GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GOBIERNO REGIONAL PIURA SUB GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACION E INVERSION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA Gobierno Regional Piura 1
Presentación El Plan Operativo Institucional (POI) 2015 del Gobierno Regional Piura, ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 574-2012/Gobierno Regional Piura-PR que aprueba la Directiva Nº 019-2012/GRP-410100 Directiva para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de los planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional Piura. El POI es un instrumento de planificación de corto plazo, que establece los objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la programación operativa que durante el año 2014 van a regir la acción de las diferentes entidades y dependencias del Gobierno Regional Piura, coherentemente alineados con los objetivos estratégicos regionales del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Piura 2013-2016 y con los objetivos generales y específicos del Plan Estratégico Institucional 2013-2016 del Gobierno Regional Piura. El POI es producto de un proceso de coordinación en el que, con la orientación técnica de la Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, participaron las diferentes Unidades Orgánicas o Dependencias del Gobierno Regional Piura, el cual debe ser asumido por los diferentes actores responsables del cumplimiento de la programación operativa para desarrollar una adecuada gestión con un enfoque por resultados. Gobierno Regional Piura 2
Índice general Presentación 1. Información básica 4 1.1 Denominación, naturaleza, fines y/u objetivos funcionales de la entidad 4 1.2 Organización institucional 6 a) Unidades orgánicas 6 b) Unidades ejecutoras 8 1.3 Marco presupuestario 9 2. Marco estratégico 11 2.1 Visión 11 2.2 Misión 11 2.3 Objetivos estratégicos 11 3. Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizados 13 3.1. Análisis situacional 13 3.2. Problemas identificados 15 4. Objetivo general institucional 16 5. Objetivos específicos institucionales y resultados esperados 16 5.1. Objetivos específicos institucionales 16 5.2. Resultados esperados 17 6. Programación operativa 19 ANEXOS Anexo 1. Matriz 1: Articulación estratégica y operativa Anexo 2. Matriz 2: Programación operativa Gobierno Regional Piura 3
1. Información básica 1.1. DENOMINACION, NATURALEZA, FINES Y/U OBJETIVOS FUNCIONALES DE LA ENTIDAD La entidad denominada Gobierno Regional Piura, conforme lo señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Regional Nº 111-2006/GRP-CR, emana de la voluntad popular. Es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. La finalidad esencial del Gobierno Regional Piura es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Las funciones generales que cumple el Gobierno Regional Piura, son las siguientes: a. Elaborar y aprobar normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia. b. Diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. c. Organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. d. Incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin. e. Fiscalizar la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los Planes Regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la Sociedad Civil. f. Las demás funciones que le sean asignadas por encargo o ley. De acuerdo a la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Nº 27902 Modificación de la Ley Nº 27867, las materias sobre las cuales ejerce funciones los Gobierno Regionales, son las siguientes: Gobierno Regional Piura 4
Gobierno Regional: Competencias según materia Materia Artículo Educación 47º Trabajo y Promoción 48 Salud 49 Población 50 Agraría 51 Pesquería 52 Ambiental y de Ordenamiento Territorial 53 Industria 54º Comercio 55º Transportes 56º Telecomuniciones 57º Vivienda y Saneamiento 58º Energía y minería 59º Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades 60º Defensa Civil 61 Administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado 62º Turismo 63º Artesanía 64º * LOGR: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -Ley Nº 27867 y su modificatoria -Ley Nº 27902. Gobierno Regional Piura 5
