Plan Operativo Institucional POI 2017 Reformulado

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1 Plan Operativo Institucional POI 2017 Reformulado Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional 0

2 Plan Operativo Institucional Reformulado 2017 ÍNDICE CONTENIDO Pág. I. PRESENTACION... 2 II. INTRODUCCION... 3 III. BASE LEGAL... 5 IV. MARCO ESTRATÉGICO AL... 7 V. LINEAMIENTOS DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICOS ALES... 8 VI. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICO TERRITORIAL-AL VII. ESTRUCTURA ORGANICA VIII. ORGANIGRAMA IX. ANALISIS INTEGRAL X. REPROGRAMACION FINANCIERA XI. ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL PLANEAMIENTO REGIONAL Y NACIONAL XII. ANEXOS

3 Plan Operativo Institucional Reformulado 2017 I. PRESENTACION El Gobierno Regional de San Martín, como ente rector del planeamiento y desarrollo regional, y en cumplimiento a la Directiva para la formulación, aprobación, aplicación, actualización, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional-POI del Gobierno Regional de San Martín aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N GRSM/PGR, de fecha 07 de Abril del 2017; y tomando como referencia la actualización del Plan Estratégico Institucional PEI , aprobado con Ordenanza Regional N GRSM/CR, de fecha 09 de marzo del 2017, elaborado en el marco del Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martin al 2021, y los Lineamientos de Acción del Gobierno Regional de San Martín; ha reformulado el Plan Operativo Institucional POI, para el año fiscal 2017, siguiendo los lineamientos metodológicos establecidos en la directiva citada, sin perder de vista la visión institucional del PEI del Gobierno Regional de San Martín. Asimismo, el Plan Operativo Institucional 2017 se articula al Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional San Martín en los Objetivos y acciones Estratégicas, metas, y resultados esperados según prioridades. El presente Plan Operativo Institucional 2017 Reformulado, constituye un esfuerzo coordinado entre las diferentes unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional de San Martín para encaminar la gestión pública basada en resultados; y a su vez el accionar de este instrumento mediante la aplicación del monitoreo y evaluación constante, que permitirá corregir y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión regional eficiente y eficaz al servicio de la población Sanmartinense. Dr. Víctor Noriega Reátegui Gobernador Regional de San Martín 2

4 Plan Operativo Institucional Reformulado 2017 II. INTRODUCCION La nueva gestión pública basada en resultados exige que los Gobiernos Regionales sean flexibles y transparentes en sus procesos, y que generen valor público frente a las demandas y necesidades de la población. Sobre esa base se presenta el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de San Martín 2017 Reformulado, el cual se convierte en una herramienta que sirve para la identificación de los objetivos estratégicos específicos institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional el mismo que a su vez se enmarca en los lineamientos del Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al El presente Plan Operativo Institucional POI ha sido Reformulado con un enfoque a resultados y una herramienta de planificación de corto plazo; (nueva estructura) en la que se establecen los enfoques, lineamientos de política del acuerdo de Gobernabilidad, lineamientos de acción del Gobierno Regional de San Martín. Este plan, usa como fuente de referencia las prioridades que se recogen en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región San Martin al El Plan Operativo Institucional POI es el instrumento de gestión que permite monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución en un periodo de un (01) año, así como, la ejecución presupuestaria programada que refleja el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal. Este documento de gestión está diseñado para que el personal técnico que labora en las Unidades Orgánicas, Unidades Ejecutoras, Órganos Desconcentrados y Proyectos Especiales, respondan de manera organizada y articulada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la eficiencia, y efectividad de la gestión del Gobierno Regional de San Martín. Para la Reformulación del presente Plan Operativo Institucional 2017, se ha empleado principalmente la metodología de Cadena de Resultados, es decir, la identificación de resultados y productos, buscando fortalecer la toma de decisiones en base a resultados, optimizando para ello los recursos, haciendo uso de la información, estableciéndose acciones estratégicas, actividades, metas, indicadores de actividades, esto en función de las estrategias, indicadores y metas establecidas 3

