CARLOS Firmado digitalmente por ALBERTO CARLOS RODRIGUE ALBERTO RODRIGUEZ Z PEREZ PEREZ (FIRMA) Fecha: 215.9.23 (FIRMA) 13:5:35-6'' ALCANCE DIGITAL Nº 72 Año CXXXVII San José, Costa Rica, jueves 24 de setiembre del 215 Nº 186 PODER LEGISLATIVO PROYECTOS N 1972 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 216 TOMO VII 215 Imprenta Nacional La Uruca, San José, C. R.
Registro 1.1.1.1.212.-732-2 PP-212-4 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21.814.842. 1 INGRESOS CORRIENTES 21.713.19.658 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11.822.342 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 52 52 2 EJECUTIVO 1 1 3 ADMINISTRATIVO 1 1 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 45 45 5 TECNICO 2 2 9 DE SERVICIO 3 3 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 216 21.814.842. REMUNERACIONES 1.2.973.54 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 437.714. 11 1 1111 357 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 437.714. 3 INCENTIVOS SALARIALES 579.179.942 31 1 1111 357 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 182.6. 32 1 1111 357 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 28.39. 33 28 1111 357 DECIMOTERCER MES 64.597.342 34 1 1111 357 SALARIO ESCOLAR 61.57.6 399 1 1111 357 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 62.616. 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 92.849.9 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 88.87.521 41 1 1112 357 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 88.87.521 45 4--42147 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 4.761.488 45 1 1112 357 2 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 4.761.488 (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 4--42152 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 91.23.13 48.376.714 51 1 1112 357 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 48.376.714 52 4--42147 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 14.284.463 52 1 1112 357 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 14.284.463 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 4--42147
53 Registro 1.1.1.1.212.-732-2 PP-212-41 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 28.568.926 53 1 1112 357 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 28.568.926 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 4--42147 1 SERVICIOS 331.272.89 11 ALQUILERES 231.278.58 111 1 112 357 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 231.278.58 12 SERVICIOS BÁSICOS 32.616.279 121 1 112 357 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5.115.917 122 1 112 357 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2.15.362 124 1 112 357 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.35. 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4.4. 131 1 112 357 INFORMACIÓN 9. 133 1 112 357 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 3.5. 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 24.93. 144 1 112 357 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL DESARROLLO DE UN MÓDULO EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DEL 216 RELACIONADO CON EL TRABAJO INFANTIL, ENTRE OTROS). 24.93. 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.286.47 151 1 112 357 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.75. 152 1 112 357 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 28.536.47 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.41.643 161 1 112 357 SEGUROS 2.41.643 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5.7. 188 1 112 357 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 5.7. CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 19 IMPUESTOS 2.863 1999 1 131 357 OTROS IMPUESTOS 2.863 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22.28. 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 9.92. 211 1 112 357 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.92. 214 1 112 357 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4.. 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 8. 223 1 112 357 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8. 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 24. 234 1 112 357 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 24. 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.9. 242 1 112 357 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.9. 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.42. 2991 1 112 357 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.47. 2993 1 112 357 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5.6. 2997 1 112 357 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 35. 5 BIENES DURADEROS 37.225. 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 37.225. 513 28 221 357 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 225. 514 28 221 357 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.. 515 28 221 357 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 17.. 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.223.91.56 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4.91.24.7 612 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 2.893.3.
Registro 1.1.1.1.212.-732-2 PP-212-42 612 1 131 357 211 CONSEJO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N 933, DEL 26/5/215). 2.41.. 3-7-5126 612 1 131 357 212 CONSEJO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD, SEGÚN LEY 933 DEL 26/5/215). 483.3. 613 3-7-5126 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 7.94.7 613 1 131 357 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 5.523.326 4--42147 613 1 131 357 22 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 2.38.744 618 4--42147 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE 2... 618 1 131 219 2 FIDEICOMISO #2-99 (PRONAMYPE). (PARA IMPULSAR PROCESOS HACIA LA MOVILIDAD SOCIAL QUE DESARROLLEN CAPACIDADES EMPRESARIALES EN LOS SECTORES MÁS VULNERABLES EN RIESGO Y EXCLUÍDOS DE LAS OPORTUNIDADES QUE GOZA LA SOCIEDAD COSTARRICENSE, SEGÚN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO No.2-99-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL/BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL MTSS/PRONAMYPE/BANCO POPULAR ). 2... 2-1-4212 63 PRESTACIONES 15.319.886.986 631 1 132 357 PRESTACIONES LEGALES 3.. 6399 1 132 357 OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA, ADEMÁS INCLUYE 15.286, MILLONES PARA EL PAGO DE AUXILIO TEMPORAL A TRABAJADORES DESOCUPADOS DEL PROGRAMA PRONAE, ASÍ COMO EL SUBSIDIO PARA ATENDER LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ZONAS INDÍGENAS DEL PAÍS Y PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE EMPLÉATE). 15.289.886.986 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2.. 661 1 132 357 INDEMNIZACIONES 2..