1.2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL a) Estructura Orgánica El Gobierno Regional Piura tiene la siguiente estructura orgánica: 01 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION 01.1 CONSEJO REGIONAL 01.1.1 Secretaría del Consejo Regional 01.2 PRESIDENCIA REGIONAL 01.2.1 Centro Regional de Planeamiento Estratégico 01.2.2 Oficina de Secretaría General 01.2.3 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 01.3 GERENCIA GENERAL REGIONAL 02 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 02.1 PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL 03 ORGANO DE CONTROL 03.1 OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 03.1.1 Oficina de acciones de control 03.1.2 Oficina de control permanente 03.1.3 Oficina de control General 04 ORGANO DE ASESORAMIENTO 04.1 OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA 05 ORGANOS DE APOYO 05.1 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 05.1.1 Oficina de Contabilidad 05.1.2 Oficina de Tesorería 05.1.3 Oficina de Recursos Humanos 05.1.4 Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial 05.1.5 Oficina de Recaudación 05.2 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 05.3 OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN 06 ORGANOS DE LÍNEA 06.1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 06.1.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.1.2 Sub Gerencia Regional de Promoción de Inversiones 06.1.3 Sub Gerencia Regional de Cooperación Técnica Internacional 06.1.4 Dirección Regional de Agricultura 06.1.5 Dirección Regional de la Producción 06.1.6 Dirección Regional de Energía y Minas 06.1.7 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 06.2 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 06.2.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.2.2 Sub Gerencia Regional de Desarrollo Social 06.2.3 Aldea Infantil San Miguel de Piura 06.2.4 Aldea Infantil Señor de la Exaltación de Huarmaca 06.2.5 Dirección Regional de Educación Gobierno Regional Piura 6
06.2.6 Dirección Regional de Salud 06.2.7 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 06.2.8 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 06.3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 06.3.1 Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión 06.3.1.1 Oficina de Programación e Inversión 06.3.2 Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación 06.3.3 Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional 06.3.4 Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial 06.4 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 06.4.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.4.2 Sub Gerencia Regional de Defensa Civil 06.4.3 Sub Gerencia Regional de Medio Ambiente 06.5 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 06.5.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.5.2 Dirección General de Construcción 06.5.2.1 Dirección de Estudios y Proyectos 06.5.2.1.1 Unidad Formuladora 06.5.2.2 Dirección de Obras 06.5.2.3 Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación 06.5.3 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada Sechura 06.5.4 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 07 ORGANOS DESCONCENTRADOS 07.1 GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA 07.1.1 Oficina Sub Regional de Asesoría Legal 07.1.2 Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto 07.1.3 Oficina Sub Regional de Administración 07.1.4 Dirección Sub Regional de Infraestructura 07.1.4.1 Unidad de Estudios 07.1.4.2 Unidad de Obras 07.1.5 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada Ayabaca 07.2 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN - HUANCABAMBA 07.2.1 Oficina Sub Regional de Asesoría Legal 07.2.2 Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto 07.2.3 Oficina Sub Regional de Administración 07.2.4 Dirección Sub Regional de Infraestructura 07.2.4.1 Unidad de Estudios 07.2.4.2 Unidad de Obras 07.2.5 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada de Huancabamba 07.3 INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 07.4 ARCHIVO REGIONAL 07.5 CENTRO DE SERVICIO DE EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO DE SUELOS 07.6 CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYÓVAR 08 PROYECTOS ESPECIALES 08.1 PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA 08.2 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA Gobierno Regional Piura 7