5 Plan Operativo Institucional Reformulado 2017 en la actualización del Plan Estratégico Institucional ; y del Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martin al 2021, máximo instrumento de gestión, en tanto establece los lineamientos de política regional del gobierno regional de San Martin. De acuerdo a sus funciones, la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones y resultados esperados a las unidades orgánicas del Gobierno Regional de San Martín. A cada una de las unidades se les ha establecido diversos productos y resultados esperados, estos en función de los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas institucionales reflejados en la actualización del Plan Estratégico Institucional El presente Plan Operativo Institucional 2017 Reformulado es un esfuerzo coordinado entre sus diferentes sectores bajo una gestión basada en resultados. Para lograr los objetivos trazados es preciso mencionar que la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto aplicará el monitoreo y seguimiento constante a las demás Unidades Orgánicas, Unidades Ejecutoras, Órganos Desconcentrados y Proyectos Especiales, con la finalidad de lograr un trabajo coherente, inclusivo y eficiente que permitan lograr los productos y resultados esperados; por cuanto el fin último del Gobierno Regional de San Martín es la creación de valor público para la ciudadanía. Esto permite planear, ejecutar, monitorear, controlar y evaluar los productos y resultados programados por cada unidad del Gobierno Regional; así mismo será posible medir el avance físico y financiero de las actividades programadas para lograr los producto y resultados esperados, con la finalidad que la alta gerencia tome las alternativas y/o decisiones respectivas, para mejorar y reorientar el cumplimiento de los objetivos trazados. Por último, este instrumento de gestión deberá revisarse en forma constante, para lograr mejoras en la identificación de productos y resultados; asimismo, su implementación y cumplimiento es necesario, para adoptar medidas que refuercen su aplicación de tal forma que sea posible incrementar su efectividad. 4

6 Plan Operativo Institucional Reformulado 2017 III. BASE LEGAL La Constitución Política del Perú; Ley N Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley Nº Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N y Nº 28013, reconocen que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La Ley N 27783, Ley de Bases de Descentralización, establece que los Gobiernos Regionales tienen la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de sus competencias. La Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su Artículo N 71, inciso 71.1 señala que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados, según sea el caso. El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) constituye un instrumento orientador de la gestión sectorial que sirve de marco para priorizar objetivos y acciones así como hacer explícito y de conocimiento público los lineamiento de política que vinculan lo económico a lo social y que permiten mejorar la calidad del gasto de los organismos integrantes del Sector, los mismos que deben ser concordantes con sus respectivos Planes Estratégicos y Operativos El Decreto Supremo N PCM aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en el cual se han establecidos los ejes estratégicos: derechos humanos e inclusión social; oportunidades y accesos a los servicios; Estado y gobernabilidad; economía diversificada, competitividad y empleo; desarrollo territorial e infraestructura productiva; ambiente, diversidad 5

7 Plan Operativo Institucional Reformulado 2017 biológica y gestión de riegos de desastres, proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y programas estratégicos; en merito a los cuales las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán en sus Planes Estratégicos los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el referido Plan. La Ley Orgánica de Gobierno Regionales y sus modificaciones en las Leyes N y N 28013, estipulan que los Gobiernos Regionales organizan su gestión en torno a los planes y proyectos de desarrollo regional concertados Directiva N CEPLAN/PCD Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N CEPLAN/PCD con fecha 02 Mayo del 2017; que en su artículo 7 estipula que Las políticas y planes actualizados por los integrantes del SINAPLAN deben estar armonizados con las políticas de Estado y los objetivos estratégicos del PEDN, en la cual las políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos institucionales - PEI y los planes operativos institucionales - POI El Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021, aprobado con Ordenanza Regional N GRSM/CR el 07 de Diciembre de 2015, define los objetivos estratégicos regionales, así como las acciones estratégicas, considerando el enfoque territorial y gestión de cuencas como lineamiento central, sobre esta base la región está comprometida y lidera la articulación hacia una buena gestión y gobernanza. La actualización del El Plan Estratégico Institucional aprobado con Ordenanza Regional Nº GRSM/CR del 09 de Marzo del 2017 que establece Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas Anuales. Directiva para la formulación, aprobación, aplicación, actualización, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI del Gobierno Regional San Martín aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N GRSM/PGR, de fecha 07 de Abril del Plan Operativo Institucional 2017, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº GRSM/GR, de fecha 14 de febrero del

8 Plan Operativo Institucional Reformulado 2017 IV. MARCO ESTRATÉGICO AL Visión del Plan de Desarrollo Regional Concertado Al 2021 somos modelo de región en bienestar social, competitividad y valoración de nuestros recursos naturales y diversidad biológica Misión Institucional Promover el desarrollo integral y sostenible de la región, de manera inclusiva, competitiva y solidaria; en el marco de la modernización, con enfoque territorial y gestión de cuencas Estrategias de Gestión A partir de los Objetivos Estratégicos Institucionales, se desarrolló la articulación a los Programas Presupuestales, previa identificación de los productos y proyectos que ejecutan las unidades y/o órganos desconcentrados del Gobierno Regional San Martín, así mismo se establecieron los indicadores y las metas al ser alcanzadas durante el periodo

