COMISIÓN NACIONAL PRO- INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID) Al Cuarto Trimestre, 2010 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2011
IV. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA (DGIP) 4.1 Inversión Pública al Cuarto Trimestre, 2010 El Congreso Nacional aprobó para el Programa de Inversión Pública Año 2010 de la Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID) la cantidad de L.40,221.7 miles, procedente el 53% (L.21,326.7 miles) de fondos de préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE) y el 47% (L.18,895.0 miles) de fondos nacionales, recursos destinados a la ejecución del Proyecto Semilleros del Futuro (BCIE No.1649). (Ver Gráfica No.1) 53.0% Gráfico No. 1 Proyecto Semilleros del Futuro Financiamiento de la Inversión 2010 (en porcentaje) 47.0% Nacionales Prestamo El monto total vigente (L.40,221.7 miles) representa el 0.3% del total del presupuesto de inversión del Sector Público y con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para el presente año constituye el 0.01%. El Proyecto Semilleros del Futuro tiene como objetivo Contribuir al desarrollo integral de los jóvenes, mediante la facilitación de las condiciones adecuadas para la práctica, enseñanza y disciplina del deporte. Apoya a jóvenes con edades comprendidas entre los 5 y 18 años dotando a las comunidades beneficiarias de infraestructura básica, creación de espacios de esparcimiento y diversión para los jóvenes, alejándolos de las drogas el alcohol y las asociaciones ilícitas como ser las maras o pandillas. El mismo consiste en la construcción de infraestructura física de: a) 4 instalaciones deportivas de tipo "A" que incluyen: campo de juego de fútbol con grama, sistema de riego, cercado perimetral, servicios sanitarios, camerinos, dispensario médico y salón de clases, con facilidades de impartir charlas de capacitación y formación de los jóvenes deportistas, b) 10 instalaciones deportivas de tipo "B", que son igual que las de tipo "A", con las diferencia de que no dispone de sala de capacitación, dispensario médico y que la unidad sanitaria es más pequeña, c) 47 canchas polideportivas. Se construirán en total 61 canchas. Además, se rehabilitará la cancha del Birichiche de Tegucigalpa y se financiará un componente de capacitación en la práctica de fútbol.
Gráfico No. 2 Proyecto Semilleros del Futuro Financiamiento de la Inversión 2010 (en porcentaje) 7.9% 92.1% Inversión Real Desarrollo Humano Analizando el tipo de inversión, se observa que el mayor porcentaje está concentrado en inversión real con L.37,054.6 miles (92.1%) orientado a la construcción de la infraestructura física de instalaciones deportivas y los restantes L.3,167.1 miles (7.9%) están destinados a Inversión en desarrollo humano consistente en sueldos y salarios, viáticos, capacitación y gastos generales. 4.2 Nivel de Ejecución Física - Financiera al Cuarto Trimestre 2010 1 La ejecución financiera al cuarto trimestre 2010 es de L.13,144.9 miles, equivalente al 32.7% del presupuesto vigente, el cual refleja un nivel de ejecución presupuestaria bastante bajo, debido a problemas con pagos a contratistas, teniéndose estimaciones pendientes de pago y no se ha operado el desembolso respectivo. Se han realizado supervisiones en el sitio de los proyectos por parte del BCIE. Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado Inicio / No. Nombre del Proyecto % Término Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total 1 Semilleros del Futuro (BCIE No. 1649) Fuente: SIAFI. Cuadro No.6 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA : CONAPID al Cuarto Trimestre 2010 (en Miles de Lempiras) 2006-2011 18,895.0 21,326.7 40,221.7 12,644.9 500.0 13,144.9 32.7 TOTAL 18,895.0 21,326.7 40,221.7 12,644.9 500.0 13,144.9 32.7 1 Se Adjunta Anexo No.5: Ejecución Financiera al Cuarto Trimestre 2010