b) Unidades Ejecutoras El Gobierno Regional del Departamento de Piura cuenta con las siguientes Unidades Ejecutoras: Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Unidades Ejecutoras Unidad Ejecutora A cargo de Ubicación 001 Sede Central Oficina Regional de Administración; comprende Unidades Orgánicas y/o Dependencias, siguientes: Direcciones Regionales de Producción, de Comercio Exterior y Turismo, de Energía y Minas, de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de Trabajo y Promoción del Empleo, las Aldeas Infantiles, las Gerencias y Oficinas Regionales, las Actividades y el Archivo Regional. Piura 002 Gerencia Luciano Castillo Colonna Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna Sullana 003 Gerencia Subregional Morropón Huancabamba Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba Chulucanas 004 Proyecto Especial Chira Piura Proyecto Especial Chira-Piura Piura 005 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura Chulucanas 100 Agricultura Piura Dirección Regional de Agricultura de Piura Piura 200 Transportes Piura Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura Piura 300 Educación Piura Dirección Regional de Educación de Piura Piura 301 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo Institución Educativa Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo Piura 302 Educación Luciano Castillo Colonna Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana Sullana 303 Educación Alto Piura Unidad de Gestión Educativa Local de Chulucanas Chulucanas 304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura Instituto Superior Tecnológico Luciano Castillo Colonna Talara 305 Educación UGEL de Paita Unidad de Gestión Educativa Local de Paita Paita 306 Educación UGEL de Talara Unidad de Gestión Educativa Local de Talara Talara 307 Educación UGEL Morropón Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón Morropón 308 Educación UGEL Ayabaca Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca Ayabaca 309 Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Huancabamba Unidad de Gestión Educativa Local de Huancabamba Huancabamba 310 Educativa UGEL Huarmaca Unidad de Gestión Educativa Local de Huarmaca Huarmaca 400 Salud Piura Dirección Regional de Salud de Piura Piura 401 Salud Luciano Castillo Colonna Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna Sullana 402 Hospital de Apoyo III Sullana Hospital de Apoyo III de Sullana Sullana 403 Salud Morropón-Chulucanas Dirección de Red de Salud Morropón-Chulucanas Chulucanas 404 Hospital de Apoyo I Chulucanas Hospital de Apoyo I de Chulucanas Chulucanas 405 Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita Paita 406 Hospital de Apoyo I Santa Rosa Hospital de Apoyo I Santa Rosa Piura Gobierno Regional Piura 8
1.3. MARCO PRESUPUESTARIO De acuerdo a la Ley Nº 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, el Pliego 457: Gobierno Regional del Departamento de Piura, tiene asignado un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por la suma de S/. 1,223 545,512.00, según el detalle que a continuación se presenta: Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2015 (En Nuevos Soles) Rubro Monto Ingresos Presupuestarios 1,223,545,512 Recursos Ordinarios 999,219,644 Recursos Directamente Recaudados 42,271,705 Recursos Determinados 182,054,163 Egresos Presupuestarios 1,223,545,512 Gastos Corrientes 917,355,551 Gastos de Capital 296,189,961 Servicio de la Deuda 10,000,000 Estos recursos serán administrados por veinticinco (25) Unidades Ejecutoras, según el detalle que se presenta en el siguiente cuadro: Gobierno Regional Piura 9
Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Presupuesto Institucional de Apertura por Fuente de Financiamiento según Unidad Ejecutora, Año Fiscal 2015 (En Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento Unidades Ejecutoras Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos Determinados Toda Fuente 001 Sede Central 91,206,417 12,694,444 91,908,291 195,809,152 002 Gerencia Luciano Castillo Colonna 2,696,830 124,000 10,888,765 13,709,595 003 Gerencia Subregional Morropón Huancabamba 9,197,027 140,000 17,200,738 26,537,765 004 Proyecto Especial Chira Piura 7,500,000 4,000,000 5,700,000 17,200,000 005 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura 85,036,560 109,800 7,000,000 92,146,360 100 Agricultura 20,010,626 541,542 3,359,687 23,911,855 200 Transportes 5,730,914 3,167,030 5,000,000 13,897,944 300 Educación 239,715,509 4,660,481 5,001,672 249,377,662 301 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo 3,496,553 790,655 4,287,208 302 Educación Luciano Castillo Colonna 116,422,620 389,335 116,811,955 303 Educación Alto Piura 35,587,140 90,350 35,677,490 304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura 120,862 10,740 35,995,010 36,126,612 305 Educación UGEL de Paita 24,415,656 52,020 24,467,676 306 Educación UGEL de Talara 24,679,467 105,385 24,784,852 307 Educación UGEL Morropón 40,165,815 74,902 40,240,717 308 Educación UGEL Ayabaca 34,897,669 425,232 35,322,901 309 Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Huancabamba 24,335,796 40,000 24,375,796 310 Educativa UGEL Huarmaca 13,834,032 50,000 13,884,032 400 Salud 78,173,469 6,355,503 84,528,972 401 Salud Luciano Castillo Colonna 53,153,424 1,688,538 54,841,962 402 Hospital de Apoyo III Sullana 24,703,251 1,953,927 26,657,178 403 Salud Morropón-Chulucanas 28,445,133 300,000 28,745,133 404 Hospital de Apoyo I Chulucanas 9,578,607 705,007 10,283,614 405 Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita 9,732,690 889,392 10,622,082 406 Hospital de Apoyo I Santa Rosa 16,383,577 2,913,422 19,296,999 T o t a l 999,219,644 42,271,705 182,054,163 1,223,545,512 Gobierno Regional Piura 10
