MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Transcripción

1 POLÍTICA INSTITUCIONAL Cambiar la matriz energética haciendo un mayor uso de las fuentes renovables autóctonas. Ampliar la cobertura eléctrica del país a través de la electrificación rural. Impulsar programas de medidas de ahorro y eficiencia energética. El presupuesto del Ministerio de Energía y Minas asciende a C$ 68,796,000 y su distribución por programa y clasificaciones del gasto se presenta a continuación. PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS RENTAS DEL TESORO RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS GASTO CORRIENTE CAPITAL 44,754,38 56,6,366 5,57,97,380,469 9,005,000 56,79,000 68,796,000 73,98,000 0,480,000 34,597,000 56,388, ,000 83,6,000,39,000 68,06,000 44,754,38 69,000,366 5,660,97,380,469 73,98,000 83,6,000,79,000 30,63,000 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE GASTO Y PROGRAMAS PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES TRANSFERENCIAS DE USO CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS GASTOS ACTIVIDADES CENTRALES ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS 33,66,337 7,404,73 3,7,505 54,665 44,754,38 5,87,30 7,743,94 8,85, ,07,890 3,,756 69,000,366 7,6,955 7,668,9 37, ,000 5,660,97,380,469,380,469 69,76,08 6,86,947,35,66 409,430,890 4,046,4 68,796,000 DETALLE DE CARGOS De acuerdo al tipo de función, la distribución de cargos es la siguiente: Tipo de Cargos Monto Anual Dirección Servicios Administrativos Técnicos Científicos Servicios Generales ,35,583 3,9,884 9,5,893,645, ,63,689 7

2 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PROGRAMA 00 : ACTIVIDADES CENTRALES Dirige y coordina al sector energético y resto de programas, con el objeto de contribuir al alcance de las metas previstas. Elabora el plan estratégico, el plan de expansión de generación, balance nacional de energía, Programa de Inversión Pública, elaboración de perfiles de proyectos, políticas públicas del sector energía y contratación de bienes y servicios. PROGRAMA 0 : ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES Aprueba las normas técnicas y administrativas aplicables a las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Otorga y cancela los permisos de reconocimiento, licencias y concesiones para uso de cualquier fuente de energía. Promueve e incentiva la participación del capital privado o inversiones necesarias para el desarrollo energético del país, priorizando el uso de los recursos renovables. Descripción METAS Unidad Medida Extensión de red de transmisión energía. Pequeñas centrales hidroeléctricas construidas y micro turbinas. Sustitución de bujías incandecentes por lámparas fluorecentes compactas en el sector residencial. Sustitución de lámparas fluorescentes magnéticas por electrónica en el sector gobierno. Sustitución de lámparas de mercurio por lámparas de vapor de sodio en el alumbrado público. Número de instalaciones FV en comunidades beneficiadas. Sistemas FV de uso domiciliar y productivo instalados. Número de viviendas electrificadas. Licencias y concesiones emitidas. Número de normas de eficiencia energéticas elaboradas. Instalaciones internas realizadas. Estudios y asistencias técnicas realizadas. Campañas de eficiencia realizadas. Kilómetro Pequeñas centrales Lámparas Lámparas Lámparas Sistema Operando Instalación Viviendas (Miles) Licencia Normas Instalaciones Documento Campaña, ,894 7,793 5, ,860 7,3 PROGRAMA 0 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS Organiza, dirige, coordina, controla e informa a la Dirección Superior sobre el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas de sus dependencias en relación a la elaboración de anteproyectos de leyes, reglamentos y normativas para la exploración, explotación y el suministro de los hidrocarburos al país. Otorga autorizaciones para la construcción y remodelación de instalaciones petroleras y licencias para operar en las actividades de importación, refinación, almacenamiento, distribución y comercialización de los derivados del petróleo. Descripción METAS Unidad Medida Supervisión de actividades de exploración y explotación petrolera. Inspecciones petroleras. Licencias de operación y autorización para construcción de instalaciones petroleras. Supervisión Inspección Permiso ,36 PROGRAMA 03 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS Es responsable de proponer la planificación y políticas del sector, da seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de parte de los recursos geológicos del Estado, brinda asistencia técnica y efectúa dictámenes técnicos para fines de trámites y otorgamiento de licencias, concesiones y demás derechos de acceso a dichos recursos del sector. Descripción METAS Unidad Medida Inspecciones a lotes mineros concesionados y no concesionados. Proyectos para el desarrollo del sector minero elaborados y gestionados. Transformación de colectivos de mineros en pequeñas y medianas empresas. Inspección Proyectos Empresas 40 7

