1. Objetivo El presente procedimiento proporciona las actividades para la evaluación y seguimiento de las discrepancias detectadas al proveedor ANS durante la ejecución del Plan de Vigilancia Anual a los Servicios de Navegación Aérea. 2. Alcance Este procedimiento está dirigido a los Inspectores de Navegación Aérea quienes realizan las actividades de inspección, vigilancia y seguimiento de discrepancias de los servicios de navegación aérea. 3. Referencias Normativas a. Ley de Aeronáutica Civil del Perú Ley N 27261, Artículos 28 y 29. b. Reglamento de la Ley N 27261, Artículos 13, 14, 43, 139 y 151. c. Resolución Directoral N 235-2013-MTC, delegación a CORPAC de las actividades de administrar y operar los Servicios de Navegación Aérea. d. Ley de Procedimientos Administrativo General Ley N 27444. e. RAP 65 Licencias del Personal Aeronáutico excepto Miembros de la Tripulación. f. RAP 303 Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea. g. RAP 310 Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas. h. RAP 311 Servicios de Tránsito Aéreo. i. RAP 315 Servicio de Información Aeronáutica. 4. Documentos Relacionados a. I-DSA-NAV-002: Plan de Vigilancia Anual de los Servicios de Navegación Aérea. b. M-DSA-NAV-001: Manual del Inspector de Navegación Aérea. c. P-DSA-NAV-001: Verificación de competencia de personal ATS titular de licencia. d. P-DSA-NAV-002: Inspección al Proveedor de los Servicios de Navegación Aérea. e. Documento 8896 Manual de métodos meteorológicos aeronáuticos de la OACI. f. Documento 4444 PANS-ATM de la OACI. 5. Símbolos y Abreviaturas a. ANS: Servicios de Navegación Aérea. b. AIS: Servicio de Información Aeronáutica c. ATS: Servicio de Tránsito Aéreo d. CNS: Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas. e. CT: Coordinador Técnico. f. CTNAV: Coordinación Técnica de Navegación Aérea. g. CTSIG : Coordinación Técnica del Sistema Integrado de Gestión. h. DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil. i. DSA: Dirección de Seguridad Aeronáutica. j. INAV: Inspector de Navegación Aérea. k. JIA: Junta de Infracciones. l. MET: Servicio de Meteorología para la Navegación Aérea. m. MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. n. NAV: Navegación Aérea. o. OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. p. PANS-ATM: Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Gestión del tránsito aéreo. q. RAP: Regulación Aeronáutica del Perú. r. SCTNAV: Secretaria de la Coordinación Técnica de Navegación Aérea. 6. Términos y Definiciones a. Acción correctiva: Es la acción tomada para eliminar las causas de una discrepancia u otra situación indeseable. b. Discrepancia: Irregularidad en el cumplimiento de los requerimientos normativos por parte del proveedor ANS. Página 1 de 7
c. Inspección: Examen puntual de la aplicación y cumplimiento de los requisitos de las regulaciones de los Servicios de Navegación Aérea por un proveedor ANS. d. Inspección programada: Inspección asignada a un Inspector de la DGAC, la que se ha dispuesto en base a la programación mensual y que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la norma en la dependencia inspeccionada. e. Inspección de seguimiento: Inspección que tiene por objetivo verificar los avances efectuados y/o reportados por el proveedor, frente a discrepancias encontradas en Inspecciones anteriores. f. Inspector de Navegación Aérea: Persona que ha sido designada por la DGAC para vigilar el correcto suministro de los servicios de navegación aérea y que tiene el entrenamiento y experiencia para el cumplimiento de estas funciones. g. Plan de Vigilancia Anual. Documento elaborado por el CT, el cual contiene información detallada de las tareas de vigilancia anual de las entidades reguladas por la DGAC. h. Portal de Aplicaciones DGAC: conjunto de aplicaciones informáticas de la DGAC que se encuentran disponibles a través de la Intranet del MTC. En este Portal de Aplicaciones DGAC podemos encontrar diferentes aplicaciones informáticas que la DGAC tiene disponible, tales como: - Licencias y Habilitaciones del Personal Aeronáutico - Vigilancia Aérea - Prevención de Accidentes e Incidentes - Indicadores de Gestión i. Proveedor ANS: Organización que cuenta con la delegación y/o autorización de la DGAC para suministrar el servicio de navegación aérea. j. Reporte de Calidad. Documento preparado por el Coordinador de Calidad NAV, en el que se muestra el avance mensual y anual del Plan de Vigilancia. k. Seguimiento. La fase final de la inspección que se enfoca en las acciones correctivas y preventivas a los hallazgos encontrados previamente, durante la inspección. l. Verificación. Revisión independiente, examen, medición, prueba, observación y monitoreo para establecer y documentar que los procesos, prácticas, servicios, procedimientos, evaluaciones, programas, competencia del personal técnico, manuales de procedimientos y documentos del proveedor de los servicios de navegación aérea están en conformidad con los requerimientos normativos. m. Vigilancia: Examen sistemático y objetivo para verificar que un proveedor de los servicios de navegación aérea cumple con los requerimientos normativos correspondientes. n. Servicios de navegación aérea. Los servicios de navegación aérea comprenden los servicios de tránsito aéreo en las modalidades de control de tránsito aéreo, información de vuelo, servicio de alerta, servicio de búsqueda y salvamento, así como los servicios de apoyo tales como meteorología aeronáutica, comunicaciones aeronáuticas, información y cartografía aeronáutica, ayudas a la navegación aérea y sistemas de vigilancia aérea civil. Los servicios de control de tránsito aéreo prestados por el Estado tienen carácter de servicio esencial. 7. Responsable(s) a. Director de Línea. b. Coordinador Técnico de Navegación Aérea. c. Inspectores de Navegación Aérea. d. Secretaria de la Coordinación Técnica de Navegación Aérea. 8. Actividades del Procedimiento Nº Responsable Descripción 1 Notificación vencimiento de una discrepancia - INAV a. El INAV es notificado automáticamente a través del Página 2 de 7
