ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 Dr. Manuel Marcelo González Tachiquín Director Septiembre de 2013

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2014 (Cifras expresadas en miles de pesos) INGRESOS APORTACIÓN DEL TRABAJADOR AL FONDO DE PENSIONES 226,788 APORTACIÓN DEL PATRÓN AL FONDO DE PENSIONES 219,761 PENSIÓN DINÁMICA 1,636,114 PENSIÓN ESTÁTICA 1,051,760 APORTACIÓN DEL TRABAJADOR AL SERVICIO MÉDICO 201,265 APORTACIÓN DEL PATRÓN AL SERVICIO MÉDICO 279,237 DIFERENCIAL DE SERVICIO MÉDICO 1,414,775 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS OTORGADOS 12,000 CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES 1,575 PRODUCTOS FINANCIEROS 520 TOTAL DE INGRESOS 5,043,795 EGRESOS PENSIÓN DINÁMICA 1,636,114 PENSIÓN ESTÁTICA 1,450,343 COSTO DE SERVICIO MÉDICO 1,668,766 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 226,511 GASTOS FINANCIEROS 4,000 ACTIVO FIJO 58,061 TOTAL DE EGRESOS 5,043,795 Dr. Manuel Marcelo González Tachiquín Director

MAGISTERIO Y BURÓCRATAS MAGISTERIO BURÓCRATAS TOTAL APORTACIÓN DEL TRABAJADOR AL SERVICIO MÉDICO 96,264,465 21,131,004 117,394,470 APORTACIÓN DEL PATRÓN AL SERVICIO MÉDICO 192,344,519 42,222,967 234,566,487 DIFERENCIAL DE SERVICIO MÉDICO 829,220,642 340,012,000 1,169,232,642 SUBTOTAL DEL COSTO DE SERVICIO MÉDICO 1,117,829,626 403,365,971 1,521,193,599 APORTACIÓN DEL TRABAJADOR AL FONDO DE PENSIONES 161,278,000 35,403,000 196,681,360 APORTACIÓN DEL PATRÓN AL FONDO DE PENSIONES 160,250,000 35,177,000 195,426,458 PENSIÓN DINÁMICA JUBILADOS 1,122,887,754 99,917,859 1,222,805,613 PENSIÓN DINÁMICA PENSIONADOS 77,246,282 53,174,889 130,421,171 PENSIÓN DINÁMICA PENSIÓN DE VIUDEZ Y ORFANDAD 67,349,207 98,074,022 165,423,229 SUBTOTAL DEL COSTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 1,589,011,243 321,746,770 1,910,757,831 TOTAL 2,706,840,869 725,112,741 3,431,951,430 Dr. Manuel Marcelo González Tachiquín Director

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 APORTACIÓN DEL TRABAJADOR AL FONDO DE PENSIONES DEPENDENCIA IMPORTE GOBIERNO DEL ESTADO 196,681,360 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 15,748,697 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 5,611,667 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA 4,459,133 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD 1,233,368 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS 784,475 JUNTA CENTRAL DE AGUA 651,643 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 466,736 C.E.C.Y.T.E.CH. 326,361 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES 288,990 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA 219,347 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 112,304 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 81,912 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 56,209 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 24,596 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 22,750 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 12,869 F.I.D.E.A.P.E.CH. 2,766 COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 2,759 TOTAL $226,787,942

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 APORTACIÓN DEL PATRÓN AL FONDO DE PENSIONES DEPENDENCIA IMPORTE GOBIERNO DEL ESTADO 195,426,458 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 15,620,401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA 4,459,133 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD 1,233,368 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS 784,475 JUNTA CENTRAL DE AGUA 619,578 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 466,736 C.E.C.Y.T.E.CH. 326,361 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES 288,990 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA 219,347 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 112,304 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 81,912 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 56,209 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 24,596 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 22,750 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 12,869 F.I.D.E.A.P.E.CH. 2,766 COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 2,759 TOTAL $219,761,012

DIFERENCIAL DEL COSTO DE SERVICIO MÉDICO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 PRORRATEO DEL DIFERENCIAL DEL SERVICIO MÉDICO DEPENDENCIA IMPORTE MAGISTERIO 829,220,642 BUROCRATAS 340,012,791 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 147,858,098 JUNTA MPAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA 51,923,644 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 13,594,570 JUNTA MPAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS 8,202,863 JUNTA MPAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 5,715,690 JUNTA MPAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NVO. CASAS GRANDES 5,012,547 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 4,200,466 JUNTA MPAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA 2,505,566 C.E.C.Y.T.E.CH. 2,272,128 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2,001,906 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 847,450 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 396,137 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 360,768 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 251,830 INSTITUTO DE LA VIVIENDA 162,699 CONSEJO ESTATAL DE LA POBLACION 90,546 COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 72,154 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 53,761 F.I.D.E.A.P.E.CH. 18,392 1,414,774,647