2. Marco estratégico 2.1. VISION INSTITUCIONAL La Visión del Gobierno Regional Piura expresa una voluntad de cambio, que enfoca la acción conjunta hacia un propósito común que sólo es posible alcanzar con el esfuerzo de todos: Al 2016, el Gobierno Regional Piura lidera el desarrollo regional articulado, descentralizado y transparente con talento humano competitivo y comprometido con una gestión eficaz orientada a resultados. 2.2. MISION INSTITUCIONAL El Gobierno Regional Piura conduce y promueve el desarrollo regional, articulando y definiendo políticas públicas concertadas orientadas a mejorar el bienestar de la población. 2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES Para atender las prioridades regionales, el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Piura 2013-2016 aprobado con Ordenanza Regional Nº 262-2013/GRP- CR, en correspondencia con el Acuerdo Regional 2007-2021, propone el cumplimiento de cinco objetivos estratégicos generales regionales: Gobierno Regional Piura 11
PEDRC - Piura 2013-2016: Ejes y Objetivos Estratégicos Generales Eje Estratégico EE1. Desarrollo Humano EE2. Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social EE3. Desarrollo Territorial equilibrado con infraestructura adecuada, Productividad y Empleo Objetivo Estratégico General OEGR1. Incrementar el acceso de la población a los servicios de educación básica, salud, agua, saneamiento, electrificación en calidad y cantidad suficiente con énfasis en zonas rurales, de expansión urbana y de frontera. OEGR2. Mejorar las capacidades de la población rural, urbano marginal y grupos excluidos para la generación de ingresos, garantizando su seguridad alimentaria y el aprovechamiento de las oportunidades para el desarrollo en condiciones de igualdad. OEGR3. Mejorar la generación de empleo e ingresos adecuados, fortaleciendo la articulación económica de la región a mercados internos y externos, mejorando la diversificación productiva, incrementando la producción, productividad y transformación con la aplicación de tecnologías sostenibles, ampliando y mejorando la infraestructura de relación y de soporte productivo. EE4. Recursos Naturales, Biodiversidad, Gestión Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa Civil) OEGR4. Garantizar medios de vida adecuados a la población regional, conservando y aprovechando en forma sostenible los recursos naturales y la biodiversidad, con una optima gestión del riesgo. EE5. Estado, Gobernabilidad, Seguridad Ciudadana OEGR5. Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con participación responsable del Sector Público, Sector Privado y Sociedad Civil garantizando la seguridad ciudadana. Gobierno Regional Piura 12
3. Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizadas 3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL Análisis Interno Fortalezas - Capacidad de convocatoria y concertación a instituciones públicas, privadas, gobiernos locales y sociedad civil. - Normatividad necesaria para el cumplimiento de funciones. - Personal preparado para sistematizar procesos a través de tecnología informática y utilizando el portal web (Gobierno Electrónico) y con experiencia en la administración pública, gestión y ejecución de proyectos. - Disponer de fondos del Canon y Sobre Canon y recursos propios. - Cartera de proyectos en ejecución y por ejecutarse acorde al Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual. - Experiencia en desarrollo de procesos de presupuesto participativo. Debilidades - Estructuras orgánicas que conllevan a duplicidad de funciones. - Sistema de información fraccionado y no actualizado. - Procesos administrativos engorrosos, frondosos y desarticulados. - Limitada implementación para aplicar el desarrollo de tecnologías de información para la gestión administrativa. - Lenta inversión y escaso mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos, vehículos e infraestructura social y productiva. - Limitado fortalecimiento de recursos humanos. - Corrupción administrativa ligada a una escasa cultura organizacional. Análisis Externo Oportunidades - Disponer de recursos turísticos, artesanales, pesqueros, mineros, hidrocarburos y demanda externa de productos regionales. - Incremento de inversión en la región y firma del TLC. - Apoyo de la Cooperación Técnica Internacional y ONG que operan en la región. - Acceso a la información, comunicación globalizada, avances en tecnologías de información y sistemas informatizados. - Disponibilidad de cuencas hidrográficas, extensión de tierra fácilmente cultivables y en lugares estratégicos y micro climas que favorece los cultivos. - Sociedad civil organizada para participar y promover procesos de vigilancia. - Participación de la población en los procesos del Estado. Gobierno Regional Piura 13
