Decreto No. -H EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA

1 Decreto No. -H EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA DGPN-H-016-2006 Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006, y la Ley No. 8490, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2006 de 15 de diciembre de 2005 y sus reformas. Considerando: 1- Que el inciso b) del artículo 45 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, de acuerdo con la reglamentación que se dicte para tal efecto. 2- Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo. 3- Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa. 4- Que la Norma No. 9, contenida en el Artículo No. 7 de la Ley No. 8490, publicada en el Alcance No. 49 a La Gaceta No. 253 de 30 de diciembre de 2005, autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, modifique el número de cédula jurídica de los beneficiarios de transferencias cuando, a solicitud del responsable de la unidad financiera del respectivo ministerio, o bien, por iniciativa de la Dirección General de Presupuesto Nacional, se determine que el número consignado en la Ley de Presupuesto Ordinario es incorrecto. 5- Que los Órganos del Gobierno de la República incluidos en el presente decreto han solicitado la confección del mismo, cumpliendo en todos sus extremos con lo dispuesto en la normativa

2 técnica y legal vigente. 6- Que se hace necesario realizar la presente modificación, en razón de reordenar las asignaciones presupuestarias incluidas en la Ley No. 8490, publicada en el Alcance No. 49 a La Gaceta No. 253 de 30 de diciembre de 2005 a la luz de las nuevas necesidades de las instituciones, mismas que exigen su flexibilización a efectos de cumplir con las metas y objetivos institucionales y programáticos para el ejercicio. Por tanto, Decretan: Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 2º, 4º, 5º y 6º de la Ley No. 8490, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2006, publicada en el Alcance No. 49 a La Gaceta No. 253 de 30 de diciembre de 2005, en la forma que se indica a continuación: REBAJAR Título: 102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. 009-00 ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO 102-009-00 1 SERVICIOS 7,795,000.00 10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 75,000.00 10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,100,000.00 10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 601,000.00 10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 171,631.00 10601 001 1120 1111 SEGUROS 3,127,369.00 10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 100,000.00 10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 2,500,000.00 19999 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 120,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,529,000.00

3 20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,800,000.00 20199 001 1120 1111 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 250,000.00 20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 480,000.00 20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 100,000.00 20304 001 1120 1111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 300,000.00 20399 001 1120 1111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 750,000.00 20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,900,000.00 29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 545,000.00 29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,430,000.00 29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,974,000.00 5 BIENES DURADEROS 600,000.00 50101 280 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 600,000.00 009-00 19,924,000.00 012-00 FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA 102-012-00 0 REMUNERACIONES 704,124.00 00202 001 1111 1111 RECARGO DE FUNCIONES 166,666.00 00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 537,458.00 1 SERVICIOS 6,946,000.00 10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,000,000.00 10307 001 1120 1111 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 58,000.00 10499 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN ÁREAS NO TRADICIONALES- BIOPROSPECCIÓN, ECOTOXICOLOGÍA, RIESGO EN SEGURO, ENTRE OTROS). 1,000,000.00

4 10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,100,000.00 10601 001 1120 1111 SEGUROS 788,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 650,000.00 29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 650,000.00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,333,334.00 60601 001 1320 1111 INDEMNIZACIONES 2,333,334.00 012-00 10,633,458.00 018-00 ASESORIA Y GESTION JURIDICA 102-018-00 1 SERVICIOS 2,195,000.00 10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 965,000.00 10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 965,000.00 10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 265,000.00 018-00 2,195,000.00 019-00 DESARROLLO INSTITUCIONAL 102-019-00 1 SERVICIOS 500,000.00 10302 001 1120 1111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000.00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,042,000.00 60601 001 1320 1111 INDEMNIZACIONES 2,042,000.00 019-00 2,542,000.00 Título: 102 35,294,458.00 Título: 103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.

5 808-00 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA 103-808-00 0 REMUNERACIONES 4,606,050.00 00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,606,050.00 1 SERVICIOS 2,500,000.00 10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 250,000.00 10403 001 1120 1111 SERVICIOS DE INGENIERIA (CONTRATACION PARA ELABORACION DE PLANOS PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGAS, AUDITORIA, AULAS DE CAPACITACION, CONSULTORIO MEDICO Y OTROS) 1,000,000.00 10501 001 1120 1111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 500,000.00 10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 750,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000.00 29907 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 500,000.00 808-00 7,606,050.00 Título: 103 7,606,050.00 Título: 201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 021-00 ADMINISTRACION SUPERIOR 201-021-00 1 SERVICIOS 13,500,000.00 10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,000,000.00 10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000,000.00 10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 4,000,000.00

