GASTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA DEL ESTADO PRESUPUESTARIO DE CIERRE PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO MODIFICADO COMPROMETIDO DISPONIBILIDAD SIN EJECUTAR 4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL Bs 35.524.700,22 Bs 24.167.003,54 Bs 11.357.696,67 4.01.01.01.00 SUELDOS BÁSICOS AL PERSONAL FIJO TIEMPO COMPLETO Bs 5.982.546,88 Bs 4.584.354,00 Bs 1.398.192,88 4.01.01.02.00 SUELDOS BÁSICOS AL PERSONAL FIJO TIEMPO PARCIAL Bs 1.087.162,19 Bs 461.176,00 Bs 625.986,19 4.01.01.03.00 SUPLENCIAS A Bs 38.909,53 Bs 8.997,00 Bs 29.912,53 4.01.01.10.00 SALARIOS A EN PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO Bs 1.203.363,38 Bs 1.117.076,70 Bs 86.286,68 4.01.01.12.00 SALARIOS A EN PUESTOS NO PERMANENTES Bs 99.135,09 Bs 27.636,04 Bs 71.499,05 4.01.01.13.00 SUPLENCIA A Bs 42.906,13 Bs 0,00 Bs 42.906,13 4.01.01.18.00 RENUMERACIÓN A PERSONAL CONTRATADO Bs 410.834,41 Bs 300.285,00 Bs 110.549,41 4.01.01.19.00 RETRIBUCIONES POR BECAS, SALARIOS, BOLSAS DE TRABAJO, PASANTÍAS Y SIMILARES Bs 11.038,78 Bs 0,00 Bs 11.038,78 4.01.01.99.00 OTRAS RETRIBUCIONES Bs 10,00 Bs 0,00 Bs 10,00 4.01.03.01.00 PRIMAS POR MÉRITO A Bs 6.001,00 Bs 0,00 Bs 6.001,00 4.01.03.03.00 PRIMAS POR HOGAR A Bs 837.249,52 Bs 476.794,24 Bs 360.455,28 4.01.03.04.00 PRIMAS POR HIJOS A Bs 337.754,62 Bs 240.802,00 Bs 96.952,62 4.01.03.08.00 PRIMAS DE PROFESIONALIZACIÓN A Bs 527.966,82 Bs 398.575,00 Bs 129.391,82 4.01.03.09.00 PRIMAS POR ANTIGÜEDAD A EMPLADOS Bs 240.560,42 Bs 102.231,00 Bs 138.329,42 4.01.03.10.00 PRIMAS POR JERARQUIZACIÓN A Bs 248.371,63 Bs 135.340,00 Bs 113.031,63 4.01.03.16.00 PRIMAS POR MÉRITO A Bs 3.334,00 Bs 0,00 Bs 3.334,00 4.01.03.18.00 PRIMAS POR HOGAR A Bs 325.668,03 Bs 304.717,60 Bs 20.950,43 4.01.03.19.00 PRIMAS POR HIJOS A Bs 134.132,22 Bs 120.774,66 Bs 13.357,56 4.01.03.21.00 PRIMA POR ANTIGÜEDAD A Bs 54.221,49 Bs 29.955,51 Bs 24.265,98 4.01.03.97.00 OTROS PRIMAS A Bs 137.328,49 Bs 75.247,00 Bs 62.081,49 4.01.03.98.00 OTROS PRIMAS A Bs 66.479,11 Bs 51.121,86 Bs 15.357,25 4.01.04.01.00 COMPLEMENTO A POR HORAS EXTRAORDINARIAS O POR SOBRE TIEMPO Bs 29.166,78 Bs 17.642,44 Bs 11.524,34 4.01.04.02.00 COMPLEMENTO A POR TRABAJOS NOCTURNOS Bs 87.400,00 Bs 14.743,87 Bs 72.656,13 4.01.04.06.00 COMPLEMENTO A POR COMISIÓN DE SERVICIOS Bs 3.604,00 Bs 0,00 Bs 3.604,00 4.01.04.08.00 BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACIÓN A Bs 4.567.449,78 Bs 2.064.171,00 Bs 2.503.278,78 4.01.04.14.00 COMPLEMENTO A POR HORAS EXTRAORDINARIAS O POR SOBRE TIEMPO Bs 77.756,89 Bs 61.291,29 Bs 16.465,60 4.01.04.15.00 COMPLEMENTO A POR TRABAJO O JORNADA NOCTURNA Bs 11.920,00 Bs 5.841,93 Bs 6.078,07 4.01.04.18.00 BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACIÓN A Bs 775.554,86 Bs 750.545,00 Bs 25.009,86 4.01.04.96.00 OTROS COMPLEMENTOS A Bs 376,96 Bs 0,00 Bs 376,96 4.01.04.97.00 OTROS COMPLEMENTOS A Bs 100,00 Bs 0,00 Bs 100,00 4.01.05.01.00 AGUINALDOS A Bs 2.857.742,21 Bs 1.979.693,44 Bs 878.048,77 4.01.05.03.00 BONO VACACIONAL A Bs 2.832.525,32 Bs 2.050.986,41 Bs 781.538,91 4.01.05.04.00 AGUINALDOS A Bs 632.597,77 Bs 512.195,11 Bs 120.402,66 4.01.05.06.00 BONO VACACIONAL A Bs 604.502,51 Bs 501.612,72 Bs 102.889,79 4.01.06.01.00 APORTE PATRONAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S) POR 