MUNCPALDAD DSTRTAL DE LA VCTORA - CHCLAYO GERENCA DE PLANFCACON y PRESUPUESTO UNDAD DE FORMULACON y EVALUACON PRESUPUESTAL ACCONES CENTRALES ASGNACONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR RESULTADOS --------------------- LA VCTORA 26 DCEMBRE 21
ECCÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLCO MEF Módulo de Fcrmuícclón Presupvestat ón 11.05.0 PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALESPARA EL AÑO FSCAL 22 RESUMEN ANALlTCO DE GASTOS 27/12121 17:19:25 de 3 LAMBAYEaUE CHCLAYO 06 MUNCPALDAD DSTRTAL DE LA VCTORA (3217) PROD/PRY ACT/AlOBR FN DlJF GRPF META B ESPECFCA TOTA 4.575,495 90 4,575,495 3.999999 SN PRODUCTO 5.()00002 CONDUCCON y ORENTACON SUPEROR 03 PLANEAMENTO, GESTlON y RESERVA DE CONTNGENCA 006 GESTON 0007 DRECCON y SUERVlSON SUPEROR 4,575,495 760,415 760,415 760.415 760.415 99999 SN DESCRPCON Und. Medida; ACCON 100.000.000 LAMBAYECUE, CHCLAYO, LA VCTORA 5.000003 GESTiON ADMNSTRATVA 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL PUBLCO) 08 MPUESTOS MUNCPALES 5. 2.1.11.12 PERSONAL ADMNSTRATVO NOMBRADO (REGMEN 5. 2.1.1 1.1 1 FUNCONAROS ELEGDOS POR ELECCON POLlTCA 5. 2.1.11.12 PERSONAL ADMNSTRATVO NOMBRADO (REGMEN PUBLCO) 5. 2.1.19.12 AGUNALDOS 5. 2.1.19.13 BONFCACON POR ESCOLARDAD 5. 2.1.110.12 OETASDEREGDOA.ESYCONSE..iEROS 5. 2.3.13.11 COMBUSnBLES y CARBURANTES 5. 2.3.1 3.1 3 LUBRCANnES, GRASAS y AFNES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE nransporte 5. 2.3.21.2 2 VlATCOS y ASGNACONES POR COMSON DE SERVCO 5. 2.3.2 2.4 1 SERVCO DE PUBLCDAD 5. 2.3.27.11 99 SERVCOS DVERSOS 09 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 5. 2.3.28.1 1 CONTRATO ADMNSTRATVO DE SERVCOS 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRBUCONES A ESSALUD DE CASo 5. 2.1.11.12 PERSONAl ADMNSTRATVO NOMBRADO (REGMEN PUBLCO) 5. 2.1.1 9.1 2 AGUNALDOS 5. 2.1.110.12 DETAS DE REGDOR ES Y CONSEJEROS 5. 2.1.31.15 CONTRBUCONESAESSALUD 5. 2.3.1 1.1 1 AliMENTOS Y BEBDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.12.1 1 VESruARO, ACCESOROS y PRENDAS DVERSAS 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESOROS 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERA EN GENERAL, UTLES y MATERALES DE OFCNA 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO. LMPEZA Y TOCADOR 5. 2.3.15.9999 OTROS 5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHCULOS 5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDFCOS Y ESTRUCTURAS 5. 2.3.199.13 LBROS, DAROS, REVSTAS Y OTROS BENES MPRESOS NO VNCULADOS A ENSEÑANZA 5. 2.3.1 99. SMBOLOS, DSTNTVOS y CONDECORACONES 5. 2.3.199.199 OTROS BENES. 5.kJ.4Q.S.GASTOS 03 PLANEAMENTO, GESTON y RESERVA DE CONTNGENCA 006 GESTON 0008 ASESORAMENTO Y APOYO 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VATCOSY ASGNACONES POR COMSON DE SERVCO 5. 2.3.22.2 1 SERVCO DE TELEFONA MOVL 5. 2.3.22.22 SERVCO DE TELEFONA FJA 5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVCOS DE MENSAJERA 5. 2.3.22.4 1 SERVCO DE PUBLCDAD 5. 2.3.25.1 2 DE VEHCULOS 5. 