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 APORTACIÓN DEL TRABAJADOR AL SERVICIO MÉDICO DEPENDENCIA IMPORTE GOBIERNO DEL ESTADO 117,394,470 JUBILADOS Y PENSIONADOS 69,273,033 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 6,090,636 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA 2,094,817 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD 1,147,950 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO 582,682 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI 520,859 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS 470,660 JUNTA CENTRAL DE AGUA 355,039 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JIMÉNEZ 321,314 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 280,041 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 290,936 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 226,789 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA 311,189 C.E.C.Y.T.E.CH. 195,816 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA 216,766 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO 190,603 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PRÁXEDIS GPE. D.B. 205,387 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES 173,393 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VILLA AHUMADA 151,927 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BOCOYNA 179,069 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA 131,608 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA BÁRBARA 86,141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES 80,711 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 67,814 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO 68,346 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 64,105 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 33,726 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 16,177 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 14,757 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 13,650 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 7,721 F.I.D.E.A.P.E.CH. 1,660 COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 1,656 TOTAL 201,261,448

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 APORTACIÓN DEL PATRÓN AL SERVICIO MÉDICO DEPENDENCIA IMPORTE GOBIERNO DEL ESTADO 234,566,487 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 27,990,232 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA 7,328,428 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD 2,295,900 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS 941,319 JUNTA CENTRAL DE AGUA 710,077 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO 582,723 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 560,081 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI 520,858 C.E.C.Y.T.E.CH. 391,632 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES 346,787 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JIMÉNEZ 321,314 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 290,935 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA 263,216 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 226,789 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA 311,189 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA 216,766 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO 190,603 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PRÁXEDIS GUADALUPE D.B. 205,387 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VILLA AHUMADA 151,927 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BOCOYNA 179,069 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 135,628 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 128,210 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA BÁRBARA 86,141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES 80,711 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 67,452 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO 68,346 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 29,515 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 27,300 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 15,442 F.I.D.E.A.P.E.CH. 3,320 COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 3,311 TOTAL $279,237,095

JUBILADOS Y PENSIONADOS (Cifras en pesos sin centavos) JUBILADOS ORGANISMOS No. PENSIÓN PENSIÓN JUBILADOS INICIAL DINÁMICA TOTAL MAGISTERIO 6657 1,039,933,1381,122,887,754 2,162,820,892 PODER EJECUTIVO 1166 72,164,824 75,059,757 147,224,581 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 629 66,205,006 33,002,883 99,207,889 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 342 43,928,689 24,858,102 68,786,791 PODER JUDICIAL 276 17,944,692 18,017,770 35,962,462 ICHISAL 158 5,546,321 9,267,436 14,813,757 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA 135 12,730,107 918,463 13,648,570 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 25 1,653,897 1,470,307 3,124,205 PODER LEGISLATIVO 21 2,058,275 1,162,904 3,221,178 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES 16 1,107,742 622,256 1,729,998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS 13 2,218,701 404,245 2,622,946 JUNTA CENTRAL DE AGUAS 9 1,070,327 291,129 1,361,456 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE CULTURA 8 609,987 484,989 1,094,976 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN 3 81,905 179,977 261,881 COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 3 277,593 147,950 425,543 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 2 194,669 109,722 304,391 CECYTECH 1 265,688 24,540 290,228 COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA 0 0 0 0 FIDEAPECH 0 0 0 0 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA 0 0 0 0 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 0 0 0 0 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 0 0 0 0 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 0 0 0 0 SUBTOTAL 9,464 1,267,991,560 1,288,910,183 2,556,901,743

JUBILADOS Y PENSIONADOS (Cifras en pesos sin centavos) PENSIONADOS ORGANISMOS No. PENSIONADOS PENSIÓN INICIAL PENSIÓN DINÁMICA TOTAL PODER EJECUTIVO 811 30,547,330 37,917,410 68,464,740 MAGISTERIO 758 56,412,261 77,246,282 133,658,543 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 269 12,553,111 8,445,059 20,998,169 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 238 18,052,910 15,257,479 33,310,388 ICHISAL 119 3,289,712 5,571,928 8,861,639 JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHIHUAHUA 87 3,839,016 1,289,364 5,128,380 PODER JUDICIAL 86 2,473,069 3,412,789 5,885,858 PODER LEGISLATIVO 73 5,172,902 5,635,965 10,808,867 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS 30 1,563,149 329,434 1,892,583 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 29 614,012 939,785 1,553,797 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 18 845,339 196,019 1,041,358 JUNTA CENTRAL DE AGUAS 12 922,350 314,003 1,236,354 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE CULTURA 12 259,105 393,779 652,884 CECYTECH 6 453,602 157,945 611,548 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA 5 156,083 62,840 218,923 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 4 195,964 172,837 368,801 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 4 302,883 182,844 485,727 COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA 3 173,983 82,778 256,761 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES 2 47,761 3,015 50,776 FIDEAPECH 1 132,344 24,952 157,297 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN 1 51,970 51,111 103,081 COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 1 64,115 52,351 116,466 0 0 0 0 SUBTOTAL 2,569 138,122,971 157,739,969 295,862,940

JUBILADOS Y PENSIONADOS (Cifras en pesos sin centavos) PENSIÓN POR VIUDEZ Y ORFANDAD ORGANISMOS No. PERSONAS PENSIÓN INICIAL PENSIÓN DINÁMICA TOTAL MAGISTERIO 701 27,419,540 67,349,207 94,768,747 PODER LEGISLATIVO 492 6,212,315 15,534,816 21,747,131 PODER EJECUTIVO 343 1,481,447 94,965,480 96,446,927 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 179 4,224,007 5,461,987 9,685,994 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 74 2,148,046 3,108,542 5,256,588 PODER JUDICIAL 69 1,137,531 1,696,723 2,834,254 JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHIHUAHUA 59 836,657 619,546 1,456,202 ICHISAL 10 152,268 223,431 375,698 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS 9 234,516 74,687 309,203 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 6 55,172 178,403 233,575 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 4 87,714 42,428 130,142 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE CULTURA 4 37,874 95,154 133,028 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA 3 10,543 36,017 46,560 JUNTA CENTRAL DE AGUAS 2 13,255 30,976 44,232 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 2 52,964 14,445 67,408 1 15,467 6,743 22,210 CECYTECH 1 78,242 14,172 92,414 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 1 31,233 11,148 42,380 COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA 0 0 0 0 FIDEAPECH 0 0 0 0 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 0 0 0 0 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN 0 0 0 0 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 0 0 0 0 SUBTOTAL 1,960 44,228,791 189,463,903 233,692,694 TOTAL GENERAL 13,993 1,450,343,322 1,636,114,055 3,086,457,377 NOTA: La Pensión inicial y Pensión dinámica se calcularon en base a las obligaciones laborales adquiridos.

COSTO DE SERVICIO MÉDICO (Cifras en pesos sin centavos) CONCENTRADO ESTATAL SERVICIOS Y AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO ASISTENCIA 48,144,000 DERECHO DE SALA 31,364,000 AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO 64,758,347 TRATAMIENTOS 7,663,700 EQUIPO 33,981,227 HONORARIOS 1,868,275 MEDICAMENTOS CLÍNICAS 115,094,062 MATERIAL DE CURACIÓN CLÍNICAS 86,723,130 PRÓTESIS 28,771,741 418,368,482 MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE 699,945,900 MATERIAL DE CURACIÓN PCE 40,009,684 MEDICAMENTOS SUBROGADOS EN FARMACIAS 137,134,393 877,089,977 SERVICIOS SUBROGADOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO SUBROGADO 65,707,019 EQUIPO MEDICO SUBROGADO 13,000,000 TRATAMIENTOS SUBROGADOS 31,965,000 SERVICIOS PROFESIONALES POR EVENTO SUBROGADO 30,450,000 141,122,019 SERVICIOS PERSONALES SUELDO BASE 89,674,547 GRATIFICACIÓN ANUAL 11,626,354 QUINQUENIO 11,126,614 DESPENSA 4,714,744 ESTÍMULO POR LAS NOTAS BUENAS 2,027,384 DÍAS ECONÓMICOS 1,891,721 SUPERACIÓN PROFESIONAL A MÉDICOS 8,260,546 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 506,067 PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES 129,346 PRIMA VACACIONAL 3,540,879 INDEMNIZACIONES 8,855,061 SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD 1,191,046 DÍAS DE DESCANSO TRABAJADOS 234,007 COMPLEMENTO DE JORNADA LABORAL 2,644,972 AYUDA PARA ESTUDIOS 687,090 AYUDA ALIMENTICIA 125,105 AYUDA DE GUARDERÍA 9,997 CAPACITACIÓN 526,165 UNIFORMES 1,590,247 SUPLENCIAS 7,549,021 GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 1,070,388 BONO DE PROTECCIÓN PROFESIONAL 8,744,004 BONO DE ASISTENCIA 7,024,437 BONO DE DESEMPEÑO 8,945,655 BONO POR ROTACIÓN DE SERVICIO 1,747,397 HONORARIOS MÉDICOS 43,999,999 BONO MOVILIDAD 213,677 PREMIO EMPLEADO DEL MES 3,529,251 232,185,721 TOTAL 1,668,766,200