4.01.06.04.00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO POR 4.01.06.05.00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL POR Bs 664.213,16 Bs 557.606,00 Bs 106.607,16 Bs 112.868,12 Bs 92.960,00 Bs 19.908,12 Bs 154.775,12 Bs 61.289,00 Bs 93.486,12 4.01.06.10.00 APORTE PATRONAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S) POR 4.01.06.12.00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO POR 4.01.06.13.00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL POR Bs 115.396,00 Bs 105.396,00 Bs 10.000,00 Bs 20.184,00 Bs 16.284,00 Bs 3.900,00 Bs 32.762,00 Bs 15.545,70 Bs 17.216,30 4.01.07.01.00 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO A Bs 124.196,81 Bs 18.378,00 Bs 105.818,81 4.01.07.02.00 BECAS A Bs 34.900,00 Bs 0,00 Bs 34.900,00 4.01.07.03.00 AYUDAS POR MATRIMONIO A Bs 11.043,75 Bs 0,00 Bs 11.043,75 4.01.07.04.00 AYUDA POR NACIMIENTO DE HIJOS A Bs 24.581,00 Bs 0,00 Bs 24.581,00 4.01.07.05.00 AYUDAS POR DEFUNCIÓN A Bs 13.179,00 Bs 0,00 Bs 13.179,00
4.01.07.06.00 AYUDAS PARA MEDICINAS, GASTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN A Bs 109.812,60 Bs 6.000,00 Bs 103.812,60 4.01.07.07.00 APORTE PATRONAL A CAJAS DE AHORRO POR Bs 1.177.027,00 Bs 596.134,56 Bs 580.892,44 4.01.07.08.00 APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA, ACCIDENTES PERSONALES, HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA, MATERNIDAD (HCM) Y GASTOS FUNERARIOS POR Bs 2.924.755,74 Bs 2.676.718,53 Bs 248.037,21 4.01.07.09.00 AYUDA A PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES DE SUS HIJOS Bs 50.625,75 Bs 32.312,70 Bs 18.313,05 4.01.07.10.00 DOTACIÓN DE UNIFORMES A Bs 201.978,74 Bs 0,00 Bs 201.978,74 4.01.07.11.00 APORTE PATRONAL PARA GASTOS DE GUARDERÍAS Y Bs 146.358,87 Bs 35.354,00 Bs 111.004,87 PREESCOLAR PARA HIJOS DE 4.01.07.12.00 APORTE PARA LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL EMPLEADO Bs 77.784,59 Bs 36.753,17 Bs 41.031,42 4.01.07.17.00 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO A Bs 64.250,00 Bs 0,00 Bs 64.250,00 4.01.07.18.00 BECAS A Bs 21.700,00 Bs 0,00 Bs 21.700,00 4.01.07.19.00 AYUDAS POR MATRIMONIO DE Bs 5.218,99 Bs 0,00 Bs 5.218,99 4.01.07.20.00 AYUDAS POR NACIMIENTO DE HIJOS DE Bs 8.364,24 Bs 1.021,74 Bs 7.342,50 4.01.07.21.00 AYUDAS POR DEFUNCIÓN A Bs 12.131,46 Bs 8.727,32 Bs 3.404,14 4.01.07.22.00 AYUDAS PARA MEDICINAS, GASTOS MÉDICOS, Bs 8.995,04 Bs 273,55 Bs 8.721,49 ODONTOLÓGICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN A 4.01.07.23.00 APORTE PATRONAL A CAJAS DE AHORRO POR Bs 208.092,65 Bs 195.537,80 Bs 12.554,85 4.01.07.24.00 APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA, ACCIDENTES PERSONALES, HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA, MATERNIDAD (HCM) Y GASTOS FUNERARIOS POR Bs 1.171.960,66 Bs 1.161.029,09 Bs 10.931,57 4.01.07.25.00 AYUDAS A PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES DE SUS HIJOS Bs 29.712,82 Bs 22.022,06 Bs 7.690,76 4.01.07.26.00 DOTACIÓN DE UNIFORMES A Bs 143.224,79 Bs 125.480,00 Bs 17.744,79 4.01.07.27.00 APORTE PATRONAL PARA GASTOS DE GUARDERÍAS Y Bs 14.634,99 Bs 0,00 Bs 14.634,99 PREESCOLAR PARA HIJOS DE 4.01.07.28.00 APORTE PARA LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL OBRERO Bs 40.741,41 Bs 18.780,49 Bs 21.960,92 4.01.08.01.00 PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A Bs 3.086.814,91 Bs 1.595.217,02 Bs 1.491.597,89 4.01.08.02.00 PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A Bs 398.115,56 Bs 387.176,00 Bs 10.939,56 4.01.96.01.00 OTROS GASTOS DE PERSONAL EMPLEADO Bs 26.720,00 Bs 0,00 Bs 26.720,00 4.01.97.01.00 OTROS GASTOS DE PERSONAL OBRERO Bs 11.909,63 Bs 7.200,00 Bs 4.709,63