PP-212-43 1.1.1.1.212.-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 733 TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL ADM. DE LA SEG. SOCIAL MISIÓN: Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de pensiones y jubilaciones del Régimen del Magisterio Nacional, por medio de resoluciones en alzada contra los actos y resoluciones definitivas emitidas por la Dirección Nacional de Pensiones en el conocimiento de beneficios de pensión o jubilación por el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, así como los demás asuntos que por normativa sean sometidos a su conocimiento. PRODUCTOS: # Producto Usuarios (as) P.1. Atención de apelaciones. Instituciones Públicas y Sociedad Civil. Unidad Cantidad de Medida 216 217 218 Recurso Atendido. 1.4, 1.3, 1.2,
Actividades 1 EMISIÓN DE RESOLUCIONES. PP-212-44 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 413.34. Unidad Ejecutora TRIBUNAL ADM. DE SEG. SOC. Total del Programa 733 413.34.
Registro 1.1.1.1.212.-733- PP-212-45 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 413.34. 1 INGRESOS CORRIENTES 389.832.289 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 23.57.711 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 11 11 1 SUPERIOR 1 1 3 ADMINISTRATIVO 1 1 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 8 8 9 DE SERVICIO 1 1 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 216 413.34. REMUNERACIONES 41.723.7 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 124.954. 11 1 1111 3522 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 119.652. 15 1 1111 3522 SUPLENCIAS 5.32. 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 26.625 21 1 1111 3522 TIEMPO EXTRAORDINARIO 26.625 3 INCENTIVOS SALARIALES 215.183.891 31 1 1111 3522 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 31.649. 32 1 1111 3522 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 72.6. 33 28 1111 3522 DECIMOTERCER MES 23.144.391 34 1 1111 3522 SALARIO ESCOLAR 21.53.5 399 1 1111 3522 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 66.8. 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 3.932.258 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 29.345.988 41 1 1112 3522 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 29.345.988 45 4--42147 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 1.586.27 45 1 1112 3522 2 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 1.586.27 (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 4--42152 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 3.392.926 16.116.499 51 1 1112 3522 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 16.116.499 52 4--42147 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 4.758.89
Registro 1.1.1.1.212.-733- PP-212-46 52 1 1112 3522 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 4.758.89 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 53 4--42147 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 9.517.618 53 1 1112 3522 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 9.517.618 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 4--42147 1 SERVICIOS 2.831.942 11 ALQUILERES 1.8.4 113 1 112 3522 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.8.4 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 76.542 131 1 112 3522 INFORMACIÓN 675. 133 1 112 3522 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 31.542 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 325. 187 1 112 3522 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y 325. MOBILIARIO DE OFICINA. 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.422.18 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.399.79 214 1 112 3522 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.399.79 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 95. 235 1 112 3522 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 95. 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.72.39 2991 1 112 3522 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 512.235 2993 1 112 3522 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 33.4 2994 1 112 3522 TEXTILES Y VESTUARIO 34.965 2995 1 112 3522 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 144.78 2997 1 112 3522 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 5.37 5 BIENES DURADEROS 363.32 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 363.32 514 28 221 3522 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 363.32 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.998.858 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2.633.28 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 2.633.28 613 1 131 3522 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 1.84.73 4--42147 613 1 131 3522 22 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 793.135 4--42147 63 PRESTACIONES 1.365.65 631 1 132 3522 PRESTACIONES LEGALES 24.8 6399 1 132 3522 OTRAS PRESTACIONES 1.34.85 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.. 661 1 132 3522 INDEMNIZACIONES 1..
PP-212-47 1.1.1.1.212.-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 734 PENSIONES Y JUBILACIONES UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES MISIÓN: Declarar derechos de pensión y/o jubilación de los Regímenes Especiales de Pensión con cargo al Presupuesto Nacional, dirigido a potenciales pensionados y jubilados, que cumplan con la normativa vigente, mediante la prestación de servicios ágiles y oportunos, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social Costarricense. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES: 2.2.1. 2.2.2. PRODUCTOS: P.1. Resolver solicitudes acumuladas de diferencias adeudadas de pensiones de periodos anteriores al año fiscal vigente. Disminuir los tiempos de respuesta en los trámites de pensión presentados por los usuarios a la Dirección Nacional de Pensiones mediante la automatización integral de los procesos de trabajo. # Producto Usuarios (as) Atención de casos de jubilación y pensión, mediante la emisión de Personas pensionadas y sus familiares. resoluciones. Unidad Cantidad de Medida 216 217 218 Persona pensionada, persona jubilada. 47.128, 46., 45., INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.1. Gestión Eficacia Número de pensionados con solicitudes de pago de facturas atendidas y con resolución. Metas Fuente de Datos: Línea Base 216 217 218 1.449, 1.5, 1., 1., Informes mensuales de la Dirección Nacional de Pensiones. P.1.2. Gestión Calidad Tiempo de respuesta en días de solicitudes de beneficios de pensión original, traspasos y revisiones resueltas. Metas Fuente de Datos: Línea Base 216 217 218 15, 135, 12, 15, Informes mensuales de la Dirección Nacional de Pensiones. 219-219 - Notas Técnicas: Se establece en la meta que se va a disminuir el tiempo de respuesta en quince días por año, las solicitudes de pensión con respecto al año anterior, considerando la capacidad de resolver en esos plazos. Se establecerán los instrumentos de control desde la presentación de las solicitudes en la Plataforma de servicios hasta la resolución de declaración del beneficio.