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Cifras en pesos sin centavos) CONCENTRADO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES SUELDO BASE 52,738,633 GRATIFICACIÓN ANUAL 6,743,568 QUINQUENIO 5,604,111 DESPENSA 3,339,948 ESTÍMULO POR LAS NOTAS BUENAS 4,163,813 DÍAS ECONÓMICOS 1,180,125 SUPERACIÓN PROFESIONAL A MÉDICOS 160,934 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 1,348,713 PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES 268,834 PRIMA VACACIONAL 2,026,070 INDEMNIZACIONES 1,700,829 SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD 15,623 DÍAS DE DESCANSO TRABAJADOS 293,550 COMPLEMENTO DE JORNADA LABORAL 2,333,756 HORAS EXTRAORDINARIAS 178,270 AYUDA PARA ESTUDIOS 636,058 AYUDA ALIMENTICIA 86,864 AYUDA DE GUARDERÍA 87,023 CAPACITACIÓN 352,999 UNIFORMES 321,112 SUPLENCIAS 2,015,006 FESTEJOS 2,316,225 MANEJO DE CUENTA DE TESORERIA 22,000,000 GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 758,268 BONO DE PROTECCIÓN PROFESIONAL 277,086 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 765,673 BONO POR ROTACIÓN DE SERVICIO 95,425 BONO MOVILIDAD 35,400 PREMIO EMPLEADO DEL MES 240,241 112,084,157 SERVICIOS BÁSICOS GAS 1,228,733 DISEL 445,603 GASOLINA 1,697,000 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,094,000 AGUA 505,440 CORREO 300,000 TELÉFONO 842,701 8,113,477

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Cifras en pesos sin centavos) CONCENTRADO ESTATAL SERVICIOS DE APOYO ARTÍCULOS DE OFICINA Y PAPELERÍA 2,420,830 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 326,434 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 1,683,776 EMPAQUES DE ALMACÉN 397,402 FLETES Y ACARREOS 399,776 HONORARIOS PROFESIONALES 4,000,000 MATERIAL COMPUTADORA 1,712,291 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO 1,947,741 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 43,647,936 MATERIAL DIDÁCTICO 99,785 DIGITALIZACIÓN 1,404,000 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN 28,941 58,068,912 SERVICIOS GENERALES VIGILANCIA 2,800,000 SEGUROS 1,012,109 INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 154,195 PRODUCTOS PARA LIMPIEZA 1,877,821 CAFETERÍA 863,540 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 25,995,300 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 865,283 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1,696,389 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 1,407,884 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO 1,848,010 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RAYOS X 1,237,305 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CLÍNICO 108,104 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 224,229 HERRAMIENTAS 30,428 40,120,597 OTROS GASTOS IMPUESTOS Y DERECHOS 395,819 AVISOS OFICIALES, PROMOCIÓN Y PROPAGANDA 2,301,608 GASTOS DE VIAJE 2,450,000 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 800,000 ATENCIÓN A TERCEROS 864,204 TELÉFONO CELULAR 692,673 CONSUMOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 620,000 8,124,304 TOTAL 226,511,447

ACTIVO FIJO (Cifras en pesos sin centavos) RUBRO IMPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO 3,542,500 EQUIPO MÉDICO 17,977,800 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 14,279,000 EQUIPO DE CÓMPUTO 14,261,455 ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES 8,000,000 TOTAL 58,060,755

DERECHOHABIENTES POR ORGANISMO ORGANISMOS No. Asegurados AÑO 2013 No. Beneficiarios Total Derechohabientes MAGISTERIO 20,205 25,602 45,807 PODER EJECUTIVO 5,166 7,259 12,425 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 3,554 4,759 8,313 PODER JUDICIAL 2,476 3,115 5,591 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 1,461 1,978 3,439 JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHIHUAHUA 1,112 1,935 3,047 ICHISAL 453 255 708 PODER LEGISLATIVO 441 599 1,040 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS 176 322 498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 106 184 290 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES 99 179 278 JUNTA CENTRAL DE AGUA 88 130 218 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO 78 142 220 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI 73 125 198 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 65 41 106 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA 50 93 143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JIMÉNEZ 49 109 158 CECYTECH 47 78 125 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUADALUPE D.B. 33 31 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA 33 72 105 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA 32 59 91 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VILLA ALDAMA 32 57 89 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO 31 50 81 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BOCOYNA 26 40 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 27 41 68 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE CULTURA 22 21 43 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VILLA AHUMADA 18 24 42 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES 16 28 44 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA BÁRBARA 16 20 36 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO 12 18 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 7 16 23 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 10 13 23 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 7 7 14 COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 6 3 9 S.T.S.G.E. 5 7 12 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN 4 1 5 COORDINADORA ESTATAL DE LA TARAHUMARA 4 2 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 3 1 4 FIDEAPECH 1 0 1 TOTAL 36,044 47,416 83,460 Nota: Datos a septiembre 2013