6 19999 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 500,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,185,000.00 20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,585,000.00 20102 001 1120 1111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 600,000.00 29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,000,000.00 29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,000,000.00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,995,000.00 60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 39,995,000.00 021-00 70,680,000.00 024-00 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 01 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL 201-024-01 0 REMUNERACIONES 1,156,695.00 00304 001 1111 1131 SALARIO ESCOLAR 1,156,695.00 1 SERVICIOS 1,810,613.00 10406 001 1120 1131 SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO). 40,000.00 10501 001 1120 1131 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 16,667.00 10701 001 1120 1131 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 101,667.00 10801 001 1120 1131 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 793,682.00 10804 001 1120 1131 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 333,334.00 10806 001 1120 1131 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 200,000.00 10807 001 1120 1131 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 6,500.00

7 10808 001 1120 1131 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 298,730.00 10899 001 1120 1131 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 20,033.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,645,441.00 20101 001 1120 1131 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,149.00 20102 001 1120 1131 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,605.00 20199 001 1120 1131 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 41,667.00 20301 001 1120 1131 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 175,750.00 20302 001 1120 1131 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 100,000.00 20303 001 1120 1131 MADERA Y SUS DERIVADOS 100,000.00 20305 001 1120 1131 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000.00 20306 001 1120 1131 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 100,000.00 20399 001 1120 1131 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 198,000.00 20401 001 1120 1131 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 13,800.00 20402 001 1120 1131 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,334.00 29904 001 1120 1131 TEXTILES Y VESTUARIO 251,534.00 29905 001 1120 1131 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 382,434.00 29907 001 1120 1131 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 45,834.00 29999 001 1120 1131 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 123,334.00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,764,917.00 60301 001 1320 1131 PRESTACIONES LEGALES 25,000,000.00 60601 001 1320 1131 INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE REASIGNACIONES EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DG-088-2002 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2002-2005, SEGÚN SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL NÚMERO 2005-05171). 3,764,917.00 024-01 33,377,666.00 02 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 201-024-02

8 1 SERVICIOS 392,096.57 10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 100,000.00 10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BASICOS 12,096.57 10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LA CONFECCION DE CORTINAS PARA LAS OFICINAS). 10,000.00 10601 001 1120 1320 SEGUROS 50,000.00 10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 50,000.00 10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 170,000.00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,418,723.95 60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 5,418,723.95 024-02 5,810,820.52 024-00 39,188,486.52 Título: 201 109,868,486.52 Título: 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 034-00 ADMINISTRACION SUPERIOR 202-034-00 0 REMUNERACIONES 1,044,000.00 09901 001 1111 1111 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,044,000.00 1 SERVICIOS 7,800,000.00 19999 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 7,800,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,153,000.00 20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,153,000.00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,303,000.00 60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 5,303,000.00 034-00 17,300,000.00

9 035-00 DELEGADOS PRESIDENCIALES 202-035-00 1 SERVICIOS 2,240,245.00 10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 500,000.00 10601 001 1120 1111 SEGUROS 290,245.00 10804 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 1,200,000.00 10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 250,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 232,250.00 29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 232,250.00 035-00 2,472,495.00 041-00 DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL 202-041-00 1 SERVICIOS 7,294,000.00 10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,600,000.00 10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,000,000.00 10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,000,000.00 10302 001 1120 1310 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 516,000.00 10303 001 1120 1310 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 100,000.00 10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,465,000.00 10807 001 1120 1310 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 613,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,193,015.00 20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2,500,000.00 20302 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 268,000.00

10 20306 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 130,000.00 20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 202,300.00 20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 545,000.00 29903 001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,057,715.00 29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 265,000.00 29999 001 1120 1310 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 225,000.00 041-00 12,487,015.00 Título: 202 32,259,510.00 Título: 203 MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC. 044-00 ACTIVIDAD CENTRAL 203-044-00 1 SERVICIOS 3,850,000.00 10201 001 1120 1360 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,895,000.00 10303 001 1120 1360 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 175,000.00 10499 001 1120 1360 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR DE LOS VEHÍCULOS UBICADOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL). 80,000.00 10702 001 1120 1360 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 200,000.00 10805 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 500,000.00 044-00 3,850,000.00 049-00 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 203-049-00

11 1 SERVICIOS 5,750,000.00 10301 001 1120 3160 INFORMACION 1,670,000.00 10304 001 1120 3160 TRANSPORTE DE BIENES 180,000.00 10504 001 1120 3160 VIATICOS EN EL EXTERIOR 600,000.00 10702 001 1120 3160 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 300,000.00 10805 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,800,000.00 10806 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 200,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,550,000.00 20101 001 1120 3160 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 20301 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 100,000.00 20304 001 1120 3160 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 300,000.00 20305 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000.00 29902 001 1120 3160 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 50,000.00 049-00 7,300,000.00 051-00 CONTROL FRECUENCIAS Y PROG.PUBLICITARIA 203-051-00 5 BIENES DURADEROS 4,050,000.00 50199 280 2210 3330 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 4,050,000.00 051-00 4,050,000.00 054-00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 02 CONTROL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN EL PAIS 203-054-02