Actividades PP-212-48 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 DECLARACIÓN DE DERECHOS DE PENSIÓN Y/O JUBILACIÓN. Total del Programa 734 2.579.545. 2.579.545. DIRECC. NAL. DE PENSIONES.
Registro 1.1.1.1.212.-734- PP-212-49 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2.579.545. 1 INGRESOS CORRIENTES 2.34.279.593 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 275.265.47 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 17 17 2 EJECUTIVO 1 1 3 ADMINISTRATIVO 1 1 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 83 83 5 TECNICO 12 12 9 DE SERVICIO 1 1 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 216 2.579.545. REMUNERACIONES 2.139.246.312 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 823.639. 11 1 1111 3522 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 823.639. 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.42.5 21 1 1111 3522 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1.42.5 3 INCENTIVOS SALARIALES 971.24.17 31 1 1111 3522 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 235.215. 32 1 1111 3522 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 428.843. 33 28 1111 3522 DECIMOTERCER MES 118.584.47 34 1 1111 3522 SALARIO ESCOLAR 19.526.7 399 1 1111 3522 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 79.35. 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 173.19.216 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 164.38.666 41 1 1112 3522 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 164.38.666 45 4--42147 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 8.881.55 45 1 1112 3522 2 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 8.881.55 (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 4--42152 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 17.17.489 9.236.543 51 1 1112 3522 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 9.236.543 52 4--42147 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 26.644.649
Registro 1.1.1.1.212.-734- PP-212-5 52 1 1112 3522 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 26.644.649 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 53 4--42147 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 53.289.297 53 1 1112 3522 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 53.289.297 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 4--42147 1 SERVICIOS 214.499.616 11 ALQUILERES 36.77. 113 1 112 3522 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 36.77. 12 SERVICIOS BÁSICOS 6.2.12 123 1 112 3522 SERVICIO DE CORREO 5. 124 1 112 3522 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5.7.12 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.5. 131 1 112 3522 INFORMACIÓN 2.5. 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 52.5. 142 1 112 3522 SERVICIOS JURÍDICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE ABOGADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL SISTEMA DE REVALORIZACIONES AUTOMÁTICAS DE PENSIONES, ENTRE OTROS). 7.5. 144 1 112 3522 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE ADMINISTRADORES QUE COLABOREN EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE PENSIONES, ENTRE OTROS). 15.. 145 1 112 3522 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE PENSIONES, ENTRE OTROS). 3.. 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.328. 152 1 112 3522 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3.328. 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.6. 161 1 112 3522 SEGUROS 1.6. 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 112.274.7 181 1 112 3522 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2.. 185 1 112 3522 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1.8. 186 1 112 3522 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.5. 187 1 112 3522 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 1.5. 188 1 112 3522 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 87.474.7 19 IMPUESTOS 19.796 1999 1 131 3522 OTROS IMPUESTOS 19.796 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 37.52. 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.. 211 1 112 3522 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.5. 214 1 112 3522 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8.5. 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 52. 223 1 112 3522 ALIMENTOS Y BEBIDAS 52. 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 4.. 234 1 112 3522 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 4.. 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6..
Registro 1.1.1.1.212.-734- PP-212-51 241 1 112 3522 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.. 242 1 112 3522 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.. 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 17.. 2991 1 112 3522 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 9.. 2993 1 112 3522 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 7.5. 2994 1 112 3522 TEXTILES Y VESTUARIO 5. 5 BIENES DURADEROS 156.681. 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 156.681. 513 28 221 3522 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.. 514 28 221 3522 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 45.. 515 28 221 3522 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 87.681. 5199 28 221 3522 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 22.. 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.598.72 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 14.743.372 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 14.743.372 613 1 131 3522 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 1.32.597 4--42147 613 1 131 3522 22 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 4.44.775 4--42147 63 PRESTACIONES 15.854.7 631 1 132 3522 PRESTACIONES LEGALES 7.674.3 6399 1 132 3522 OTRAS PRESTACIONES 8.18.4 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.. 661 1 132 3522 INDEMNIZACIONES 1..
2 - Ministerio de 81
PP-213-1 1.1.1.1.213.-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD MISIÓN INSTITUCIONAL: El Ministerio de Cultura y Juventud es el ente rector de las políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediante la apertura de espacios y oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, el disfrute de los bienes y servicios culturales; así como la creación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES 13.34.223. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 1.396.318. GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 1.821.419. SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 3.874.433. DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL 13.394.67. 31,15% 24,28% 4,25% 9,5% 31,28% Totales 42.827.. 1,% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES 1.1.3. 1.1.4. Generar procesos participativos y articulados de gestión cultural local y regional para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales. Fortalecer los emprendimientos y MiPymes Culturales para potenciar la creación cultural individual y colectiva. 1.2.2. 1.2.5. Impulsar un desarrollo desconcentrado y articulado de las artes escénicas, musicales, plásticas, audiovisuales y literarias, que incentiven la participación de todos los sectores de población. Reconocer la diversidad y promover el respeto para las culturas indígenas y afrodescendientes. 1.2.7. Desarrollar proyectos de inversión que conserven, revitalicen y amplíen la infraestructura cultural, para que el país cuente con mejores espacios de intercambio y vivencia cultural (Museo Nacional de Costa Rica, Centro Nacional de la Música, Teatro Popular Melico Salazar).
