Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Colima Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2009
Índice Presentación...1 Gasto federalizado para Colima...3 1. Participaciones y Aportaciones Federales (Ramos 28 y 33)...3 2. Programas y Proyectos de Inversión...5 3. Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23)...10 Fuentes de Información...11
Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Colima 1 Presentación En este documento se presenta la información de los recursos federales identificados en el Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (DPEF 2010) para el Estado de Colima, de conformidad con lo aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en su Gaceta Parlamentaria del 15 de noviembre de 2009. La información contempla las reasignaciones y/o ampliaciones que realizaron los diputados, como parte del proceso de Aprobación del Presupuesto efectuado por el Pleno de la Cámara. La información se presenta en tres apartados, en el primero se ofrecen las cifras estimadas para las Participaciones (Ramo 28) y las Aportaciones (Ramo 33) que corresponderían al Estado. Debe insistirse que se trata de estimaciones no oficiales, realizadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, razón por la que pueden variar respecto de las cifras definitivas que serán publicadas en su oportunidad en el Diario Oficial de la Federación. En el segundo y tercer apartados se presenta los recursos federalizados que fueron aprobados en el Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos y que aparecen en los anexos de dicho documento, mismos que se refieren a programas para el desarrollo regional, programas y proyectos de inversión y el fondo metropolitano, cuando es el caso, así como las ampliaciones para Cultura, Deporte y los recursos para la educación superior. Es de todo punto importante señalar que la información del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010 y la contenida en los Anexos del Dictamen de aprobación del Decreto de PEF 2010 no son directamente comparables, puesto que la correspondiente al Proyecto de PEF incluye todos los programas y proyectos de inversión propuestos para la entidad, y están contenidos en los Tomos V y VII, del mismo Proyecto; y la información respectiva al Presupuesto Aprobado no se encuentra aún disponible. Especialmente en los casos de los proyectos correspondientes a los sectores Agropecuario, Salud, Energía y Medio Ambiente. Es pertinente recordar que las cifras definitivas se conocerán cuando la SHCP remita a la Cámara de Diputados los tomos y los anexos del Presupuesto Aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y
2 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos como se indica en el párrafo cuarto del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En las tablas que contienen información del presupuesto de las Delegaciones Federales, así como las cifras de los Programas y Proyectos de Inversión desglosadas por Entidad Federativa, por Ramo y por Proyecto, no se hizo la conversión a millones de pesos, debido a que hay montos de muy baja cuantía y se perdería la información, por consiguiente se expresan en pesos.
Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Colima 3 Gasto federalizado para Colima * 1. Participaciones y Aportaciones Federales (Ramos 28 y 33) Gasto Federalizado para el Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2010 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2009 Aprobado 2010 Proyecto 2010 Dictamen 1 Var. Nom 2010 Dictamen 2010 Proyecto Variaciones 2010 Dictamen/ 2009 Aprobado Nominal Real % Total (Ramo 28+33) 6,388.0 6,787.4 6,766.5 20.9 378.5 1.1 Participaciones en Ingresos Federales (Ramo 28) 3,154.2 3,241.1 3,235.8 5.3 81.6 2.1 Fondo General de Participaciones 2,264.4 2,321.9 2,275.4 46.4 11.0 4.1 Fondo de Fomento Municipal 248.4 249.0 246.1 2.8 2.3 5.5 Incentivos Específicos del IEPS 38.3 42.0 40.9 1.1 2.6 2.0 Fondo de Fiscalización 119.2 128.2 124.0 4.2 4.8 0.8 Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. Fondo de Compensación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n. a. Incentivos a la Ventas Final de Diesel y Gasolina 176.8 170.1 170.1 0.0 6.7 8.2 0.136% de la RFP al Comercio Exterior 48.2 54.8 53.1 1.7 4.9 5.0 Derecho Adicional sobre Exportacion de Petróleo 0.0 n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. Incentivos por Tenencia o uso de Vehiculos 125.1 122.0 122.0 0.0 3.1 7.0 ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 39.4 33.5 33.5 0.0 5.9 18.9 Otros Incentivos Económicos 94.3 119.6 170.6 51.1 76.3 72.6 continúa * JEL: H70. Palabras clave: Gasto federalizado, Entidad Federativa, Fondos de Aportaciones, Fondo Metropolitano, Proyectos de Inversión, Delegaciones Federales.
4 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Gasto Federalizado para el Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2010 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2009 Aprobado 2010 Proyecto 2010 Dictamen 1 Var. Nom 2010 Dictamen 2010 Variaciones 2010 Dictamen/ 2009 Aprobado Nominal Real % Proyecto Aportaciones Federales (Ramo 33) 3,233.8 3,546.3 3,530.7 15.6 296.8 4.2 Educación Básica y Normal (FAEB) 1,975.7 2,084.3 2,084.3 0.0 108.7 0.7 Aportaciones para Salud (FASSA) 583.8 749.5 749.5 0.0 165.7 22.5 Infraestructura Social (FAIS) 99.4 108.0 104.6 3.4 5.2 0.4 Aportaciones Múltiples (FAM) 2 33.0 35.3 34.2 1.1 1.2 1.0 Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 227.4 244.4 236.7 7.7 9.3 0.7 Seguridad Pública (FASP) 3 105.2 105.2 105.2 0.0 0.0 4.6 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 48.8 50.8 50.8 0.0 2.0 0.7 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 160.6 168.7 165.3 3.4 4.7 1.8 1 Cifras preliminares no oficiales estimadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas usando el Simulador del Federalismo. Estás pueden no coincidir con las cifras oficiales que publicará la SHCP en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los 15 dias hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 2 La cifra que se presenta es por concepto de Asistencia Social. Sin embargo, para el aprobado 2009 faltaron por distribuirse 7 mil 602.6 millones de pesos, para el aprobado 2010 no se distribuyeron 7 mil 567.4 millones de pesos y para el dictamen 2010 se estimó que faltarán por distribuir 7 mil 329.2 millones de pesos; en los tres casos por concepto de Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Educativa Superior. 3 Para el proyecto y dictamen 2010 el fondo se distribuyó de acuerdo a la estructura porcentual del aprobado 2009. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y los dictámentes de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010.
Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Colima 5 2. Programas y Proyectos de Inversión PPEF y Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Colima (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF 2010 Continúa Ampliaciones Dictamen PEF 2010 TOTAL 1 5,611,690,817 1,718,735,055 Defensa Nacional 30,585,577 0 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas Construcción de 20 viviendas en la U.H.M. Manzanillo V, Col. 30,585,577 n.d. Comunicaciones y Transportes 2 5,271,267,500 1,067,800,000 Construcción y Modernización 180,000,000 440,000,000 Centro SCT Colima Di stribuidor Vial en el Cruce del Libramiento Poniente Arco sur con carretera Colima Manzanillo 60,000,000 Centro SCT Colima Entr. Cerro de Ortega 40,000,000 Centro SCT Colima Entr. Madri d 60,000,000 60,000,000 Centro SCT Colima Libramiento Arco Norte de Colima 60,000,000 Centro SCT Colima Libramiento Arco Poniente de Colima 60,000,000 Centro SCT Colima Libramiento de Cihuatlán 120,000,000 120,000,000 Centro SCT Colima Manzanillo Melaque 40,000,000 Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 23,300,000 172,400,000 Centro SCT Colima Asmoles Los Ortices 10,000,000 Centro SCT Colima Camotlán Ciruelito de Marina. 13,000,000 13,000,000 Centro SCT Colima Conservación de caminos rurales y alimentadoras 6,000,000 5,100,000 Centro SCT Colima Estudios y proyectos 4,300,000 4,300,000 Centro SCT Colima La Fundición La Atravesada Coalatilla 20,000,000 Centro SCT Colima Los Asmoles Jiliolupa Tomalá 12,000,000
6 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PPEF y Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Colima (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF 2010 Continúa Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Centro SCT Colima Pueblo Juárez La Fundición 20,000,000 Centro SCT Colima Puente Zinacamitlán 20,000,000 Centro SCT Colima Puerta de Anzar Estapilla 15,000,000 Centro SCT Colima Puerta de Anzar Tepames 13,000,000 Centro SCT Colima San Antonio Agua Salada La Loma 20,000,000 Centro SCT Colima Veladero de Camotlán La Rosa La Fundición 20,000,000 Conservación y Mantenimiento 426,900,000 426,900,000 Centro SCT Colima 426,900,000 426,900,000 Programa de Empleo Temporal 28,500,000 28,500,000 Centro SCT Colima 28,500,000 28,500,000 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 407,827,500 0 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Instalaciones de Patio regulador de trailers 2,000,000 n.d. Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte 370,000,000 n.d. Programa de Adquisiciones 17,127,500 n.d. Reconstrucción de líneas de agua potable para suministro a buques, bandas B y C. 5,000,000 n.d. Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública 13,700,000 n.d. Infraestructura Ferroviaria, Aeroportuaria y Otros 4,204,740,000 0 Dirección General de Puertos Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Li cuado en Manzanillo. 4,204,740,000 n.d.
Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Colima 7 PPEF y Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Colima (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF 2010 Continúa Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Cultura* 0 5,000,000 Colima Villa de Álvarez 5,000,000 Am pliaciones para la Infraestructura Deportiva Municip al* 0 17,572,143 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Colima 1,925,714 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Comala 4,332,857 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Coquimatlán 1,444,286 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Ixtlahuacán 866,571 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Manzanillo 7,702,857 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Minalitlán 866,571 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Villa Álvarez 433,286 Salud * 0 109,254,579 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad Obra Nueva y Terminación de Unidades Médicas de las Enti dades Federativas Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad 6,254,579 Ampliación para el equipamiento y obra en Unidades Médicas de las Entidades Federativas 13,000,000 Terminación del Instituto Estatal de Cancerología de Colima 75,000,000 Centro de Hemodiálisis de Villa Álvarez 15,000,000 Medio Ambiente y Recursos Naturales 220,675,847 3,207,900 Comisión Nacional del Agua Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco 220,675,847 n.d. Ampliaciones al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales (Colima) 3,207,900
8 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PPEF y Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Colima (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF 2010 Concluye Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programa Hidráulico* 0 515,900,433 Agua Potable 209,751,252 Hidroagricola 265,502,665 Administración del Agua 40,646,516 Energía 89,161,893 0 Comisión Federal de Electricidad Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo) 69,425,793 n.d. Comisión Federal de Electricidad 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 4,345,200 n.d. Comisión Federal de El ectricidad CC Repotenciación CT Manzanillo I U 1 y 2 15,390,900 n.d. n.d. No disponible n.a. No aplica No se asignaron recursos * No son proyectos y programas de inversión registrados en cartera, son ampliaciones al Sector Salud 1 Los proyectos del PPEF 2010 incluyen todos los programas y proyectos de inversión registrados en cartera de cada uno de los ramos de la APC y de los OCPD, los montos que se registran en PEF 2010 son únicamente las ampliaciones, por lo que se debe esperar la publicación de PEF y de sus tomos para poder realizar un análisis comparativo por proyecto. 2 Para el caso de SCT los recursos reportados en ampliaciones corresponden a los recursos aprobados para el ejercici o 2010. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Tomo VII del PPEF 2010 y el Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Colima 9 Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 2010 Gasto Identificado para las Universidades del Estado de Colima (Millones de pesos) Conceptos 2008 (A) Aprobado Var. Nominal Var. Real % 2009 (B) 2010 (C) B A C B B/A C/B Total 821.4 774.9 882.3 46.6 107.4 10.2 8.6 Universidades: Subsidio Ordinario Federal para Organismos Descentralizados Estatales 736.1 746.4 874.8 10.3 128.3 3.4 11.8 Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * 28.4 28.4 7.5 0.0 20.9 4.8 74.8 U. de Colima 28.4 28.4 7.5 0.0 20.9 4.8 74.8 Ampliaciones a Educación 56.9 56.9 0.0 n.a. n.a. U. de Colima 56.9 56.9 0.0 n.a. n.a. n.a. No aplica No se asignaron recursos * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales La suma de los totales puede no coincidir por el redondeo de las cifras. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, 2009 y 2010.
10 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 3. Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) Asimismo por concepto de Fondos Metropolitanos se tienen contemplados 31 millones 953 mil 663 pesos para la Zona Metropolitana de Colima Villa de Álvarez.
Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Colima 11 Fuentes de Información Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 para el ejercicio fiscal 2010. http://gaceta.diputados.gob.mx/. (Consultada el día 18/11/09). Banco de datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
12 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Cámara de Diputados www.cefp.gob.mx Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboraron: Dulce Guadalupe Nájera Ortega, Vladimir Herrera González, Rosalio Rangel Granados, José Luís Prieto Muñoz, Krystian Méndez Salvatorio y Leyva e Ignacio Palos Rosales Colaboración: Elsa García Rivera y Luis Gustavo Argoytia Trejo