12 1 SERVICIOS 38,000,000.00 10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10,000,000.00 10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS REGIONALES). 11,000,000.00 10601 001 1120 1310 SEGUROS 10,000,000.00 10807 001 1120 1310 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 7,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,500,000.00 20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,500,000.00 5 BIENES DURADEROS 16,000,000.00 50201 280 2110 1310 EDIFICIOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTROS DE SAN CARLOS). 16,000,000.00 054-02 63,500,000.00 054-00 63,500,000.00 Título: 203 78,700,000.00 Título: 204 MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO 079-00 ACTIVIDAD CENTRAL 204-079-00 5 BIENES DURADEROS 3,000,000.00 50103 280 2210 1113 EQUIPO DE COMUNICACION 1,500,000.00 50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,500,000.00 079-00 3,000,000.00 081-00 SERVICIO EXTERIOR 204-081-00

13 1 SERVICIOS 50,959,000.00 10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 100,000.00 10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 294,000.00 10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100,000.00 10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 75,000.00 10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 50,000,000.00 10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 40,000.00 10806 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 100,000.00 10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 100,000.00 10808 001 1120 1113 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 150,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 330,000.00 20301 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 30,000.00 20304 001 1120 1113 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 50,000.00 29904 001 1120 1113 TEXTILES Y VESTUARIO 250,000.00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000,000.00 60301 001 1320 1113 PRESTACIONES LEGALES 50,000,000.00 081-00 101,289,000.00 082-00 POLITICA EXTERIOR 204-082-00 1 SERVICIOS 56,000,000.00 10402 001 1120 1113 SERVICIOS JURIDICOS (INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGOS POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA EN ASESORÍA DE DERECHO INTERNACIONAL). 56,000,000.00 082-00 56,000,000.00

14 083-00 COOPERACION INTERNACIONAL 204-083-00 1 SERVICIOS 4,200,000.00 10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,200,000.00 083-00 4,200,000.00 088-00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 204-088-00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33,308,600.00 60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 15,000,000.00 60404 001 1320 3340 200 ARQUIDIOCESIS DE SAN JOSÉ (PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE LA CURIA METROPOLITANA, SEGÚN LEY No.6475) Ced. Jur.:3-010-045148-25 15,000,000.00 60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 18,308,600.00 60701 001 1330 1113 260 SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO (SELA). (CUOTA ORDINARIA). (LEY 7226 10/5/91 GACETA 88). Ced. Jur.:2-100-042-005 18,308,600.00 088-00 33,308,600.00 Título: 204 197,797,600.00 Título: 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. 089-00 ACTIVIDAD CENTRAL 205-089-00 1 SERVICIOS 13,511,560.00

15 10808 001 1120 1360 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 7,000,000.00 10899 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 2,681,196.00 19999 001 1120 1360 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 3,830,364.00 089-00 13,511,560.00 098-00 POLICIA ANTI DROGAS 205-098-00 0 REMUNERACIONES 26,000,000.00 00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 26,000,000.00 1 SERVICIOS 740,000.00 10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 40,000.00 10808 001 1120 1310 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 700,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000.00 29906 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,000,000.00 098-00 28,740,000.00 107-00 SEGURIDAD CIUDADANA 205-107-00 1 SERVICIOS 14,400,000.00 10301 001 1120 1310 INFORMACION 3,400,000.00 10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES (INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS). 2,000,000.00 10806 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 2,000,000.00

16 10808 001 1120 1310 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 4,000,000.00 10899 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 3,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000.00 20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5,000,000.00 107-00 19,400,000.00 109-00 SEGURIDAD TERRITORIAL 02 VIGILANCIA AEREA 205-109-02 0 REMUNERACIONES 1,000,000.00 00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR 1,000,000.00 1 SERVICIOS 29,357,989.00 10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BASICOS 419,320.00 10601 001 1120 1310 SEGUROS 28,938,669.00 109-02 30,357,989.00 109-00 30,357,989.00 Título: 205 92,009,549.00 Título: 206 MINISTERIO DE HACIENDA 132-00 ACTIVIDADES CENTRALES 206-132-00 0 REMUNERACIONES 8,402,700.00 00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,402,700.00 1 SERVICIOS 7,300,000.00

17 10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,300,000.00 10804 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 3,000,000.00 10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,200,000.00 20303 001 1120 1112 MADERA Y SUS DERIVADOS 3,000,000.00 20304 001 1120 1112 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 200,000.00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000.00 60601 001 1320 1112 INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE SENTENCIAS DE TRIBUNALES, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OTROS) 15,000,000.00 132-00 33,902,700.00 134-00 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 02 GESTION DE INGRESOS INTERNOS 206-134-02 0 REMUNERACIONES 4,456,700.00 00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 3,500,000.00 00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 291,700.00 00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 00401 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD). Ced. Jur.:4-000-0421-47 00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 00405 001 1112 1112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL). Ced. Jur.:4-000-0421-52 323,750.00 323,750.00 17,500.00 17,500.00