PP-213-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO DE 216 4.299.882.17 44.51.43.925 42.827.. 3 FUNCIONES DE SERVICIOS 4.299.882.17 44.51.43.925 42.827.. SOCIALES 32 SALUD 617.611.818 233.314.99 84.441.7 322 SERVICIOS HOSPITALARIOS 617.611.818 233.314.99 84.441.7 33 SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN 39.682.27.289 44.276.514.21 42.741.983.494 332 SERVICIOS CULTURALES 36.945.457.57 42.66.132.756 4.747.89.994 333 SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN 1.953.84.154 1.333.378.454 1.66.651.5 336 SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGION NO ESPECIFICADOS 782.973.78 877.3. 927.522. 35 PROTECCIÓN SOCIAL 574.86 574.86 357 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 574.86 574.86 1 11 CÓDIGO CONCEPTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO DE 216 4.299.882.17 37.592.524.517 44.51.43.925 41.467.137.954 PROYECTO LEY 42.827.. 4.882.3. 12.522.752.215 15.69.553.188 16.247.899.771 111 REMUNERACIONES 8.491.14.55 11.17.521.56 13 11.485.895.213 1111 SUELDOS Y SALARIOS 7.19.7.926 9.278.65.353 9.687.641.19 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.31.69.129 1.739.455.73 1.798.254.194 112 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.31.612.16 4.673.32.132 4.762.4.558 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.69.772.32 25.776.584.766 24.634.4.229 131 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 21.776.33.254 22.392.771.749 21.79.462.337 132 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3.248.19.861 3.315.11.924 2.857.584.788 133 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 45.548.187 68.72.93 67.353.14 2 GASTOS DE CAPITAL 2.77.357.59 3.43.265.971 1.944.7. 21 22 23 FORMACION DE CAPITAL 1.14.124.263 2.319.696.52 1.535.2. 211 EDIFICACIONES 249.727.819 6.. 286.. 215 OTRAS OBRAS 854.396.444 1.719.696.52 1.249.2. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 674.519.861 54.569.469 49.5. 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 64.266.92 463.469.469 342.5. 224 INTANGIBLES 3.543.757 74.4. 57.. 225 ACTIVOS DE VALOR 3.71.12 2.7. 1.. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 928.713.466 183.. 231 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 928.713.466 183.. SECTOR PÚBLICO RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO DE 216 4.299.882.17 44.51.43.925 42.827.. REMUNERACIONES 8.491.14.55 11.17.521.56 11.485.895.213
1 INGRESOS CORRIENTES PP-213-3 5.414.27.912 1.392.844.966 1.79.774.614 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3.77.112.143 624.676.9 695.12.599 1 SERVICIOS 3.84.166.578 4.419.95.64 4.52.59.758 1 INGRESOS CORRIENTES 3.84.166.578 4.419.95.64 4.52.59.758 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 192.281.637 26.81.392 267.894.8 1 INGRESOS CORRIENTES 192.281.637 26.81.392 267.894.8 5 BIENES DURADEROS 1.778.644.124 2.86.265.971 1.944.7. 1 INGRESOS CORRIENTES 337.59.144 213.523.971 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1.441.53.98 2.646.742. 1.944.7. 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.68.936.247 25.769.71.866 24.626..229 1 INGRESOS CORRIENTES 25.68.936.247 25.769.71.866 24.626..229 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 928.713.466 183.. 1 INGRESOS CORRIENTES 164.74.466 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 764.9. 183.. CÓDIGO CONCEPTO 749 751 753 755 758 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO DE 216 4.299.882.17 44.51.43.925 42.827.. ACTIVIDADES CENTRALES 11.979.22.98 13.234.48.68 13.34.223. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL 9.897.992.14 11.35.654.8 1.396.318. 1.342.311.973 2.225.456.542 1.821.419. 3.224.889.521 4.129.924.74 3.874.433. 13.855.468.51 13.569.887.91 13.394.67. RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 645 645 1 2 3 4 5 7 9 SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO ARTISTICO DE SERVICIO 4 3 34 255 64 21 84 4 3 34 255 64 21 84 RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO 11 15 21 31 32 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 5.486.787.371 5.999.17.842 11.485.895.213 4.84.684.572 22.848.212 4.35.532.784 35.337.9 35.337.9 21.321.7 21.321.7 1.799.532.854 1.799.532.854 1.355.558.49 1.355.558.49