PROVIDENCIAS ESTUDIANTILES PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO DISPONIBILIDAD SIN EJECUCIÓN ANUAL MODIFICADO EJECUTAR 4.02.00.00.00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE MERCANCÍA Bs 391.285,70 Bs 266.540,08 Bs 124.745,62 4.02.04.03.00 CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICULOS Bs 120.000,00 Bs 75.796,54 Bs 44.203,46 4.02.04.99.00 OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO Bs 5.000,00 Bs 0,00 Bs 5.000,00 4.02.06.04.00 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTOS Bs 150.000,00 Bs 142.630,88 Bs 7.369,12 4.02.06.06.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Bs 18.000,00 Bs 13.692,79 Bs 4.307,21 4.02.08.03.00 HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERIA Y ARTÍCULOS GENERALES EN FERRETERIA Bs 7.000,00 Bs 0,00 Bs 7.000,00 4.02.08.09.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE Bs 35.750,00 Bs 30.212,67 Bs 5.537,33 4.02.08.10.00 4.02.10.04.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUIPOS ÚTILES MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO DENTALES Y VETERINARIA Bs 40.535,70 Bs 0,00 Bs 40.535,70 Bs 15.000,00 Bs 4.207,20 Bs 10.792,80 4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES Bs 7.287.377,00 Bs 6.114.546,82 Bs 1.172.830,18 4.03.02.02.00 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN Bs 15.000,00 Bs 12.600,00 Bs 2.400,00 4.03.10.05.00 SERVICIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS Y OTROS SERVICIOS DE SANIDAD Bs 40.770,00 Bs 0,00 Bs 40.770,00 4.03.10.11.00 SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS Bs 7.054.947,00 Bs 5.997.752,00 Bs 1.057.195,00 4.03.10.99.00 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS Bs 25.000,00 Bs 0,00 Bs 25.000,00 4.03.11.02.00 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MENORES DE EQUIPOS Bs 120.000,00 Bs 81.676,43 Bs 38.323,57 DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 4.03.18.01.00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Bs 31.660,00 Bs 22.518,39 Bs 9.141,61 4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES Bs 100.000,00 Bs 42.396,00 Bs 57.604,00 4.04.01.01.02 4.04.01.02.02 REPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN Bs 50.000,00 Bs 0,00 Bs 50.000,00 Bs 50.000,00 Bs 42.396,00 Bs 7.604,00 4.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES Bs 976.165,00 Bs 778.541,14 Bs 197.623,86 4.07.01.01.04 BECAS UNIVERSITARIAS EN EL PAÍS Bs 884.500,00 Bs 687.664,00 Bs 196.836,00 4.07.01.02.01 DONACIONES CORRIENTES A PERSONAS Bs 91.665,00 Bs 90.877,14 Bs 787,86 FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 4.02.00.00.00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE MERCANCÍA Bs 2.896.977,85 Bs 1.910.245,92 Bs 986.731,93 4.02.01.01.