PRESUPUESTO DE de Justicia EGRESOS 2012 CONCENTRADO POR UNIDAD RESPONSABLE Al 31 de diciembre de Aprobado 2012** Modificado

Transcripción

1 CONCENTRADO POR UNIDAD RESPONSABLE Clave Unidad Responsable Asignado 2012* () PRESIDENCIA 7,597, ,007, ,748, ,748, ,748, SALAS MIXTAS 30,437, ,959, ,195, ,195, ,195, SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 15,360, ,364, ,512, ,512, ,512, TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO 73,042, ,752, ,760, ,760, ,760, JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 354,601, ,166, ,991, ,991, ,991, CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORES 6,515, ,259, ,556, ,556, ,556, CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA 6,489, ,406, ,989, ,989, ,989, OFICIALÍA MAYOR 5,462, ,784, ,640, ,640, ,640, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 21,054, ,047, ,974, ,974, ,974, DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO 16,816, ,738, ,473, ,473, ,473, INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE 1,866, ,949, ,831, ,831, ,831, CENTROS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 2,642, ,672, ,588, ,588, ,588, UNIDAD DE APOYO Y MODERNIZ. DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 4,268, ,351, ,217, ,217, ,217, DIR. GRAL. DE FORMACIÓN, CAPAC. Y ESPECIAL. JUDICIALES 3,019, ,086, ,288, ,288, ,288, VISITADURÍA JUDICIAL Y CONTRALORÍA 12,032, ,150, ,132, ,132, ,132, ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 2,537, ,812, ,770, ,770, ,770, DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1,845, ,972, ,618, ,618, ,618, TOTAL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 565,590, ,482, ,289, ,289, ,289, * Corresponde al monto de reconducción presupuestal vigente hasta antes de la autorización del presupuesto de egresos 2012 por parte del H. Congreso del Estado. **Con 6 de agosto de 2012, el H. Congreso del Estado aprobó al Poder Judicial un Presupuesto de Egresos mediante el Decreto Número 188 "Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2012".

2 CONCENTRADO POR CAPÍTULO Capítulo Descripción Asignado 2012* () 1000 SERVICIOS PERSONALES 462,016, ,111, ,659, ,659, ,659, MATERIALES Y SUMINISTROS 17,589, ,776, ,350, ,350, ,350, SERVICIOS GENERALES 31,146, ,299, ,567, ,567, ,567, TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSICDIOS Y OTRAS AYUDAS 2, ,530, ,530, ,530, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 27,336, ,045, , , , INVERSIÓN PÚBLICA 27,500, ,250, ,759, ,759, ,759, TOTAL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 565,590, ,482, ,289, ,289, ,289, * Corresponde al monto de reconducción presupuestal vigente hasta antes de la autorización del presupuesto de egresos 2012 por parte del H. Congreso del Estado. **Con 6 de agosto de 2012, el H. Congreso del Estado aprobó al Poder Judicial un Presupuesto de Egresos mediante el Decreto Número 188 "Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2012".

3 () 1000 SERVICIOS PERSONALES 462,016, ,111, ,659, ,659, ,659, SUELDOS 226,633, ,228, ,072, ,072, ,072, SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 6,647, ,183, REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL 2,894, ,073, ,274, ,274, ,274, COMPENSACIÓN POR RIESGOS PROFESIONALES , , , RIESGO LABORAL ,237, ,237, ,237, AYUDA PARA HABITACIÓN ,427, ,427, ,427, PRIMA POR RIESGO LABORAL 6,702, ,233, AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA ,618, ,618, ,618, AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL ,325, ,325, ,325, HONORARIOS 440, , , , , PRIMAS Y ACRED.P/AÑOS SERV.EFECT.PREST. AL PER.BUROC. 24,844, ,702, ,409, ,409, ,409, PRIMA VACACIONAL 13,971, ,273, , , , GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 27,942, ,547, ,239, ,239, ,239, COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 3,492, ,318, ,265, ,265, ,265, COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 3,492, ,318, ,827, ,827, ,827, REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 364, , , , , ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 12,133, ,648, ,802, ,802, ,802, CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 19,838, ,364, ,318, ,318, ,318, CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 6, , , , , CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 53, , , , , ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,322, ,290, ,437, ,437, ,437, ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,322, ,290, ,437, ,437, ,437, OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7,935, ,745, ,627, ,627, ,627, CUOTAS P/INFRAEST., EQUIPO. Y MNTTO. HOSPITALARIO 2,645, ,581, ,875, ,875, ,875, APORTACIONES PARA ATENCIÓN ENFERMEDADES PREEXISTENTES , , , CUOTAS AL FOVISSSTESON 10,580, ,327, ,502, ,502, ,502, PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 44,966, ,892, ,887, ,887, ,887, SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 232, , , , , SEGURO POR RETIRO ESTATAL 173, , , , OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 5,338, ,964, I4403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 4,834, ,680, ,821, ,821, ,821, OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS 4,074, ,789, APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 710, ,152, , , , DIAS ECONOM. Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISFRUTADOS 2,164, ,028, , , , BONO PARA DESPENSA 13,239, ,355, , , ,