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BENES Y ACTVOS 5. 2.3.26.1 1 GASTOS LEGAlES Y JUDCiAlES 5. 2.3.26.1 2 GASTOS NOTARALES 5. 2.3.26.33 SEGURO OBLGATORO ACCDENTES DE TRANSTO (SOAT) 5. 2.3.27.3 1 REALZADO POR PERSONAS JUROCAS 5. 2.3.27.1199 SERVCOS DVERSOS n,430 77,430 350,627 54,600 87.550 26,320 4,400!!1,DOO 1.159 1,380 6,000 40,500 13.288 27,000 2,430 332,358 81.260 23,820 99,000 27.078 6.000 3.600 2,500 500 3,500 2,000 500 1,500 4,000 6,000 6,000 6,000 8.500 7,500 1.500 7,000 3,000 600 10,000 3,615.080 3.815,080 3,815,080 3,815,080
'ECCÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLCO - MEF.F - Módulo de Formulación Presupuestar '.i,.fsión 11.05.0 ', PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALESPARA EL AÑO FSCAL 22 RESUMEN ANALlTCO DE GASTOS 17:19:25 2 de 3 DEPARTAMENTO: PROVNCA DSTRTO: 06 CHClJ'.YO MUNCPALDAD DSTRTAL DE LA VCTORA (3217) ACCON 120.000.000. CHCLAYO. LA VCTORA 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 958.789 5. 2.1.11.12 PERSONAL ADMNSTRATVO NOMBRADO (REGMEN PUBLCO) 5. 2.1.19.31 ASGNACONPORCUMPLlR25030AÑOS 706,417 32.370 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4.500 5. 2.3.21.22 VATCOS y ASGNACONES POR COMSON DE SERVCO 4.500 5. 2.3.2 7.11 99 SERVCOS DVERSOS 20.000 5. 2.5.51.11 PERSONAL ADMNSTRATVO 43.200 5. 2.5.51.31 A PERSONAS JURDCAS 127.642 08 MPUESTOS MUNCPALES 5. 2.5.51.32 A PERSONAS NATURALES 20.160 1.4,766 5. 2.1.11.12 PERSONAL ADMNSTRATVO NOMBRADO (REGMEN PUBLCO) 5. 2.1.1 9.1 3 BONFCACON PCR ESCOLARDAD 720.266 39.200 1-- -----_. r- 5. 2.1.19.31 ASGNACON POR CUMPLR 25 O 30 AÑos 5. 2.1.1 9.3 9!=1 OTRAS OC.ASONALES 5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELO Y LUTO DEL PERSONAL ACTVO 5. 2.3.11.11 ALMENTOSYBEBDASPARACONSUMOHUMANO 5. 2.3.1 2.1 VESTUARO. ACCESOROS Y PRENDAS 1 DVERSAS 5. 2.3.13.11 COMBUSTBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 5.1 REPUESTOS Y ACCESOROS 1 5. 2.3.15.12 PAPELERA EN GENERAL. UTLES y MATERALES DE OFCNA 5. 2.3.1 5.9999 OTROS 5. 2.3.16.11 DE VEHCULOS 5. 2.3.1 8.1 2 MEDCAMENTOS 5. 2.3.111.1 1 PARA EDFCOS Y ESTRUCTlJRAS 5. 2.3.199.13 LBROS. DAROS. REVSTAS Y OTROS BENES MPRESOS VNCULADOS A ENSEÑANZA NO 5. 2.3.199.199 OTROS BENES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.21.22 VATCOS y ASGNACONES POR COMSON DE SERVCO 5. 2.3.2 2.1 SERVCO DE SUMNSTRO DE ENERGA ELECTRCA 1 5. 2.3.22.1 2 SERVCO DE AGUA Y DESAGUE 5. 2.3.22.2 1 SERVCO DE TELEFONA MOVL 5. 2.3.22.22 SERVCO DE TELEFONA FJA 5. 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BENES Y ACTVOS 5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES JUDCALES Y 5. 2.3.26.12 GASTOS NOTARALES 5. 2.3.26.299 OTROS SERVCOS FNANCEROS 5. 2.3.26.33 SEGURO OBLGATORO ACCDENTES DE TRANSTO (SOAT) 5. 2.3.2 7.3 1 REALZADO POR PERSONAS JURDCAS 5. 2.3.2 7.11 99 SERVCOS DVERSOS 5. 2.3.28.1 1 CONTRATO ADMNSTRATVO OE SERVCOS 5. 2.5.51.11 PERSONAL ADMNSTRATVO 5. 2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURDCAS DRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS 5. 2.1.1 1.12 PERSONAL ADMNSTRATVO NOMBRADO (REGMEN PUBLCO) 5. 