MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO OFICINA DE SISTEMAS, INFORMATICA Y ESTADISTICA 2013 PLAN OPERATIVO INFORMATICO - 2013
1. Misión de la Oficina de Sistemas, Informática y Estadística. Administrar el uso de tecnología y recursos de información de la Institución municipal, para proveer servicios e infraestructura informática con los mayores estándares de calidad a los ciudadanos y usuarios en general, fortaleciendo sus procesos que permita optimizar el logro de los objetivos del Sector Publico. 2. Visión de la Oficina de Sistemas, Informática y Estadística. Ser el Soporte Estratégico para la modernización y eficiencia de la municipalidad distrital de Manantay, altamente competitivo en el ámbito internacional, que contribuya al desarrollo sostenible del país, basado en el uso de la Tecnología de Información y Comunicaciones, brindando información eficiente y oportuna; y la permanente satisfacción de sus usuarios.
3. Situación Actual - Localización y dependencia estructural y/o funcional. La Oficina Sistemas, Informática y Estadística depende estructuralmente de la Gerencia Municipal. 4. Situación Actual - Recursos Humanos Oficina de sistemas, informática y estadística. Cargo Cantidad Jefe de Oficina 1 Soporte técnicos 2
5. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes. a) Hardware Nº HARDWARE CANTIDAD 1 SERVIDORES 3 2 COMPUTADORA 3 3 LAPTOPS 1 4 IMPRESORAS 1 5 SCANERS 1 6 EQUIPO MULTIMEDIA 1 b) Software SOFTWARE CANTIDAD Sistemas Operativos WINDOWS 8 PROFESIONAL 64BITS 13 WINDOWS 7 PROFESIONAL 32 BITS 32 WINDOWS SERVER 2008 R2 ENTERPRISE 64 BITS 02 WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDAR 64 BITS 01 Motores De Base De Datos SQL SERVER 2008 01 Antivirus kaspersky endpoint segurity 8 coorporativo 150 c) Conectividad Nº HARDWARE CANTIDAD 1 SWITCH 3 2 ROUTER 4 3 APs 4 4 ANTENAS INALAMBRICAS 10
6. Situación Actual - Problemática Actual DEBILIDADES Nº LISTADOS DE DEBILIDADES 01 Escasa coordinación interna que conlleva a realizar tareas no planificadas requeridas por las diferentes áreas y que ponen en riesgo el cumplimiento del plan operativo informático. 02 Excesiva rotación de personal profesional y técnico. 03 Escasa interconexión con otras entidades. 04 Sistemas informáticos parcialmente integrados. 05 Limitaciones en el acceso por los administrados o ciudadanos a tramites en línea 06 Escasas capacitaciones especializadas al personal de la oficina. 07 Escasa adquisición de tecnología adecuada para las conexiones entre las dependencias. 08 Los servidores deben ser cambiados o repotenciados. 09 No se cuenta con los recursos suficientes para una actualización tecnológica permanente.
7. Situación Actual - Problemática Actual FORTALEZAS Nº LISTADO DE FORTALEZAS 01 02 03 04 Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica manteniendo en un óptimo estado de funcionamiento las estaciones de trabajo de los usuarios. Fortalecimiento de la arquitectura de aplicaciones optimizando sistemas de información para las diferentes dependencias. Fortalecimiento de la arquitectura de datos manteniendo la disponibilidad, seguridad, confiabilidad de integridad de los datos institucionales. Autoridad para administrar, controlar, velar por los sistemas, redes (cableado e inalámbricos); y servicios informáticos de la institución. 8. Situación Actual - Problemática Actual AMENAZAS 01 02 03 04 05 06 Nº LISTADO DE AMENAZAS Reducción de personal de manera indiscriminada sin tomar en cuenta la capacidad y experiencia. La falta de coordinación interna y el desconocimiento de los contratos de licenciamiento de software de los diferentes productos. Contratación de personal sin experiencia genera demoras en el cumplimiento de objetivos y metas. Medidas de austeridad y racionalidad en la compra de equipos informáticos de alta tecnología. Contar con una estructura organizativa limitada y no acorde con las funciones que se realizan. Contar con una infraestructura limitada para el buen funcionamiento de los equipos informáticos 9. Situación Actual - Problemática Actual OPORTUNIDADES Nº LISTADO DE OPORTUNIDADES 01 Disponibilidad en el mercado de uso de software libre o gratuito. 02 Disponibilidad en el mercado de nuevas tecnologías y acceso a centros de capacitación especializadas.
10. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional - Objetivos Sectoriales Nº LISTADO DE OBJETIVOS 01 Fomentar la competitividad, conectividad e innovación tecnológica de los servicios de telecomunicaciones. 02 Cumplir los postulados del Plan Informático Nacional. 03 Promover la competitividad y seguridad de los servicios de la institución a través de la logística asociada al uso de tecnologías modernas. 11. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales Nº LISTADO DE OBJETIVOS 01 Modernizar la gestión de la institución, impulsando la innovación, el uso de la tecnología de la información y la gestión por resultados. 02 Fomentar la competitividad, conectividad e innovación tecnológica de la institución. 03 Ser una administración moderna que brinde servicios de calidad y administre un distrito autónomo. 04 Modernización institucional para el buen gobierno con el fortalecimiento y consolidación de los sistemas administrativos y de planificación municipal. 12. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Específicos Nº LISTADO DE OBJETIVOS 01 Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologías de información y administración por resultados mejoren los niveles de gestión de la institución. 02 Implantar Sistemas Integrados de información para apoyar la toma de decisiones y mejorar la gestión Institucional. 03 Implementar mecanismos de coordinación entre los órganos de la institución, áreas de la institución y dependencias claves, para mejorar la gestión institucional. 04 Servicio de Internet, Extranet, Portal Web, Comunicaciones, Cableado estructurado y Seguridad Informática. 05 Soporte y Servicio de Redes 06 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de PCs e Impresoras más configuración de equipos. 07 Reemplazo del equipamiento de los enlaces inalámbricos entre Las diferentes dependencias. 08 Adquisición y Renovación de licencias de los distintos sistemas y programas.
13. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático. ESTRATEGIAS Nº LISTADO DE ESTRATEGIAS 01 02 03 Mantener los servidores de red y base de datos actualizados que facilite el acceso permanente y seguro a los sistemas administrativos, financieros y de Información. Mejorar el tráfico de la red optimizando y/o implementando un mayor ancho de banda. Mantener al personal informático actualizado en las últimas tecnologías de comunicación de datos y red a fin de mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios y el desarrollo de los sistemas. 04 Optimización del servicio de información y el acceso al portal de la Institución. 05 Integrar los sistemas de Información en una sola plataforma. 06 Reemplazo de equipos obsoletos, según lo permita los recursos asignados.
14. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1 Reemplazo del equipamiento de los enlaces inalámbricos entre Las diferentes Dependencias. Descripción del proyecto: Reemplazo del equipamiento de los enlaces inalámbricos entre Las dependencias. diferentes TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Oficina de Sistemas, Informática y Estadística. 2.2 Duración: Fec. Inicio 01/02/2013 Fec. Fin 30/04/2013 2.3 Costo Total: 4000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Reemplazo del equipamiento de los enlaces inalámbricos entre Las diferentes Dependencias. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Mejorar la comunicación entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Todas las dependencias de la Institución (4 Locales) VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Distrital de Manantay VII. Productos Finales Nuevo enlace inalámbrico entre todas las dependencias. VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de todas las dependencias de la institución. Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados: 250 Número de Usuarios que demandan: 250
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 Implementación del Gabinete central de red Descripción del proyecto: Implementación del Gabinete central de red TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTAClION: Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Oficina de Sistemas, Informática y Estadística. 2.2 Duración: Fec. Inicio 01/06/2013 Fec. Fin 30/06/2013 2.3 Costo Total: 4000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Implementación del gabinete central de red para los enlaces de las diferentes dependencias. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Mejorar la comunicación de datos y enlaces de red entre las diferentes dependencias. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Las diferentes dependencias de la Municipalidad Distrital de Manantay VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Distrital de Manantay VII. Productos Finales Ordenamiento de los enlaces de datos entre las diferentes dependencias. VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de todas las dependencias de la institución. Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados: 250 Número de Usuarios que demandan: 250
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3 Implementación de los Servidores Proxy y Dominio Descripción del proyecto: Implementación de los Servidores Proxy y Dominio TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTAClION: Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Oficina de Sistemas, Informática y Estadística. 2.2 Duración: Fec. Inicio 01/09/2013 Fec. Fin 31/09/2013 2.3 Costo Total: 3500 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Implementación de los servidores proxy y dominio. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: - Proteger los equipos restringiendo los accesos a los usuarios. - Restringir los accesos a internet a través del proxy. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Las diferentes dependencias de la Municipalidad Distrital de Manantay VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Distrital de Manantay VII. Productos Finales Control y dominio de los accesos a la computadora e internet. VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de todas las dependencias de la institución. Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados: 250 Número de Usuarios que demandan: 250