4 () AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 655, , APOYO PARA UTILES ESCOLARES 269, , APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 2,810, ,085, COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 1,082, ,014, , , , AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 3,601, ,816, COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 98, , BONO DE DIA DE MADRES 280, , BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL , BONO DE DÍA DEL PADRE , APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN , OTRAS PRESTACIONES ,205, ,205, ,205, PREVISIÓN INCREMENTO SUELDO ,788, ESTIMULOS AL PERSONAL 1,262, ,288, , , , I7102 ESTIMULOS AL PERSONAL ,313, BONO DE PUNTUALIDAD ,855, COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 2,956, ,135, MATERIALES Y SUMINISTROS 17,589, ,776, ,350, ,350, ,350, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,863, ,856, ,414, ,414, ,414, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,891, ,988, ,800, ,800, ,800, MAT. Y UTILES P/PROCES. EQPO.Y BIENES INFORMAT. 3,105, ,773, ,611, ,611, ,611, MATERIAL PARA INFORMACION 326, , , , , MATERIAL DE LIMPIEZA 1,253, ,567, ,656, ,656, ,656, MATERIALES EDUCATIVOS 10, , PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 115, , , , , PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL INSTALACIONES 880, , ,313, ,313, ,313, ADQUISICION DE AGUA POTABLE 402, , , , , UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 77, , , , , MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 359, , , , , MATERIALES COMPLEMENTARIOS 185, , , , , OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION 80, FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 9, , , , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 9, , , , , COMBUSTIBLES 2,450, ,804, ,827, ,827, ,827, LUBRICANTES Y ADITIVOS 61, , , , , VESTUARIOS Y UNIFORMES 34, , , , ,

5 () PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 9, , , , , ARTICULOS DEPORTIVOS 9, , BLANCOS Y OTROS PRODUC. TEXTILES EXCEP. PREND. VESTIR HERRAMIENTAS MENORES 1,098, , , , , REFACC.Y ACC.MENORES DE EDIFICIOS , , , , REFACC.Y ACC.MENORES MOB. Y EQPO. ADMON, EDUC. Y RECREATIVO , , , , REFACC.Y ACC.MENORES EQPO COMP.Y TEC.INFORM. 360, , , , , REFACC.Y ACC.MENORES EQPO DE TRANSPORTE , , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO , , , REFACC.Y ACC.MENORES OTROS BIENES MUEBLES , , , , SERVICIOS GENERALES 31,146, ,299, ,567, ,567, ,567, ENERGIA ELECTRICA 6,289, ,491, ,078, ,078, ,078, GAS , , , , AGUA POTABLE 522, , , , , TELEFONIA TRADICIONAL 2,562, ,402, ,052, ,052, ,052, TELEFONÍA CELULAR , , , , SERV. ACC. A INTERNET, REDES Y PROCES.INFORM. 354, , , , , SERVICIO POSTAL 24, , , , , SERVICIO TELEGRAFICO ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 1,791, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ,256, ,552, ,552, ,552, ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO , , , , ARRENDAMIENTO DE EPO. Y BIENES INFORMATICOS 68, PATENTES REGALÍAS Y OTROS , , , OTROS ARRENDAMIENTOS , , , , SERV. LEGALES, CONTAB., AUDIT. Y RELACIONADOS 527, , , , , SERV. DE DIS., ARQ., ING. Y ACTIV. RELACIONADAS 203, , , , , SERVICIOS DE INFORMATICA 212, , , , , SERVICIOS DE CONSULTORIAS 10, , SERVICIOS DE CAPACITACIÓN , , , , IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 650, , , , , EDICTOS 385, , , , , LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 15, , SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD , , , , SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,898, ,598, ,710, ,710, ,710,

6 () SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 110, , , , , SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 869, , , , , ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 1,939, , FLETES Y MANIOBRAS ,197, ,329, ,329, ,329, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,486, ,471, ,866, ,866, ,866, MNTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 107, , , , , INSTALACIONES 716, , , , , MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 1,947, ,122, ,105, ,105, ,105, MANTO. Y CONSER. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 465, , , , , MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,617, ,926, ,920, ,920, ,920, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 731, , , , , SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 346, , , , , DIF., TV Y MEDIOS MENSAJ. PROG. Y ACT. GUBER. 302, , , , , SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS , , , , PASAJES AEREOS 669, , , , , PASAJES TERRESTRES , , , , VIATICOS EN EL PAIS 2,809, ,813, ,329, ,329, ,329, GASTOS DE CAMINO 204, , , , , VIATICOS EN EL EXTRANJERO , , , , CUOTAS 42, , , , , GASTOS DE CEREMONIAL 152, , , , , GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL , , , , IMPUESTOS Y DERECHOS 116, , IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 2, PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES , TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSICDIOS Y OTRAS AYUDAS 2, ,530, ,530, ,530, SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL ,523, ,523, ,523, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2, FOMENTO DEPORTIVO , , , AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 27,336, ,045, , , , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,518, ,007, , , , MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ETANTERIA , EPO. COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 21,039, ,752, , , ,

7 () OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 475, , , , , AUTOMOVILES Y CAMIONES 4,200, ,200, SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y REFRIG , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 54, , , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES 50, , INVERSIÓN PÚBLICA 27,500, ,250, ,759, ,759, ,759, CONSTRUCCION Y AMPLIACION 27,500, AMPLIACION ,000, AMPLIACION ,250, REMODELACION Y REHABILITACION ,000, CONSTRUCCION (RECURSO ESTATAL DIRECTO) ,832, ,832, ,832, AMPLIACIPON EN BIENES PROPIOS , , , REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN , , , TOTAL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 565,590, ,482, ,289, ,289, ,289, * Corresponde al monto de reconducción presupuestal vigente hasta antes de la autorización del presupuesto de egresos 2012 por parte del H. Congreso del Estado. **Con 6 de agosto de 2012, el H. Congreso del Estado aprobó al Poder Judicial un Presupuesto de Egresos mediante el Decreto Número 188 "Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2012".