2.1.19.12 AGUNALDOS 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRBUCONES A ESSALUD 25.002 58.ST! 24.356 7.000 10,000 15.000 2S.000 6.000 1,000 9.000 8.000 S.OOO 5.000 1.800 4.767 3.500 1.500 7.500 1.000 6.000 43.688 25.682 30.000 23.328 1.711.525 7.280 361.150 195.030 5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELO Y LUTO DEL PERSONAL AC nvo 26.289 5. 2.3.1 1.1 1 ALMENTOS Y BEBDAS PARA CONSUMO HUMANO 7.500 5. 2.3.1 2.1 1 VESTlJARO. ACCESOROS y PRENDAS DVERSAS 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTBLES Y CARBURANTES 6.000 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO. LMPEZA Y TOCADOR 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BENES 5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 3.500 18.000 2 5. 2.3.2 2.1 1 SERVCO DE SUMNSTRO DE ENERGA ELECTRCA 1 5. 2.3.22.12 SERVCO DE AGUA Y DESAGUE 1 5. 2.3.2 2.2 1 SERVCO DE TELEFONA MOVL 16.000 5. 2.3.2 2.2 2 SERVCO DE TELEFONA FJA 18,733 5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVCOS DE MENSAJERA 1,500
"''''.., 0,;;>"'... uo;;'"... -,.'o;;.:jvrvcq. v rvdlll,...v - Vn::r F - Módulo de Formulación Presupuestar rsióf1 11.05.0 PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALES PARA EL AÑO FSCAL 22 RESUMEN ANALlTCO DE GASTOS 17:19:25 3 de 3 DEPARTAMENTO: t PROVNCA:. DSTRTO: 06 J CHCLAYO MUNCPALDAD DSTRTAL DE LA VCTORA (3217) CP PRG. PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF META B ESPECFCA 5. 2.3.22.4 1 5. 2.3.24.1 3 DE VEHCULOS 5. 2.3.24.1 4 DE MOBiliARO Y SMLARES 5. 2.3.25.1 2 DE VEHCULOS 5. 2.3.26.2 99 OTROS SERVCOS FNANCEROS 5. 2.3.26.33 SEGURO OBliGATORO ACCDENTES DE TRANSTO (SOAT) 5. 2.3.27.54 ANMADORAS y ALFABETlZADORES 5. 2.3.27.11 99 SERVCOS DVERSOS 5. 2.3.28.1 CONTRATO ADMNSTRATVO 1 DE SERVCOS S. 2.3.28.1 2 CONTRBUCONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.5.51.31 A PERSONAS JURDCAS..TOT AL '1"","",.- 1,000 2,000,cOO 36,000 58,000 6,818 15,525 6,700 4,575,495._------------------------- -------------- ------------...,...- --
CCON GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLCO MEF _ Módulo de Formulación Presupuestal 'o 11.05.0 PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBL/CO APROBACiÓN NST/TUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALES PARA EL AÑO FSCAL 22 RESUMEN ANAL/TCO DE GASTOS 17:20:35 de 4 DEPARTAMENTO: PROVNCA:, DSTRTO: 06 CHCLAYO MUNCPALDAD DSTRTAL DE LA VCTORA (3217) PRG. PROO/PRY ACT/AUOBR FN DVF GRPF META B ESPECFCA TOTA GNACONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002 ASGNACONES PRESUPUESTAlES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 0055 סס. 2 MEJORAMENTO DE PARQUES 4.0007 RECUPERACON DE LlNEA DE CONDUCCON DE SSTEMAS DE REGO 17 AMBENTE 055 GESTiÓN NTEGRAL DE LA CALlOAD AMBENTAL 25 CONSERVACON y AMPLACON DE LAS AREAS VERDES y ORNATO PUBLCO 4,873,854 4.873,854 491,000 491.000 491,000 491,000 491.000 23862 MEJORAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS DEL DSTRTO METRO 11,500.000, CHClAYO,LA VCTORA 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 491,000 2.009064 DESARROLO OE CAPACDADES::. 