sicr[,raria D[ TDUCACIÓN P[,IBI,ICA (ACONACUUTA EEL*ffiuu MI PSA MANUAL DE GEST Óru oe LA calidad M-SC-01 Págin 1 de 48 Cudro de identificción del documento. Mnul de Gestión de l Clidd Áre de lnnovción y Clidd lng. Edgr Crrillo Aris Lic. José Rfel Rodríguez Hernández Lic. Edurdo Jvier Lozno Robles Autorizó emrs on: lng. Lorenzo Gilberto Cortés 16 de junio del 2015 DtcrAMtNAclón rvoneble DEL comerr: SEGUNDA seslón ExTRAoRDtNARTA
TCRETARIA DE EDtJcActóN P(rBtIcA üconaculta ffi!3i,er,::r 2IEPSA MANUAL DE GESTróru oe LA cal DAD M-SC-01 Págin 2 de 48 Contenido I. ANTECEDENTES... r. NUESTRA organ tzaclólt. Misión... Visión... Vlores....6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....,,,.,,7 Dirección Generl......7 Gerenci de Operción, Administrción y Finnzs....8 Gerenci Comercil....9 Gerenci de Producción......1i. lnnovción y Clidd....13 Orgnigrm.......13 ilr. NUESTRO PRODUCTO......16 lv. REQUERIMIENTOS ISO 9001: 2008... 4. SISTEMA DE GEST]ÓN DE LA CALIDAD....1 4. 1 Requisitos generles......10 4. 2 Requisitos de l documentción....2l 4.2. t Generliddes.......2L POLíTCA DE LA CALIDAD DE IEPSA......,.,...2L OBJETIVOS DE LA CALIDAD....22 4.2.2 Alcnce del sistem de gestión de l c1idd......23 ESTRUCTURA DOCUMENTAL....24 4.2.3 Controlde documentos......25 4.2.4 Controlde los registros....26 <:_ ----^ 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN...,...,,.26 5. 1. Compromiso de l dirección......,26 5. 2 Enfoque lcliente...26 5. 3 Polític de l c1idd......27 DtcrAMtNAclóN rlvonnble DEL comert : SEGUNDA srsló ExTRAoRDINARIA
STCRTTARIA D[ EDT,CAcIÓN PÚBLICA üconaculta EEl3illr^r r M IEPSA MANUAL DE GESTTóru oe LA calidad M-SC-or Págin 3 de 48 5.4 PLANtncclótrl. 5.4. L Objetivos de l c1idd... 5.4.2 Plnificción del Sistem de Gestión de l Clidd... 5. 5 Responsbilidd, utoridd y comunicción... 5. 5. 1 Responsbilidd y Autoridd Mtriz de Requerimientos ISO 9001:2008......3 5. 5. 2 Representnte de l Dirección......34 5.5.3 Comunicción intern...34 5. 6 Revisión por l dirección....3s 5. 6. l Generliddes.......35 5.6.2lnformción de entrd pr l revisión....35 5. 5. 3 Resultdos de l revisión......35 6. GESTÓN DE LOS RECURSOS...36 6. 1 Provisión de los recursos......36 6. 2 Recursos humnos......36 6.2. L Generliddes.......36 6. 2. 2 Competenc, tom de concienci y formción......36 6.3 TNFRAESTRUCTURA.......37 6. 4 AMBTENTE DE TRABAJO......37 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO...,,...37 7. 1 Plnificción de l relizción del producto......3g 7. 2 Procesos relciondos con el cliente....3g 7. 2. L Determinción de los requisitos relciondos con el producto...3g 7.2.2 Revisión de los requisitos relciondos con e! producto......39 7.2.3 Comunicción con elcliente....39 7. 3 Diseño y desrrollo...40ii 7. 3. L Plnificción del diseño y desrrollo......40 7.3.2 Elementos de entrd pr eldiseño y desrrollo...40 7. 3. 3 Resultdos del diseño y desrrollo...40 DICTAMINACIÓN FAVORABLE DEL COMERI: SEGUNDA sestón ExTRAoRDtNARIA
SECRETARIA DE EDt,cAcIÓN PÚBLICA üconacutta EEIEiH'*m MIEPSA MANUAL DE GESTróru oe LA calidad M-SC-01 Págin 4 de 48 7.3. 4 Revisión del diseño y desrrollo 7.3.5 Verificción del diseño y desrrollo 7.3. 6 Vlidción del diseño y desrrollo 7.3.7 Control de cmbios del diseño y desrrollo 7.4 COMPRA5......40 7. 4. L Proceso de comprs......40 7. 4.zlnformción de comprs.......40 7. 4.3 Verificción de los productos comprdos...41 7. s PRoDUCCTÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO....4L 7.5. t Control de l producción y de l prestción del servicio'...4t 7.5.zVlidción de los procesosde l producción yde l prestción delservicio....42 7.s.3ldentificción y trzbilidd....42 7.5.4 Propiedd del cliente....42 7.5.5 Preservción de! producto.......""" 43 7. 6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...,......,..,43, 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA. 8. 1 Generliddes... 8. 2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN......44 8.2. t Stisfcción del cliente....'44 8.2.zAuditorí lntern....'.'.'...".45 B. 2. 3 Seguimiento y medición de los procesos...."""45 8. 2. 4 Seguimiento y medición del producto..'......45 8. 3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME......46 8. 4 ANÁLrS S DE DATOS......46 8. 5 MEJORA.....-...47-8.5.2 Acción correctiv...."""""'47 8. 5. 3 Acción preventiv '...'...'48 DICTAMINACIÓN FAVORABLE DEL COMERI : $
STCRETARÍA DE EDIJCACIÓN P[,,BLICA ücona(ulta EELB,Er^rtl MIEPSA MANUAL DE GEST ói oe LA calidad M-SC-01 Págin 5 de 48 ANTECEDENTES. Actulmente IEPSA se h convertido en el nombre corto de nuestr orgnizción representn y mterilizn el esfuerzo de dos empress que con el tiempo se fus constituir nuestr rzón socil ctul. BREVE HISTORIA Los ntecedentes de lmpresor y Encuderndor Progreso, S. A. de C.V., se remontn G7 ños trás, cundo en 1941 se constituyó un pequeño tller denomindo Encudernción Progreso. En mrzo de 1960 este negocio fmilir se trnsformó en sociedd nónim. Posteriormente, en 1969, uno de los ccionists de Encudernción Progreso, S.A. (EPSA), fundó l empres Lito Ediciones Olimpi, S.A. (LEOSA), que brindb los servicios de offset, de mner que mbs empress se interrelcionron y complementbn sus servicios de rtes gráfics. En 1975 el Fondo de Cultur Económic, integrnte de l Administrción públic Federl, dquirió el cpitl ccionrio tnto de EPSA como de LEOSA. Hci 1988, l Secretrí de Educción Públic estimó conveniente proponer l fusión de mbs empress, y de prticipción esttl myoritri, dd l finidd que gurdbn sus ctividdes, efecto de imprimir myor energí los progrms de reestructurción y productividd de ls entiddes presttles de cr l situción económic del pís. L denominción subsistente de l unión de mbs empress fue Encudernción progreso, S.A., pero en 1992 ést se trnsformó en l que ctulmente ostent pr englobr l gm de servicios que ofrece. A lo lrgo de su histori, IEPSA h ocupdo diversos inmuebles como instlciones pr stisfcer sus necesiddes opertivs en función del crecimiento y puntdo. lnicilmente, el tller se ubicó en un locl del centro histórico de l Ciudd de México, en l clle de Revillgigedo. Diecinueve ños más trde se trsldó l coloni Portles, donde en primer instnci ocupó un locl en l clle Municipio Libre. Posteriormente, el ritmo de crecimiento orgnizcionl hizo necesri l mplición de ls instlciones un locl cercno, en l clle Tokio. Finlmente, el 2L de octubre de 1987 dquirió l propiedd de un locl industril en Av. Sn Lorenzo número 244 coloni prje Sn Jun en l Delegción lztplp, que ctulmente lberg nuestrs instlciones. f DtcrAMrNActóN FAVoRABLE DEL couert; SEGUNDA sesrón ExTRAoRDtNARIA
