APÉNDICE B LISTAS DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN LV12-MIA - EVALUACIÓN DEL MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y DE CALIDAD. 1.

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1 APÉNDICE B LISTAS DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN LV12-MIA - EVALUACIÓN DEL MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y DE CALIDAD 1. Introducción 1.1 El presente formato de lista de verificación es utilizado por el inspector de aeronavegabilidad como ayuda de trabajo para realizar auditorías e inspecciones a organizaciones de mantenimiento en proceso de certificación, o a OMAs Para su desarrollo y llenado es necesario considerar el tamaño de la OMA, en cuanto al nivel de complejidad de las operaciones de mantenimiento, en correspondencia al alcance y habilitaciones otorgadas. 2. Instrucciones para llenado de la lista de verificación Con el objetivo de lograr un documento legible y facilitar la adecuada utilización de las LV por parte del Inspector de Aeronavegabilidad, en el registro de la lista de verificación se proporciona la siguiente información: Casilla 1 El nombre completo de la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) que será evaluada. Casilla 2 Dirección completa donde está ubicada la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA), indicando país, ciudad y dirección. Casilla 3 Se utiliza para registrar el nombre del Gerente responsable o representante designado por la OMA. Casilla 4 Se anotara la referencia de los capítulos del MIA relacionados con la inspección. Casilla 5 Indicar el número del certificado de la OMA que le asigno la DGAC. Casilla 6 Especificar la fecha de inicio del proceso de certificación o inspección. Casilla 7 En esta casilla se anotar un check si corresponde a un proceso de certificación o vigilancia. Casilla 8 Jefe de Equipo de Certificación o inspección. Casilla 9 Nombre de los inspectores que utilizan este formulario y forman parte del equipo de inspección. Casilla 10 Utilizada para indicar la referencia del requisito 145. Casilla 11 Esta casilla describe las preguntas aplicables al requisito RAR 145 a verificar. En algunos casos se puede dar la posibilidad de que exista más de una pregunta para el mismo requisito. Casilla 12 Usada para indicar el nivel de cumplimiento del requisito, esta casilla tiene varias opciones que relacionamos a continuación: a).- Significa que cumple el requisito y no requiere mayor detalle; b).- Significa que da cumplimiento sólo en forma parcial, o que no se da cumplimiento a un requisito. c).- Esta aplicación será utilizada por el Inspector para verificar que el proceso o requisito no fue implementado o sustentado. d).- Esta aplicación la utiliza el inspector cuando lo indicado en la Casilla 11 Pregunta del requisito Aspectos a verificar, no es aplicable para la OMA que se está evaluando. e).- Esta aplicación la utiliza el inspector de aeronavegabilidad cuando por falta de tiempo u otros factores no evaluó un aspecto específico indicado en la Columna 11 Aspectos a verificar, siendo necesaria una verificación posterior para culminar la inspección. Casilla 13 Casilla 14 Evidencia objetiva. Se incluye para que el inspector documente las pruebas presentadas por la OMA y los aspectos que ha examinado para responder a la pregunta de la lista de verificación y también permite al inspector realizar comentarios adicionales y detallar la naturaleza de las observaciones o no conformidades encontradas. Esta casilla debe respaldar lo indicado en la Columna 12. Si el espacio no es suficiente será ampliado en la página de observaciones que es parte te de la lista de verificación. Observaciones. En este espacio se registran las no conformidades encontradas y se presentan los resultados de la inspección y es utilizada para ampliar cualquier explicación o anotación de la Casilla 13. Página: APB-LV12-1