6. 2.6.23.6 4 DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA BENES 6. 2.6.23.6 5 DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA. SERVc::iOS. 245,500 245,500 11 115.000 606 GESTlON 01 t 1 11 1.1 36827 DENTFCAR EL DESARROLLO DE CAPACDADES SEMNARO 35.000. CHCLAYO,l.A VCTORA 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 115.000 6. 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BENES 57,500 3.999999 -. 6. 2.6.8 1.499 OTROS GASTOS 57,500 4,267,854 968.335 968,33S 968,335 968.335 99999 SN DESCRPCON ACCON 130,000.000,CHCLAYO, LA VCTORA 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 5. 2.1.11.12 PERSONAL ADMNSTRATVO NOMBRADO (REGMEN PUBLCO) 5. 2.1.1 9.3 1 ASGNACON POR CUMPLR 25 O 30 AÑOS 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 295,864 182.490 10,398 922 2,200 l. ---- - 5. 2.3.2 1.2 2 VATCOS y ASGNACONES POR COMSON DE SERVCO 5. 2.3.28.11 CONTRATO ADMNSTRATVO DE SERVCOS 5. 2.3.28.1 CONTRBUCONES A ESSAlUD DE CASo 2 MUNCPALES 08 MPUESTOS 5. 2.1.11.1 2 PERSONAl ADMNSTRATVO NOMBRADO (REGMEN PUBLCO) 5. 2.1.1 9.1 3 BONFCACON POR ESCOLARDAD 5. 2.1.19.31 ASGNACON POR CUMPLR 25 O 30 AÑos 5. 2.1.1 9.3 OTRAS OCASONAlES 99 5._2.3.11.11 ALMENTOS '1' BEBDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.12.11 VESTUARO, ACCESOROS Y PRENDAS DVERSAS 5. 2.3.1 3.1 COMBusnBLES y CARBURANTES 1 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESOROS 5. 2.3.15.12 PAPELERA EN GENERAL, UTLES y MATERALES DE OFCNA 5. 2.3.1 5.9999 OTROS 5. 2.3.1 6. DE VEHCUlOS 5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHCULOS 5. 2.3.199.13 LBROS, DAROS. REVSTAS Y OTROS BENES MPRESOS VNCULADOS A ENSEÑANZA NO 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BENES 5. 2.3.2 2.2 SERVCO DE TElEFONA MOVll 5. 2.3.2 2.4 1 SERVCO DE PUBLCDAD 5. 2.3.24.1 3 DE VEHCUlOS 2.800 89,040 8,4 257,386 138,396 9,600 4,602 15.188 4,500 2,500 7,500 5.000 1.000 500 3.000 2.100 12,000 1.500 5. 2.3.25.1 2 DE VEHCUlOS 5. 2.3.2 5:1 99 DE OTROS BENES Y ACTVOS 2,500 5. 2.3.26.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDCALES 1.000
PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALESPARA EL AÑO FSCAL 22 RESUMEN ANALlTCO DE GASTOS 17:20:35 2 de 4 CHCLAYO 06 MUNCPALDAD DSTRTAL DE L.'\ VCTORA (3217) PRG. PROD/PRY ACT/AUOBR FN DVF GRPF META B ESPECifiCA 5. 2.3.27.31 REALZADO POR PERSONAS JURDCAS 5. 2.3.27.1199 SERVCOS DVERSOS 15,496 5. 2.3.26.1 1 CONTRATO AOMNSTRATlVO DE SERVCOS 5. 2.3.26.1 2 CONTRBUCONES A ESSALUD DE CASo DRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS S. 2.1.' 1.12 PERSONAL ADMNSTRATVO NOMBRADO (REGlMEN PUBLCO) 5. 2.1.19.12 AGUNALDOS 15,600 1.404 415,065 280.5 86,900 5. 2.1.31.15 CONTRBUCONES A ESSALUD 46,932 5. 2.3.13.11 COMBUSTBLES Y CARBURANTES 400 5. 2.3.21.22 VATCOS y ASGNACONES POR COMSON DE SERVCO 339 5.000455 APOYO AL CUDADANO Y A LA FAMLA 23 PfWT CON SOC'AL...,.- ".. ": 051 ASSTENCA SOCAL 15 24,500 24,500 24,500 24,500 99999 SN DESCRPCON BENEFCARO. CHCLAYO, LA VCTORA 08 MPUESTOS MUNCPALES 24.500 5. 