33 34 399 41 45 51 52 53 55 DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS PP-213-4 695.12.599 695.12.599 685.66.5 685.66.5 789.576.273 789.576.273 831.88.138 831.88.138 44.962.6 44.962.6 456.82.37 456.82.37 134.887.85 134.887.85 269.775.614 269.775.614 6.. 6.. RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO DE 216 4.299.882.17 44.51.43.925 42.827.. 4.299.882.17 44.51.43.925 42.827.. INGRESOS CORRIENTES 35.17.76.984 41.55.985.835 4.187.179.41 1 INGRESOS CORRIENTES 35.17.76.984 41.55.985.835 4.187.179.41 FINANCIAMIENTO 5.282.175.123 3.454.418.9 2.639.82.599 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 5.282.175.123 3.454.418.9 2.639.82.599 RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 214 A AGOSTO 215 PPTO DE 216 4.299.882.17 44.51.43.925 42.827.. 1 REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS 8.491.14.55 11.17.521.56 11.485.895.213 3.583.812.21 4.234.343.864 4.34.87.684 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3.529.397.99 4.167.494.864 4.35.532.784 13 SERVICIOS ESPECIALES 13.37.47 15 SUPLENCIAS 41.16.75 66.849. 35.337.9 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 69.112.79 14.74.641 21.321.7 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 69.112.79 14.74.641 21.321.7 3 INCENTIVOS SALARIALES 3.537.146.637 4.939.646.848 5.325.448.635 31 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1.329.115.884 1.642.22. 1.799.532.854 32 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 891.348.9 1.269.832. 1.355.558.49 33 DECIMOTERCER MES 562.822.862 632.64.49 695.12.599 34 SALARIO ESCOLAR 478.519.31 61.57.358 685.66.5 399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 275.339.96 793.618. 789.576.273 4 41 45 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 646.539.766 847.2.462 876.77.738 613.384.551 83.748.12 831.88.138 33.155.215 43.452.36 44.962.6 654.529.363 892.255.241 921.483.456
51 52 53 55 1 11 111 112 113 114 1199 12 121 122 123 124 1299 13 131 132 133 134 135 137 14 142 143 144 145 146 1499 15 151 152 153 154 16 161 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS ADUANEROS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS PP-213-5 3.439.36 441.197.22 456.82.37 1.25.39 13.353.74 134.887.85 198.93.85 26.75.145 269.775.614 54.953.88 6.. 6.. 3.84.166.578 4.419.95.64 4.52.59.758 171.4.351 174.367.761 567.6. 48.864.787 63.894.56 93.5. 99.5. 16..1 27.. 2.. 5.. 22.675.564 42.963.2 34.6. 31.51. 119.5. 346.795.373 437.368.16 4.898.16 14.23.436 144.62.4 129.78. 15.626.28 133.8. 11.88. 246.736 37.6 31. 123.699.379 14.2. 135.74. 13.199.542 19.718.16 24.188.16 181.262.138 22.2.564 213.249.152 45.428.921 21.99.69 19.96. 44.643.729 75.56. 77.56. 14.954.79 31.387.843 29.61. 42.3. 52.459.152 51.789.152 1.24.5 5.33. 33.934.698 19.581. 29.. 2.475.855.94 2.917.26.286 2.735.584. 9.5 14.272.5 63.453.59 23.2. 248.1.819 269.783.996 267.3. 11.398.14 7.82. 81.5. 683.85.975 843.49.774 96.734. 1.419.358.97 1.669.576.926 1.42.85. 274.153.975 218.711.591 183.112.952 41.433.938 44.396.254 43.591.832 149.55.129 113.152.92 83.625.12 5.846.84 28.834.417 23.648. 32.368.824 32.328. 32.248. 81.555.558 122.728.24 125.5. 81.555.558 122.728.24 125.5.
17 171 172 173 18 181 184 185 186 187 188 1899 19 192 1999 199 1992 1995 19999 2 21 211 212 214 2199 22 222 223 23 231 232 233 234 235 236 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO PP-213-6 95.286.537 83.69.237 22.54. 69.43.861 57.919.237 24.762.162 23.19. 2.4. 1.93.514 2.5. 2.5. 212.638.869 249.69.921 238.84. 123.789.722 14.72.921 86.6. 295. 2.186.8 1.686.8 22.93.321 29.886.966 35.22.4 1.359.16 13.986.8 14.866.8 1.741.53 18.265.434 13.668. 52.465.37 77.189. 84.8. 1.58. 3.392. 2.988. 836.55 6.873.9 8.4. 5. 1.. 836.55 6.373.9 7.4. 741.818 6.797.98 6.785.494 88.729 1.177.494 1.177.494 642.289 5.412.486 5.4. 1.8 28. 28. 192.281.637 26.81.392 267.894.8 66.58.355 97.884.192 98.23.5 32.422.235 44.54.41 44.567.5 316.64 1.486. 2.5. 33.227.66 51.358.539 5.6. 92.45 499.243 95. 3.495.57 4.671.76 5.7. 2.. 3.. 3.495.57 2.671.76 2.7. 7.8.17 19.311. 23.65. 53.738 2.373. 2.5. 5. 836. 1.. 5.645.149 13.962. 13.95. 185. 2.5. 65.718 67. 1.25.
