Unit4 ekon Laboro 2015 Manual temático Prestaciones de IT en el modelo 190 de 2016 1.0 Unit4 2017 In business for people.
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Table of contents 1. Introducción... 1 2. Adaptaciones realizadas... 2 2.1. Nuevo mantenimiento de percepciones... 2 2.2. Importación de percepciones... 2 2.3. Actualización de los datos ya traspasados... 3
1. Introducción Tratamiento especial de la clave A en el modelo 190. Para la presentación del modelo 190 del ejercicio 2015 se dividió la clave A 00 en la subclave 02 con las prestaciones por IT y en la subclave 01 con el resto, pero compartiendo los gastos. Para el ejercicio 2016 se ha vuelto a la subclave 00, pero se han añadido nuevos datos para incluir las prestaciones por IT. Por este motivo se ha realizado varias adaptaciones en la versión 8.5.2.0 de Laboro (IRPF). Prestaciones_IT_190_ES.docx Unit4 ekon Laboro 2015 Página 1
2. Adaptaciones realizadas Creación de nuevos datos en el mantenimiento de percepciones y modificación del traspaso desde Laboral y de los procesos de importación, para que tenga en cuenta los nuevos datos. 2.1. Nuevo mantenimiento de percepciones Creación de nuevos datos en el mantenimiento de percepciones que permiten indicar los importes abonados y las retenciones correspondientes a esas percepciones. Generándose para este año una única secuencia con la Clave A y la subclave 00 que contiene toda la información. Laboro IRPF / Percepciones/aportaciones mensuales Los gastos de la Seguridad Social son conjuntos y se desglosan, en la misma línea del 190, las percepciones y las retenciones de la parte trabajada y de la parte de la IT. 2.2. Importación de percepciones Incorporación de nuevos datos en la generación de la hoja Excel que permite importar los datos de las percepciones. Se deben indicar las percepciones y las retenciones diferenciando las que son de la parte trabajada y de la parte de IT, pero en la columna de gastos se indican las cotizaciones a la Seguridad Social de forma conjunta. Laboro IRPF / Responsable / Importación hojas Excel De esta forma, al realizar la importación del fichero se generara una única secuencia en la clave A con la sublave 00 y con los datos de las percepciones y las retenciones de las prestaciones por IT desglosadas. Prestaciones_IT_190_ES.docx Unit4 ekon Laboro 2015 Página 2
2.3. Actualización de los datos ya traspasados Con la distribución se ejecuta un proceso de actualización para modificar en los ejercicios posteriores al 2015, la subclave A01 a A00 y la A02 también a A00 pero cambiando de campo los valores, y no traspasando los gastos si ya existe la clave A01 en el mismo mes. De esta forma, los trabajadores a los que no se les repita el traspaso de laboral a IRPF y que tuviesen en el mismo mes datos en la subclave 01 y en la 02, quedarán con dos secuencias, ambas con la clave A subclave 00. En una estarán las percepciones y las retenciones de lo existente en la subclave 01 y el total de los gastos. Y en la otra las percepciones y retenciones de la subclave 02. Laboro IRPF / Percepciones/aportaciones mensuales Sólo con las percepciones y las retenciones de la parte de la IT. Con las percepciones y las retenciones de la parte trabajada y el total de los gastos. La impresión en Unit4 ekon Laboro del modelo 190 mediante el formulario al que se accede desde Edición de documentos oficiales / Resumen anual, no se muestran separadas las percepciones y retenciones de IT y las de importes dinerarios, aparecen sumadas. No obstante, en la generación del fichero telemático, se envían separadas, como solicita la AEAT. Prestaciones_IT_190_ES.docx Unit4 ekon Laboro 2015 Página 3