3 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO PROGRAMA : ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES CONSTRUCCION DE RED DE DIDTRIBUCIÓN ELECTRICA RURAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE MASAYA, GRANADA, CARAZO, Y RIVAS (PNESER) Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA RURAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE RAAN.(PNESER) Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RURAL EN LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA (PNESER) Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RURAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOACO,CHONTALES,RIO SAN JUAN Y RAAS. (PNESER) Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RURAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEON Y CHINANDEGA (PNESER) Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RURAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE NUEVA SEGOVIA,MADRIZ,ESTELI,JINOTEGA Y MATAGALPA (PNESER) Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE RED Donaciones Externas, COSUDE/SUIZA Donaciones Externas, Gobierno de España Donaciones Externas, Gobierno de Noruega ELECTRIFICACIÓN DE NICARAGUA (PELNICA) Donaciones Externas, ACDI CANADA ELECTRIFICACIÓN RURAL INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CON CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA TRINIDAD,DIRIAMBA Donaciones Externas, Gobierno de Japón INSTALACIÓN DE SISTEMAS HÍBRIDOS EÓLICO SOLAR ( PROGRAMA EUROSOLAR) NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN ASENTAMIENTOS SECTOR MANAGUA (PNESER) Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE (PNESER) Donaciones Externas, Fondo de Desarrollo Nórdico PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM3760/TF05960) OTROS Donaciones Externas, Banco Mundial PROGRAMA : ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID SOFTWARE Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID ASIGNACION 0 558,868,000 7,76,87 7,76,87 3,74,67 3,74,67 0,009,995 0,009,995 8,890,080 8,890,080 30,465,93 30,465,93 69,,40 5,708,04 63,83,378,78,009 4,675,94 93,96,87 34,589,960 9,75,883 79,07,350,83, 76,39,39 55,960,99 55,960,99 4,67,86 3,557,86,4,000 6,390,048 6,390,048 57,7,949 4,9,37,0,7 0,550,04 0,550,04,36,30 09,368,6,94 3,93,000 44,950 44, , ,000,4,700,4,700 73

4 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 0 OTROS PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN 403,000 Donaciones Externas, Gobierno de Noruega 403,000 Préstamos Externos Donaciones Externas 56,79,000 83,6,000,39,000 68,06,000 POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES 57,804, Sueldos cargos permanentes Décimo tercer mes Aporte patronal Compensación por antigüedad Otras compensaciones adicionales al sueldo Sueldos cargos transitorios Jornales por décimo tercer mes Aporte patronal personal transitorio Otros personal transitorio Horas extraordinarias personal jornalero Aporte patronal por horas extraordinarias Pago por vacaciones Otros beneficios y compensaciones Aporte patronal al INATEC 33,63,689 3,004,435 5,768,5,49,554 3,3,000 6,378,35, ,4 39,0 885,58 49,58 7, ,0 3,37,56, Teléfonos, telex y telefax nacionales Telefonía celular nacional Agua y alcantarillado Energía eléctrica Otros servicios básicos Alquiler de edificios y locales Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo De informática y sistemas computarizados Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros,047,5 895,434 77,40,968,780 84,689,630,77 7,06 86, ,40 69,7,777,788 9,500,000,43,846 86,4 7,587 3,4,0 77,330 8,586,98 33,394,090,973 74

5 POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO CORRIENTE Pasajes al exterior Pasajes al exterior Viáticos para el exterior Viáticos para el exterior Atenciones sociales 50,738,47,08 583,0 377,496 64,68,05,34 33,90 70,08 68,43,805,93 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,898, Alimentos para personas Bebidas no alcohólicas Vestuarios Papel de escritorio y cartón Productos elaborados en papel o cartón Productos de artes gráficas Libros, revistas y periódicos Libros, revistas y periódicos Calzados y artículos de cuero y pieles Llantas y neumáticos Combustible y lubricantes Productos medicinales y farmaceúticos Tintes, pinturas y colorantes Otros productos químicos Artículos para instalaciones Repuestos y accesorios Productos sanitarios y útiles domésticos Otros materiales y suministros 70,306 0,44 80,70 7,696,70 59,358 0, 46,647 3, ,87 856,99,60 6,3 3,36 04,76 657,790 8,584 95,644 9,44 75,560 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,046, Otros subsidios económicos al sector privado Cuotas a organismos internacionales 3,,756 54,665 GASTO CORRIENTE 9,005,000 GASTO DE CAPITAL SERVICIOS PERSONALES,37, Sueldos cargos transitorios Sueldos cargos transitorios Jornales por décimo tercer mes Aporte patronal personal transitorio Otros personal transitorio Horas extraordinarias personal jornalero Aporte patronal por horas extraordinarias Aporte patronal al INATEC 3,635,5 6,33,7 30,96 58,685 5,505 88,000 46,080 78,47 33,560,573 3 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte,63,8 75

6 POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO DE CAPITAL De informática y sistemas computarizados Imprenta, publicaciones y reproducciones Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Primas y gastos de seguros Pasajes para el interior 7,88,573 36,64,657 54,97, ,345 5,088,343,03,440 4,357,867 4,0,786 6,4 635,7 43,44,744,684 0,000 3,79, ,4 4,89,89 4,589,939 3 MATERIALES Y SUMINISTROS Papel de escritorio y cartón Combustible y lubricantes Combustible y lubricantes Otros productos químicos Herramientas menores Artículos para instalaciones Otros materiales y suministros 8,47,589 4,7 4,33,694 35, ,736 66,37 8,360,883,60 35,35 4 BIENES DE USO Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio público Equipo de oficina y muebles Equipo de oficina y muebles Maquinaria y equipo de transp., tracción Equipos para computación Equipos para computación Equipos para computación Software 409,430,890 47,409,900 67,96,476 90,687,64 0,850 44,950, , ,000,4,700 GASTO DE CAPITAL 56,79,000 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 68,796,000 76