Proveedor Descripción Monto LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS NUEVAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA INSTITUCIÒN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIGICI 16-2014. Q192.800,00 LE MANS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LLANTAS NUEVAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA INSTITUCIÒN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIGICI 15-2014. Q 44.125,00
COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET (DEDICADO EMPRESARIAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 10-2010. Q 6.864,00 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET (DEDICADO EMPRESARIAL), DE PUNTO A PUNTO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA, PRESTADO A LA INSTITUCIÒN POR EL MES DE ABRIL DE 2015. SERVICIO DE INTERNET DE 3MB CON FIBRA OPTICA, REDUNDANCIA DE SERVICIO Y SOPORTE TÈCNICO, PRESTADO A LA INSTITUCIÒN POR EL MES DE ABRIL DE 2015. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIGICI SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 53-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. Q 7.362,00 Q 4.032,00 Q 7.010,90
CREATIVIDAD INTEGRADA,SOCIEDAD ANONIMA. INGENIERIA, SEGURIDAD, TECNOLOGÌA Y ANALISIS, SOCIEDAD ANONIMA. AIRES DEL SUR, S.A. NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SEGUNDO PAGO POR ADQUISICIÒN DE RACIONES FRÍAS DE ALIMENTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGICI-09-2014, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÒN MINISTERIAL No. 01-2014. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CAMARAS DE CCTV DE LA REPARACIÒN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU TIPO MINI SPLIT DE LA POR SERVICIO DE UN ENLACE DE 20MBPS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2015, PARA USO DE LA SERVICIO DE EVALUACIONES MÉDICAS A PERSONAL EN PROCESO DE SELECCIÒN, SEGÙN CONTRATO DIGICI-07-2014, COTIZACIÒN EC- DIGICI-09-2014. Q 29.505,00 Q 4.987,12 Q 4.933,33 Q 8.960,00 Q 4.070,00
GRUPO BYMSA, SOCIEDAD ANONIMA SMART COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA SUZUKI, S.A. COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A. SUZUKI, S.A. DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CATORCE (14) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, UBICADOS EN INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÒN, EN SEDE G. SERVICIO DE INTERNET DE 20MBPS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015, PARA USO DE LA PAGO POR COMPRA DE UNA (1) BATERÌA A MOTOCICLETA. REPARACIÒN DE DOS (2) VEHÌCULOS PROPIEDAD DE LA REPARACIÒN DE UNA (1) MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA PAGO POR ADQUISICIÒN DE VEINTINUEVE (29) GARRAFONES DE AGUA PURA Y DOSCIENTAS (200) BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS,PARA CONSUMO EN LA Q 4.355,54 Q 6.658,00 Q 326,14 Q 5.473,10 Q 342,77 Q 4.777,70
COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL, S.A. CANELLA, S.A. JULIO CADENAS DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. DISTRIBUIDORA CHAY`S,S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, A UN (1) VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. REPARACIÒN DE UNA (1) MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA POR COMPRA DE UNA (1) BATERIA A VEHÌCULO, PROPIEDAD DE LA SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 PAGO POR ADQUISICIÒN DE CIEN (100) GARRAFONES DE AGUA PURA Y CIENTO SETENTA Y SEIS (176) PAQUETES DE DOCE (12) UNIDADES DE AGUA PURA EN BOTELLA DE VEINTE (20) ONZAS, PARA CONSUMO DE LA PAGO POR COMPRA DE CUATRO (4) BATERÌAS A VEHÌCULOS, PROPIEDAD DE LA PAGO POR ADQUISICIÒN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. Q 317,11 Q 168,00 Q 227,04 Q 600,00 Q 6.450,10 Q 5.129,23 Q 2.160,00
COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL, S.A. DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. GRUPO BYMSA,S.A. SERVICIO Y REPARACIÒN A UN (1) VEHÌCULO PROPIEDAD DE LA REPARACIÒN DE DOCE (12) VEHÌCULOS PROPIEDAD DE LA PAGO POR ADQUISICIÒN DE DOSCIENTOS TRECE (213) GARRAFONES DE AGUA PURA Y DOSCIENTOS (200) PAQUETES DE DOCE (12) UNIDADES DE AGUA PURA EN BOTELLA DE VEINTE (20) ONZAS, PARA CONSUMO DE LA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEINTISEIS (26) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN SEDE A. REPARACIÒN DE QUINCE (15) VEHÌCULOS PROPIEDAD DE LA PAGO POR COMPRA DE UNA (1) BATERÌA A VEHÌCULO, PROPIEDAD DE LA Q 317,11 Q 23.387,85 Q 6.856,90 Q 6.719,96 Q 31.270,40 Q 1.490,24
COMUNICACIONES IBW, S.A. LAX TRAVEL EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA TOSTADURÌA DE CAGE LEÒN, S.A. REPARACIÒN DE TRECE (13) VEHÌCULOS PROPIEDAD DE LA REPARACIÒN DE TRECE (13) VEHÌCULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE LA REPARACIÒN DE DIEZ (10) VEHÌCULOS PROPIEDAD DE LA POR PAGO DE SERVICIO DE CANALES PLAN BASICO Y SERVICIO DE CABLE TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. ADQUISICIÒN DE UN (1) BOLETO AEREO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. ADQUISICIÒN DE CIENTO VEINTE (120) PAQUETES DE CAFÉ PARA HERVIR PRESENTACIÓN PAQUETE DE 400 GRS. Q 25.474,70 Q 22.070,37 Q 25.444,10 Q 634,00 Q 15.837,84 Q 9.477,46 Q 3.720,00
E BUSINESS CENTRAL AMERICA,S.A. PRENSA LIBRE, S.A. MEGA VIAJES QUINTOS ADMARK,S.A. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. EMAPET FLORES SAN BENITO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) POR UNA (1) SUSCRIPCIÓN DIGITAL DE PRENSA LIBRE ANUAL. POR UNA (1) SUSCRIPCIÓN DIGITAL DE PRENSA LIBRE ANUAL. ADQUISICIÒN DE UN (1) BOLETO AÈREO. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO DE INTERNET Y COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2015 AL 01/05/2015 SEDES G, D, E Y F. PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL EN SEDE D, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRESTADO EN LA INSTITUCIÒN SEDE D. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2015 AL 08/05/2015. Q 720,00 Q 795,00 Q 5.905,20 Q 13.238,00 Q 2.627,00 Q 1.257,50 Q 8.864,00
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. ADMARK,S.A. COMUNICACIONES CELULARES, S. A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRESTADO EN LA INSTITUCIÓN SEDE E. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2015 AL 05/05/2015. POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO DE INTERNET Y COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2015 AL 01/05/2015. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2015, DEL 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2015, Y DEL 10 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. ADQUISICIÒN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR Y TELEFONIA FIJA CELULAR DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2015. Q 10.542,00 Q 1.610,00 Q 47.885,70 Q 7.416,00 Q100.594,69
TACTICAL SHOP DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) ADQUISICIÒN DE MIL (1,000) SILUETAS PARA USO EN PRACTICAS DE TIRO DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRESTADO EN LA INSTITUCIÒN SEDE D, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2015 AL 19/05/2015. Q 5.000,00 Q 8.331,00