PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Transcripción

1 POLÍTICA INSTITUCIONAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Fomentar y contribuir al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo a través de las políticas de Gobierno para consolidar el proceso de crecimiento económico. El presupuesto de la Presidencia de la República asciende a C$251,878,888 y su distribución por programa y clasificaciones del gasto se presenta a continuación. PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SECRETARÍAS DE LA PRESIDENCIA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD RENTAS DEL TESORO RENTAS CON DESTINO ESPECÍFICO RENTAS DEL TESORO / ALIVIO OPEP PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS CORRIENTE 62,490,397 63,685,815 34,656,209 7,009,502 4,845,024 16,025,8 5,014,2 GASTO CAPITAL 2,369,728 46,768,362 3,176,788 5,837,000 62,490,397 66,055,543 34,656,209,777,864 8,021,812 16,025,8 10,851,2 193,727,010 58,151, ,878, ,827,010 2,000,000 6,000,000 7,900,000 21,201,944 9,109,0 27,840,404 POR GRUPO DE GASTO Y PROGRAMAS 199,028,954 2,000,000 6,000,000 9,109,0 35,740,404 PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES DE USO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS GASTOS ACTIVIDADES CENTRALES DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SECRETARÍAS DE LA PRESIDENCIA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 16,665,751 28,727,707 26,661,095 9,868,563 5,155,086,378,551 3,772,868 34,981,234 20,874,787 6,435,0 39,729,878 2,169,217 3,222,000 4,847,201 10,843,412 4,144,863 1,560,103 2,232, ,749 1,425,260 1,593,703 1,946,776 78, ,340 8,308, ,229,621 2,259,328 22,418,737 2,587,876 8,383,326 4,000, ,878,888 DETALLE DE CARGOS De acuerdo al tipo de función, la distribución de cargos es la siguiente: 75,140 4,000,000 62,490,397 66,055,543 34,656,209,777,864 8,021,812 16,025,8 10,851,2 Tipo de Cargos Cantidad Monto Anual Dirección Servicios Administrativos Técnicos Científicos Docentes Servicios Generales Servicios a la Producción Servicios de Salud ,401,378 19,987,934 15,797,161 96,000 4,994, ,873 1,979, ,194,

2 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES Actividad de Coordinación orientada a dirigir y brindar apoyo técnico, logístico y administrativo a los demás programas de la institución, para que se cumplan los objetivos previstos en cada uno de ellos. PROGRAMA 0 : DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Este programa organiza y dirige el Gobierno de la República. Dicta los Decretos Ejecutivos en materia administrativa. Dirige las relaciones institucionales de la República. Cumple con la Constitución Política y las leyes y hace que los funcionarios bajo su dependencia también las cumplan. Negocia, celebra y firma los tratados, convenios o acuerdos y demás instrumentos que establece la Constitución Política. Presenta el informe anual y otros informes y mensajes especiales a la Asamblea Nacional y la Nación. PROGRAMA 012 : SECRETARÍAS DE LA PRESIDENCIA Dirige y coordina los mecanismos de comunicación entre el Presidente de la República y Ministros, Presidentes o Directores de Entes Descentralizados; Coordina los mecanismos de comunicación entre los Poderes del Estado, Entes Autónomos, Gobiernos Municipales y Regionales. Asiste al Presidente en los actos de Gobierno. Dirige, coordina y supervisa los asuntos administrativos y financieros de la Presidencia de la República. PROGRAMA 014 : SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA Proporciona asesoría técnica y coordina en consulta con los ministros del ramo el programa económico, que define los objetivos y prioridades del Gobierno en materia de las políticas económicas, el marco macroeconómico de mediano plazo y las reformas estructurales que deberán guiar y asegurar la consistencia económica. Administra el Sistema Nacional de Inversión Pública. Supervisa el cumplimiento de las decisiones de política económica y evalúa la consistencia de la ejecución de éstas, con la estrategia y las prioridades aprobadas por el Presidente y los Gabinetes respectivos. Promueve la congruencia de las políticas socioeconómicas interministeriales, procurando su consistencia y complementación, participa con las entidades correspondientes y en coordinación con el ministerio rector cuando corresponda, en la formulación de las políticas de privatización de empresas estatales. PROGRAMA 016 : ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Este programa es el encargado de rectoriar la formulación y coordinar la ejecución de la política nacional de atención integral a la niñez y adolescencia. Funge como instancia de articulación y coordinación entre las Instituciones, los otros Poderes del Estado y la sociedad civil organizada que trabaja con la niñez y adolescencia. PROGRAMA 017 : VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Desempeña las funciones que señala la Constitución Política en su Arto. 145, y las que delegue el Presidente de la República directamente o a través de la ley. 132