18 00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 00501 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES). Ced. Jur.:4-000-0421-47 00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 00502 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES). Ced. Jur.:4-000-0421-47 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 00503 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL). Ced. Jur.:4-000-0421-47 166,250.00 166,250.00 52,500.00 52,500.00 105,000.00 105,000.00 1 SERVICIOS 48,875,000.00 10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 9,000,000.00 10301 001 1120 1112 INFORMACION 12,875,000.00 10808 001 1120 1112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 27,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,500,000.00 20303 001 1120 1112 MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000.00 20306 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2,000,000.00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,500.00 60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 60103 001 1310 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES). Ced. Jur.:4-000-0421-47 60103 001 1310 1112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD). Ced. Jur.:4-000-0421-47 17,500.00 8,750.00 8,750.00 134-02 55,849,200.00 03 GESTION ADUANERA 206-134-03 1 SERVICIOS 271,549,280.00

19 10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 8,000,000.00 10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,000,000.00 10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SERVICIOS DE MASTER LEX Y OTROS) 164,760,376.00 10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA INFORME DE VIABILIDAD Y REQUERIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS) 24,788,904.00 10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 10808 001 1120 1112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 70,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,700,000.00 20303 001 1120 1112 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,200,000.00 29901 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4,500,000.00 29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 6,000,000.00 134-03 283,249,280.00 04 ASESORIA HACENDARIA 206-134-04 1 SERVICIOS 2,000,000.00 10405 001 1120 1112 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA SISTEMA INFORMÁTICO DE LA OFICINA DE EXENCIONES) 2,000,000.00 134-04 2,000,000.00 05 INVESTIGACIONES FISCALES 206-134-05 1 SERVICIOS 5,750,000.00 10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 400,000.00 10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BASICOS 200,000.00

20 10301 001 1120 1310 INFORMACION 100,000.00 10303 001 1120 1310 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 600,000.00 10405 001 1120 1310 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE Y OTROS) 150,000.00 10504 001 1120 1310 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,500,000.00 10601 001 1120 1310 SEGUROS 300,000.00 10702 001 1120 1310 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 100,000.00 10806 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 1,400,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00 29905 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 100,000.00 5 BIENES DURADEROS 2,000,000.00 50103 280 2210 1310 EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000.00 50199 001 2210 1310 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,000,000.00 134-05 7,850,000.00 134-00 348,948,480.00 136-00 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 03 DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 206-136-03 1 SERVICIOS 1,000,000.00 10807 001 1120 1133 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 500,000.00 10808 001 1120 1133 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 500,000.00 136-03 1,000,000.00 04 GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL 206-136-04

21 1 SERVICIOS 1,800,000.00 10808 001 1120 1112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 1,800,000.00 136-04 1,800,000.00 136-00 2,800,000.00 138-00 ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 206-138-00 1 SERVICIOS 6,964,000.00 10303 001 1120 1133 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,390,000.00 10702 001 1120 1133 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 400,000.00 10804 001 1120 1133 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 174,000.00 10805 001 1120 1133 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000,000.00 10807 001 1120 1133 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 2,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,300,000.00 20104 001 1120 1133 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,000,000.00 20301 001 1120 1133 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 300,000.00 5 BIENES DURADEROS 49,000,000.00 50103 280 2210 1133 EQUIPO DE COMUNICACION 49,000,000.00 138-00 60,264,000.00 Título: 206 445,915,180.00 Título: 207 MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. 169-00 ACTIVIDADES CENTRALES 207-169-00

22 1 SERVICIOS 18,681,835.00 10601 001 1120 2121 SEGUROS 18,181,835.00 10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 500,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 511,345.00 20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 511,345.00 5 BIENES DURADEROS 1,000,000.00 50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000.00 169-00 20,193,180.00 174-00 EXTENSIÓN AGROPECUARIA 207-174-00 1 SERVICIOS 2,975,211.00 10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, DESTAQUEO DE TUBERÍAS, ENTRE OTROS) 150,000.00 10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 25,211.00 10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 706,731.00 10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 1,093,269.00 19999 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,189,549.00 20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 674,789.00 20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 364,760.00 29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000.00 174-00 4,164,760.00 177-00 APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROP. 207-177-00

23 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 175,000,000.00 70105 TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA. 175,000,000.00 70105 280 2310 2121 280 CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP). (PARA GASTOS DE INVERSIÓN) Ced. Jur.:4-0000-42000146-05 175,000,000.00 177-00 175,000,000.00 Título: 207 199,357,940.00 Título: 208 MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO 215-00 ACTIVIDADES CENTRALES 208-215-00 1 SERVICIOS 125,000.00 10305 001 1120 2111 SERVICIOS ADUANEROS 50,000.00 10307 001 1120 2111 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 75,000.00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,000,000.00 60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 3,000,000.00 215-00 3,125,000.00 218-00 GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA 208-218-00 1 SERVICIOS 1,930,000.00 10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,130,000.00 10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DISEÑO DE ARTE Y DIAGRAMACIÓN CON EL FIN DE ELABORAR LOS BROCHURES DE DIVULGACIÓN Y OTROS) 800,000.00 218-00 1,930,000.00