9 Plan Operativo Institucional Reformulado 2017 V. LINEAMIETOS DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS ALES COMPONENTE 1: DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL OBJETIVOS ESTRATÉGICO ALES ACCIONES ESTRATÉGICAS ALES OEI Promover el trabajo formal y decente de la población AEI AEI Inserción laboral con capacitación adecuada para la población. Fiscalización del cumplimiento de la normatividad laboral de manera integral en las empresas de la región. OEI Fomentar la armonía familiar en la población vulnerable AEI AEI Fortalecimiento de capacidades a docentes de diferentes modalidades y niveles educativos, desde la etapa de formación pedagógica, a fin de prevenir la violencia de género Implementación de acciones de prevención de la violencia de género en la comunidad educativa: padres y madres de familia, docentes, personal administrativo y estudiantes de las diferentes modalidades y niveles educativos COMPONENTE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESOS A LOS SERVICIOS OBJETIVOS ESTRATÉGICO ALES ACCIONES ESTRATÉGICAS ALES OEI OEI OEI OEI Mejorar la calidad de los servicios básicos para la población Mejorar la calidad de la atención en salud de la población en mayor condición de vulnerabilidad Reducir la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica en la región San Martín AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI02.01 AEI02.02 AEI02.03 AEI02.04 Servicios de agua potable y saneamiento básico adecuados, en la población urbana y rural. Infraestructura de agua potable y saneamiento básico adecuado para la población Promover la atención del parto institucional para las gestantes de la región. Establecimientos de salud con capacidad resolutiva según necesidades para la población. Atención prenatal oportuna enfocada a la población gestante. Contar con un mejor sistema de referencia y contrareferencia. Implementar y mejorar la infraestructura en salud de la región Actividades de control vectorial de enfermedades metaxenicas en localidades en riesgo. Medidas preventivas oportunas de enfermedades transmisibles para la población de localidades en riesgo Medidas preventivas oportunas de enfermedades no transmisibles para la población con factores de riesgo Atención integral oportuna a los niños(as) menores de 5 años Servicios de educación básica de calidad de acuerdo a la demanda de la población Horas lectivas normadas en condiciones adecuadas para las instituciones de educación básica Servicios de educación básica y técnico productivo de calidad a niños (as) y jóvenes con necesidades educativas especiales. Implementar y mejorar la infraestructura en educación de la región 8

10 Plan Operativo Institucional Reformulado 2017 OEI Fortalecer la capacidad técnica no universitaria en la región San Martín AEI02.05 AEI Disponer de materiales suficientes, pertinentes y oportunos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, acorde a la propuesta pedagógica integral Promover la oferta de las carreras técnicas de educación superior no universitaria en la región. COMPONENTE 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD OBJETIVOS ESTRATÉGICO ALES ACCIONES ESTRATÉGICAS ALES OEI Reducir la inseguridad ciudadana en la región AEI Implementar medidas de seguridad ciudadana con la articulación a los gobiernos locales. OEI Mejorar la calidad de la gestión pública AEI AEI Acceso a la información pública en el marco legal de la transparencia de gestión y conservación del patrimonio documentario a la población Fortalecer los sistemas de formulación, seguimiento y evaluación de la inversión pública AEI Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional adecuados para la región. COMPONENTE 4: ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO OBJETIVOS ESTRATÉGICO ALES ACCIONES ESTRATÉGICAS ALES AEI01.01 Implementar alianzas estratégicas para el crecimiento económico sostenible en la región OEI01. Optimizar cadenas productivas las AEI01.02 AEI01.03 AEI01.04 Capacitar en la diversificación y producción de origen agropecuario de forma integral a los productores organizados. Títulos de propiedad rural obteniendo seguridad jurídica sobre la tierra de manera priorizada para productores de la Región. Acceso al sistema financiero oportuno para los productores organizados. AEI01.05 Acceso a mercados diferenciados en forma integral para las empresas exportadoras OEI02. Incrementar de manera sostenible la oferta turística AEI02.01 AEI02.02 Productos turístico desarrollados y competitivos para la región Capacitaciones en servicios de calidad de manera integral a prestadores de servicios turísticos. 9