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4 Implementación del servidor web Descripción del proyecto: Implementación del servidor web TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTAClION: Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Oficina de Sistemas, Informática y Estadística. 2.2 Duración: Fec. Inicio 01/07/2013 Fec. Fin 31/07/2013 2.3 Costo Total: 2500 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Implementación del servidor web. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: - Mejorar el servicio de acceso al portal web de la institución. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Las diferentes dependencias y público en general de la Municipalidad Distrital de Manantay. VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Distrital de Manantay VII. Productos Finales Control y alojamiento del portal web de la institución en el servidor web. VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de todas las dependencias de la institución y público en general. Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados: 250 Número de Usuarios que demandan: 250
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5 Implementación del sistema web de planilla para la sub gerencia de recursos humanos. Descripción del proyecto: Implementación del sistema web de planilla para la sub gerencia de recursos humanos. TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTAClION: Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Oficina de Sistemas, Informática y Estadística. 2.2 Duración: Fec. Inicio 01/07/2013 Fec. Fin 31/07/2013 2.3 Costo Total: 10,000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Implementación del sistema web de planilla para la sub gerencia de recursos humanos 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: - Mejorar el control de los diferentes procesos de planilla. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Las diferentes dependencias de la Municipalidad Distrital de Manantay. VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Distrital de Manantay VII. Productos Finales Control y manejo adecuado de los procesos de planilla. VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de todas las dependencias de la institución. Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados: 250 Número de Usuarios que demandan: 250
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6 Implementación del servidor de correo. Descripción del proyecto: Implementación del servidor de correo. TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTAClION: Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Oficina de Sistemas, Informática y Estadística. 2.2 Duración: Fec. Inicio 01/10/2013 Fec. Fin 31/10/2013 2.3 Costo Total: 10,000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Implementación del servidor de correo 3.2 Objetivos de la actividad/proyectto: - Implementar cuentas de correos corporativos IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Las diferentes dependencias de la Municipalidad Distrital de Manantay. VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Distrital de Manantay VII. Productos Finales Cuentas de correo corporativo controladas y administradas por el servidor de correo VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de todas las dependencias de la institución. Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados: 250 Número de Usuarios que demandan: 250
15. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas a) Adquisición de Hardware HARDWARE CANTIDAD PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Servidor 2 60000 Propio kvm 2 8000 Propio Impresora 1 600 Propio Scaner 1 120 Propio Pc 1 2500 Propio Equipo multimedia 1 5000 Propio b) Adquisición de Equipos de Comunicación HARDWARE CANTIDAD PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Switch 10 2000 Propio Gabinetes 2 800 Propio Impresora 1 1000 Propio Antenas inalámbricas 5 3000 Propio c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos HARDWARE CANTIDAD PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Presupuesto asignado 0 d) Adquisición de Software SOFTWARE CANTIDAD PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Planillas 1 20000 Propio Almacén de 5000 Propio 1 maestranza Renovación de 11000 licencias de 250 antivirus Adquisición de 120000 Propio licencias de 250 Microsoft Adquisición de 300000 Propio 250 licencias ofimática
e) Desarrollo de Sistemas SOFTWARE CANTIDAD PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Actualizacion del 6000 Propio 1 software de almacen f) Adquisiciones de Servicios Informáticos SOFTWARE CANTIDAD PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Servicio de Internet 1 3500 Propio g) Recursos Humanos a contratar SOFTWARE CANTIDAD PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Presupuesto 0 asignado h) Capacitación y Fortaleza Institucional SOFTWARE CANTIDAD PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Presupuesto 0 asignado i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse SOFTWARE CANTIDAD PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Presupuesto 0 asignado