2.3.1 1.1 1 AUMENTOS Y BEBDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,500 5. 2.3.18.12 MEDCAMENTOS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BENES 6,500 5. 2.3.25.1 2 DE VEHCULOS 6,500 5. 2.3.27.1199 SERVCOS DVERSOS 4,000 5.000500 15 500 15,560 15,500 15,500 99999 SN OESCRPCON Und. Medkta: ATENCON 1.350.000. CHCLAYO. LA VCTORA 08 MPUESTOS MUNCPALES 15,500 5. 2.3.1 8.1 2 MEDCAMENTOS 3,500 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BENES 1,500 5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 1,000 5. 2.3.27.1199 SERVCOS DVERSOS 2,500 5. 2.3.28.1 1 CONTRATO ADMNSTRATVO DE SERVCOS 6,000 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRBUCONES A ESSALUD DE CASo 1,000 5.000939 MANTENMENTO DE PARQUES Y JARDNES 17 AMBENTE 055 GESTiÓN NTEGRAL DE LA CALDAD AMBENTAL 25 CONSERVACON Y AMPUACON DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLCO 381,986 381,986 381,986 381,986 99999 SN DESCRPCON METRO 12,000.000, CHCLAYO, LA VCTORA 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 154,106 5. 2.1.18.1 1 OBREROS PERMANENTES 29,131 5. 2.3,1 3,1 1 COMBUSTBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 3.1 2 GASES 81,634 16.754 5. 2.3.1 3.1 3 LUBRCANTES. GRASAS Y AFNES 3,305 5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARO, GANADERO Y DE JARONERA 2,536 5. 2.J.2 7.1199 SERVCOS DVERSOS 5. 2.3.28.1 1 CONTRATO ADMNSTRATVO DE SERVCOS 5. 2.3.28.1 2 CONTRBUCONES A ESSALUD DE CASo MUNCPALES 08 MPUESTOS 3,800 16.200 746 179.361 5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 2 5. 2.1.1 9.1 2 AGUNALDOS 5. 2.1.19.13 BONFCACON POR ESCOLARDAD 5. 2.1.1 9.399 OTRAS OCASONALES 6,727 1.600 8,322 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTBLES Y CARBURANTES 4 5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARO, GANADERO y DE JARDNERA 27,500 5 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 1,000 5. 2.3.27.11 99 SERVCOS DVERSOS 13,200
bn GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLCO - MEF ódulo de Formulación Presupvestat 11.05.0 PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALESPARA EL AÑO FSCAL 22 RESUMEN ANALlTCO DE GASTOS 17:20:35 3 de 4 ARTAMENTO: pvnca: FRTO: D6 LAMBAYEaUE CHCLAYO MUNCPALDAD DSTRTAL DE LA VCTORA (3217) PRG. PROD/PRY ACT/AUOBR FN DVF GRPF META.B ESPECFCA TOTA 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMNSTRATVO DE SERVCOS 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRBUCONES A ESSAlUD DE CASo DRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS 5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 5. 2.1.19.12 AGUNALDOS 5. 2.1.3 1.1 CONTR!9UC!ONES.c.. 5 ESSALUD 46.800 4.212 48.519 20.593 5.727 6.73: 5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARO. GANADERO y DE JARDNERA 5. 2.3.1 99.199 OTROS BENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVCOS DVERSOS 6.000 6,755 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRBUCONES A ESSALUD DE CASo 712 23. 