2 LV12-MIA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO,INSPECCIÓN Y DE CALIDAD 1. Nombre de la OMA: 2. Dirección: 3. Nombre del representante designado por la OMA: 4. Capítulos relacionados del MIA: 5. N del certificado de la OMA: 6. Fecha: 7. Vigilancia: Certificación: 8. Jefe de Equipo de Certificación: 9. Inspectores DGAC: 1. ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS (a) (b) (c) Ha desarrollado la OMA procedimientos aceptables por la DGAC en su MOM para realizar servicios de mantenimiento de acuerdo a su lista de capacidad? Verificar la aceptación del MOM por parte de la DGAC, en la que debe considerar: 1) Que los procedimientos aseguren el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad en su trabajo; 2) las buenas prácticas de mantenimiento. Ha desarrollado la OMA procedimientos en sus sistemas de mantenimiento e inspección para el control de servicios especializados? Verificar el procedimiento desarrollado y que éste contemple: 1) todos los aspectos de mantenimiento o actividad de mantenimiento que considere en su lista de capacidad; 2) control de servicios especializados y los estándares con los cuales va a trabajar y que sean aceptables para la DGAC; 3) el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad aplicables al trabajo propio y al subcontratado. Ha desarrollado la OMA procedimientos para la utilización de datos aprobados? Verificar que el procedimiento desarrollado por la OMA contemple la utilización de datos de mantenimiento aprobados por la DGAC del Estado de matrícula para la ejecución de modificaciones o reparaciones mayores. Tiene establecido la OMA procedimientos desde que recibe la aeronave o componente de aeronave hasta que se emite la certificación de conformidad de mantenimiento? Verificar los procedimientos desarrollados en el MOM y que estos contemplen lo siguiente: Página: APB-LV12-2

3 (continuación ) (c) 1. Control de los servicios efectuados por la OMA no aprobados; 2. Competencia del personal que realiza inspecciones en proceso; 3. Actualización de datos de mantenimiento; 4. Sistema de inspección; 5. Control de calibraciones de herramientas y equipos, incluyendo intervalos: 6. Formularios a utilizar y forma de llenado (d) Ha desarrollado la OMA un procedimiento para la ejecución y registro de las inspecciones? Verificar que el procedimiento contemple las siguientes fases: 1) Inspección de recepción de materiales y componentes (materias primas y partes); 2) inspección preliminar de aeronaves o componentes de aeronaves; 3) inspección por daños ocultos; 4) inspección en proceso; 5) inspección final o de conformidad (e) Ha desarrollado la OMA un procedimiento para que las inspecciones en proceso sean efectuadas por un inspector autorizado? Verificar la calificación del personal encargado de realizar las inspecciones en proceso. Nota: Para el cumplimiento del punto anterior, verifique el cumplimiento de la LV5-MIA (f) (g) Ha desarrollado la OMA un procedimiento para asegurar que los trabajos de mantenimiento solamente se realicen bajo contrato u orden de trabajo del explotador? Verificar que el procedimiento contemple que: 1) exista un contrato u orden de trabajo firmado; y 2) el contrato defina de forma clara e inequívoca el alcance del trabajo a realizar. Ha desarrollado la OMA un sistema de calidad que incluya auditorias independientes? Verificar que el sistema contemple que: 1) Se ejecuten auditorias independientes; 2) se verifique el cumplimiento de los estándares requeridos para el mantenimiento; y 3) monitoree que los procedimientos son a adecuados para asegurar las buenas prácticas de mantenimiento y la aeronavegabilidad de las aeronaves y componentes de aeronaves. Página: APB-LV12-3

4 (h) Dispone la OMA de un servicio de auditorías independientes subcontratado? Verificar que el servicio de auditorías independientes subcontratado posea competencia en: 1) Áreas técnicas aeronáuticas; 2) gestión de la seguridad operacional; y 3) técnicas de auditor. Página: APB-LV12-4

5 RESULTADO: Satisfactorio: No satisfactorio: REQUIERE ACCION CORRECTIVA SI: NO: 14. OBSERVACIONES Nota.- El Inspector de Aeronavegabilidad puede usar este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de hojas, según se requiera). FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA / / LV12-MIA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y DE CALIDAD Página: APB-LV12-5