Amenazas - Crisis económica mundial. - Economía basada en extracción de recursos, sin mayor impacto en la generación de empleo. - Baja inversión en ampliación y mantenimiento de vías de acceso, turismo y artesanía. - Elevada evasión tributaria. - Escasa asistencia técnica y apoyo en inversión (infraestructura, tecnología de punta) para los productores, que conlleva a bajo nivel de productividad. - Limitada investigación. - Débil conciencia ambiental, gestión del riesgo y uso de recursos naturales (agua, suelo, biodiversidad). - Alta vulnerabilidad física frente a la presencia de fenómenos naturales. - Dispersión de la población rural. - Alto porcentaje de población en pobreza extrema con NBI y exclusión. - Pérdida de valores y de identidad cultural en la población y las instituciones e incremento de la violencia familiar, alcoholismo, drogadicción, pandillaje. - Migración de la población rural del campo a la ciudad. - Desconfianza de la población en la gestión transparente y eficiencia de las autoridades públicas. Gobierno Regional Piura 14
3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS Eje Estratégico 1: Desarrollo Humano - Acceso y calidad de los servicios de educación. - Acceso y calidad de los servicios de salud. - Acceso y calidad de los servicios de saneamiento rural. - Acceso al servicio eléctrico rural. Eje Estratégico 2: Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social - Acceso a oportunidades de desarrollo a grupos vulnerables. - Acceso a oportunidades de trabajo. - Acceso a servicios públicos de telecomunicaciones en área rural. Eje Estratégico 3. Desarrollo Territorial equilibrado con infraestructura adecuada, Productividad y Empleo - Acceso a la población a un sistema Integrado de vías interregionales. - Acceso a las empresas productivas a una infraestructura de servicios logísticos en puertos, aeropuertos, desembarcaderos y áreas de transformación industrial. - Acceso a oportunidades de trabajo. - Acceso a la tecnología de riego en el sector agrícola. - Acceso en el sector pecuario al mejoramiento genético. - Puesta en valor de recursos para circuitos y redes turísticas en las zonas costeras, valles intermedios, alto andinos y áreas urbanas de la Región. - Acceso a la dotación energética, hidráulica, térmica, gasífera y petroquímica para uso industrial y domiciliario. Eje Estratégico 4: Recursos naturales, biodiversidad, gestión ambiental y gestión del riesgo de desastres - Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en áreas no protegidas. - Población y sus medios de vida en bajo grado de vulnerabilidad ante peligros naturales. Eje Estratégico 5. Estado, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana - Seguridad ciudadana. - Acceso a los usuarios del Gobierno Regional a un sistema de gestión institucional con procedimientos y servicios eficientes, eficaces y de calidad. Gobierno Regional Piura 15
4. Objetivo general institucional El Gobierno Regional de Piura mediante Ordenanza Regional Nº 281-2013/GRP-CR aprobó el Plan Estratégico Institucional 2013-2016 del Gobierno Regional Piura, el cual propone los objetivos institucionales (general y específicos). El Objetivo general es el siguiente: OG: Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios que ofrece el Gobierno Regional Piura. 5. Objetivos específicos institucionales y resultados esperados 5.1. Objetivos específicos institucionales El Gobierno Regional Piura, concordando con el objetivo general del PEI 2013-2016, propone los siguientes objetivos específicos institucionales: OE1: Reducir brechas en los indicadores sociales de educación, salud, saneamiento, empleo y electrificación en la región. OE2: Reducir desigualdades para incluir los grupos vulnerables de la región. OE3: Aprovechar las potencialidades del territorio para el desarrollo económico y productivo de la región. OE4: Garantizar infraestructura vial, hidráulica, energética y de telecomunicaciones acorde con las demandas productivas, sociales y urbanas de la región. OE5: Garantizar medios de vida adecuados a la población regional, aprovechando en forma sostenible los recursos naturales y biodiversidad. OE6: Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con la participación del sector público, privado y la sociedad civil garantizando la sociedad ciudadana de la región. Gobierno Regional Piura 16