24 219-00 DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 208-219-00 1 SERVICIOS 1,875,000.00 10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 500,000.00 10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 100,000.00 10807 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 275,000.00 219-00 1,875,000.00 224-00 PROMOCION DE LA COMPETENCIA 208-224-00 1 SERVICIOS 960,658.00 10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 568,408.00 10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 41,250.00 10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARTE, TRADUCCIONES Y OTROS) 51,000.00 10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 50,000.00 10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 100,000.00 10808 001 1120 2111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 150,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000.00 20199 001 1120 2111 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 90,000.00 29999 001 1120 2111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 60,000.00 5 BIENES DURADEROS 1,850,000.00 50104 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,800,000.00

25 50107 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 50,000.00 224-00 2,960,658.00 Título: 208 9,890,658.00 Título: 209 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP 326-00 ADMINISTRACION SUPERIOR 209-326-00 0 REMUNERACIONES 1,391,589.00 09901 001 1111 2150 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,391,589.00 1 SERVICIOS 75,478,498.00 10103 001 1120 2150 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2,970,000.00 10303 001 1120 2150 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 300,000.00 10601 001 1120 2150 SEGUROS 72,208,498.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00 20399 001 1120 2150 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 800,000.00 5 BIENES DURADEROS 1,199,000.00 50104 280 2210 2150 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 700,000.00 50106 280 2210 2150 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 32,500.00 50107 280 2210 2150 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 466,500.00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500,000.00 60201 001 1320 2150 BECAS A FUNCIONARIOS 500,000.00 326-00 79,369,087.00

26 327-00 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL 209-327-00 1 SERVICIOS 23,964,048.00 10101 280 2120 2151 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,078,050.00 10302 280 2120 2151 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000,000.00 10406 280 2120 2151 SERVICIOS GENERALES (CUBRE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA SEDE DE LIBERIA, SEGÚN CONTRATO EXISTENTE POR UN VALOR DE 12.0 MILLONES). 12,285,998.00 10802 280 2120 2151 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION 7,600,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,024,960.00 20101 280 2120 2151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,924,970.00 20301 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 4,835,000.00 20401 280 2120 2151 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 472,603.00 29901 280 2120 2151 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,633,879.00 29903 280 2120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,007,733.00 29905 280 2120 2151 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 150,775.00 29906 280 2120 2151 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 24,000,000.00 327-00 64,989,008.00 328-00 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 209-328-00 1 SERVICIOS 6,000,000.00 10406 280 2120 2153 SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES QUE DEMANDAN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA). 6,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000.00

27 29905 280 2120 2153 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,000,000.00 5 BIENES DURADEROS 83,845,246.00 50201 280 2110 2153 EDIFICIOS (SE ASIGNA UN 2% A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPITANÍA DE BARRA DEL COLORADO CUYO COSTO TOTAL SE ESTIMA EN 25,0 MILLONES). 22,000,000.00 50204 280 2120 2153 OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES (SE ASIGNA A LA REPARACIÓN DE PROYECTOS DE ALTA PRIORIDAD Y NECESIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA PORTURARIA: 14,7% DE LA I ETAPA DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ROMPEOLAS EN CALDERA (COSTO TOTAL 200,0 MILLONES), 45,3% DE LA II ETAPA DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BARRIO EL CARMEN DE PUNTARENAS (COSTO TOTAL 75,0 MILLONES), 100% DE LA REHABILITACIÓN DE ESPIGONES EN LA PUNTA DE LA CIUDAD DE PUNTARENAS (COSTO TOTAL 30,0 MILLONES) Y 50% PARA LA COMPRA DEL PUENTE TIPO BAILEY QUE SE USARÁ PARA SUSTITUIR LA RAMPA EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE PLAYA NARANJO (COSTO TOTAL 40,0 MILLONES). (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ROMPEOLAS DE PUERTO CALDERA (COSTO TOTAL 19.410.000,00), II ETAPA DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BARRIO EL CARMEN DE PUNTARENAS (COSTO TOTAL 22.500.000,00), REHABILITACIÓN DE ESPIGONES EN LA PUNTA DE LA CIUDAD DE PUNTARENAS (COSTO TOTAL 19.849.176,00) COMPRA DE PUENTE TIPO BAILEY QUE SE USARÁ PARA SUSTITUIR LA RAMPA EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE PLAYA NARANJO (COSTO TOTAL 13.240.824,00). 61,845,246.00 328-00 91,845,246.00 329-00 EDIFICACIONES NACIONALES 209-329-00 1 SERVICIOS 1,200,000.00 10701 280 2110 2143 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 200,000.00 10805 280 2110 2143 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,000,000.00 329-00 1,200,000.00