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Bs 356.200,82 Bs 283.359,45 Bs 72.841,37 4.02.03.01.00 TEXTILES Bs 158.105,00 Bs 150.633,40 Bs 7.471,60 4.02.03.02.00 PRENDAS DE VESTIR Bs 207.495,84 Bs 144.460,80 Bs 63.035,04 4.02.03.03.00 CALZADOS Bs 10.000,00 Bs 0,00 Bs 10.000,00 4.02.03.99.00 OTROS PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS Bs 7.564,00 Bs 0,00 Bs 7.564,00 4.02.04.02.00 PRODUCTOS DE CUERO Bs 5.550,00 Bs 0,00 Bs 5.550,00 4.02.04.03.00 CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICULOS Bs 53.500,00 Bs 50.026,00 Bs 3.474,00 4.02.05.01.00 PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN Bs 14.250,00 Bs 8.699,44 Bs 5.550,56 4.02.05.02.00 ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTÓN Bs 1.100,00 Bs 240,00 Bs 860,00 4.02.05.03.00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA Bs 297.726,00 Bs 188.420,00 Bs 109.306,00 4.02.05.04.00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS Bs 29.990,00 Bs 9.917,00 Bs 20.073,00 4.02.05.05.00 MATERIALES PARA ENSEÑANZA Bs 29.180,00 Bs 0,00 Bs 29.180,00 4.02.05.06.00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA COMPUTACIÓN Bs 8.920,00 Bs 0,00 Bs 8.920,00 4.02.05.07.00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN Bs 47.322,50 Bs 0,00 Bs 47.322,50 4.02.05.99.00 OTROS PRODUCTOS DE PULPA, PAPEL Y CARTÓN Bs 5.180,00 Bs 0,00 Bs 5.180,00 4.02.06.01.00 SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DE USO INDUSTRIAL Bs 3.000,00 Bs 1.801,36 Bs 1.198,64 4.02.06.03.00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES Bs 34.882,00 Bs 21.520,38 Bs 13.361,62 4.02.06.04.00 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTOS Bs 5.650,00 Bs 1.619,96 Bs 4.030,04 4.02.06.05.00 PRODUCTOS DE TOCADOR Bs 96.875,00 Bs 79.009,97 Bs 17.865,03 4.02.06.06.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Bs 21.100,00 Bs 18.234,00 Bs 2.866,00 4.02.06.07.00 PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN Bs 160.197,16 Bs 160.197,16 Bs 0,00 4.02.06.08.00 PRODUCTOS PLÁSTICOS Bs 106.436,58 Bs 59.622,74 Bs 46.813,84 4.02.06.99.00 OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y CONEXOS Bs 8.582,00 Bs 736,75 Bs 7.845,25 4.02.07.01.00 PRODUCTOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA Bs 3.740,00 Bs 0,00 Bs 3.740,00 4.02.07.02.00 VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO Bs 13.830,00 Bs 2.432,40 Bs 11.397,60 4.02.07.04.00 CEMENTO, CAL Y YESO Bs 14.000,00 Bs 2.764,00 Bs 11.236,00 4.02.07.99.00 OTROS PRODUCTOS Y MATERIALES NO METÁLICOS Bs 3.430,00 Bs 1.700,00 Bs 1.730,00 4.02.08.01.00 PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO Bs 8.825,00 Bs 3.875,00 Bs 4.950,00
4.02.08.03.00 HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERÍA Y ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA Bs 50.700,00 Bs 27.567,52 Bs 23.132,48 4.02.08.04.00 PRODUCTOS METÁLICOS ESTRUCTURALES Bs 2.500,00 Bs 0,00 Bs 2.500,00 4.02.08.08.00 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA Bs 1.500,00 Bs 0,00 Bs 1.500,00 4.02.08.09.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE Bs 63.150,00 Bs 38.548,68 Bs 24.601,32 4.02.08.10.