Proyecto de Presupuesto General de la República 2018
POLITICA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE DEFENSA Dirigir, controlar y organizar todas aquellas acciones enfocadas a la defensa y soberanía del territorio nacional, en estrecha coordinación con las Fuerzas Armadas, como órgano ejecutor de lineamientos y políticas generales. Coordinar las acciones de la defensa civil y dirigir acciones de prevención, mitigación y auxilio, como consecuencia de desastres naturales y catástrofe, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa Civil. Apoyar acciones para la protección y defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. El presupuesto de Ministerio de Defensa asciende a clasificaciones del gasto se presenta a continuación. C$ 2,577,613,711 y su distribución por programa y PROGRAMA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS CORRIENTE GASTOS CAPITAL TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES 30,824,000-30,824,000 DEFENSA NACIONAL 2,506,635,000 40,154,711 2,546,789,711 TOTAL 2,537,459,000 40,154,711 2,577,613,711 RENTAS DEL TESORO 2,513,228,000 40,154,711 2,553,382,711 RENTAS CON DESTINO ESPECÍFICO 747,000-747,000 DONACIONES EXTERNAS 23,484,000-23,484,000 PROGRAMAS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE GASTO Y PROGRAMAS SERVICIOS SERVICIOS NO MATERIALES Y PERSONALES PERSONALES SUMINISTROS BIENES DE USO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS GASTOS ACTIVIDADES CENTRALES 22,897,318 5,258,425 2,554,837-113,420 - - 30,824,000 DEFENSA NACIONAL 1,650,345,900 284,075,074 566,802,362 26,966,000 5,411,664 13,188,711-2,546,789,711 TOTAL 1,673,243,218 289,333,499 569,357,199 26,966,000 5,525,084 13,188,711-2,577,613,711 DETALLE DE CARGOS De acuerdo al tipo de función, la distribución de cargos, es el siguiente : Tipo de Cargos Cantidad Civiles ( Ejército de Nicaragua ) 685 Sub Oficiales 598 Funcionarios ( Ejército de Nicaragua ) 263 Oficiales 1,886 Soldados 9,906 Civiles ( Actividades Centrales ) 56 Clases 1,667 Total 15,061 TOTAL Proyecto de Presupuesto General de la República 2018 181
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES Órgano asesor del Presidente de la República en materia de Política de defensa de la Soberanía Nacional e integridad territorial, brindando acompañamiento técnico por delegación presidencial. PROGRAMA 011 : DEFENSA NACIONAL Este programa es ejecutado por el Ejército de Nicaragua, entre sus principales funciones que le confiere la Constitución Política y Leyes vigentes están: En el ámbito de la Defensa Nacional, preparar, organizar y dirigir la defensa armada de la nación y defender la integridad territorial, independencia y soberanía de la nación. En caso de desastres naturales u otras situaciones similares a través de la Dirección del Estado Mayor de la Defensa Civil, organizar las fuerzas, medios y bienes públicos en caso de emergencia nacional. Además protege y auxilia a la población, sus bienes y colabora con el mantenimiento del orden en las labores de reconstrucción y coordinación de las mismas. Descripción METAS Unidad de Medida Cantidad Planes de seguridad escolar y de respuesta local identificados Plan 10.0 Líderes comunitarios capacitados en gestión de riesgo Persona 10.0 Miembros de las brigadas voluntarias capacitados Niño, niña y adolescentes 10.0 Estructuras comunitarias y escolares que participan en simulacros Persona 40.0 Comités organizados en la comunidad y centros escolares Comité 40.0 Organizadas brigadas escolar y comunitarias Brigada 40.0 Comunidades equipadas con sistemas de radio (Sistema de Alerta Temprana) Comunidad 10.0 NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) ASIGNACIÓN 2018 OTROS 40,154,711 PROGRAMA 011 : DEFENSA NACIONAL HERRAMIENTAS MAYORES 26,966,000 Rentas del Tesoro 26,966,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DIRECTAS A PERSONAS NATURALES 13,188,711 Rentas del Tesoro 13,188,711 TOTAL 40,154,711 Rentas del Tesoro 40,154,711 Proyecto de Presupuesto General de la República 2018 182
POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO CORRIENTE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 1 SERVICIOS PERSONALES 1,673,243,218 FTES FINANC. 111 Salarios de personal permanente 1,171,857,204 11 112 Décimo tercer mes personal permanente 107,569,099 11 113 Aporte patronal personal permanente 80,987,754 11 116 Retribución por antigüedad 667,606 11 119 Otras retribuciones adicionales al personal permanente 308,722,841 11 121 Salarios de personal transitorio 1,596,412 11 126 Décimo tercer mes personal no permanente 133,034 11 127 Aporte patronal personal no permanente 303,318 11 143 Indemnización por cese de funciones 300,000 11 144 Beneficios sociales al trabajador 1,095,950 11 149 Otros beneficios y compensaciones 10,000 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES 289,333,499 211 Agua y alcantarillado 22,980,106 11 212 Energía eléctrica 67,305,565 11 213 Telefonía 5,154,324 11 214 Internet 2,741,075 11 215 Televisión y cable 225,657 11 219 Otros servicios básicos 2,178,778 11 222 Arrendamientos de edificios y viviendas 1,408,500 11 223 Arrendamientos de equipos de oficina 60,000 11 224 Arrendamientos de equipos de transporte 1,064,280 11 231 Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas 11,239,449 11 234 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación 24,854,228 11 234 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación 107,173 51 235 Mantenimiento y reparación de equipos de computación 33,500 11 236 Mantenimiento y reparación de equipos de oficina 3,200,000 11 237 Mantenimiento y reparación de equipos de seguridad y defensa 54,770,707 11 237 Mantenimiento y reparación de equipos de seguridad y defensa 747,000 13 238 Mantenimiento y reparación de otras infraestructuras 77,976 11 239 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y 5,635,650 11 equipos 244 Servicios de capacitación 5,633,280 11 Proyecto de Presupuesto General de la República 2018 183
POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO CORRIENTE 2 SERVICIOS NO PERSONALES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 244 Servicios de capacitación 1,188,320 51 249 Otros servicios técnicos 2,863,056 11 249 Otros servicios técnicos 125,500 51 253 Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones 350,062 11 255 Primas y gastos de seguro 277,256 11 261 Pasajes para el interior 3,386,160 11 262 Pasajes para el exterior 7,813,374 11 263 Viáticos para el interior 40,644,345 11 263 Viáticos para el interior 1,361,800 51 264 Viáticos para el exterior 11,781,600 11 269 Otros pasajes y viáticos 798,000 11 291 Servicios de ceremonial y protocolo 3,278,484 11 293 Servicios de limpieza y fumigación 604,749 11 299 Otros servicios no personales 5,443,545 11 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 569,357,199 311 Alimentos y bebidas para personas 251,615,039 11 312 Alimentos para animales 1,005,720 11 315 Madera, corcho y sus manufacturas 70,668 11 321 Hilados y telas 18,930,000 51 322 Confecciones textiles 4,283,485 11 323 Prendas de vestir 27,734,560 11 331 Papel 1,317,473 11 331 Papel 84,240 51 332 Productos de artes gráficas 489,750 11 332 Productos de artes gráficas 65,041 51 333 Productos de papel y cartón 4,001,200 11 334 Libros, revistas y periódicos 410,779 11 335 Textos de enseñanza 43,815 51 342 Artículos de cuero y calzados 20,794,460 11 343 Artículos de caucho 156,045 11 344 Llantas y neumáticos 5,748,040 11 351 Productos químicos 437,086 11 Proyecto de Presupuesto General de la República 2018 184
POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL 3 MATERIALES Y SUMINISTROS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 352 Productos farmacéuticos y medicinales 14,556,197 11 354 Insecticidas, fungicidas y similares 45,655 11 355 Tintes, pinturas y colorantes 438,307 11 356 Combustibles y lubricantes 170,353,712 11 356 Combustibles y lubricantes 561,520 51 359 Otros productos químicos 451,428 11 364 Herramientas menores 100,356 11 369 Otros productos metálicos 1,055,712 11 391 Útiles de oficina y educacionales 1,746,890 11 391 Útiles de oficina y educacionales 170,329 51 392 Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,364,549 11 393 Repuestos y accesorios 26,303,908 11 394 Útiles deportivos y recreativos 305,848 11 395 Utensilios de cocina y comedor 3,173,056 11 396 Instrumental menor médico-quirúrgico y de laboratorio 7,971,470 11 397 Accesorios y materiales eléctricos 1,999,094 11 399 Material de seguridad 725,505 11 399 Material de seguridad 846,262 51 5 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES 5,525,084 514 Becas 5,411,664 11 552 Transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales 113,420 11 TOTAL GASTO CORRIENTE 2,537,459,000 4 ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,966,000 428 Herramientas mayores 26,966,000 11 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 13,188,711 611 Transferencias de capital directas a personas naturales 13,188,711 11 TOTAL GASTO DE CAPITAL 40,154,711 TOTAL MINISTERIO DE DEFENSA 2,577,613,711 Proyecto de Presupuesto General de la República 2018 185