28 330-00 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 209-330-00 1 SERVICIOS 2,328,752.00 10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 32,220.00 10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE JORNALES OCASIONALES PARA LA CONTRATACIÓN EN EL SITIO DE TRABAJO QUE DEMANDEN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE MOJONES FRONTERIZOS Y DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE). 250,000.00 10601 001 1120 2111 SEGUROS 1,046,532.00 10804 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 1,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 925,000.00 20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 325,000.00 20401 001 1120 2111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000.00 29999 001 1120 2111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00 5 BIENES DURADEROS 1,000,000.00 50299 280 2150 2111 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA LAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE CERCAS Y DELIMITACIONES DE PROPIEDADES PÚBLICAS). 1,000,000.00 330-00 4,253,752.00 331-00 TRANSPORTE TERRESTRE 01 TRANSPORTE TERRESTRE 209-331-01 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,200,000.00 20301 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 5,200,000.00 5 BIENES DURADEROS 170,000.00

29 50104 280 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 170,000.00 331-01 5,370,000.00 02 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES 209-331-02 1 SERVICIOS 524,000.00 10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 151,703.00 10403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERIA (SE CONTEMPLA ESTE GASTO EN EL CASO DE QUE SEAN REQUERIDOS LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN LA RESOLUCIÓN DE ALGÚN CASO). 100,000.00 10404 001 1120 1320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (SE CONTEMPLA ESTE GASTO EN EL CASO DE QUE SEAN REQUERIDOS LOS SERVICIOS DE ALGÚN ESPECIALISTA EN CIENCIAS ECONÓMICAS EN LA RESOLUCIÓN DE ALGÚN CASO). 100,000.00 10405 001 1120 1320 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (SE PREVEE LA POSIBLE CONTRATACIÓN DE ESTE SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN O MEJORA DEL PROYECTO DEL "EXPEDIENTE VIRTUAL", O EL DESARROLLO DE ALGÚN OTRO SISTEMA). 172,297.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 276,000.00 20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 276,000.00 331-02 800,000.00 331-00 6,170,000.00 Título: 209 247,827,093.00 Título: 210 MINIST. DE EDUCACION PUBLICA 570-00 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 210-570-00 1 SERVICIOS 279,799,000.00

30 10201 001 1120 3480 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,000,000.00 10202 001 1120 3480 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 700,000.00 10204 001 1120 3480 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 81,440,000.00 10303 001 1120 3480 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 15,000,000.00 10406 001 1120 3480 SERVICIOS GENERALES (INCLUYE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE VENTANAS AL MUNDO INFANTIL). 64,459,000.00 10502 001 1120 3480 VIATICOS DENTRO DEL PAIS (INCLUYE RECURSOS PARA PROGRAMA DE VENTANAS AL MUNDO INFANTIL). 8,200,000.00 10801 001 1120 3480 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES (INCLUYE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA). 9,000,000.00 10808 001 1120 3480 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. (INCLUYE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA). 100,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,300,000.00 20104 001 1120 3480 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,300,000.00 20304 001 1120 3480 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 5,000,000.00 20401 001 1120 3480 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,000,000.00 5 BIENES DURADEROS 19,000,000.00 50104 280 2210 3480 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 19,000,000.00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,004,000.00 60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 60103 001 1310 3480 204 JUNTAS DE EDUCACIÓN. (A DISTRIBUIR POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR, PARA PAGO DE TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE EVENTOS DEL PROGRAMA VENTANAS AL MUNDO INFANTIL). Ced. Jur.:2-100-042-002 32,004,000.00 32,004,000.00 570-00 346,103,000.00

31 571-00 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO 210-571-00 1 SERVICIOS 103,000,000.00 10201 001 1120 3480 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,000,000.00 10303 001 1120 3480 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 40,000,000.00 10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 25,000,000.00 10502 001 1120 3480 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 36,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000.00 29999 001 1120 3480 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000.00 5 BIENES DURADEROS 10,000,000.00 50103 280 2210 3480 EQUIPO DE COMUNICACION 5,000,000.00 50105 280 2210 3480 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5,000,000.00 571-00 118,000,000.00 572-00 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 210-572-00 1 SERVICIOS 261,000,000.00 10201 001 1120 3480 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,000,000.00 10202 001 1120 3480 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 29,000,000.00 10204 001 1120 3480 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 153,000,000.00 10405 001 1120 3480 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 40,000,000.00 10807 001 1120 3480 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 20,000,000.00 10808 001 1120 3480 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 16,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,000,000.00