De acuerdo al informe presentado por la unidad ejecutora 2 la situación de los proyectos programados a realizarse en el año 2010 es la siguiente: 9 PROYECTOS TERMINADOS No. Departamento Municipio Tipo 1 Olancho Gualaco Polideportiva 2 Olancho Santa Maria del Real Polideportiva 3 Olancho Manto Polideportiva 4 Olancho Mangulile Polideportiva 5 Olancho Juticalpa Polideportiva 6 La Paz Cane Polideportiva 7 Francis co Morazan Guaim aca Polideportiva 8 Francis co Morazan Talanga Polideportiva 9 Francis co Morazan Dis trito Central Polideportiva 5 PROYECTOS EN EJECUCION No. Departamento Municipio Avance (%) Tipo 1 La Paz Marcala 90 Polideportiva 2 Olancho San Francisco de la Paz 70 B 3 Francisco Morazan Villa de San Antonio 70 B 4 El Paraiso Moroceli 70 B 5 Valle Nacaome 70 B 6 PROYECTOS EN LICITACION No. Departamento Municipio Tipo 1 Valle Alianza Polideportiva 2 Valle San Lorenzo Polideportiva 3 Choluteca ElTriunfo Polideportiva 4 Choluteca Choluteca Polideportiva 5 Choluteca Orocuina Polideportiva 6 Comayagua Comayagua Polideportiva 3 PROYECTOS PENDIENTES DE DEFINIRSE No. Departamento Municipio Tipo Situacion Actual 1 Francisco Morazan Distrito Central A Proceso de Documentacion de Sitio 2 Comayagua Siguatepeque B Solicitud de No Objecion para cambio de sitio 3 Olancho Concordia Polideportiva Se cambiara de ubicación 2 Se adjunta Anexo No.6: Ejecución Física al Cuarto Trimestre 2010
4.3 Ejecución por Departamentos 3 A nivel departamental, el mayor nivel de ejecución financiera se observa en el departamento de La Paz (Cane, Marcala) (126.4%) en el cual el valor programado es mayor que el ejecutado debido a que el costo de los proyectos fue superior al estimado inicialmente. (Cuadro No.7) En orden descendente, el segundo lugar en ejecución presupuestaria es el departamento de Olancho (98.2%), en el cual se ejecutan 6 proyectos en los municipios de Gualaco, Manto, Juticalpa, Mangulile, Santa María del Real y San Francisco de la Paz. Del presupuesto vigente, el mayor monto asignado de los recursos (L.20,846.1 miles) equivalente al 51.8%, se concentra en el departamento de Francisco Morazán, destinado a la construcción de 4 canchas localizadas en el Distrito Central, Villa de San Francisco, Guaimaca y Talanga. La unidad ejecutora no detalla en el SIAFI su inversión programada ni ejecutada a nivel de departamento, la misma fue proporcionada en forma complementaria por la unidad ejecutora. Cuadro No. 7 CONAPID: Proyecto Semilleros del Futuro Programa de Inversión Pública Pública Departamental 2010 En Miles de Lempiras VIGENTE AL IV TRIMESTRE 2010 DEVENGADO AL IV TRIMESTRE 2010 No. DEPARTAMENTO Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total % Ejecución 1 Comayagua 1,283.4 1,668.2 2,951.6 75.1 75.1 2.5 2 Choluteca 1,525.2 801.6 2,326.8 55.9 55.9 2.4 3 El Paraiso 775.0 1,401.0 2,176.0 0.0 0.0 4 Francisco Morazán 8,677.4 12,168.7 20,846.1 4,287.9 111.7 4,399.6 21.1 5 La Paz 1,016.8 534.4 1,551.2 1,960.3 1,960.3 126.4 6 Olancho 3,825.4 2,948.3 6,773.7 6,396.7 257.3 6,654.0 98.2 7 Valle 1,791.8 1,804.5 3,596.3 TOTAL 18,895.0 21,326.7 40,221.7 12,644.9 500.0 13,144.9 32.7 Fuente: Unidad Ejecutora 3 Se Adjunta Anexo No.7: Ejecución Financiera por Departamentos al Cuarto Trimestre 2010.