11 Plan Operativo Institucional Reformulado 2017 COMPONENTE 5: DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICO ALES ACCIONES ESTRATÉGICAS ALES OEI Mejorar la infraestructura vial departamental AEI Mejorar y rehabilitar las redes viales departamentales estratégicas de la región OEI Mejorar la infraestructura tecnológica de soporte y la cobertura energética de las actividades productivas AEI AEI AEI Energía eléctrica focalizada para la Población Infraestructuras de riego optimizadas para agricultores. Energías renovables adecuadas para el uso de la población rural dispersa. COMPONENTE 6: AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES OBJETIVOS ESTRATÉGICO ALES ACCIONES ESTRATÉGICAS ALES OEI Fomentar la conservación y aprovechamiento sostenible del bosque y su diversidad biológica AEI AEI Inventarios forestales y de fauna silvestre implementados de manera adecuada para la población Investigación y aprovechamiento sostenible del bosque con cooperación técnica financiera nacional e internacional de manera articulada para la región. OEI OEI OEI Asegurar el caudal y calidad del recurso hídrico Promover el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible Promover la gestión de riesgo por desastres en un contexto de cambio climático AEI AEI AEI06.01 Promover la gestión de cuencas y el uso eficiente del recurso hídrico de manera integral en la Región San Martín. Impulsar el proceso de ocupación del territorio con criterios económicos, ambientales, sociales, culturales, políticos y de seguridad física a la población. Reducir la vulnerabilidad y las emergencias por desastres empoderando acciones en los actores públicos y privados. 10

12 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL VI. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL-AL COMPONENTE 01: DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE 02: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS ARTICULACION ESTRATEGICA TERRITORIAL - AL DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DIRECCION REGIONAL DE SALUD DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO PROMOCION Y EMPLEO DIRECCION REGIONAL DE INCLUSION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 11

13 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO COMPONENTE 4: ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO ARTICULACION ESTRATEGICA TERRITORIAL - AL DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 12

14 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPONENTE 5: DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ARTICULACION ESTRATEGICA TERRITORIAL - AL GERENCIA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 13

15 AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL COMPONENTE 6: AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ARTICULACION ESTRATEGICA TERRITORIAL - AL PDRC PEI GERENCIA DIRECCION EJECUTIVA ESTRATEGICA AMBIENTAL DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION TERRITORIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE RR.NN 14

16 Plan Operativo Institucional 2017 Reformulado : Gob.Reg. Dpto. San Martín - Educación Rioja Gobierno Regional de San Martín

17 PLAN OPERATIVO AL - POI PROGRAMACIÓN FISICA-FINANCIERA PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN REFORMULACIÓN UNIDAD EJECUTORA: : GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIÓNAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO AL ACCION ESTRATÉGICA AL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO) TOTAL ANUAL 2017 TRIMESTRE I SEMESTRE I TRIMESTRE II PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA TRIMESTRE III SEMESTRE II ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TRIMESTRE IV NOVIEMBRE DICIEMBRE : GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA 67,020, ,019, ,569, ,042, ,834, ,578, ,515, ,089,781 6,224, ,776, ,812, ,777, ,778, ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 61,774, ,597, ,208, ,674, ,461, ,239, ,067, ,591, ,738, ,290, ,326, ,292, ,286, OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN AEI02.01: SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN : PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 79, , : POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS 79, , : PREVENCION DEL CONSUMO DE 0115: 23: PROTECCION 051: ASISTENCIA PROTECCION DE 4: DONACIONES Y DROGAS EN EL AMBITO 79, , EDUCATIVO SOCIAL SOCIAL POBLACIONES EN TRANSFERENCIAS RIESGO 17AO : PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO PERSONA ATENDIDA 2, , EDUCATIVO 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 79, , : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION REGULAR 1,658, , , , , , , , , , , , , : ACCIONES COMUNES 292, , , , , , , , , , , , , : GESTION DEL 0008: 181, , , , , , , , , , , , , PROGRAMA 006: GESTION ASESORAMIENTO 5: RECURSOS 7.2 Y APOYO 111, , , , , , , , , , DETERMINADOS ACCION AO : GESTIÓN Y APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 181, , , , , , , , , , , , , ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 5: RECURSOS , , , , , , , , , , DETERMINADOS : DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO 1,365, , , , , , , , ,368 95, , , , : ACOMPAÑAMIENTO 0104: EDUCACION PEDAGOGICO A 323, , , , , , , ,059 29, PRIMARIA ES 047: EDUCACION S 0105: EDUCACION 7.2 POLIDOCENTES DE 6, , , , , , , SECUNDARIA EDUCACION DOCENTE 17AO : ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE LAS ACOMPAÑADO ES S POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN PRIMARIA 191, , , , , , , , , DOCENTE 17AO : FORMACIÓN A ACOMPAÑANETES PEDAGÓGICOS DE LAS ACOMPAÑADO ES S POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN PRIMARIA 131, , , , , DOCENTE ACOMPAÑADO 17AO : GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA INTERVENCIÓN 1, DOCENTE 17AO : FORMACIÓN A ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS DE LAS ACOMPAÑADO ES S POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN SECUNDARIA 6, , , , , , , : GESTION DEL CURRICULO 047: EDUCACION 0104: EDUCACION PRIMARIA 14, , DOCENTE AO : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADE Y HABILIDADES DOCENTES PARA LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO 14, ,

18 PLAN OPERATIVO AL - POI PROGRAMACIÓN FISICA-FINANCIERA PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN REFORMULACIÓN UNIDAD EJECUTORA: : GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIÓNAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO AL ACCION ESTRATÉGICA AL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO) TOTAL ANUAL 2017 TRIMESTRE I SEMESTRE I TRIMESTRE II PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA TRIMESTRE III SEMESTRE II ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TRIMESTRE IV NOVIEMBRE DICIEMBRE : ACOMPAÑAMIENTO 047: EDUCACION 0104: EDUCACION PEDAGOGICO A PRIMARIA ES 988,290 74, , ,780 86, , , , , , , DOCENTE 17AO : ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE LAS ACOMPAÑADO ES S POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN PRIMARIA 831, , , , , , , , , , , DOCENTE 17AO : FORMACIÓN A ACOMPAÑANETES PEDAGÓGICOS DE LAS ACOMPAÑADO ES S POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN PRIMARIA 154, , , , , DOCENTE 17AO : ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A ES ACOMPAÑADO S MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION REGULAR 2, : REFUERZO ESCOLAR A 047: EDUCACION 0104: EDUCACION ESTUDIANTES Y PRIMARIA DOCENTES DE 31, , , , , , , , AO : IMPLEMENTACIÓN DEL REFUERZO ESCOLAR A ES S DE EDUCACIÓN REGULAR - EDUCACIÓN PRIMARIA 31, , , , , , , , : INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS 181, , , , : ES S GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION 181, , , , : GESTION DE EXPEDIENTES DE 7, , OFERTA Y DEMANDA 047: EDUCACION 0103: EDUCACION DE SERVICIOS INICIAL 5: RECURSOS , , , EDUCATIVOS EN DETERMINADOS AO : GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL 7, , : RECURSOS DETERMINADOS 63, , , : GESTION PARA LA OPERACION Y 047: EDUCACION 0103: EDUCACION 5: RECURSOS ACONDICIONAMIENTO INICIAL DETERMINADOS BASICO DEL SERVICIO 110, , , AO : GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA 5: RECURSOS DETERMINADOS 110, , , : ACCIONES CENTRALES 425, , , , , , , , , , , , : SIN PRODUCTO 425, , , , , , , , , , , , : GESTION 0008: ADMINISTRATIVA 006: GESTION ASESORAMIENTO Y APOYO 425, , , , , , , , , , , , ACCION AO : GESTION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A ES S DE LA EDUCACION 185, , , , , , , , , , , , ACCION AO : FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS A FAVOR DE LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES 61, , , , , , , , , AO : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ESPECIALISTAS DE ACCION GESTION PEDAGOGICA, DOCENTES DE ES S Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN LOCAL EN EL MARCO DEL MODELO EDUCATIVO 179, , , , , , , , ,082.10

19 PLAN OPERATIVO AL - POI PROGRAMACIÓN FISICA-FINANCIERA PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN REFORMULACIÓN UNIDAD EJECUTORA: : GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIÓNAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO AL ACCION ESTRATÉGICA AL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO) TOTAL ANUAL 2017 TRIMESTRE I SEMESTRE I TRIMESTRE II PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA TRIMESTRE III SEMESTRE II ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TRIMESTRE IV NOVIEMBRE DICIEMBRE AEI02.02: HORAS LECTIVAS NORMADAS EN CONDICIONES ADECUADAS PARA LAS ES DE EDUCACIÓN BÁSICA : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION REGULAR 58,608, ,481, ,005, ,209, ,132, ,900, ,837, ,131, ,472, ,130, ,107, ,102, ,096, : ES S CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS 58,608, ,481, ,005, ,209, ,132, ,900, ,837, ,131, ,472, ,130, ,107, ,102, ,096, : CONTRATACION 0103: EDUCACION OPORTUNA Y PAGO INICIAL DEL PERSONAL 9,692, , , , , , , , , , , , , DOCENTE Y 047: EDUCACION 0104: EDUCACION PROMOTORAS DE LAS PRIMARIA ES 23,707, ,903, ,713,831 1,605, ,839, ,792, ,767, ,180, ,180, ,180, ,180, ,180, ,180, S DE : EDUCACION EDUCACION SECUNDARIA REGULAR 18,734, ,488, ,283, ,368, ,872, ,782, ,772, ,527, ,527, ,527, ,527, ,527, ,527, AO : PROCESO DE CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL DOCENTE DE LAS ES S DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN INICIAL 9,692, , , , , , , , , , , , , AO : PROCESO DE CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL DOCENTE DE LAS ES S DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN PRIMARIA 23,707, ,903, ,713,831 1,605, ,839, ,792, ,767, ,180, ,180, ,180, ,180, ,180, ,180, AO : PROCESO DE CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL DOCENTE DE LAS ES S DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN SECUNDARIA 18,734, ,488, ,283, ,368, ,872, ,782, ,772, ,527, ,527, ,527, ,527, ,527, ,527, : CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS ES S DE EDUCACION REGULAR 047: EDUCACION 0103: EDUCACION INICIAL 0104: EDUCACION PRIMARIA 0105: EDUCACION SECUNDARIA 17AO : MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE ES S DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO- EDUCACIÓN INICIAL 428, , , , , ,010 37,010 35, , , , , , ,445, , , , , , , , , , , , ,155 3,991, , , , , , , , , , , , , AO : PROCESO DE CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS ES S DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN INICIAL 428, , , , , ,010 37,010 35, , , , , , AO : PROCESO DE CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS ES S DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN PRIMARIA 1,445, , , , , , , , , , , , ,155 17AO : PROCESO DE CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS ES S DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN SECUNDARIA Y JEC 3,991, , , , , , , , , , , , , : MANTENIMIENTO Y 0103: EDUCACION OPERACIÓN DE 95, , ,870 3, , , , , , , , , INICIAL LOCALES ESCOLARES 047: EDUCACION DE ES 0104: EDUCACION 7.2 S DE 512, , , , , , , , , , , , PRIMARIA EDUCACION , , ,870 3, , , , , , , , ,036.40

20 PLAN OPERATIVO AL - POI PROGRAMACIÓN FISICA-FINANCIERA PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN REFORMULACIÓN UNIDAD EJECUTORA: : GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIÓNAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO AL ACCION ESTRATÉGICA AL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO) TOTAL ANUAL 2017 TRIMESTRE I SEMESTRE I TRIMESTRE II PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA TRIMESTRE III SEMESTRE II ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TRIMESTRE IV NOVIEMBRE DICIEMBRE 17AO : MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE ES S DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO- EDUCACIÓN PRIMARIA 271, , , , , , , ,800 13, , , , AO : MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE ES S DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO- EDUCACIÓN SECUNDARIA 240, , , , , , , , , , , , AEI02.04: DISPONER DE MATERIALES SUFICIENTES, PERTINENTES Y OPORTUNOS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, ACORDE A LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INTEGRAL : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION REGULAR 426, , , ,384 4, , , , , : ESTUDIANTES DE EDUCACION REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS 426, , , ,384 4, , , , , : DOTACION DE MATERIAL 0103: EDUCACION 60, , , FUNGIBLE PARA AULAS INICIAL 047: EDUCACION DE ES S DE 0104: EDUCACION , , , , , EDUCACION PRIMARIA 17AO : ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE AULA ES S DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE - EDUCACIÓN INICIAL 60, , , AO : ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE AULA 1, ES S DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE - EDUCACIÓN PRIMARIA 168, , , , , : DOTACION DE MATERIAL Y 047: EDUCACION 0104: EDUCACION RECURSOS PRIMARIA EDUCATIVOS PARA 82, , , AULA 1, AO : DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION REGULAR - EDUCACIÓN PRIMARIA 82, , , : DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION REGULAR 047: EDUCACION 0103: EDUCACION INICIAL 0104: EDUCACION PRIMARIA 0105: EDUCACION SECUNDARIA 24, , , , , , , , , , , , , ESTUDIANTES 5, , , AO : DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR- EDUCACIÓN INICIAL 24, , , , ESTUDIANTES 18, , , , , AO : DDISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR- EDUCACIÓN PRIMARIA 60, , , , , , ESTUDIANTES 11, , AO : DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR- EDUCACIÓN SECUNDARIA 25, , , : DOTACION DE MATERIAL Y 0103: EDUCACION RECURSOS INICIAL EDUCATIVOS PARA 047: EDUCACION ESTUDIANTES DE 0104: EDUCACION 7.2 EDUCACION 3, , , PRIMARIA INTERCULTURAL

21 PLAN OPERATIVO AL - POI PROGRAMACIÓN FISICA-FINANCIERA PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN REFORMULACIÓN UNIDAD EJECUTORA: : GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIÓNAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO AL ACCION ESTRATÉGICA AL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO) TOTAL ANUAL 2017 TRIMESTRE I SEMESTRE I TRIMESTRE II PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA TRIMESTRE III SEMESTRE II ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TRIMESTRE IV NOVIEMBRE DICIEMBRE 17AO : DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS ESTUDIANTES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE - EDUCACIÓN INICIAL AO : DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS ESTUDIANTES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE - EDUCACIÓN PRIMARIA 3, , , AEI02.03: SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y TÉCNICO PRODUCTIVA DE CALIDAD A NIÑOS (AS) Y JÓVENES CON NECESIDADES S ESPECIALES : INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION Y TECNICO 395,630 27, , , , , , , , , , , , : ES S EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 6, , : DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS 047: EDUCACION 0107: EDUCACION PARA CENTROS DE ESPECIAL 6, , EDUCACION 17AO : DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS 6, , : PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE 339,530 27, , , ,580 25,580 24, , , , , , , : CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE 047: EDUCACION 0107: EDUCACION PERSONAL EN ESPECIAL 339,530 27, , , ,580 25,580 24, , , , , , , ES PERSONA AO : PROCESO DE CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA 339,530 27, , , ,580 25,580 24, , , , , , , : LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS 42, , , : MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 047: EDUCACION 0107: EDUCACION DE ESPACIOS EN ESPECIAL 42, , , LOCALES DE LOS 17AO : MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS 42, , , : FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO 7, , , : ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE 047: EDUCACION 0107: EDUCACION ES ESPECIAL S 17AO : FORTALECIMIENTO A FAMILIAS PARA REVALORIZAR A LAS FAMILIA PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES EN ES S INCLUSIVAS : ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE 047: EDUCACION 0107: EDUCACION CENTROS DE ESPECIAL 6, , , EDUCACION FAMILIA AO : FORTALECIMIENTO A FAMILIAS PARA REVALORIZAR A LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES 4, , , FAMILIA AO : ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS PROVINCIAS FOCALIZADAS 1,

22 PLAN OPERATIVO AL - POI PROGRAMACIÓN FISICA-FINANCIERA PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN REFORMULACIÓN UNIDAD EJECUTORA: : GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIÓNAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO AL ACCION ESTRATÉGICA AL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO) TOTAL ANUAL 2017 TRIMESTRE I SEMESTRE I TRIMESTRE II PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA TRIMESTRE III SEMESTRE II ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TRIMESTRE IV NOVIEMBRE DICIEMBRE OFICINA DE OPERACIONES OFICINA DE OPERACIONES 5,222, , , , , , , , , , , , , OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN AEI02.01: SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN : ACCIONES CENTRALES 1,466, , , , , , , , , , , , , : SIN PRODUCTO 1,466, , , , , , , , , , , , , : GESTION 0008: 1,333, , , , , , , , , , , , , ADMINISTRATIVA 006: GESTION ASESORAMIENTO 2: RECURSOS 7.2 Y APOYO DIRECTAMENTE RECAUDADOS 133, , , , , , ,161 8, , , , , , ACCION AO : GESTION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A FAVOR DE LA MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO 26, , , , , , , , , ACCION AO : GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL DOCENTE - ADMINISTRATIVOS 819, , , , , , , , , , , , , AO : REGLAMENTAR, ASESORAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS FASES ACCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO: PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 16, , , , , , , , , , , , , ACCION AO : PROPONER, GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y BRINDAR SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS 5, ACCION AO : CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS LOCALES ESCOLARES. 15, , , , , , , , , , , , , AO : COBERTURA PERIODÍSTICA Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES ACCION ALES PARA FORMATOS Y MEDIOS DE PRENSA (DIGITAL, IMPRESO, RADIAL Y TELEVISIVO) 5, ACCION AO : ATENDER, REGISTRAR, DIGITALIZAR, CONSERVAR Y MONITOREAR EL ACERVO DOCUMENTARIO 8, ACCION AO : IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 6, , ACCION AO : FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA AL 5, ACCION AO : GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL DOCENTE - ESPECIALISTAS 85, , , ,960 6,960 6,960 6,960 7, ,960 6,960 6,960 6,960 7, ACCION AO : ASESORAR, GESTIONAR, CONTROLAR, EJECUTAR EL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES PATRIMONIALES 15, , , , , , , , , , , , , ACCION AO : LIDERAR LA GESTIÓN PEDAGÓGICA E AL PARA MEJORAR LA CALIDAD 21, , , , , , , , , , , , , ACCION AO : ELABORAR INFORMES PARA BASES DE RESOLUCIONES EJECUTIVAS 5, ACCION AO : OPTIMIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ADQUISICIÓN, 273, , , , , , , , , , , , , CONTRATACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 109, , , , , , ,161 6, , , , , ,171.74

23 PLAN OPERATIVO AL - POI PROGRAMACIÓN FISICA-FINANCIERA PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN REFORMULACIÓN UNIDAD EJECUTORA: : GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIÓNAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO AL ACCION ESTRATÉGICA AL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO) TOTAL ANUAL 2017 TRIMESTRE I SEMESTRE I TRIMESTRE II PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA TRIMESTRE III SEMESTRE II ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TRIMESTRE IV NOVIEMBRE DICIEMBRE 17AO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ACCION COMPROMISO DE PAGO Y CONTROL DE PERSONAL A FAVOR DE LA GESTION 15, , , , , , , , , , , , ACCION AO : PROCESAR Y MONITOREAR LOS REGISTROS CONTABLES, 5, ESTADOS FINANCIEROS, CONCILIACIONES Y OTROS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE 2: RECURSOS 8.2 DIRECTAMENTE 24, , , , , , , , , , , , , RECAUDADOS : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3,755, , , , , , , , , , , , , : SIN PRODUCTO 3,755, , , , , , , , , , , , , : DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 049: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 0112: FORMACION OCUPACIONAL 212,640 19, , , ,430 16,430 15, , ,430 16,430 16,430 16,430 21, HORAS LECTIVAS AO : PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL 212,640 19, , , ,430 16,430 15, , ,430 16,430 16,430 16,430 21, : DESARROLLO DE LA EDUCACION 0106: EDUCACION SECUNDARIA DE 047: EDUCACION ADULTOS ALTERNATIVA 771, ,420 61,220 66,870 62,170 62,170 64, , , , , , , HORAS LECTIVAS AO : PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL NOMBRADO Y PREVISION DE LOS SERVICIOS BASICOS 771, ,420 61,220 66,870 62,170 62,170 64, , , , , , , : DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO 0106: EDUCACION 047: EDUCACION DE LA EDUCACION 44, , , , , , , ALTERNATIVA ALTERNATIVA HORAS LECTIVAS 1, AO : DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA 44, , , , , , , : DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO 0106: EDUCACION 047: EDUCACION DE LA EDUCACION 10, , , , , , , ALTERNATIVA ALTERNATIVA PLANILLA AO : PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL 10, , , , , , , : OBLIGACIONES 24: PREVISION 052: PREVISION 0116: SISTEMAS PREVISIONALES SOCIAL SOCIAL DE PENSIONES 2,707, , , , , , , , , , , , , PLANILLA AO : OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,707, , , , , , , , , , , , , : DESARROLLO DE LA PROMOCION 047: EDUCACION 0104: EDUCACION ESCOLAR, CULTURA Y PRIMARIA DEPORTE 10, , , ALUMNO 1, AO : DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE 10, , ,

24 PLAN OPERATIVO AL - POI PROGRAMACIÓN FISICA-FINANCIERA PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN REFORMULACIÓN UNIDAD EJECUTORA: : GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIÓNAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO AL ACCION ESTRATÉGICA AL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO) TOTAL ANUAL 2017 TRIMESTRE I SEMESTRE I TRIMESTRE II PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA TRIMESTRE III SEMESTRE II ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TRIMESTRE IV NOVIEMBRE DICIEMBRE UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL - RIOJA UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL - RIOJA 23, , , , , , , OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN AEI02.01: SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN : ACCIONES CENTRALES 23, , , , , , , : SIN PRODUCTO 23, , , , , , , : GESTION 0008: ADMINISTRATIVA 006: GESTION ASESORAMIENTO Y APOYO 23, , , , , , , AO : CONDUCIR, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE ACCION PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, DESARROLLO AL, ESTADÍSTICA E INVERSIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS NACIONALES QUE 23, , , , , , ,