32 29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 20,000,000.00 29905 001 1120 3480 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,000,000.00 5 BIENES DURADEROS 165,000,000.00 50101 280 2210 3480 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 11,000,000.00 50102 280 2210 3480 EQUIPO DE TRANSPORTE 78,000,000.00 50104 280 2210 3480 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,000,000.00 50105 280 2210 3480 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 70,000,000.00 50199 280 2210 3480 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,000,000.00 572-00 449,000,000.00 573-00 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 06 ADMINISTRACION REGIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 210-573-06 1 SERVICIOS 31,000,000.00 10201 001 1120 3480 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,000,000.00 10202 001 1120 3480 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,000,000.00 10502 001 1120 3480 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 20,000,000.00 10801 001 1120 3480 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,415,766.00 20101 001 1120 3480 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000,000.00 29901 001 1120 3480 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4,000,000.00 29904 001 1120 3480 TEXTILES Y VESTUARIO 1,986,890.00 29905 001 1120 3480 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 6,272,847.00 29906 001 1120 3480 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 116,644.00 29907 001 1120 3480 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 39,385.00 5 BIENES DURADEROS 5,000,000.00

33 50103 280 2210 3480 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000.00 50104 280 2210 3480 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,000,000.00 573-06 50,415,766.00 07 PROGRAMA DE EQUIDAD SOCIAL 210-573-07 1 SERVICIOS 500,000,000.00 10501 001 1120 3460 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS TRANSPORTE DE ESTUDIANTES TERCER CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA: ACADÉMICA, TÉCNICA Y NOCTURNA, CINDEA E IPEC. (PROGRAMA RELANZAMIENTO DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE). 500,000,000.00 573-07 500,000,000.00 573-00 550,415,766.00 Título: 210 1,463,518,766.00 Título: 211 MINISTERIO DE SALUD 621-00 DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 211-621-00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,308,403.00 20104 001 1120 3250 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,308,403.00 5 BIENES DURADEROS 83,742.00 50104 280 2210 3250 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 83,742.00 621-00 1,392,145.00 622-00 DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN EN SALUD 02 NORMALIZACIÓN Y ACREDITACIÓN 211-622-02

34 1 SERVICIOS 59,005.00 10807 001 1120 3230 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 59,005.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 92,300.00 20101 001 1120 3230 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 800.00 20104 001 1120 3230 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 26,850.00 29901 001 1120 3230 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 64,400.00 29903 001 1120 3230 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 250.00 622-02 151,305.00 04 VIGILANCIA Y CONTROL DEL AMBIENTE HUMANO 211-622-04 1 SERVICIOS 550,118.00 10805 001 1120 3230 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 550,118.00 622-04 550,118.00 06 VIGILANCIA DE LA SALUD 211-622-06 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 241,200.00 29901 001 1120 3230 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 61,000.00 29999 001 1120 3230 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 180,200.00 622-06 241,200.00 07 NIVEL REGIONAL 211-622-07 1 SERVICIOS 3,100,000.00 10801 001 1120 3230 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 700,000.00 10804 001 1120 3230 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 800,000.00

35 10807 001 1120 3230 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 1,100,000.00 10808 001 1120 3230 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 500,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,587.00 20402 001 1120 3230 REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,587.00 622-07 3,109,587.00 622-00 4,052,210.00 623-00 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD 211-623-00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,493,396.00 60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 10,493,396.00 60701 001 1330 3250 203 ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA. (COOPERACIÓN EN FAVOR DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA). Ced. Jur.:3-007-045538-02 10,493,396.00 623-00 10,493,396.00 625-00 NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL 211-625-00 1 SERVICIOS 638,000.00 10807 001 1120 3230 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 288,000.00 19999 001 1120 3230 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 350,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 180,000.00 20303 001 1120 3230 MADERA Y SUS DERIVADOS 180,000.00 625-00 818,000.00

36 627-00 DESARROLLO DEL SECTOR SALUD BID 211-627-00 1 SERVICIOS 36,422,000.00 10303 500 1120 3250 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,922,000.00 10404 500 1120 3250 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 9,500,000.00 10405 500 1120 3250 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 20,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,762,550.00 29904 500 1120 3250 TEXTILES Y VESTUARIO 300,000.00 29999 500 1120 3250 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 6,462,550.00 5 BIENES DURADEROS 4,065,450.00 50101 500 2210 3250 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 559,486.00 50103 500 2210 3250 EQUIPO DE COMUNICACION 505,964.00 50199 500 2210 3250 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 3,000,000.00 627-00 47,250,000.00 Título: 211 64,005,751.00 Título: 212 MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC. 729-00 ACTIVIDADES CENTRALES 212-729-00 1 SERVICIOS 24,438,909.00 10601 001 1120 2112 SEGUROS 1,800,000.00 10801 001 1120 2112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,000,000.00 10805 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000,000.00 10806 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 2,000,000.00