SECRETÁRiA DE TDUCACIÓN PÚBLICA :. (ACONACUTTA EE!.tHuu MIEPSA MANUAL DE GEST ói oe LA calidad M-SC-01 Págin 6 de 48 n. NUESTRA organ zcróru. Misión. "Somos un empres dedicd ls rtes gráfics en el rmo de impresión y de publicciones de tipo culturl, eductivo, técnico y comercil que stisfce ls necesiddes de sus clientes medinte el cumplimiento de un Sistem d l Clidd " Visión. l cultur yr "Buscmos ser un empres modelo y competitiv en el rmo de ls rtes gráfics que poye l cultur y fomente un relción durder con sus clientes, ccionists, trbjdores y proveedores". Vlores. L cultur de un empres está constituid por el conjunto de vlores y creencis que comprten todos sus integrntes. Los vlores son los ideles ceptdos por los miembros de un sistem culturl y mrcn ls puts de comportmiento que beneficirán tnto los c internos como los externos. Ls creencis es el estdo de l mente en el que un individuo consider verddero el conocimiento o l experienci que tiene cerc de un suceso o cos. Cundo los vlores y creencis están rrigds en el personl, cd quien sbe cuál es l conduct decud que beneficirá los compñeros de trbjo, l empres y l pís. Definir y difundir un cultur orgnizcionl es un mner en l cul l gente busc un propósito común y un desempeño superior. L cultur de l empres produce norms de comportmiento congruentes con sus vlores y creencis; de est form todo el personl sbe qué cciones son permitids y cuáles merecen ser rechzds, tmbién est cultur d sentido l trbjo y encmin los esfuerzos hci el rumbo fijdo por l Misión de l empres. 1 IEPSA tiene tos siguientes vlores: *Servicio *Honestidd *Compromiso *Humildd *Clidd * Respeto *J ustici DICTAMINACION FAVORABLE DEL COMERI: SEGUNDA sesrón ExTRAoRDtNARIA 28 DE JULIO DEL 2OI5
S[CRITARiA DE EDI.]CACIÓN PÚBLICA (ACONA(UITA EE!!i,Huu MIEPSA MANUAL DE GEST Óu oe LA calidad M-SC-o1 Págin 7 de 48 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. L plntill del personl que integr l empres está conformd orgnizdos en Gerencis, Subgerencis, Coordinciones, Deprtmentos y funciones dentro del Sistem de Gestión de l Clidd (SGC) se describen,/-_-? rs, cuys Dirección Generl. Funciones: L. Representr leglmente l Entidd ejerciendo ls fcultdes que el puesto le otorg, con bse en ls disposiciones normtivs plicbles l Entidd, con el objeto de lcnzr ls mets y objetivos de IEPSA, suscribir cuerdos, contrtos, convenios y demás ctos jurídicos que demnde l dministrción y representción de l empres pr el cumplimiento de sus objetivos. 2. Dirigir y coordinr ls estrtegis y cciones que permitn lcnzr los objetivos que grnticen el cumplimiento ls mets sectoriles, sí como l misión de IEPSA, fin de mntenerse dentro de un mercdo competitivo. 3. Coordinr l elborción y l form en que se drá seguimiento l Pln Estrtégico, Dignósticos Orgnizcionles, Progrms de Desrrollo, etc. de mner rticuld y congruenci con ls disposiciones normtivs que reguln ls Entiddes Presttles fin de dr cumplim ento l objeto socil de IEPSA. 4. Asegurr que se dé cumplimiento ls cciones definids como prioritris por el Órgno de Gobierno contenids en el Pln Estrtégico o Progrms de Desrrollo de l Entidd pr lcnzr ls mets de corto, medino, lrgo plzo de l Entidd. 5. Determinr los sistems de clidd que permitn l Entidd stisfcer los requisitos solicitdos por sus clientes, con el objeto de cptr nuevos y l conservción de los y 6. 7. cptdos. Evlur y estblecer los mecnismos pr dicho fin, que destque l eficienci y eficci con que se desempeñ l Entidd, con el propósito de estblecer cciones de mejor. Proporcionr evidenci de su compromiso con el desrrollo e implementción del sistem de gestión de l clidd, sí como con l mejor continu de su eficci: Comunicndo l orgnizción l importnci de stisfcer tnto los requisitos del cliente como los legles y reglmentrios. Estbleciendo l polític de l clidd. $ DICTAMINACIÓN FAVORABLE DEL COMERI:
SECRETARIA DE IDUCACIÓN PÚBLICA üconaculta ELBffiuu MIEPSA MANUAL DE GESTróru oe LA cal DAD M-SC-01 Págin 8 de 48 O o o o Asegurndo que se estblece los objetivos de l clidd. Llevndo cbo ls revisiones por l dirección. Asegurndo l disponibilidd de recursos. Asegurndo de que los requisitos del cliente se determinn y se propósito de umentr l stisfcción del cliente. Asegurr de que ls responsbiliddes y utoriddes están d 8. comunicds dentro de l orgnizción. o Revisr el sistem de gestión de l clidd de l orgnizción, intervlos plnificdos, pr segurrse de su convenienci, decución y eficci continus. L revisión debe incluir l evlución de ls oportuniddes de mejor y l necesidd de efectur cmbios en el sistem de gestión de l clidd, N) incluyendo l polític de l clidd y los objetivos de l clidd. y Ejercer y cumplir ls demás fcultdes y obligciones que le señlen ls leyes, A reglmentos, decretos, cuerdos y demás disposiciones dministrtivs plicbles, si / como ls que determine el Presidente de l Repúblic, Secretrio de Educción,/ Accionists, Órgno de Gobierno, l Coordindor de Sector y ls necesris con el objeto de lcnzr y grntizr el cumplimiento de ls mets y objetivos de l Entidd. Gerenci de Operción, Administrción y Finnzs. Funciones: 1. Administrr l plicción e inversión de los recursos finncieros, segurndo que se dé cumplimiento ls disposiciones normtivs plicbles, sí como utorizr l estrtegi pr operr flujo de efectivo y de inversiones, fin de obtener el máximo rendimiento y 2. slvgurdr los intereses finncieros de l Entidd. Asegurr que l dministrción y dquisición de mteri prim, recursos mteriles, fs { contrtciones pr l prestción de servicios generles y obr públic, se relice l, conforme ls disposiciones y norms plicbles, con l finlidd proveer de los ) insumos, recursos mteriles y servicios necesrios pr el funcionmiento y operción de l Entidd. Rev. 15 DlcrAMrNAc ó revonnble DEL comerl: SEGUNDA SESIÓN EXTRAoRDINARIA