5.0059 PROGRAMA DEL V,,5' :ltle"h;.e :±f"1.t;; : -",... ' ';; -15 616.838 616,838 616',838 616.838 Finalidad; 99999 SN DESCRPCON BENEFCARO 616.838.000 übteaclén :. CHCLAYO. LA VCTORA 00 RECURSOS ORDNAROS 616.838 5. 2.2.2 3.1 1 ALMENTOS PARA PROGRAMAS SOCiAlES 616.838 2.7 2.547 2.547 2.547 99999 SN OESCRPCON BENEACARlO 2.547.000. CHCLAYO. LA VCTORA 00 RECURSOS ORDNAROS 2.547 5. 2.2.23.1 1 ALMENTOS PARA PROGRAMAS SOCiAlES 2.547 ::;' b';jf 270,615 99999 SN DESCRPCON NSPECCON.000. CHCLAYO. LA VCTORA 5.0181 SERVCO DE LMPEZA PUBLCA 17-AMBENTEO:-:"":' -." -'.'.-0' 055 GESTiÓN NTEGRÁL DE LA CALDAD AMBENTAL. Da MPUESTOS MUNCPALES 09 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 3.1 3 LUBRCANTES. GRASAS y AFNES 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARO. ACCESOROS Y PRENDAS DVERSAS 5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHCULOS 5. 2.3.18.12 MEDCAMENTOS 5. 2.3.199.199 OTROS BENES 5. 2.3.24.1 3 DE VEHCULOS 5. 2.3.2 7.11 99 SERVCOS DVERSOS -------------------------------------------._---- 5. 2.3.28.1 2 CONTRBUCONES A ESSAlUD DE CASo ".- _. 25 'CONSERVACON YAMPLACON DE LAS AREAS VERDES y ORNATO PUBLCO r 5. 2.3.28.11 CONTRATO AOMNSTRATVO DE SERVCOS '" 93.204 90.184 3.020 177.411 840 5.611 3.500 3.000 3.500 4.000 4.000 12.960 1.822.392 1,822.392 1.822.392 1.822.392 99999 SiN OESCRPCON U nd. Medida: M3 50.000.000 lambayeaue, CHCLAYO.LA VCTORA 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 192.643 5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 5. 2.1.1 9.3 1 ASGNACON POR CUMPLR 25 O 30 AÑOS 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 3.1 3 LUBRCANTES. GRASAS y AFiNES 5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHCULOS 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.21.22 VATCOS y ASGNACONES POR COMSON DE SERVCO 40.000 9.252 53.026 25.672 49.389 2.200 2.600
ÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLCO MEF pctulo de Formulación Presupuestar 1.05.0 PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALESPARA EL AÑO FSCAL 22 RESUMEN ANALlTCO DE GASTOS 17:20:35 4 de 4 PARTAMENTO: OVNCA: CHCLAYO TRTO: 06 MUNCPALDAD DSTRTAL DE LA VCTORA (3217) PRG. PROD/PRY ACT/AOBR FN DVF GRPF META B ESPECFCA TOTA 5. 2.3.27.1199 SERVCOS DVERSOS MUNCPALES 08 MPUESTOS 5. 2.1.11.12 PERSONAL ADMNSTRATVO NOMBRADO (REGMEN PUBLCO) 5. 2.1.18.11 OBREROS PERMANENTES 5. 2.1.1 9.1 BONFCACON POR ESCOLARDAD 3 10.304 764,447 43.452 185,548 10.400 5. 2.1.1 9.3 1 ASGNACON POR CUMPLR 25 O 30 AÑOS 5. 2.1.19.399 OTRAS OCASONALES 5. 2.3.1 3.1 COMBUSTBLES Y CARBURANTES 1 5. 2.3.2 2.2 1 SERVCO DE TELEFONA MOVL 5. 2.3.24.1 3 DE VEHCULOS 5. 2.3.26.33 SEGURO OBLGATORO ACCDENTES DE TRANSTO (SOAT) 5. 2.3.27.11 99 SERVCOS DVERSOS 5. 2.3.28.1 CONTRATO ADMNSTRATVO 1 DE SERVCOS 5. 2.3.28.1 2 CONTRBUCONES A ESSALUD DE C.A.S. DRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS 5. 2.1.18.1 1 OBREROS PERMANENTES 5. 2.1.19.12 AGUNALDOS 5. 2.1.3 1.15 CONTRBUCONES A ESSALUD 5. 2.3.1 1.1 ALMENTOS Y BEBDAS PARA 1 CONSUMO HUMANO 5. 2.3.12.1 1 VESTUARO. ACCESOROS Y PRENDAS DVERSAS 5. 