5.2. Resultados esperados En el marco del Presupuesto por Resultados, el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional Piura para el Año Fiscal 2015, está asociado a 31 Programas Presupuestales, cuyos resultados esperados se detallan en el cuadro siguiente: Programa Presupuestal Resultado Esperado 0001 Programa Articulado Nutricional Reducir la desnutrición cronica de niños menores de cinco años. 0002 Salud Materno Neonatal Mejorar la salud materno neonatal. 0016 TBC-VIH/SIDA Disminución de la morbilidad por tuberculosis y VIH / SIDA 0017 Enfermedades metaxenicas y zoonosis Disminución de la incidencia y letalidad de las enfermedades metaxenicas y zoonoticas. 0018 Enfermedades no transmisibles Reducción de la morbilidad, mortalidad y discapacidad por enfermedades no transmisibles. 0024 Prevención y control del cáncer Disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población. 0035. Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica 0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas 0057 Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida Gestión sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica. Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. Disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 35 años. Incrementar la conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en áreas no protegidas. 0059. Bono familiar habitacional Incremento de acceso de la población de bajos recursos a vivienda en condiciones adecuadas 0060. Generación del suelo urbano 0061 Reducción del costo tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 0065. Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú Resultados esperados según Programa Presupuestal Reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre. Incremento de las exportaciones de productos no tradicionales y servicios. Gobierno Regional Piura 17
Programa Presupuestal 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Resultado Esperado Población y sus medios de vida en bajo grado de vulnerabilidad ante peligros naturales. 0083 Programa nacional de saneamiento rural Suficiente acceso de la población rural a agua saneamiento de calidad y sostenibles. 0087. Incremento de la competitividad del sector artesanía 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular Resultados esperados según Programa Presupuestal Incremento de la competitividad del sector artesanía. Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR de instituciones educativas públicas. 0091 Incremento en el acceso de la población Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos de a años a los servicios educativos públicos de públicos de la educación básica regular. la Educación Básica Regular 0093. Desarrollo productivo de las empresas Desarrollo productivo de las empresas. 0094. Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura Incremento de la producción y productividad de las cosechas de origen acuícola. 0095. Fortalecimiento de la pesca artesanal Incrementar el valor de producción promedio del pescador artesanal. 0103. Fortalecimiento de las condiciones laborales 0104. Reducción de la mortalidad por emergencas y urgencias médicas 0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva 0107. Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria 0116. Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral - PROEMPLEO 0117. Atención oportuna de niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono 0121. Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado 0127. Mejora de la competitividad de los destinos turísticos 0131. Control y prevención en salud mental Reducción de la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias. Suficiente inclusión en la Educación Básica y Técnicoproductiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años de edad. Mejora de la formación de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior con carreras docentes Atención oportuna de niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono Mejora del acceso de los pequeños productores agropecuarios a los mercados. Gobierno Regional Piura 18
6. Programación operativa La articulación estratégica y operativa y la programación operativa se detallan loa Anexos: Matriz 1: Articulación Estratégica y operativa Matriz 2: Programación operativa Gobierno Regional Piura 19