2399 24 241 242 299 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 29999 5 51 511 512 513 514 515 516 517 5199 52 521 5299 599 5992 5993 59999 6 61 612 613 615 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS BIENES DURADEROS DIVERSOS PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN BIENES INTANGIBLES OTROS BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS PP-213-7 68.412 1.47. 1.95. 7.283.219 23.839.434 23.54. 1.168.392 5.341. 5.5. 6.114.827 18.498.434 18.49. 18.364.539 115.14.6 116.981.3 4.867.672 13.63.9 13.263.3 2.27. 4.35. 86.352.723 79.282.75 79.288. 2.368.118 5.748. 5.7. 6.185.115 6.629.241 6.98. 2.127.991 4.11. 5.. 1.1. 6.462.92 2.361.6 2.4. 1.778.644.124 2.86.265.971 1.944.7. 64.266.92 463.469.469 342.5. 1.212.5 7.. 3.. 259.332.776 14.984.971 27.737.438 39.139.5 48.55. 44.631.495 92.357. 81.14. 153.383.473 193.885.998 151.61. 3.178.713 1.. 1.. 82.314.476 41.442. 6.. 68.475.221 64.66. 51.2. 1.14.124.263 2.319.696.52 1.535.2. 249.727.819 6.. 286.. 854.396.444 1.719.696.52 1.249.2. 34.253.769 77.1. 67.. 3.71.12 3.543.757 74.4. 57.. 2.7. 1.. 25.68.936.247 25.769.71.866 24.626..229 21.775.197.199 22.385.897.849 21.71.62.337 19.778.74.258 2.98.388.426 2.559.772.918 43.282.787 72.13.969 74.637.919 1.953.84.154 1.333.378.454 1.66.651.5
62 621 622 6299 63 631 6399 64 641 642 644 66 661 67 671 7 71 712 715 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS BECAS A TERCERAS PERSONAS OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS PP-213-8 29.82.448 446.11.75 417.. 3.146.25 33.68.666 4.. 45.. 173.65.532 46.11.75 372.. 243.189.67 297.69.593 442.159.788 187.144.836 227.189.996 375.866.88 56.44.231 7.5.597 66.292.98 2.763.531.225 2.497.372.38 1.998.425. 15.544. 259.757.38 94.5. 2.63.42.225 2.25.9. 1.87.91. 27.945. 31.715. 33.15. 31.65.121 74.36.876 31.65.121 74.36.876 45.548.187 68.72.93 67.353.14 45.548.187 68.72.93 67.353.14 928.713.466 183.. 928.713.466 183.. 928.713.466 183..
PP-213-9 1.1.1.1.213.-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 216 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase 439 4895 494 55 4515 9544 166 3646 228 11734 4383 9153 4382 11733 4381 12352 11732 889 3645 11731 91 185 11461 1173 896 9 891 11458 11729 895 11457 9636 11511 89 894 11456 11728 884 893 21 Objeto Gasto Detalle de los Puestos SALARIO BASE 11 1 DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUC. ARTISTICO Y CULTURAL (e) 1 Cuota Mensual Cuota Anual 4.84.684.572 1.419.95 17.39.4 11 DIRECTOR GENERAL DE BANDAS (e) 1.419.95 17.39.4 11 1 DIRECTOR GENERAL DE CULTURA (e) 1.419.95 17.39.4 11 1 DIRECTOR SIST.NAC.BIBLIOTECAS (e) 1.419.95 17.39.4 11 1 DIRECTOR CENTRO DE INVEST. Y CONSERV. DEL 1.419.935 17.39.22 PATRIMONIO CULTURAL 11 1 MINISTRO (e) 1.357.3 16.287.6 11 3 VICEMINISTRO a 1.32.65 Cls c/u (e) 3.97.95 46.895.4 11 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.139.5 Cls 2.279. 27.348. c/u (e) 11 1 AUDITOR NIVEL 1 (e) 1.93.25 13.119. 11 3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928.8 Cls c/u 2.786.4 33.436.8 11 7 DIRECTOR ARTISTICO SC1-EMERITO a 876.5 Cls c/u 6.135.5 73.626. 11 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 867.32 1.47.84 11 1 DIRECTOR ARTISTICO SC1-CONSOLIDADO 863.3 1.359.6 11 7 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 85.2 Cls c/u 5.951.4 71.416.8 11 1 DIRECTOR ARTISTICO SC1-POSICIONADO 837.15 1.45.8 11 1 PSICOLOGO CLINICO 1 799.876 9.598.512 11 12 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799.35 Cls c/u 9.592.2 115.16.4 11 1 ARTISTA CREATIVO SC-EMERITO 745.5 8.94.6 11 1 CONSULTOR LICENCIADO (e) 745.5 8.94.6 11 59 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.1 Cls c/u 42.839.9 514.78.8 11 3 ARTISTA INTERP SC3-EMERITO a 76.5 Cls c/u 2.118.15 25.417.8 11 6 ASESOR PROFESIONAL a 681.2 Cls c/u (e) 4.87.2 49.46.4 11 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 667.45 8.9.4 11 48 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.45 Cls c/u 32.37.6 384.451.2 11 7 ARTISTA INTERP SC2-EMERITO a 65.85 Cls c/u 4.555.95 54.671.4 11 2 ARTISTA INTERP SC3-CONSOLIDADO a 65.85 Cls c/u 1.31.7 15.62.4 11 47 ARTISTA INTERP SC1-EMERITO a 68.5 Cls c/u 28.578.35 342.94.2 11 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C 588.5 7.56.6 11 52 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.5 Cls c/u 3.578.6 366.943.2 11 4 ARTISTA INTERP SC2-CONSOLIDADO a 579.3 Cls c/u 2.317.2 27.86.4 11 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 555.35 6.664.2 11 1 MUSICO PROFESIONAL 1 531.5 6.372.6 11 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 531.5 6.372.6 11 28 ARTISTA INTERP SC1-CONSOLIDADO a 528.25 Cls c/u 14.791. 177.492. 11 8 ARTISTA INTERP SC2-POSICIONADO a 515.95 Cls c/u 4.127.6 49.531.2 11 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 499.25 Cls c/u 1.497.75 17.973. 11 54 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.25 Cls c/u 26.959.5 323.514. 11 58 ARTISTA INTERP SC1-POSICIONADO a 459.5 Cls c/u 26.651. 319.812. 11 1 ARTISTA INTERP SC2-ACRECENTANT 459.5 5.514. 11 1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) 433.9 5.26.8