2.3.13.1 1 COMBusnBLES y CARBURANTES 5. 2.3.13.12 GASES 5. 2.3.13.13 LUBRCANTES. GRASAS y AFNES 748 6 212.691 1,100 22,240 6.500 20.000 185.188,580 865.102 238.324 84.554 45.666 5.000 1 123.000 10.800 74,449 5. 2.3.15.31 ASEO. LMPEZA Y TOCADOR 5. 2.3.16.1 DE VEHCULOS 1 5. 2.3.18.12 MEDCAMENTOS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BENES 1.389 4,500 5. 2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.21.22 VlATCOS y ASGNACONES POR COMSON DE SERVCO 5. 2.3.21.299 OTROS GASTOS 5. 2.3.2 2.2 1 SERVCO DE TELEFONA MOVL 5. 2.3.24.1 3 DE VEHCULOS 5. 2.3.26.33 SEGURO OBLGATORO ACCDENTES DE TRANSTO (SOAT) 5. 2.3.2 7.11 99 SERVCOS DVERSOS 5. 2.3.28.11 CONTRATO ADMNSTRATVO DE SERVCOS 2.200 2.800 5.000 17.900 9.800 16,000 68.2 8.208 5.0269 25.1 25,1 25.t 25,1 BENEFCARO 25.1.000, CHCLAYO, LA. VCTORA 00 RECURSOS ORDNAROS 5. 2.4.13.13 A OTRAS UNDADES DEL GOBERNO LOCAL 25.1 25,1 4.873,854
;CCÓN GENERAl DEL PRESUPUESTO Módulo de Formulación Presupuestal PÚBLCO k,...)0 MEF PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALES FSCAL 22 RESUMEN ANAUTCO DE GASTOS APROBACiÓN 11.05.0 DEPARTAMENTO: provnca: CHCLAYO DSTRTO: 06 MUNCPALDAD DSTRTAL DE LA VCTORA PARA EL AÑO 27/12121 17:17:56 de 2 (3217) TOTA CP OGRAMAS PRG. PRODPRY PRESUPUESTALES 0002 CON ENFOQUE SALUD MATERNO 2.0030 ACT/AUOBR FN DiVF META GRPF A RESULTADOS NEDNATAL AMPLACON 4.000002 DE CENTROS AMPLACON 20 DE SALUD DE CENTROS DE SALUD SALUD 044 SALUD NDVDUAL 00 NFRAESTRUCTURA Y EQUPAMENTO 508 y AMPLACON MEJORAMENTO DE CENTRO DE SAlUD 120.000 METRO.CHCLAYO. LA VCTORA 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 6. 2.6.22.34 DRECTA DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON BENES DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON 6. 2.6.22.3 5 DRECTA 0035 GESTlON SOSTENBLE 437 DE RECURSOS Nl\TUf<\LES y DVERSDAD SERVCOS 35.000 350,000 ';' f.:x<:-- BOLOGCA 35.000 350.000 REFORESTACON 350.000 4.0009.' 3;?000 aso.eco 054 :350.000 20 38708 y V1VEROS REFORESTACON 35.000.000 PLANTONES. CHCLAYO. LA VCTORA 350.000 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 17 75.000 75.000 "':i5.ooo 32897 MEJORAMENTO DE ESCUELAS 1.000 AULA lambayeque. CHCLAYO.LA VCTORA 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 6. 2.6.22.4 4 DRECTA DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON BENES 5 DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON 6. 2.6.2 2.4 DRECTA,,,. SERVCOS 1 1 50.000 50,000 5:ÓOO 50.000 32897 MEJORAMENTO DE ESCUELAS 1.000 UNDAD. CHCLAYO. LA VCTORA 50.000 07 _-o.._. --0-.-- ---.--------. FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 6. 2.6.22.44 ------- ----------ORECTA':"BENES- 6. 2.6.22.4 5 DECTA. 0061 REDUCCON DEL COS'!9:.'EM? 2.0445 CONSTRUCCloN 4.000079 E NSEGURDAD VAL EN EL SSTEMA.DE y yeredas bei'pstás 036 POR ADMNSTRACON DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON SERVCOS TRANSPT.E.:RESTRE 717.203 717.203 VECNAL. Tf<ANSPORTE 0074 1.766.276 t : MEJOrlllMENTO DE CAMNO.'.:-::':'.:.:..::::.,-,",:.. 15 TRANSPORTE ";,", DE CONSTRUCCON 717.203 717.203 URBANO VAS 717.203 URBANAS 00490 CONSTRUCCON DE VEREDAS cantldad M2. CHCLAYO, : 12,000.000 LA VCTORA 117.203 07 FONDO DE COMPENSACON 6. 2.6.2 DRECTA G. 2.6.2 DRECTA- 2.007304 CONSTRUCCON 4.0079 OE PUENTES CONSTRUCCON MUNCPAL 3.2 5 DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON BENES DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON 3.2 6 SERVCOS 300,000 417,203 160.000 1GO,OOO DE PUENTES '15 TRANSPORTE 160,000
ECC6N GENERALDELPRESUPUESTOPÚ8l1CO - MEF F - Móduo de Formulación Presupuestar rsión 11.05.0 PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALESPARA EL AÑO FSCAL 22 RESUMEN ANALlTCO DE GASTOS 17:17:56 2 de 2 DEPARTAMENTO: PROVNCA: CHCLAYO DSTRTO: 06 MUNCPALDAD DSTRTAL DE LA VCTORA (3217) cp PRG. PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF META B ESPECFCA TOTA 033 TRANSPORTE TERRESTRE 160.000 0066 VAS VECNALES 160.000 25217 CONSTRUCCON DE PUENTE URBANO Und. Medida; UNDAD 1.000 lambayeoue. CHCLAYO. LA VCTORA 2.008302 CONSTRUCCON DEVAS URBANAS 4.000075 CONSTRUCCON DE VA LOCAL 15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VAS URBANAS 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 107 CONSTRUCCON DE VAS 6. 2.6.2 3.994 DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON ORECTA 81ENES 6. 2.6.23.995 DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA SERVCOS 160.000 80.000 80.000 889.073 889.073 889.073 889.073 869.073 METRO.000 LAMBAYEOUE. CHCLAYO. LA VCTORA 0082 AGUAY SANEAMENTO PARA LA POBLACON URBANA 2.00n48 0041 סס. 4 18 SANEAMENTO 040 0088 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 6. 2.6.23.25 DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA - BENES 6. 2.6.2 3.2 6 DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA - SERVCOS 6. 2.6.81.31 ELABORACON DE EXPEDENTES TECNCOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGAUAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTCPACONES 00002 ABASTECMENTO DE AGUA POTABLE 6. 2.6.23.2 5 DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA - BENES 6. 2.6.23.2 6 DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA - SERVCOS 875.000 400.000 400.000 75.000.073 7.000 7.073 M2 256.000 0083 AGUAY SANEAMENTÓ PARA LA POBLACON RURAL 2.9331 RECONSTRUCCON DE LETRNAS. CHCLAYO. LA VCTORA 4.000055 MEJORAMENTO DEL SSTEMA DE DSPOSCON SANTARA DE EXCRETAS " 18 SANEAMENTO 040 SANEAMENTO 0089 SANEAMENTO RURAL 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 6. 2.6.2 3.5 4 DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA - BENES 6. 2.6.23.5 5 DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA - SERVCOS 6. 2.6.81.31 ELABORACON DE EXPEDENTES TECNCOS 50.000 50.000 i '1 75.000 '1 37336 LETRNZACON SANTARA UNDAD 5.000 _BAYE.º-l!E. CH.'C 'YQU\ VCtORA _ 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 6. 2.6.2 3.99 4 DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA - BENES 6. 2.6.23.99 5 DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA - SERVCOS TOTAL 45.000 45.000 2.526.276