3 PROGRAMA 018 : SECRETARÍA DE LA JUVENTUD Este programa promueve y ejecuta acciones que eleven la calidad de vida de los jóvenes nicaragüenses de acuerdo con la política nacional de desarrollo. Formula, coordina y evalúa la política nacional para el desarrollo integral de la juventud en las instituciones del Sector Público. Ejerce la representación del gobierno en materia de juventud, ante las instancias estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Poder Ejecutivo deba tener participación. Impulsa la incorporación de una perspectiva de juventud en todos los programas que desarrollen los Entes del Poder Ejecutivo y que permita incorporar a los jóvenes al desarrollo del país. METAS Descripción Reducir la violencia juvenil mediante la desarticulación de pandillas y su reinserción a la sociedad Promover servicios de información, educativos y de empleabilidad a través de las TIC's Proveer servicios de información educ. en materia de salud sexual reproduc. en modalidad no formal Promover una cultura de solidaridad y voluntariado social en la juventud Unidad Medida Persona Persona Persona Persona Cantidad ,000 2,100 15,000 NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) ASIGNACION 2006 PROYECTO 58,151,878 PROGRAMA : DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS Donaciones Externas, HOLANDA/FSS Donaciones Externas, SUIZA/FSS PROGRAMA 14 : SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS (BM NO.3903/SFNI) Préstamos Externos, Banco Mundial FONDO SOCIAL SUPLEMENTARIO Donaciones Externas, FINLANDIA/FSS Donaciones Externas, NORUEGA/FSS Donaciones Externas, SUIZA/FSS FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP/SECEP) PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL (APDEL) Donaciones Externas, Gobierno de Dinamarca PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL UNION EUROPEA Donaciones Externas, Unión Europea PROGRAMA PARA MEJORAM. DEL MARCO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS PARA FACILITAR ACCESO A CRÉDITO Donaciones Externas, Banco Interamericano de Desarrollo BID SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN (PASE) Donaciones Externas, Gobierno de Austria 2,369,728 1,555, ,728 9,673, ,300 9,109,0 7,551,498 5,680, , , ,000 4,900,000 4,900,000 2,285,000 2,285,000 6,681,330 6,681,330,243,200 3,482,000 7,761,200 4,433,504 1,5,904 2,879,

4 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2006 PROYECTO PROGRAMA 16 : FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Donaciones Externas, OTROS DONANTES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE DERECHOS DEL NIÑOS, NIÑAS) Donaciones Externas, Save the Children IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Donaciones Externas, Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez UNICEF PROGRAMA 18 : SECRETARÍA DE LA JUVENTUD IMPLEMENTACIÓN PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD Donaciones Externas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL Donaciones Externas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN Y SEXUALIDAD (FASE I) Donaciones Externas, Fondo de las Naciones Unidas para la Población PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL Donaciones Externas, Fondo de las Naciones Unidas para la Población PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL Préstamos Externos Donaciones Externas ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 887, , ,379 1,371, ,236 1,016, , ,504 6,575 1,100, , , , ,000 83, , , ,000 1,808,993 1,144, ,993 1,400,000 1,400,000 58,151,878 21,201,944 9,109,0 27,840,

5 GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES Sueldos cargos permanentes Décimo tercer mes Aporte patronal Compensación por antigüedad Otras compensaciones adicionales al sueldo Sueldos cargos transitorios Jornales por décimo tercer mes Aporte patronal personal transitorio Horas extraordinarias personal permanente Aporte patronal por horas extraordinarias Beneficios sociales al trabajador 93,163,364 62,194,869 5,541,848 9,975,326 4,307,301 57,010 9,270, ,107 1,162,096 48,519 7,278 18,715 2 SERVICIOS NO PERSONALES 68,650,460 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 7,910, Teléfonos, telex y telefax internacionales 75, Telefonía celular nacional 2,200, Agua y alcantarillado 2,715, Energía eléctrica 7,583, Correos y telégrafo interior 350, Otros servicios básicos 1,255, Alquiler de edificios y locales 12, Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 797, Alquiler de fotocopiadoras 414, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 1,180, Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 4,795, ,000 1,332, Limpieza, aseo y fumigación 455, Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza, Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 1,7, Cursos de capacitación 841, De informática y sistemas computarizados 784, Otros servicios técnicos y profesionales 917, Otros servicios técnicos y profesionales 2,880,808 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 1,454,025 2 Primas y gastos de seguros 4,391, Comisiones y gastos por transacciones bancarias 16, Otros servicios comerciales y financieros 37, Publicidad y propaganda 1,016, Pasajes para el interior 208,

6 GASTO CORRIENTE 2 SERVICIOS NO PERSONALES Pasajes al exterior Pasajes al exterior Viáticos para el interior Viáticos para el exterior Viáticos para el exterior Atenciones sociales Atenciones sociales Servicios de vigilancia Otros servicios no personales Otros servicios no personales 2,8, ,240 1,926,197 4,104, ,9 3,715,692 1,500, ,497 5,030,812 2,050,000 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,549,860 3 Alimentos para personas 1,020, Bebidas no alcohólicas 268, Productos agroforestales 1, Madera, corcho y sus manufacturas 32, Hilados y telas 8, Vestuarios 777, Otros productos textiles y vestuarios 13, Papel de escritorio y cartón 446, Productos elaborados en papel o cartón 228, Productos de artes gráficas 59, Libros, revistas y periódicos 515,997 3 Calzados y artículos de cuero y pieles 124,900 3 Llantas y neumáticos 896, Elementos y compuestos químicos 29, Combustible y lubricantes 5,696, Insecticidas, fungicidas y similares 70, Productos medicinales y farmaceúticos 65, Tintes, pinturas y colorantes 630, Productos sintéticos 89, Otros productos químicos 599, De vidrio 2, Otros productos de minerales no metálico 2, Productos elaborados de metal, Estructuras metálicas acabadas 1, Herramientas menores, Otros productos metálicos, Útiles de oficinas 863, Artículos para instalaciones 425, Repuestos y accesorios 1,284, Útiles educacionales y culturales 2,