4.4 Problemas que Afectan la Ejecución del Proyecto La unidad ejecutora manifiesta los siguientes problemas: Problemas con las cancelaciones a contratistas, se tienen estimaciones pendientes de pago y no se ha operado el desembolso respectivo. Se han realizado supervisiones en el sitio de los proyectos por parte del BCIE. Elementos de fuerza mayor (lluvias, derrumbes) han imposibilitado el acceso a las comunidades, provocado atrasos en el avance de los proyectos. V. CONCLUSIONES 1) Al IV trimestre 2010 el proyecto Semilleros del Futuro continúa mostrando un bajo nivel de ejecución financiera (32.7%) con relación al presupuesto vigente. Presenta 9 canchas finalizadas, 5 en ejecución, 6 en proceso de licitación y tres pendientes de definirse por cambio de ubicación y/o proceso de documentación del sitio. También se encuentra en proceso de firma de contrato el Suministro e Instalación de Grama Sintética, Suministro e Instalación del Sistema de Alumbrado Eléctrico y Obras de Mitigación en el Cerro Juan A. Laínez para el Campo del Futbol de El Birichiche. 2) El monto que debe aportar el Gobierno de Honduras para la ejecución del proyecto es bastante alto debido a que al realizarse el rediseño del proyecto, el BCIE autorizó mediante Resolución DI-250/2008 de fecha 9 de diciembre del 2008, la modificación del Plan Global de Inversiones (PGI) estableciendo que el Gobierno de Honduras contribuirá con $4,618.7 miles y el BCIE contribuirá con $3,000.0 miles. Además, el Convenio de Préstamo en el Artículo VI: Disposiciones Generales, Sección 6.1), inciso j) establece la obligatoriedad del Prestatario de proveer los fondos suficientes para la terminación de las obras del proyecto, si su costo resultare mayor a lo indicado en el PGI aprobado por el BCIE. 3) La unidad ejecutora no detalla en el SIAFI la inversión del proyecto a nivel municipal / departamental, la presenta concentrada en un solo renglón: a Nivel Nacional y el proyecto tiene cobertura en municipios del país claramente definidos.
VI. RECOMENDACIONES 1) El proyecto debe agilizar sus procesos de licitaciones y de desembolsos para mejorar su ejecución tanto física como financiera. 2) De acuerdo a criterio de los técnicos de la DGIP se debe analizar la posibilidad de gestionar una reducción en el monto comprometido a aportar por el Gobierno de Honduras debido a que es una carga muy onerosa dadas las actuales circunstancias que atraviesa el país en sus finanzas públicas. 3) El proyecto Semilleros del Futuro debe detallar en el SIAFI su presupuesto programado y ejecutado a nivel municipal / departamental.
ANEXO No. 5 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: CONAPID PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA AL CUARTO TRIMESTRE 2010 Presupuesto_Aprobado En Miles de Lempiras Presupuesto_Vigente DEVENGADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE No. Nombre del Proyecto Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total 1 Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (CONAPID) 18,895.0 21,326.7 40,221.7 18,895.0 21,326.7 40,221.7 12,644.9 500.0 13,144.9 1 Semilleros del Futuro 18,895.0 21,326.7 40,221.7 18,895.0 21,326.7 40,221.7 12,644.9 500.0 13,144.9 Fuente: SIAFI
ANEXO No. 6 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: CONAPID PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL CUARTO TRIMESTRE 2010 En Miles de Lempiras No. Nombre del Proyecto Meta Unidad de Medida Meta Global Programado 2010 Ejecutado 2010 Población IV Acum. al Anual % Ejecución Beneficiaria Trimestre IV Trimestre Observaciones CONAPID Construcción de Canchas Tipo "A" canchas 3 1 Ubicada en el Distrito Central (Predios Academia Nacional de Policía) en proceso de documentación de sitio. Construcción de Canchas Tipo "B" canchas 10 5 1 4 canchas en ejecución y 1 (Siguatepeque) en solicitud de No Objecion para cambio de sitio. 1 Proyecto Semilleros del Futuro Construcción de Canchas Polideportivas canchas 47 17 3 9 53 24,815 jóvenes en edades de 5 a 18 años 9 canchas finalizadas, 1 en ejecución, 6 en licitación y 1 en cambio de ubicación (Concordia) Rehabilitación Cancha del Birichiche cancha 1 1 En proceso de firma de contrato. Capacitación charlas formativas 21,064 6,384 1,596 3,968 62 No se logró la meta propuesta debido a las distancias entre un sitio y otro y a la falta de organización por parte de las alcadías municipales para el inicio de las capacitaciones.