37 10807 001 1120 2112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 1,000,000.00 10808 001 1120 2112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 4,500,000.00 10899 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 30,000.00 19999 001 1120 2112 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 3,108,909.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,000,000.00 20402 001 1120 2112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000.00 29901 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,000,000.00 29904 001 1120 2112 TEXTILES Y VESTUARIO 1,000,000.00 29907 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2,000,000.00 29999 001 1120 2112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000.00 729-00 31,438,909.00 731-00 ASUNTOS DEL TRABAJO 212-731-00 1 SERVICIOS 13,000,000.00 10101 001 1120 2112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 9,000,000.00 10502 001 1120 2112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000.00 29901 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000.00 731-00 13,500,000.00 732-00 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 212-732-00 5 BIENES DURADEROS 30,000.00

38 50105 280 2210 3560 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 30,000.00 732-00 30,000.00 Título: 212 44,968,909.00 Título: 213 MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP. 749-00 ACTIVIDADES CENTRALES 213-749-00 1 SERVICIOS 11,709,469.00 10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,031,955.00 10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 40,525.00 10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 300,000.00 10299 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS BASICOS 9,498.00 10302 001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20,000.00 10303 001 1120 3320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,500,000.00 10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 30,000.00 10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 60,000.00 10601 001 1120 3320 SEGUROS 2,081,721.00 10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 200,000.00 10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 420,770.00 10807 001 1120 3320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 355,000.00 19999 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1,660,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,189,312.00 20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 259,014.00 20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 74,000.00

39 20301 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 50,000.00 20306 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 200,000.00 29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 146,298.00 29906 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 60,000.00 29999 001 1120 3320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 400,000.00 5 BIENES DURADEROS 1,000,000.00 50107 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 500,000.00 50199 280 2210 3320 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 500,000.00 749-00 13,898,781.00 751-00 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 213-751-00 1 SERVICIOS 500,000.00 10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600,000.00 20304 001 1120 3320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 100,000.00 20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000.00 29905 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 100,000.00 5 BIENES DURADEROS 649,999.00 50107 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 402,384.00 50206 280 2130 3320 OBRAS URBANISTICAS (INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER LOS PAGOS PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO NACIONAL QUE REQUIEREN DE SU RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, ENTRE OTROS). 247,615.00 751-00 1,749,999.00

40 753-00 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 213-753-00 1 SERVICIOS 825,000.00 10102 001 1120 3320 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 375,000.00 10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 450,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000.00 20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00 5 BIENES DURADEROS 590,000,000.00 50201 280 2110 3320 EDIFICIOS (PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIONES DE EDIFICIOS CULTURALES). 590,000,000.00 753-00 591,325,000.00 755-00 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 213-755-00 1 SERVICIOS 14,942,242.00 10101 001 1120 3320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 50,000.00 10303 001 1120 3320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 68,000.00 10403 001 1120 3320 SERVICIOS DE INGENIERIA 7,500,000.00 10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES 1,380,000.00 10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,970,000.00 10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 490,242.00 10504 001 1120 3320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 500,000.00 10806 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 559,000.00 10808 001 1120 3320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 250,000.00

41 10899 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 75,000.00 19902 001 1120 3320 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 2,100,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 472,050.00 20303 001 1120 3320 MADERA Y SUS DERIVADOS 120,090.00 20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 351,960.00 755-00 15,414,292.00 758-00 DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL 213-758-00 1 SERVICIOS 2,424,479.00 10101 001 1120 3320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 524,479.00 10301 001 1120 3320 INFORMACION 900,000.00 10303 001 1120 3320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000.00 29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000.00 758-00 2,924,479.00 Título: 213 625,312,551.00 Título: 214 MINISTERIO DE JUSTICIA 779-00 ACTIVIDAD CENTRAL 214-779-00 0 REMUNERACIONES 1,025,200.00 09901 001 1111 1360 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,025,200.00 1 SERVICIOS 17,081,712.00

42 10199 001 1120 1360 OTROS ALQUILERES 400,000.00 10201 001 1120 1360 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,068,477.00 10202 001 1120 1360 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,138,195.00 10203 001 1120 1360 SERVICIO DE CORREO 160,000.00 10204 001 1120 1360 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5,450,083.00 10502 001 1120 1360 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,301,957.00 10899 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 800,000.00 19905 001 1120 1360 DEDUCIBLES 1,288,000.00 19999 001 1120 1360 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 475,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,500,000.00 20203 001 1120 1360 ALIMENTOS Y BEBIDAS 600,000.00 29901 001 1120 1360 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,200,000.00 29904 001 1120 1360 TEXTILES Y VESTUARIO 700,000.00 5 BIENES DURADEROS 2,338,582.00 50102 280 2210 1360 EQUIPO DE TRANSPORTE 2,138,582.00 59903 280 2240 1360 BIENES INTANGIBLES 200,000.00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000.00 60102 001 1310 1360 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 2,000,000.00 779-00 24,945,494.00 781-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 214-781-00 1 SERVICIOS 10,780,000.00 10102 001 1120 1320 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10,000,000.00 10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 780,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 692,000.00