7 GASTO CORRIENTE 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 395 Útiles deportivos y recreativos 396 Productos sanitarios y útiles domésticos 397 Útiles de cocina y comedor 398 Útiles menores médicoquirúrgicos y de laboratorio 399 Otros materiales y suministros 469,843 5, ,707 1,172 4,162,544 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,363, Donaciones, gratificaciones y recompensas 308, Donaciones, gratificaciones y recompensas 2,000, Donaciones, gratificaciones y recompensas 1,500, Becas y estudios de perfeccionamiento en el país 20, Becas y estudios de perfeccionamiento en el país 4,500, Cuotas a organismos internacionales 35,140 9 OTROS GASTOS 4,000,000 9 Asignaciones globales 4,000,000 GASTO CORRIENTE 193,727,010 GASTO DE CAPITAL 1 SERVICIOS PERSONALES 9,066, Sueldos cargos transitorios 2,055, Sueldos cargos transitorios 1,460, Personal contratado para asesorías y/o consultas 3,559, Personal contratado para asesorías y/o consultas 805, Jornales por décimo tercer mes 337, Aporte patronal personal transitorio 6, Beneficios sociales al trabajador 102, Beneficios sociales al trabajador 44, Otros beneficios y compensaciones 48,171 2 SERVICIOS NO PERSONALES 43,608,868 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 348,932 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 10,541 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 60, Teléfonos, telex y telefax internacionales 69, Teléfonos, telex y telefax internacionales 31, Telefonía celular nacional 54, Telefonía celular nacional 10, Agua y alcantarillado 36, Agua y alcantarillado 10, Agua y alcantarillado 30, Energía eléctrica 508,

8 GASTO DE CAPITAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES Energía eléctrica Energía eléctrica Otros servicios básicos Otros servicios básicos Alquiler de edificios y locales Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Cursos de capacitación Cursos de capacitación Cursos de capacitación De informática y sistemas computarizados Otros servicios técnicos y profesionales Otros servicios técnicos y profesionales Otros servicios técnicos y profesionales Imprenta, publicaciones y reproducciones Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Primas y gastos de seguros Otros servicios comerciales y financieros Otros servicios comerciales y financieros Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Pasajes para el interior Pasajes para el interior Pasajes al exterior Pasajes al exterior Viáticos para el interior Viáticos para el interior Viáticos para el exterior Viáticos para el exterior Otros pasajes y viáticos 31, ,000 70,000 42, ,503 95,500 15,8 77,360 9,000 90,800 66,292 27,000 5,080,130 7,397,721 2,094,905,014, , ,287 1,362,769 2, ,812 4,557,692 1,376,6 227,900 2,642 33,400 23,800 21, , , ,614 8,836 9,000 89,000 1,273, , , ,200 51,000 21,

9 GASTO DE CAPITAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES Atenciones sociales Atenciones sociales Otros servicios no personales Otros servicios no personales Otros servicios no personales 225, ,000 40,000 42, ,330 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,868,877 3 Alimentos para personas 139, Bebidas no alcohólicas 13, Vestuarios 205, Papel de escritorio y cartón 84, Papel de escritorio y cartón 21, Papel de escritorio y cartón 96, Productos elaborados en papel o cartón 22, Productos elaborados en papel o cartón 22, Productos de artes gráficas 9, Libros, revistas y periódicos 15, Libros, revistas y periódicos 6, Otros productos de papel, cartón e impresos 30,783 3 Llantas y neumáticos 41,0 362 Combustible y lubricantes 446, Combustible y lubricantes 551,4 369 Otros productos químicos 94, Útiles de oficinas 224, Útiles de oficinas 12, Útiles de oficinas 96, Artículos para instalaciones 15, Repuestos y accesorios 100, Repuestos y accesorios 19, Útiles educacionales y culturales 10, Útiles educacionales y culturales 13, Útiles deportivos y recreativos 4, Productos sanitarios y útiles domésticos 21, Productos sanitarios y útiles domésticos, Útiles de cocina y comedor 4, Otros materiales y suministros 425,000 4 BIENES DE USO 2,587, Construcción de bienes de dominio privado 25, Equipo de oficina y muebles 128, Equipo de oficina y muebles 1,003, Equipo de oficina y muebles 14,

10 GASTO DE CAPITAL 4 BIENES DE USO Equipos para computación Equipos para computación Equipos para computación 723, ,127 20,000 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20, Becas y estudios de perfeccionamiento en el país 20,000 GASTO DE CAPITAL 58,151,878 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 251,878,