No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO 1 ANEXO No. 7 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Programa de Inversión Pública CONAPID: Proyecto Semilleros del Futuro Ejecución Financiera por Departamento al Cuarto Trimestre 2010 (en Miles de Lempiras) VIGENTE AL IV TRIMESTRE DEVENGADO AL IV TRIMESTRE 2010 Nacionales Externos TOTAL Nacionales Externos TOTAL COMAYAGUA 1,283.4 1,668.2 2,951.6 75.1 75.1 2.5 Semilleros del Futuro Siguatepeque 775.0 1,401.0 2,176.0 19.2 19.2 0.9 % de Ejec. 2 3 4 5 6 7 Comayagua 508.4 267.2 775.6 55.9 55.9 7.2 CHOLUTECA 1,525.2 801.6 2,326.8 55.9 55.9 2.4 Semilleros del Futuro Choluteca 508.4 267.2 775.6 55.9 55.9 7.2 El Triunfo 508.4 267.2 775.6 - Santa Ana de Yusguare 508.4 267.2 775.6 - EL PARAISO 775.0 1,401.0 2,176.0 - Semilleros del Futuro Danli 775.0 1,401.0 2,176.0 - FRANCISCO MORAZAN 8,677.4 12,168.7 20,846.1 4,287.9 111.7 4,399.6 21.1 Semilleros del Futuro Distrito Central 6,885.6 10,233.3 17,118.9 2,377.3 2,377.3 13.9 Villa de San Francisco 775.0 1,401.0 2,176.0 - Guaimaca 508.4 267.2 775.6 939.3 55.8 995.1 128.3 Talanga 508.4 267.2 775.6 971.3 55.9 1,027.2 132.4 LA PAZ 1,016.8 534.4 1,551.2 1,960.3 1,960.3 126.4 Semilleros del Futuro Cane 508.4 267.2 775.6 976.0 976.0 125.8 Marcala 508.4 267.2 775.6 984.3 984.3 126.9 OLANCHO 3,825.4 2,948.3 6,773.7 6,396.7 257.3 6,654.0 98.2 San Francisco de Semilleros del Futuro La Paz 775.0 1,401.0 2,176.0 Gualaco 508.4 267.2 775.6 1,077.4 55.8 1,133.2 146.1 Manto 508.4 267.2 775.6 1,077.9 55.8 1,133.7 146.2 Concordia 508.4 267.2 775.6 1,096.2 55.9 1,152.1 148.5 Juticalpa 508.4 267.2 775.6 1,180.5 55.9 1,236.4 159.4 Mangulile 508.4 267.2 775.6 980.9 33.9 1,014.8 130.8 Santa Maria del Real 508.4 211.3 719.7 983.8 983.8 136.7 VALLE 1,791.8 1,804.5 3,596.3 - Semilleros del Futuro Nacaome 775.0 1,381.9 2,156.9 - San Lorenzo 508.4 211.3 719.7 - Alianza 508.4 211.3 719.7 - TOTAL 18,895.0 21,326.7 40,221.7 12,644.9 500.0 13,144.9 32.7 Fuente: Unidad Ejecutora.