SECRETARIA DI: EDT,CACIÓN PÚBLICA üconacutta EBlEi..h^ru MI PSA MANUAL DE GESTIÓT, OE LA CAL DAD M-SC-or Págin 9 de 48 3. Dirigir l coordinción de ls cciones estrtégics, dministrtivs y oper tender l demnd de proyectos especiles relciondos con l vent y di pquetes eductivos o servicios y rtículos diferentes l impresión y conforme l normtividd plicble fin de contribuir l logro de los objet de l Entidd. 4. Asegurr que l dministrción del cpitl humno se 5. 6. de ción, y mets relice con bse en ls disposiciones normtivs plicbles, con el objeto de crecentr y conservr el esfuerzo, ls experiencis, l slud, conocimientos, hbiliddes, etc., del personl de IEPSA, en beneficio de l empres y del propio trbjdor. Coordinr el desrrollo de ls propuests presentds l Dirección Generl, que promuevn el desrrollo eductivo, económico, tecnológico y productivo de l Entidd, considerndo ls disposiciones normtivs estblecids pr l plneción estrtégic de ls Entiddes de l Administrción Públic Federl, fin de que sen considerds por el Director Generl pr definir ls estrtegis que deberán implementrse pr dr cumplimiento de los objetivos y mets institucionles y sectoriles. Asegurr y promover el uso de tecnologí y desrrollo de sistems informáticos que hgn eficiente l operción y dministrción de l Entidd, conforme ls disposiciones normtivs plicbles l mism, e impulse l personl trbjr en un mbiente de mejor continu pr el logro de los objetivos y mets de IEPSA. 7. Ls demás que le sen encomendds por l Dirección Generl u Órgno de Gobierno. Gerenci Comercil. Funciones: 1. Atender los clientes ctules, sí como los ccionists, promoviendo ls vents de los servicios de IEPSA en el sector público y privdo. 2. Detectr ls oportuniddes de vent y orgnizr ls ctividdes tendientes su provechmiento. *<: 3. Promover ls relciones públics de l Entidd, controlndo y vigilndo que ls tres de 1 servicio l cliente se lleven cbo con oportunidd y eficienci. { ' DICTAMINACIÓN FAVORABLE DEL COMERI:
STCRETARIA DT ÍDI]CACIÓN PÚBLICA üconaculta EE!.B,Er,:u MIEPSA MANUAL DE GESTIóru oe LA cal DAD 4. Coordinr ls ctividdes de ls áres su crgo, sí procedimientos correspondientes llevndo cbo ls 5. 6. 7. como dictr I gestiones i cumplimiento del objetivo comercil de l Entidd. Vlidr el pronóstico de vents y presentrlo considerción de l Direcci.Generl. Verificr y dr seguimiento l pronóstico de vents pr su cumplimiento. Vlidr los precios los que deben ser vendidos los servicios de impresión y encudernción en cd un de ls cotizciones que se presenten los clientes. 8. Elborr los documentos necesrios conjuntmente con ls Gerencis de producción y Administrción pr l prticipción de IEPSA en ls licitciones públics y concursos por f. ilf:ru solicitudes de producción de los clientes ntes de ceptr los pedidos y N A 10. Prticipr en ls junts de producción, en ls que se revise el vnce de ls obrs y se dé / seguimiento l cumplimiento de requisitos del cliente, nálisis de desviciones en l / producción y presentción de cmbios en ls condiciones pctds inicilmente con et ' n cliente fin de relizr nuevs negociciones, ceptr o rechzr ls propue sts de/ f negocir ls condiciones tnto de precios como de entreg del producto finl. t, :il:: ls condiciones físics y mecánics de ts uniddes con que se retiz.v trnsportción y entreg det producto termindo, sí como el cumplimiento de l. I seguridd y limpiez tnto pr el personl y los vehículos, como pr el producto I trnsportdo. I 12' Verificr que el Deprtmento de Fcturción relice l lbor de fcturción en los términos que seguren el cumplimiento de los requisitos solicitdos por el cliente. I 13. Dr seguimiento l stisfcción de los clientes ctules y promover investigciones de mercdo que proporcionen informción út l respecto l competenci, tecnologí, V leyes y comportmiento del sector de ls rtes gráfics en generl. 14. Asegurr que ls áres su crgo cuenten con los poyos técnicos, ts herrmients de trbjo y que el personl se encuentre cpcitdo pr relizr ls funciones que le hn sido encomendds. 15. Controlr y evlur los mejormiento continuo. 16. Prticipr en el mntenimiento del Sistem de Gestión de Clidd de l Entidd, de cuerdo con los requisitos de l norm ISO 9001:2OOg. t7. Dirigir l plneción estrtégic en tod su áre. DtcrAMtNAcró rtvon,qble DEL comert: SEGUNDA sesión ExTRAoRDINARIA resultdos de cd un de sus áres e impulsr cciones de -1t
SECRETARiA DE EDI.,CACIÓN PÚBLIcA w üconacutta EEL*,ku MIEPSA MANUAL DE GESTróru oe LA caltdad M-SC-01 Págin ll de 48 18. Asegurr que se promuev l tom de concienci de los requisitos del c los niveles de l orgnizción. i 19. Asegurr el seguimiento de órdenes de trbjo y requisiciones durnte Entidd, sí como tods ls funciones de Atención Clientes. 20. Gestionr ls pruebs necesris que seguren l verificción y utorizción del cliente trvés del visto bueno. 21. Relizr revisiones letoris l proceso productivo y l producto term ndo y en proceso, en cunto cumplimiento de requisitos del Sistem de l Gestión de Clidd plicbles, como poyo los controles existentes. 22. Relizr el seguimiento l precepción del cliente en cunto l cumplimiento de sus requisitos por prte de IEPSA; sí como determinr y dr seguimientos ls quejs y sugerencis por prte del cliente, de mner conjunt con l Gerenci de Producción. 23. Ls demás que le sen encomendds corde su objetivo. Gerenci de Producción. ) Funciones: L. 2. 3. 4. 5. Elborr, durnte el último bimestre de cd ño, el presupuesto nul del áre de producción, del siguiente ejercicio. Vigilr y supervisr l progrmción de ls ctividdes principles de fotomecánic, impresión y encudernción, sí como el mntenimiento preventivo de ls instlciones, equipo y mquinri. Estblecer y mntener un decud relción con l presentción sindicl en spectos relciondos con l cntidd y clidd del trbjo, sí como con l dministrción de los sueldos. Coordinr ls ctividdes del áre con l Gerenci Comercil, en cunto l recepción, progrmción y plzos de entreg de los trbjos solicitdos por nuestros clientes. Coordinr con l Gerenci de Operción, Administrción y Finnzs ls ctividdes de bstecimiento de mteri prim y mteriles necesrios pr ejecutr ls órdenes de trbjo en eltiempo estblecido. DICTAMINACIÓ TAVORIBLE DEL COMERI: h <- f,