2 Cumplimiento del Plan de Acción del Proveedor ANS Portal de Aplicaciones DGAC sobre el vencimiento de una discrepancia ANS en su cuenta de correo electrónico del MTC. - INAV a. El INAV ingresa al Portal de Aplicaciones DGAC e identifica la discrepancia vencida. b. El INAV comprueba si el proveedor ANS ha remitido a la CTNAV documentación verificable que atienda la discrepancia vencida, resultando: b.1 Si remite información, va a la actividad 3. b.2 Si no remite información, va a la actividad 3 b.1.2. 3 Levantamiento y Extensión de Discrepancias -CTNAV -DL - INAV -SCTNAV a. El INAV evalúa la documentación sustentada enviada por el proveedor ANS en respuesta al oficio enviado por la DGAC. b. De dicha evaluación se procede de acuerdo a: b.1 El Proveedor ANS responde todas las discrepancias b.1.1 En el caso que la acción correctiva tomada es satisfactoria: b.1.1.1 El INAV registra la información en el Portal de Aplicaciones DGAC. b.1.1.2 El INAV alcanza a la SCTNAV el documento para su archivo. b.1.1.3 La SCTNAV recibe y archiva el documento. b.1.2 En el caso que las acciones correctivas tomadas no son satisfactorias: b.1.2.1 El INAV envía un nuevo oficio revisado por el CTNAV y firmado por el DSA al proveedor ANS inspeccionado y le otorga un plazo de diez (10) días hábiles contabilizados desde la recepción del oficio a fin de corregir las acciones correctivas propuestas, o reitera el oficio de requerimiento. b.1.2.2 El INAV registra la nueva fecha en el Portal de Aplicaciones DGAC. b.2 El Proveedor ANS No responde todas las discrepancias: b.2.1 El INAV envía oficio visado por el CTNAV y firmado por el DSA, otorgándole un plazo de diez (10) dias hábiles contados desde la recepción del oficio, a fin de remitir las acciones correctivas para las discrepancias requeridas. b.2.2 El INAV registra la nueva fecha en la aplicación informática. c. En el caso que el Proveedor ANS inspeccionado: Página 3 de 7
c.1 No envíe documentación a través de mesa de partes en atención al oficio enviado por la DGAC dentro de las fechas establecidas, se procede de acuerdo a lo señalado en el paso d. c.2 Sí envía documentación, va a la actividad 3 b. d. El CTNAV prepara elevación a la JIAC. d.1 El INAV debe verificar que los oficios correspondientes hayan sido recibidos por el proveedor ANS inspeccionado, dicho cargo debe adjuntarse con los antecedentes. d.2 El INAV proyecta y entrega un informe con el sustento correspondiente que amerita elevar a la JIAC al proveedor ANS, al CTNAV para su firma con los antecedentes correspondientes para ser enviado al DSA. d.3 El CTNAV recibe, coloca su firma y entrega el informe firmado a la SCTNAV para que gestione su envío al DSA. d.4 La SCTNAV envía el informe al DSA. Nota: 1. En el caso que el proveedor ANS responda con un documento las acciones que tomará para levantar las discrepancias detectadas y no haya considerado los plazos que requerirá para ello, el inspector emitirá un oficio solicitando la ampliación de la información que considere pertinente. 2. En el caso que el proveedor ANS presente un plan de acción estableciendo plazos para subsanar discrepancias, el Inspector evalúa la información y asigna el tiempo correspondiente para realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos por esta, comunicando los nuevos plazos a través de un oficio. 9. Indicadores Ítem Nombre del indicador Fórmula de medición Criterios de Evaluación Meta Frecuencia 1 Cumplimiento de las Acciones de Seguimiento de las Inspecciones ANS Número de oficios con discrepancias emitidos/ Número de verificaciones de seguimiento efectuadas Óptimo: 1 a 0.90 Aceptable: 0.89 a 0.80 Crítico: Menor a 0.80 Óptimo Mensual 10. Diagrama de Flujo Página 4 de 7
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11. Registros a. L-DSA-NAV-003: Lista de Verificación RAP 311 y RAP 315 (ARO) b. L-DSA-NAV-005: Lista de Verificación RAP 303 Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea c. L-DSA-NAV-007: Lista de Verificación RAP 315 Servicio de Información Aeronáutica - NOF LIMA d. L-DSA-NAV-008: Lista de Verificación RAP 310 Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas e. L-DSA-NAV-011: Lista de Verificación Diseño de procedimientos de vuelo (Proveedor PDSP) f. L-DSA-NAV-013: Lista de Verificación RAP 304 Cartas Aeronáuticas 12. Anexos No Aplica. 13. Formatos a. L-DSA-NAV-003: Lista de Verificación RAP 311 y RAP 315 (ARO) b. L-DSA-NAV-005: Lista de Verificación RAP 303 Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea c. L-DSA-NAV-007: Lista de Verificación RAP 315 Servicio de Información Aeronáutica - NOF LIMA d. L-DSA-NAV-008: Lista de Verificación RAP 310 Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas e. L-DSA-NAV-011: Lista de Verificación Diseño de procedimientos de vuelo (Proveedor PDSP) f. L-DSA-NAV-013: Lista de Verificación RAP 304 Cartas Aeronáuticas Página 7 de 7