PP-213-1 Código Clase 1587 883 1739 882 1586 1321 3126 132 1585 15971 1613 1616 1334 3216 1615 3215 1333 1597 961 96 Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 44 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 48.45 Cls c/u 17.971.8 215.661.6 11 19 ARTISTA INTERP SC1-ACRECENTANT a 42.55 Cls c/u 7.648.45 91.781.4 11 1 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 365.7 4.388.4 11 13 ARTISTA INTERP SC1-INICIATIVO a 35.75 Cls c/u 4.559.75 54.717. 11 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 348.7 Cls c/u 697.4 8.368.8 11 3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 33.85 Cls c/u 992.55 11.91.6 11 1 CHOFER CONFIANZA (e) 329.75 3.957. 11 17 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318.45 Cls c/u 5.413.65 64.963.8 11 13 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318.45 Cls c/u 4.139.85 49.678.2 11 6 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 311. Cls c/u 1.866. 22.392. 11 2 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 38.9 Cls 617.8 7.413.6 c/u 11 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 35.45 Cls c/u 3.54.5 36.654. 11 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 295.75 3.549. 11 3 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.95 Cls c/u 848.85 1.186.2 11 7 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279.8 Cls c/u 1.958.6 23.53.2 11 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274.2 Cls c/u 2.742. 32.94. 11 18 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 274.2 Cls c/u 4.935.6 59.227.2 11 2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 271.4 Cls c/u 542.8 6.513.6 11 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 268.4 3.22.8 11 39 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.15 Cls c/u 9.872.85 118.474.2 399 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-14-89 DE LA D.G.S.C. 399 65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.785 DE 2-1-87, RES-DG6-91, DG-16-91 Y DG-19-91) 399 71 INCENTIVO SALARIAL PARA CARRERA ARTÍSITICA DEL RÉGIMEN ARTÍSTICO (SEGÚN LEY 8555, LEY 1581, DECRETO Nº 34971 Y RESOLUCIÓN DG-263-21). 11 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. 399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-6-75 Y LEY No. 61 DEL 9/12/76). 32 13 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL 4-1-83). 399 11 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA. 32 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 31 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 15 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE 2.255.973 5.113.15 388.76.4 92.436.412 364.65.788 1.117.494.354 15.339.45 14.725.872 238.64.55 1.799.532.854 35.337.9
PP-213-11 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos 11 18 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual 128.411.8 8.285.538.22
PP-213-12 1.1.1.1.213.-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD PROGRAMA 749 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO MISIÓN: Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias del Ministerio de Cultura y administrar y supervisar la adecuada utilización de los recursos, para el logro de los objetivos institucionales según las competencias. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES: 1.1.4. O.1. O.2. PRODUCTOS: P.1. Fortalecer los emprendimientos y MiPymes Culturales para potenciar la creación cultural individual y colectiva. Generar información cultural consistente y actualizada, que sirva para la elaboración, monitoreo y evaluación de políticas públicas y la toma de decisiones en los ámbitos público y privado, que potencie el crecimiento del sector creativo del país. Incentivar en el marco de la libertad y la excelencia, todas las formas de creación y expresión artística como medio para la promoción, estímulo y difusión de las artes y la cultura. # Producto Usuarios (as) Producciones y coproducciones artístico culturales. Unidad de Medida Cantidad de producción artístico cultural realizada. Cantidad de coproducción artístico cultural realizada. 216 Público en general Cantidad 217 218 2, 2, 2, 3, 3, 3, INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.1. Gestión Eficacia Cantidad de visitación al Festival de las Artes. Metas Línea Base 216 217 218 219-2.., 35., 2.5., 36., Fuente de Datos: Estudio de medición de eventos masivos: Festival de las Artes. Notas Técnicas: De acuerdo a lo establecido en el decreto Ejecutivo N 382-CH el CPAC producirá y ejecutará un Festival Internacional de las Artes (FIA) y un Festival Nacional de las Artes (FNA), uno cada año manteniendo la alternabilidad. Por lo anterior la proyección de visitación cambia ya que en los años 216 y 218 corresponde al FIA y en los años 217 y 219 al FNA. P.1.2. Gestión Eficacia Grado de satisfacción del público asistente al Festival de las Artes. Línea Base - Fuente de Datos: Metas 216 217 85, 86, 87, 9, Estudio de medición de eventos masivos: Festival de las Artes. P.1.3. Gestión Eficacia Grado de satisfacción de los trabajadores participantes al Festival de las Artes. Metas Línea Base - Fuente de Datos: 216 217 85, 86, 87, 9, Estudio de medición de eventos masivos: Festival de las Artes. 218 218 219 219
PP-213-13 Notas Técnicas: Los trabajadores participantes del festival son: Director, Productor General, Productor Artístico, Administrador, Secretaria, Asistentes varios, Productores, Regentes, Tramoya, Director técnico, Técnicos, Edecanes, Voluntariado, Artístas, coordinador de hospedaje, coordinador de transporte, coordinador de alimentación, enlaces comunales, coordinación de aeropuerto, coordinación de migración, gestor de público, coordinador de signos externos, coordinador de comunicación coordinador de montaje, bodeguero, mensajero, productores de campo, productor de artes visuales, productor de literatura, productor de cine, personal de limpieza, personal de seguridad, coordinador de permisos y fuerzas vivas, productor de artesanía, productor de calle, coordinador de protocolo, coordinador de proyectos especiales, coordinador de talleres, entre otros.
1 Actividades ASESORÍA SOBRE ASPECTOS ESTRATEGICOS Y TECNICO-ADMINISTRATIVOS A LAS AUTORIDADES SUPERIORES. PP-213-14 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 8.364.319.821 Unidad Ejecutora VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO. 2 EVALUACIÓN EN FORMA INDEPENDIENTE DE LAS OPERACIONES CONTABLES, FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y DE OTRA NATURALEZA. 3 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL. Total del Programa 749 14.674.245 4.961.228.934 13.34.223. UNIDAD DE AUDITORÍA. DIRECTOR DEL CPAC.
Registro 1.1.1.1.213.-749- PP-213-15 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13.34.223. 1 INGRESOS CORRIENTES 12.75.954.89 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 589.268.11 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 174 174 1 SUPERIOR 4 4 2 EJECUTIVO 1 1 3 ADMINISTRATIVO 21 21 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 18 18 5 TECNICO 1 1 9 DE SERVICIO 3 3 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 216 13.34.223. REMUNERACIONES 3.589.845.239 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.255.539.593 11 1 1111 332 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.249.539.593 15 1 1111 332 SUPLENCIAS 6.. 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.. 21 1 1111 332 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1.. 3 INCENTIVOS SALARIALES 1.728.583.415 31 1 1111 332 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 486.329.572 32 1 1111 332 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 63.498.67 33 28 1111 332 DECIMOTERCER MES 222.668.11 34 1 1111 332 SALARIO ESCOLAR 213.125.6 399 1 1111 332 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 175.961.526 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 27.216.852 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 256.359.578 41 1 1112 332 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 256.359.578 45 4--42147 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 13.857.274 45 1 1112 332 2 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 13.857.274 (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 4--42152 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 325.55.379 14.789.99 51 1 1112 332 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 14.789.99 52 4--42147 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 41.571.823
Registro 1.1.1.1.213.-749- PP-213-16 52 1 1112 332 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 41.571.823 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 53 4--42147 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 83.143.647 53 1 1112 332 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 83.143.647 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 55 4--42147 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 6.. 55 1 1112 332 2 ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA). (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD-ASEMICULTURA- SEGUN LEY N 697 DEL 18/11/21) 6.. 2-1-421 1 SERVICIOS 3.44.711.9 11 ALQUILERES 458.. 112 1 112 332 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 27.. 113 1 112 332 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 5.. 114 1 112 332 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 2.. 1199 1 112 332 OTROS ALQUILERES 118.. 12 SERVICIOS BÁSICOS 222.54. 121 1 112 332 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 85.28. 122 1 112 332 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 39.44. 123 1 112 332 SERVICIO DE CORREO 2. 124 1 112 332 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 78.74. 1299 1 112 332 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 18.88. 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 94.66. 131 1 112 332 INFORMACIÓN 8.3. 132 1 112 332 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 43.25. 133 1 112 332 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2.11. 135 1 112 332 SERVICIOS ADUANEROS 5.. 137 1 112 332 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 18.. 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.6.199.9 144 1 112 332 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (INCLUYE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD DE CULTURA Y ECONOMÍA, ENTRE OTROS). 247.3. 145 1 112 332 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNIDAD DE CULTURA Y ECONOMÍA Y EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, ENTRE OTROS). 61.2. 146 1 112 332 SERVICIOS GENERALES (INCLUYE RECURSOS PARA SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS, SERVICIO DE JARDINERÍA, PAGO DE REAJUSTES DE PRECIO POR LOS CONTRATOS EXISTENTES, SERVICIO DE FUMIGACIÓN E INSTALACIÓN DE ALARMAS, ENTRE OTROS). 78.449.9 1499 1 112 332 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA CONTAR CON CRITERIOS TÉCNICOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LOS PROYECTOS CULTURALES, ENTRE OTROS). 1.43.25. 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 69.276.