w SECRI ARiA DE EDT,CAC ÓN PÚBLICA üconacutta EELtffii^rx MIEPSA MANUAL DE GESTIÓru OE LA CALIDAD M-SC-01 Págin 12 de 48 6. Proporcionr l Gerenci de Operción, Administrción necesri pr l elborción de l nómin de personl del del tiempo norml como del tiempo extr lbordo. y Finnzs l áre de 7. operr bjo el sistem de Gestión de l clidd de l norm lso 1:2008 e implementr cciones de mejor continu pr contribuir l cumplimiento objetivos de l clidd de l Entidd. 8. Codyuvr, con l Gerenci de Operción, Administrción y Finnzs, l correcto. registro de los costos inherentes t proceso de producción. 9. Vigilr que los estándres de clidd estblecidos pr los productos elbordos, en cd etp del proceso productivo, se cumpln. 10. Definir ls necesiddes de cpcitción del personl del áre de producción y estblece, Ñ en coordinción con l Gerenci de Operción, Administrción y Finnzs, los progrms X de cpcitción nules correspondientes l Gerenci de Producción. / 11. Apoyr l Dirección Generl y l Gerenci Comercil, desde el punto de vist técnico, / fin de que I cuenten con los elementos necesrios pr stisfcer ls expecttivs del cliente en cunto l clidd y ls crcterístics del producto. /l 12. lnformr constntemente l Dirección Generl de los suntos reltivos l,/ I funcionmiento del áre de producción y proporcionr los elementos n"."r.rior / relciondos con el áre, pr t tom de decisiones. N l'3. Determinr y proponer, nte l Dirección Generl, los cmbios que considere I convenlente relizr en l estructur, orgnizción, sistems y procedimientos de l l Gerenci su crgo. 14. Dr puntul seguimiento los progrms de producción dirios y semnles e informr I de su vnce l Dirección Generl. 15. Relizr los estudios necesrios pr proponer l Dirección Generl l propuest de dquisición de mquinriy/o equipo pr fortlecer el proceso productivo. 16. Vigilr el decudo funcionmiento del progrm de incentivos del personl opertivo. < 17. Anlizr el desempeño en conjunto de tod l plnt productiv, pr generr máximos y mínimos productivos. 18. Ls demás que le sen encomendds corde su objetivo. I I DrcrAMrNAclóN revonlble DEL comert: SEGUNDA seslóru ExTRAoRDtNARIA f,
SECRITARÍA DE EDUCACIÓN PÚBI,ICA üconacutta EEL*Hr,: r MIEPSA MANUAL DE GESTrót oe LA caltdad M-SC-or Págin 13 de 48 Coordinción de lnnovción y Clidd. Funciones: 1. Asegurr que se estblezcn, implementen y mntengn los procesos 2. 3. 4. 5. Sistem de Gestión de l Clidd, en cumplimiento de los requerimientos ISO 9001:2008. lnformr l Dirección Generl sobre el desempeño del Sistem de Gestión de l Clidd y de culquier necesidd de mejor. Orgnizr, presentr y dr seguimiento los resultdos derivdos de ls Revisiones Gerenciles nte el Comité de l Clidd, con el fin de evlur el cumplimiento y l efectividd delsistem de Gestión de l Clidd. Definir, controlr y dr seguimiento ls cciones correctivs o preventivs que se integren, con el fin de evitr l incidenci en no conformiddes reles o potenciles, en el desempeño del Sistem de Gestión de l Clidd. Asegurr l integridd del Sistem de Gestión de l Clidd implementdo en IEPSA, de mner que cundo se generen cmbios en l documentción y ctividdes de los elementos que integrn el sistem, se lleven cbo los mecnirror.*o;;t ";,;; / procedimientos pr su creción, modificción, bj, difusión y utorizción. ( 6. Administrr l relizción de uditorís interns y externs, con el fin de evlur tyqruqr "= en cumplimiento de los requerimientos del sistem de Gestión de l cl d;: 7. Actur como enlce con orgnismos externos con ls ctividdes relcionds con el Sistem de Clidd. 8. Ls demás que le sen encomendds corde su objetivo. ) A continución se represent l estructur orgánic de l empres, medinte el orgnigrm, l siguiente. DrcrAMrNAcróu rrvonlble DEL comert:
SECRITARÍA DE EDT'CACIÓN PÚBLICA 'W (ACONACULTA EEL*ffiuu MIEPSA MANUAL DE GESTIÓT.I OE LA CALIDAD tilt ------1rI 4 --_---[ii;l I t' I -Tii-l Li!_i j ü! 0 gui d ;o' :F E oy.:! 'ü4 6 5h :!! EO : I: oc= u ES ; üe bs o> b g q.e U 4+{u[-{ll I l. -J! Lli r;. I I I üii t Ei!i' IE I o o & o E tj o E.9 o : I t, lr -l DtcrAMtNAclóN rlvonble DEL couert: SEGUNDA sestóu ExTRAoRDINARIA fl
secretari,a. DE EDI.]CACIÓN PÚBLICA w üconacutta EElSi,Hr,r r MIEPSA MANUAL DE GEST óu oe LA calidad N; t i o! 3vi E.=t s 'üc : ñ É 5; : E; e oe!b ü 6t : í: És ; üú o c! ffi ffi -l-iril :i, '..n1 ' t-: l' 1 $ SEGUNDA srsróu ExTRAoRDINARIA I I z oe.rur-ro oel zots I
ECRETARIA DE EDI,CACIÓN PÜDLICA.1 üconaculta EB!.*ffi*u MIEPSA MANUAL DE GESTIóru oe LA calidad M-SC-or Págin l6 de 48 III. NUESTRO PRODUCTO. IEPSA ofrece l mercdo de l industri gráfic libros en pst blnd o dur, dípticos, trípticos, etc. Los clientes de IEPSA son en su myorí del ucción y t comprten con nosotros su grn responsbilidd y compromiso socil con l niños, indígens, dultos y ls fmilis más necesitds de l Repúblic. lmprimir libroi ctividd noble que poy est cus. L clidd de los mismos permitirá su usurio finl un mejor provechmiento del mteril y de sus clses y los recursos que destin el gobierno estos progrms estrán resplddos por el cumplimiento honesto de nuestr prte, de {gs crcterístics requerids.!v. REQUERIMIENTOS ISO 9001:2008 4. SISTEMA DE GESNÓN DE ta CAIIDAD. 4. 1 Requisitos generles. lmpresor y Encuderndor Progreso, S. A. de C. V. (IEPSA) tiene estblecido y documentdo un Sistem de Gestión de l Clidd que h sido desrrolldo y es mntenido de cuerdo los requerimientos de l norm NMX-CC-NMX-9001-IMNC- 2008. El Sistem de Gestión de l Clidd está conformdo por un Pln de lntercciones que se encuentr en form electrónic en l oficin de lnnovción y Clidd donde: o Se identificn los procesos pr elsistem de Gestión de l Clidd. o L secuenci e intercción de los procesos. o L identificción del proceso pr elsum nistro de recursos. Los procedimientos e instructivos de trbjo del Sistem de Gestión de l Clidd determinn: o L identificción de ls etps de Plneción, Ejecución, Control, Evlución y Mejor. o Los criterios y métodos necesrios pr segurrse de que tnto l operción como el control de los procesos son eficces, sí como trvés de ellos se definen los mecnismos pr relizr el seguimiento, l medición y el nálisis de éstos. L Dirección Generl trvés de sus Gerencis proporcion los recursos y l informción necesri pr l relizción de l operción de l empres y el seguimiento los procesos. Í DICTAMINACIÓN FAVORABLE DEL COMERI:
SECRETARiA DE EDIJcACIÓN PÚBLICA w üconacutta EEL*ffii^:u MIEPSA MANUAL DE GESTIÓru OE LA CALIDAD Págin 17 de 48 L Gerenci de Operción, Administrción y Finnzs es l encrgd de d recursos de l empres. L informción requerid en cd proceso es d responsbles y documentd trvés de los procedimientos e instructivos de trb por los El Sistem de Gestión de l Clidd se encuentr estructurdo en ls etps de Plneción, Ejecución, Control, Evlución y Mejor. El cumplimiento ests fses en cd uno de los procesos nos permite implementr ls cciones necesris pr lcnzr los resultdos plnificdos y l mejor cont nu. Ls ctividdes son coordinds pr dirigir y controlr los procesos internos y externos (estos últimos dentro de IEPSA son conocidos como Línes de Apoyo, con sus respectivos procedimientos) de cuerdo los requisitos de l norm mexicn lso 9001:2008. Secuenci e intercción de procesos: Proceso de Gestión de l Clidd. o o P-DG-01 Revisiones Gerenciles. P-SC-01 Elborción y Control de Documentos y Registros. P-SC-02 Acciones Correctivs y/o Preventivs. P-SC-03 Auditorís lnterns. P-SC-06 Procedimiento de Seguridd lndustril e Higiene IEPSA. Proceso de Producción y Prestción del Servicio. o P-CO-06 Vents o P-SC-04 Seguimiento del Pedido y Atención l Cliente. o P-CO-O1 Gestión, Revisión y Seguimiento del Pedido. o P-PL-01 Plneción y Control de l Producción. o P-PR-01 Control, Seguimiento y Medición del Proceso y Producto. o P-PR-02 Control de Producto No Conforme. o P-SC-05 Seguimiento l Proceso y l Producto. o P-PR-03 Línes de Apoyo. o M-PR-04 Mnul de Procedimientos de lmpresión Digitl. o P-CO-04 Control de Mteril Suministrdo por el Cliente. DICTAMINACIÓN FAVORABLE DEL COMERI: 28 DE JULIO DEL 2OI5 $
secr['i}ri^ DE IDUCACIÓN P('BLICA (ACONACULTA EE[*ffi*u MI PSA MANUAL DE GESTIÓIU OE LA CALIDAD. P-CO-02 Entreg del Producto Termindo. Subprocesos de Producción y Prestción delservicio. Nuestros clientes solicitn un cotizción y un vez ceptd, nos entregn digitles, originles mecánicos y/o negtivos) e inicimos l producción de de los subprocesos siguientes: mteriles (rchivos ejemplres trvés Pre-prens: Digitlizción de imágenes, pruebs pr visto bueno, imposición y slid negtivos. CTP (Directo plcs): Generción de plcs sin necesidd de generr negtivos. form direct se trnsfiere l informción de un rchivo digitl un plc. o Fotomecánic: Formción de plntills de negtivos y ls pruebs requerids prtir de o los mismos. Trnsporte: Trnsformción de imgen de un negtivo un lámin pre sensibilizd. lmpresión: lmpresión de pliegos en máquins plns y/o rottiv. Vibrdo: Acomodo de pliegos. Corte: Corte de hojs por secciones. Doblez: Doblez de pliegos. Alce: Compginción de pliegos dobldos. Encudernción: blnd, dur o engrpdo. de En Pr eiemplres en encudernción blnd se desrrolln los siguientes subprocesos: o Fresdo, costur, rustic. o Forrdo. o Corte trilterl. Pr eiemplres en encudernción pst dur se desrrolln los siguientes subprocesos: o Pegdo de gurds, costur y encoldo. o Pegdo de fuerz y cbezd. o Elborción de crters. Pr ejemplres en engrpdo se desrrolln los siguientes procesos: o Engrpdo. o Corte Trilterl. DrcrAMrNActóN rvorble DEL comert: SEGUNDA sesión ExTRAoRDtNARIA fl
secre ARi,4. DE EDIJcACIÓN PÚBLICA üconaculta EELtEm MIEPSA MANUAL DE GESTIÓru OE LA CALIDAD Pr el cuiddo de ejemplres se desrrolln los siguientes procesos: o Retrctildo: Colocción de un películ strech los ejemplres presentción y conservción. un mejor Empque: Protección de ejemplres. Embrque y entreg l cliente. Se cuent con l mtriz PEPSU que muestr con myor detlle l intercción de est subprocesos. Proceso de Suministro de Recursos. o P-RH-01 Reclutmiento y Selección de Personl. P-RH-02 Cpcitción. P-AD-O1 Adquisiciones, Arrendmientos y Contrtción de Servicios. P-AL-01Control, Verificción y Entreg de Mteri Prim y Mteriles. P-MA-01 M ntenim iento Prevent vo. P-MA-02 M ntenim iento Correctivo. h I DICTAMINACIÓN FAVORABLE DEL COMERI: $
,w IACONACUTTA SECRETARIA D EDUCACIÓN PÚBLICA EBLt '*u MIEPSA MANUAL DE GEST Ó oe LA calidad Modelo delsistem de Gestión de l Clidd. / @ m @á 1 DrcrAMrNAcróN rtvoneble DEL comert: SEGUNDA srsrór.l ExTRAoRDtNARtA f,
STCR['TARiA DI EDI,'CACIÓN P(iBLICA 1..., t.:..., üconaculta EELt r^:u MI I) A MANUAL DE GESTIÓru OC LA CALIDAD 4. 2 Requisitos de I documentción. 4.2. L Generliddes. r M-SC-01 Pásin ( déis. -- Documentción del Sistem de Gestión de l Clidd. OBJETIVOS DE LA CALIDAD MANUAL DE GESTIÓN DE LA POtíflCA DE LA CATIDAD DE IEPSA. "Stisfcer los requisitos solicitodos por nuestros clientes en sus trobojos, medinte lo plicción estricto de nuestro Sistemo de Gestión de lo Clidd, en un mbiente de mejoro continuo" Est polític de l clidd, será revisd cd vez que hy cmbio del Titulr de l Dirección Generl de IEPSA o bien se teng un período de continuidd myor 6 ños en l Dirección Generl. Tmbién se podrá considerr un revisión de l polític de clidd, solicitud de culquier Gerente, Subgerente o Personl de Mndo de l Entidd. l DICTAMINACIÓN FAVORABLE DEL COMERI: SEGUNDA sesróh EXTRAoRDTNARTA
S[CRE ARIA DE IDUCACIÓN PÚBLICA üconaculta EEf*ffiuu MIEPSA MANUAL DE GEST ÓN OE LA CALIDAD OBJETIVOS DE LA CALIDAD. se hn definido e implementdo los siguientes objetivos de l clidd desempeño del Sistem de Gestión de l Clidd en l Entidd: evlur el 1.- Cumplimiento l presupuesto de vents. 2.-Stisfcción del cliente. 3.- Costos de los reprocesos. 1.- Cumplir el 100 % del presupuesto de vents. 2.- Obtener no más del 4% de quejs, del totl de órdenes de trbjo y requisiciones entregds en el mes. 3.- Obtener no más del concepto de reprocesos empledo). 0.3% del costo (serie 7,000 y de producción por responsbilidd del En lo que se refiere "Cumplir el 100 % del presupuesto de vents", cbe mencionr que debido que IEPSA es un orgnismo descentrlizdo del Gobierno Federl, puede ser fectdo en form considerble el porcentje de cumplimiento, por diverss disposiciones gubernmentles, tipo de cmbio, polítics económics, procesos electorles y situciones no controlbles ni considerds dentro de l mism dministrción públic federl. Dichs situciones se podrán exponer en los informes de Comités. L Gerenci Comercil relizrá ls encuests de "stisfcción del cliente" y cptción de quejs, fin de consensrls con l Gerenci de Producción y entre mbs determinr ls oportuniddes de mejor y cptr l percepción de mner objetiv que tienen los clientes de IEPSA. El "Costo de los reprocesos" será origindo en todo momento por procesos comerciles y productivos dentro de IEPSA, debido que los reprocesos externos tendrán un revisión especil por prte de l Gerenci de Producción y l Subgerenci de Recursos Humnos y Finncieros. I Rev. 15 DtcrAMtNAclóN rnvonnble DEL GoMERt; SEGUNDA sestón ExTRAoRDtNARIA $
S[CRETrlRL4, DE IDIJCACIÓN PÚBLICA üconaculta E!.Bffiu:r IW IEPSA MANUAL DE GESTIÓru OE LA CALIDAD M-SC-o1 Págin 23 de 48 4.2.2Alcnce delsistem de gestión de l clidd. "lmpresión y encudernción de libros en ocbdo rustico cosido, fresdo revists, folletos, crteles, dípticos, trípticos, polípticos, gendos, y culquier El Sistem de Gestión de l Clidd de IEPSA excluye el punto 7. 3 de Diseño y Desrrollo. Se reciben del cliente mteriles (rchivos mgnéticos, originles mecánicos y/o negtivos) que representn el Diseño Gráfico que ellos mismos genern. A trvés del proceso de Pre- Digitl y/o Fotomecánic según correspond, se revisn estos mteriles de cuerdo los instructivos de cd subproceso. Es decir, el mteril y está diseñdo por el cliente, pr dr slid ls pruebs (siempre que sen requerids pr visto bueno del cliente) y psr l elborción de plcs y posteriormente ls máquins de impresión. Vése prtdo lv Nuestros procesos. Lo nterior no fect l cpcidd o responsbilidd de l orgnizción pr proporcionr el producto o servicio de cuerdo los requerimientos por el cliente. Se excluye tmbién el punto 7. 5. 2 vlidciones de los procesos de l producción y de l prestción del servicio. Todos nuestros productos pueden verificrse medinte ctividdes de seguimiento y medición en cd un de sus etps. 1 DrcrAMrNAcróN FAVoRABLE oel comert:
SECRTTARiA p EDUCACIÓN PÚBLICA W TACONACULTA EELB^v '*ru llmiepsa MANUAL DE GEST ÓU OE LA CALIDAD M-SC-01 Págin 24 de 48 ESTRUCTURA DOCU M ENTAI. IEPSA h desrrolldo l siguiente estructur documentl pr dr cumpli requerimientos de l Norm ISO 9001: 2008. nto los' MANUALES. UAL DE GESTIÓN LA CALIDAD UAL DE BIENVENIDA UAL DE PROCEDIMIENTOS DE IMPRESIÓN DIGITAL PROCEDIMIENTOS, REVISIONES GERENCIALES ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS qcclones correcttvas y/o preventtvas quditorias INTERNAS ;EGUIMIENTO DEL PEDIDO Y ATENCIÓN AL CLIENTE AL PROCESO Y AL PRODUCTO 'EGUIMENTO INDUSTRIAL E HIGIENE IEPSA 'EGURIDAD SESTIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PEDIDO :NTREGA DEL PRODUCTO TERMINADO :ONTROL DEL MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CLIENTE /ENTAS 1ECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL :APACITACIÓN DQU ISICION ES, ARRE N DAM I E NTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS :ontrol, VERtFtCACtÓN y ENTREGA DE MATERTALES y/o MATERTA prtma )LANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN :ONTROL, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO :ONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME -írufns DE APOYO (Procesos Externos) VIANTEN IM IENTO PREVENTIVO VIANTEN IM IENTO CORRECTIVO P-DG-01 P-SC-01 )-sc-02 )-sc-03 )-sc-04 )-sc-05 )-sc-o6 )-co-0l )-co-02 )-co-04 )-co-06 )-RH-01 )-RH-02 )-AD-01 )-AL-01 )-PL-01 )-PR-01,-PR-02 )-PR-03 )-MA-01 )-MA-02 DtcrAMlNActóN FAVoRABLE DEL comert : segunda sestót ExTRAoRDtNARTA
S[CRITARIA DI EDIJCACIÓN P[iBLICA IACONACUTTA EELB,Er^u MIEPSA MANUAL DE GEST Óru oe LA calidad M-SC-01 Págin 25 de 48 4. 2. 3 Control de documentos. Se tiene un procedimiento pr controlr los documentos y registros que int Gestión de l Clidd. Sistem de Existen polítics pr definir los puestos responsbles pr l elborción, revisión y utorizción de l emisión de los documentos. El procedimiento define: un método de codificción pr cd nivel de l estructur, control de los cmbios, control de ls revisiones y control de documentos externos. Los documentos se mntienen en los puntos de uso y l distribución se reliz trvés de ls gerencis de áre. Los documentos normtivos de origen externo, que son plicbles l Entidd y que determin que son necesrios pr l plnificción y l operción del Sistem de Gestión de l Clidd (SGC), se encuentrn disponibles en el Portl de Obligciones de Trnsprenci de l Entidd, frcción XlV, dich frcción se ctuliz periódicmente y su difusión es de cuerdo l normtividd plicble que ls diferentes Entiddes gubernmentles determinn. Debido que en vrios csos l documentción normtiv de origen externo es muy extens, en los procedimientos, mnules, instructivos y demás documentción que se generen prtir del mes de junio del 2015 pr el Sistem de Gestión de l Clidd de IEPSA, únicmente con poner l referenci más relevnte del documento externo y lo demás se consultr en el sitio web: http://portltrnsprenci.gob.mx/pot/dependenci/showdependenci.do?method=begin& iddependenci=11190 demás de que con est medid se busc que l documentción que se consult este ctulizd, previniendo de est mner el uso no ntenc ondo de documentos obsoletos, se tiene fácilmente l identificción, el lmcenmiento, l protección,! retención y l disposición de los registros, permnecen legibles y fácilmente identificbles. REFERENCIAS. Ley Generl de Tronsporencio y Acceso o l lnformoción Públic. DICTAMINACIÓN FAVORABLE DEL COMERI: SEGUNDA sesrón ExTRAoRDtNARTA
STCR 'TARIA DE EDUcAclóN PtiBLICA W üconacutta EEi.tHu r MIEP A MANUAL DE GEST Óu oe LA calidad M-SC-01 Págin 26 de 48 4.2.4 Control de los registros. Se cuent con un procedimiento que define los linemientos de l codifi pr su identificción, que mntiene un control de los registros de cli sistem de Clidd en l cul se indic el periodo de retención y l form de lm los registros e integrn el ' Todos los registros están disposición del personl que lo requiere. REFERENCIAS. Procedimiento de Elboroción y Control de Documentos y Registros (p-sc-01). 5. RESPONSABILIDAD DE I.A DIRECOóN. 5.l Compromiso de l dirección. L Dirección Generl de IEPSA present evidenci de su compromiso con el desrrollo e implementción del Sistem de Gestión de l Clidd, sí como con l mejor continu de su eficci trvés de: L implementción de un Pln de Comunicción dirigido l LOO% del personl divido en fses cuyo objetivo gener! es: Comunicr todos los niveles de l Entidd, l importnci de stisfcer los requisitos de los clientes y los requerimientos del Sistem de Gestión de l Clidd, tnto legles como reglmentrios, mnteniendo l eficci de l polític de l Clidd. Fses: o Medición del comportmiento de objetivos de l Clidd. o Revisiones pr evlur l efectividd de! Sistem de Gestión de l Clidd. Asimismo, se hn definido los OBJETIVOS DE LA CALIDAD del Sistem de Gestión pr evtur el desempeño de los procesos referencidos en l págin 18. 5.2 Enfoque lcliente. 1 L Alt Dirección segur que los requisitos del cliente se determinn propósito de umentr l stisfcción del cliente. y se cumplen con el DrcrAMrNAcló r rvonlble DEL comert:
SECREtARi^ DE IDUCACIÓN PÚBI,ICA w üconacuma EEL*ffiixu MIEPSA MANUAL DE GEST Óru oe LA calidad M-SC-01 Págin 27 de 48 L Dirección Generl se involucr en ls junts de trbjo con ls Comercil y Operción, Administrción y Finnzs, pr revisr el requerimientos de producción y tom de cciones. 5. 3 Polític de l clidd. áres de cumpli L Dirección Generl h estblecido l Polític de l Clidd en coordinción con el grupo gerencil, est polític es difundid trvés del Pln de Comunicción, mnts, correo electrónico, trjets impress, en el Progrm de Orientción Trbjdores de Nuevo lngreso y reuniones de trbjo. Nuestr Polític de l Clidd está integrd por elementos que contribuyen l propósito de l orgnizción demás de incluir el compromiso de cumplir con los requerimientos de nuestros cl entes y mejorr continumente l eficcí del Sistem de Gestión de l Clidd. 1 DICTAMINACIÓN FAVORABLE DEL COMERI: fr
STCRITARiA DE EDTJCACIÓN PÚBLICA (ACONACULTA EBl3i33r,r r MIEPSA MANUAL DE GEST Óru OE LA CALIDAD A continución se describen los elementos integrntes de nuestr Polític de l Clidd. " e!! fesgllos requisitos solicitdos por nuestros clientes en sus trbjos. Medinte l plicción estr ct de nuestro Sistem de Gestión de l Clidd. En un mbiente de "meior conlinge". Tenemos el compromiso clientes, de cuerdo lo especificciones de l orden de cliente stisfecho signific fuentes de trbfo e ingresos pr nuestrs fmilis. Es cumplir con lo estblecido en mnules, procedimientos e instructivos, con el fin de que nuestros procesos estén b o control y podmos hcer ls coss bien l primer. Ls exigencis de los clientes umentn. Por ello es necesrio, hcer ls coss cd vez mejor, pr drles confinz nuestros clientes de nuestr cpcidd de producir con clidd y mejorr continumente los procesos. 5.4 PLANIFICAOÓN. 5. 4. 1 Objetivos de l clidd. Se hn definido los objetivos de l clidd medibles que demuestren l efectividd de nuestro Sistem de Gestión de l Clidd y l polític de l Clidd de IEPSA. L medición del comportmiento de los objetivos se reliz por mes, estbleciendo ls cciones correctivs y preventivs pr su mejor. 5.4.2 Plnificción del Sistem de Gestión de I Clidd. L plneción de l clidd estblece productos, l cul incluye: comoseráncumplidoslosrequerimientosdelos< o Plneción de l producción. o Definición de requisitos pr l clidd. o Estblecimiento de criterios de ceptción. DICTAMINACIÓN FAVORABLE DEL COMERI:
secrsraria DE EDTJCACIÓN PLTBLICA w üconaculta EEl3iffiuu MIEP A MANUAL DE GESTIÓN OC LA CALIDAD o ldentificción de necesiddes de equipo de inspección, medición y pr l verificción de ls crcterístics del producto. o Mntenimiento del equipo requerido pr lcnzr l clidd. o Recursos mteriles pr su ejecución. o Recursos Humnos: cpcitción y entrenmiento en ls ctividdes que fecten l clidd del producto. o Asegurmiento de l integridd del Sistem de Gestión de l Clidd (SGC) cundo se plnificn e implementn cmbios en éste, lo cul implic l revisión de creción, modificción o bj de documentción, l correlción entre los procedimientos y I definición de l estructur delsgc. M-SC-01 É,ffi Págin 29 de 48 ( REFERENCIA. PROCEDIMIENTOS Ver estructur documentl págin 24. 5. 5 Responsbilidd, utoridd y comunicción. 5. 5. 1 Responsbilidd y Autoridd. L Dirección Generl se segur que ls responsbiliddes y utoriddes están definids y son comunicds dentro de l orgnizción. Se mntienen Profesiogrms que describen l estructur Orgnizcionl de l empres, sí como ls responsbiliddes y utoriddes de cd puesto definido. A trvés de l Estructur documentl (Mnules, Procedimientos e instructivos de Trbjo) se estblecen l responsbilidd y utoridd de cd proceso del Sistem de Gestión de l Clidd. DICTAMINACIÓN FAVORABLE DEL COMERI:
SECRETARiA DE EDUCACIÓN PÚBLICA w üconaculta EE!.Sffii,::r MIEPSA MANUAL DE GEslór.l oe LA calidad M-SC-01 Págin 30 de 48 Requerimiento de l norm. Responsbles. Coordinción de su Ejecución. cumplimiento. 4. Sistem de Gestión de l Clidd.», )., Mtriz de Requerimientos ISO 9001:2008. R 4.1 Requisitos Generles. Tods ls Gerencis. 4.2 Requisitos de l Documentción. Tods ls 4.2.t Generliddes. Gerencis. Mnul de Gestión de l Clidd. 4.2.2 Mnul de l Clidd. 4.2.3 Control de documentos. 4.2.4 Control de registros. Coordinción de lnnovción, Clidd y Atención Clientes. Coordinción de lnnovción, Clidd y Atención Clientes. Coordinción de lnformátic. Coordinción de lnnovción, Clidd y Atención Clientes. 5. Responsbilidd de l Dirección. Control de documentos y registros. I 5.1 Compromiso de l Dirección. Dirección Generl. Tods ls Gerencis. Crpet de l Direcclón. 5.2 Enfoque l cliente. Coordinción de lnnovción, Clidd y Atención Clientes. Gerenci Comercil. Coordinción de lnnovción, Clidd y Atención Clientes. Crpet de l Dirección. Seguimiento l cliente. Tods ls Gerencis. Crpet de l Dirección. 5.3 Polític de l clidd. 5.4 Plnificción. Objetivos de l 5.4.t clidd. Plnificción del 5.4.2 Sistem de Gestión de l Clidd. Dirección Generl. Coordinción de lnnovción, Clidd y Atención Clientes. Tods ls Gerencis. Crpet de l Dirección. Mnul de Gestión de l Clidd. 1 DtcrAMtNAcló l rnvortble DEL comert: SEGUNDA srstót ExrRAoRDtNARTA fl
SECRETARiA DE EDI'ICACIÓN Pt.IBLICA üconacutta ELtHr^: r MIEPSA MANUAL DE GESTróru oe LA cal DAD M-SC-01 Págin 31 de 48 5.5 Responsbilidd, utoridd y comunicción. Dirección Generl. (( 5.5.1 Responsbilidd y utoridd Áre de Recursos Humnos. 5.5.2 Representnte de l Dirección. Dirección Generl. Coordinción de lnnovción, Clidd y Atención Clientes. Crpet de l Dirección. 5.s.3 Comunicción intern. Tods ls áres. 5.6 Revisión por l Dirección. 5.6.1 Generliddes. s.6.2 5.6.3 lnformción de entrd pr l revisión. Resultdos de l revisión. Coordinción de lnnovción, Clidd y Atención Clientes. Tods ls Gerencis. Crpet "Comités de l Clidd". Reuniones de Comités. ñ 6. Gestión de los Recursos. 6.1 Provisión de los recu rsos Dirección Generl Gerenci de Operción, Administrción y Finnzs. Crpet de l dirección. 6.2 Recursos humnos. 6.2.7 Generliddes. 6.2.2 Competenci, tom de concienci y formción del Subgerenci de Recursos Humnos y Finncieros. Áre de Recursos Humnos. Desrrollo de personl. Reclutmiento y selección de personl. Crpet de l Dirección. 6.3 6.4 I nfrestructu r. Ambiente de trbjo. Gerenci de Producción. Subgerenci de Adquisiciones v C. S. Selección y desrrollo de oersonl. Tods ls Gerencis. Mntenimiento preventivo. Mntenimiento correct vo. Crpet del sistem de seguridd y slud en el trbjo. 1 7. Relizción del producto. 7.7 Plneción de l relizción del producto. Tods ls Gerencis. Gerenci de Producción. Mnul de clidd. DICTAMINACIÓN FAVORABLE DEL COMERI: $
SEcRETARiA DE DrJCActóN PúBLICA üconaculta EELBHr,ru MIEPSA 7.2 7.2.7 7.2.2 7.2.3 MANUAL DE GESTróru oe LA calidad Procesos relciondos con el cliente. Determinción de los requisitos relciondos con el producto. Revisión de los requisitos relciondos con el producto. Comunicción con el cliente. Gerenci Comercil. Gerenci Comercil. Gerenci Comercil. Gerenci de Producción. Gerenci Comercil. Vents, gestió lsegurmrenro oer peoroo, ( M-SC-o1 elyff Gestión, revisión y seguimiento del pedido. Plneción y control de l producción. Gestión y seguimiento del pedido. 7.4 Comprs. 7.4.1 Proceso de comprs. 7.4.2 lnformción de ls comprs. Gerenci de Operción, Administrción y Finnzs. Subgerenci de Adquisiciones y C. s. Adquisiciones, rrendmientos y contrtción de servicios. 7.4.3 Verificción de los productos comprdos. Deprtmento de Almcén. Control, verificción y entreg de mter prim v/o mteriles. 7.5 Producción y prestción del servicio. 7.5.1 7.5.3 Control de l producción y de l prestción de servicio. ldentificción y trzbilidd del mteril y producto. Gerenci de Producción. Control, seguimiento y del proceso y el producto/línes poyo. lnstructivos de operción. N 7.5.4 Control del mteril suministrdo por el cliente. Gerenci Comercil. Control del mteril suministrdo por el cliente. 7.5.5 7.6 Preservción del producto. Control de los dispositivos de seguimiento y medición. Deprtmento de Fcturción y Embrques. Gerenci de Producción. Deprtmento de Almcén. Gerenci de Producción. Entreg del producto termindo. lnstructivos de operción pr l preservción de mteriles y producto durnte su lmcenmiento y proceso. lnstructivos de operción de uso y clibrción de equipos. Crpet de equipos de medición. 1 DICTAMINACIÓN FAVORABLE DEL COMERI:
SECRETARiA Dl IDUCACIÓN PÚBLICA w üconacutta EElSi,Euu MIEPSA MANUAL DE GESTróru oe LA caltdad M-SC-01 Págin 33 de 48 8. Medición, nálisis y mejor.,4 8.2 8.2.L Seguimiento y medición. Seguimiento l cliente. Gerenci Comercil. Áre de cotizciones. Seguimiento 8.2.2 Auditori ntern. 8.2.3 8.2.4 8.3 Seguimiento y medición de los procesos, Seguimiento y medición del producto. Control de producto no conforme. Coordinción de lnnovción, Clidd y Atención Clientes. Gerenci de Producción. Coordinción de lnnovción, Clidd y Atención Clientes. Gerenci de Producción. Gerenci de Producción. Auditorís interns. Revisión gerencil. Acciones correct vs y preventivs. Control, seguimiento y medición del proceso y producto. Línes de poyo. Control de producto no conforme. 8.4 Análisis de dtos. 8.5 Mejor. 8.5.1 Mejor continu. Coordinción de lnnovción, Clidd y Atención Clientes. Tods ls Gerencis. Análisis de dtos/seguimiento l cliente/seguimiento l proceso y l producto. I 8.5.2 Acción correctiv. Acciones correctivs y prevent vs. 8.s.3 Acción preventiv. Acciones correctivs y preventivs. 1 DrcrAMtNAclón rvorble DEL comerl: segunda sestót ExTRAoRDINARIA f,
SECRITARiA DE EDIJCACIÓN PÚBLICA üconacutta EBl B,ffi,ru MIEPSA MANUAL DE GESTIÓT. OE LA CALIDAD M-SC-01 Págin 34 de 48 5. 5.2 Representnte de I Dirección. L Dirección Generl emitió l Circulr No. 001 con fech 12 de junio del 2OL4, definido l Representnte de l Dirección y en Il cul se mencion textulmente I "Por este conducto, les informo que he designdo l c. Rmiro López oíz, del áh' Coordinción de lnnovción y Clidd, pr ser responsble de los eventos de Auditorí lntern de Clidd y Auditorí Extern de ISO 9001:200g,,. Por lo nterior, ls funciones son ls siguientes: o Asegurrse que se estblezcn, se implementen y se mntengn los procesos necesrior X pr elsistem de Gestión de Clidd. o / lnformr l Dirección Generl sobre eldesempeño del Sistem de Gestión de Clidd y / de culquier necesidd de mejor; v / o Asegurrse de que se promuev! tom de concienci de los requisitos del cliente "l <l todos los niveles de l orgnizción. 5.5.3 Comunicción ntern. L Dirección Generl h estblecido los procesos de comunicción propidos dentro de l { I ñi*;il- ff : : Hffi: ;i::' :: i :,,..T: i'i : : iffi r: i: : h:l"j::."j legles como reglmentrios, mnteniendo l eficci de l polític de l Clidd. Medios: Reuniones de trbjo, tbleros informtivos, servicio de intrnet y otros medios (nexos recibos de nómin, mnts, etc.). Los procedimientos definen los cnles de comunicción pr el flujo decudo de l informción durnte l ejecución de ls ctividdes de cd proceso. DrcrAMlNActó rtvornble DEL comert: SEGUNDA srslón ExTRAoRDtNARIA
ECRITARiA DI] EDTJCACTÓN PÚBLICA üconaculta EE'nEiffii,ru MIEPSA MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD M-SC-01 Págin 35 de 48 5. 6 Revisión por l dirección. 5. 6. l Generliddes. L Dirección Generl revisrá de mner trimestrl el Sistem segurr el cumplimiento los requerimientos especificdos serán posteriores ls Junts de Consejo de l Entidd. 5.6,zlnformción de entrd pr l revisión. de Gestión de I y su eficci. Dic El Comité de l Clidd present l informción de entrd pr l revisión por l Dirección, cul incluye: o Resultdos de Auditorís. o Retrolimentción del cliente. o Desempeño de los procesos y conformidd del producto. o Estdo de ls cciones correctivs y preventivs. o Acciones de seguimiento de revisiones de meses nteriores por l Dirección Generl. o cmbios que pueden fectr el sistem de Gestión de l clidd. o Recomendciones Pr l mejor. 5. 6. 3 Resultdos de l revisión. Los resultdos de l revisión incluyen ls cciones orientds l mejor de: o Los procesos del Sistem de Gestión de l Clidd y o Del producto en relción con los requisitos delcliente. El Comité de l Clidd estblecerá ls necesiddes de recursos pr l eficci del Sistem Gestión de l Clidd tomndo como bse los resultdos de l informción gerencil. REFERENCIAS. Procedimiento de Revisiones Gerencioles (P-DG-01). fi DICTAMINACIÓN FAVORABLE DEL COMERI:
SECRETARiA DE EDUCACIÓN PUBLICA w üconacutta EELB.Er,ru MIEPSA MANUAL DE GEST Óru oe LA calidad M-SC-01 Págin 36 de 48 o. e rsr óru DE Los REcuRsos. 6. 1 Provisión de los recursos. L Dirección Generl en coordinción con l Gerenci de operción, Admi proporcion los recursos humnos, infrestructur y mbiente de trbjo y Finnzs mntenimiento del Sistem de Gestión de l clidd (scc) y su mejor contin necesrio pr umentr l stisfcción del cliente. 6.2 Recursos humnos. 6,2, t Generliddes. Cundo un trbjdor ingres lborr IEPSA, el áre de Recursos Humnos de cuerdo sus procedimientos; evlú y determin junto con el áre responsble, los cndidtos decudos pr integrrse l Entidd y se elbor un expediente de cd trbjdor. 6.2.2 Competenci, tom de concienci y formción. El personl contribuye cumplir los requerimientos teniendo l cpcidd necesri pr relizr su conocim iento, hbilidd y req uerim ientos necesrios. de l clidd del producto y trbjo, es decir que cuent servtclo con se h determindo l competenci que debe tener el personl l proporcionrle el entrenmiento correspondiente y verificr su competenci. Se revis continumente ls necesiddes del personl trvés de l detección de sistem bierto de comunicción pr sugerencis y opiniones en el áre Humnos. necesiddes y de Recursos se promueve en el personl l tom de concienci de l importnci de cómo contribuyen l logro trvés de los objetivos de l clidd comunicción dirigido todo et personr, boretines, reuniones de orientds l importnci de stisfcer ls necesiddes del cliente Progrm de orientción rtrbjdor de Nuevo rngreso. (pornr). ls ctividdes y de trvés del Pln de trbjo periódics y l trbjdor del se mntienen registros de educción, formción, hbiliddes y experienci del personl.