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUIPOS Bs 21.000,00 Bs 3.982,14 Bs 17.017,86 4.02.08.99.00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS Bs 5.700,00 Bs 920,00 Bs 4.780,00 4.02.09.01.00 PRODUCTOS PRIMARIOS DE MADERA Bs 3.500,00 Bs 0,00 Bs 3.500,00 4.02.09.02.00 MUEBLES Y ACCESORIOS DE MADERA PARA EDIFICACIOES Bs 10.175,00 Bs 0,00 Bs 10.175,00 4.02.09.99.00 OTROS PRODUCTOS DE MADERA Bs 100,00 Bs 0,00 Bs 100,00 4.02.10.01.00 ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y JUGUETES Bs 36.886,00 Bs 24.630,00 Bs 12.256,00 4.02.10.02.00 MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO Bs 179.200,00 Bs 132.649,12 Bs 46.550,88 4.02.10.03.00 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR Bs 8.200,00 Bs 2.440,00 Bs 5.760,00 4.02.10.05.00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN Bs 180.425,00 Bs 94.026,93 Bs 86.398,07 4.02.10.06.00 CONDECORACIONES, OFRENDAS Y SIMILARES Bs 37.705,00 Bs 15.930,46 Bs 21.774,54 4.02.10.07.00 PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Bs 80.000,00 Bs 72.063,45 Bs 7.936,55 4.02.10.08.00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Bs 230.798,95 Bs 173.413,72 Bs 57.385,23 4.02.10.09.00 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES Bs 9.715,00 Bs 0,00 Bs 9.715,00 4.02.10.11.00 MATERIALES ELÉCTRICOS Bs 75.920,00 Bs 59.212,53 Bs 16.707,47 4.02.10.12.00 MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS Bs 43.045,00 Bs 20.451,47 Bs 22.593,53 4.02.10.13.00 MATERIALES FOTOGRÁFICOS Bs 17.420,00 Bs 0,00 Bs 17.420,00 4.02.10.99.00 OTROS PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS Bs 56.306,00 Bs 29.918,90 Bs 26.387,10 4.02.99.01.00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Bs 70.400,00 Bs 25.221,19 Bs 45.178,81 4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES Bs 5.766.774,42 Bs 3.283.482,11 Bs 2.483.292,31 4.03.01.01.00 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES Bs 1.000,00 Bs 0,00 Bs 1.000,00 4.03.01.02.00 ALQUILER DE INSTALACIONES CULTURALES Y RECREATIVAS Bs 2.500,00 Bs 0,00 Bs 2.500,00 4.03.02.02.00 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN Bs 51.150,00 Bs 19.396,00 Bs 31.754,00 4.03.02.05.00 ALQUILER DE INSTALACIONES CULTURALES Y RECREATIVAS Bs 96.200,00 Bs 61.500,00 Bs 34.700,00 4.03.02.99.00 ALQUILERES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS Bs 20.180,00 Bs 5.068,80 Bs 15.111,20 4.03.03.03.00 PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Bs 19.500,00 Bs 0,00 Bs 19.500,00 4.03.04.01.00 ELECTRICIDAD Bs 29.500,00 Bs 21.704,13 Bs 7.795,87 4.03.04.03.00 AGUA Bs 7.500,00 Bs 0,00 Bs 7.500,00 4.03.04.04.00 TELÉFONO Bs 112.900,00 Bs 106.136,57 Bs 6.763,43 4.03.04.05.00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Bs 266.050,00 Bs 227.298,00 Bs 38.752,00 4.03.06.01.00 FLETES Y EMBALAJES Bs 1.550,00 Bs 800,00 Bs 750,00 4.03.06.03.00 ESTACIONAMIENTO Bs 50,00 Bs 0,00 Bs 50,00 4.03.06.05.00 SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN TRASLADO DE FONDOS Y MENSAJERÍA Bs 17.053,00 Bs 7.420,75 Bs 9.632,25 4.03.07.01.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Bs 48.660,00 Bs 12.199,20 Bs 36.460,80 4.03.07.02.00 IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN Bs 310.265,46 Bs 127.283,60 Bs 182.981,86 4.03.07.03.00 RELACIONES SOCIALES Bs 279.198,00 Bs 213.707,46 Bs 65.490,54 4.03.07.04.00 AVISOS Bs 261.478,00 Bs 136.640,16 Bs 124.837,84 4.03.08.01.00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Bs 201.250,00 Bs 196.406,58 Bs 4.843,42 4.03.08.02.00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS Bs 4.796,00 Bs 4.714,94 Bs 81,06 4.03.09.01.00 VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAÍS Bs 648.824,84 Bs 432.265,10 Bs 216.559,74 4.03.09.02.00 VIÁTICOS Y PASAJES FUERA DEL PAÍS Bs 75.154,00 Bs 0,00 Bs 75.154,00 4.03.09.03.00 ASIGNACIÓN POR KILÓMETROS RECORRIDOS Bs 9.800,00 Bs 0,00 Bs 9.800,00 4.03.10.02.00 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Bs 9.744,00 Bs 0,00 Bs 9.744,00 4.03.10.03.00 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Bs 10.449,00 Bs 0,00 Bs 10.449,00 4.03.10.04.00 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTÓNICOS Bs 2.000,00 Bs 0,00 Bs 2.000,00 4.03.10.07.00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Bs 149.952,00 Bs 48.501,00 Bs 101.451,00 4.03.10.09.00 SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y TINTORERÍA Bs 36.250,00 Bs 714,00 Bs 35.536,00 4.03.10.10.00 SERVICIOS DE VIGILANCIA Bs 1.066.667,00 Bs 1.066.666,65 Bs 0,35 4.03.10.11.00 SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDA Bs 1.000,00 Bs 0,00 Bs 1.000,00 4.03.10.99.00 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS Bs 91.050,00 Bs 14.392,84 Bs 76.657,16 4.03.11.01.00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER Bs 2.000,00 Bs 1.641,07 Bs 358,93 4.03.11.02.00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN Bs 164.000,00 Bs 129.269,73 Bs 34.730,27
4.03.11.07.00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINAS, MUEBLES, Y DEMÁSS EQUIPOS DE OFICINA Bs 17.247,00 Bs 8.080,00 Bs 9.167,00 Y ALOJAMIENTO 4.03.12.01.00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO Bs 46.648,77 Bs 5.500,64 Bs 41.148,13 4.03.15.02.00 TASAS Y OTROS DERECHOS OBLIGATORIOS Bs 9.750,00 Bs 391,25 Bs 9.358,75 4.03.16.01.00 SERVICIOS DE DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES Bs 71.800,00 Bs 52.126,56 Bs 19.673,44 4.03.17.01.00 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PRESTADOS Bs 4.082,00 Bs 0,00 Bs 4.082,00 POR ORGANISMOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 4.03.18.01.00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Bs 1.510.725,35 Bs 332.382,70 Bs 1.178.342,65 4.03.18.99.00 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS Bs 2.500,00 Bs 0,00 Bs 2.500,00 4.03.19.01.00 COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES Bs 48.000,00 Bs 43.998,38 Bs 4.001,62 4.03.99.01.00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES Bs 58.350,00 Bs 7.276,00 Bs 51.074,00 4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES Bs 3.519.797,92 Bs 1.671.935,17 Bs 1.847.862,75 4.04.01.01.02 4.04.01.01.07 4.04.01.02.02 4.04.01.02.07 REPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE REPUESTOS MAYORES PARA MÁQUINAS MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO Bs 7.200,00 Bs 7.115,71 Bs 84,29 Bs 16.475,00 Bs 13.755,32 Bs 2.719,68 Bs 75.000,00 Bs 74.281,81 Bs 718,19 Bs 8.000,00 Bs 0,00 Bs 8.000,00 4.04.02.01.00 CONSERVACIÓN, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES EN OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO Bs 847.765,37 Bs 602.995,73 Bs 244.769,64 4.04.02.02.00 CONSERVACION, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE 4.04.03.02.00 AUTOMOTORES 4.04.03.03.00 4.04.03.04.00 4.04.03.05.00 MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS EQUIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ARTES GRAFICAS MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE TALLER Bs 30.321,40 Bs 30.321,40 Bs 0,00 Bs 5.000,00 Bs 0,00 Bs 5.000,00 Bs 5.000,00 Bs 3.220,00 Bs 1.780,00 Bs 99.968,00 Bs 49.502,67 Bs 50.465,33 Bs 4.000,00 Bs 0,00 Bs 4.000,00 4.04.03.07.00 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE RIEGO Y ACUEDUCTOS Bs 16.300,00 Bs 16.300,00 Bs 0,00 4.04.04.05.00 VEHÍCULO DE EXTRACCIÓN NO MOTORIZADO Bs 10.000,00 Bs 0,00 Bs 10.000,00 4.04.05.01.00 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN Bs 250.250,00 Bs 3.235,19 Bs 247.014,81 4.04.05.99.00 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO Bs 8.000,00 Bs 0,00 Bs 8.000,00 4.04.06.01.00 EQUIPOS MÉDICOS - QUIRÚRGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA Bs 37.500,00 Bs 1.607,14 Bs 35.892,86 4.04.06.99.00 OTROS EQUIPOS MÉDICOS - QUIRÚRGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA Bs 57.746,00 Bs 0,00 Bs 57.746,00 4.04.07.01.00 EQUIPOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO Bs 49.000,00 Bs 0,00 Bs 49.000,00 4.04.07.02.00 EQUIPOS DE ENSEÑANZA, DEPORTE Y RECREACIÓN Bs 59.560,00 Bs 230,00 Bs 59.330,00 4.04.07.04.00 LIBROS, REVISTAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZAS Bs 147.172,82 Bs 120.031,15 Bs 27.141,67 4.04.07.06.00 INSTRUMENTOS MUSICALES Bs 109.000,00 Bs 88.589,55 Bs 20.410,45 4.04.07.99.00 OTROS EQUIPOS CIENTÍFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN Bs 1.120,00 Bs 0,00 Bs 1.120,00 4.04.09.01.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA Bs 293.696,10 Bs 134.638,04 Bs 159.058,06 4.04.09.02.00 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Bs 460.117,00 Bs 87.795,84 Bs 372.321,16 4.04.09.03.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO Bs 461.817,23 Bs 377.862,72 Bs 83.954,51 4.04.12.01.00 MARCAS DE FÁBRICA Y PATENTES DE INVENCIÓN Bs 2.200,00 Bs 0,00 Bs 2.200,00 4.04.12.02.00 DERECHOS DE AUTOR Bs 1.000,00 Bs 0,00 Bs 1.000,00 4.04.12.04.00 PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Bs 194.800,00 Bs 31.519,29 Bs 163.280,71 4.04.13.01.00 ESTUDIOS Y PROYECTOS APLICABLES A BIENES DEL DOMINIO PRIVADO Bs 25.000,00 Bs 0,00 Bs 25.000,00 4.04.15.03.00 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS EDUCATIVOS Bs 169.500,00 Bs 0,00 Bs 169.500,00 4.04.99.01.00 OTROS ACTIVOS REALES Bs 67.289,00 Bs 28.933,61 Bs 38.355,39 TRASFERENCIAS Y DONACIONES 4.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES Bs 448.221,30 Bs 406.139,65 Bs 42.081,65
4.07.01.01.75 SUBSIDIOS A ORGANISMOS LABORALES Y GREMIALES Bs 1.000,00 Bs 1.000,00 Bs 0,00 4.07.01.02.01 DONACIONES CORRIENTES A PERSONAS Bs 116.050,00 Bs 77.133,42 Bs 38.916,58 4.07.01.02.02 DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Bs 280.857,14 Bs 277.692,07 Bs 3.165,07 4.07.01.03.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES Bs 50.314,16 Bs 50.314,16 Bs 0,00 OTRAS CUENTAS 4.11.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PASIVOS Bs 4.843.388,83 Bs 961.529,32 Bs 3.881.859,51 4.11.11.04.00 COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES Bs 1.364.230,63 Bs 961.529,32 Bs 402.701,31 4.11.01.01.00 DISMINUCIÓN DE SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR Bs 3.479.158,20 Bs 0,00 Bs 3.479.158,20 TOTAL Bs 61.754.688,24 Bs 39.602.359,75 Bs 22.152.328,48 FUENTE: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional