Metodología General de Formulación Proyecto Estudio y diseño para el mejoramiento y costruccion de vias urbanas El Peñon, Cundinamarca, Centro Oriente Código BPIN: 2015252580005 Impreso el 19 de febrero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 1020754914 Nombres: simon adolfo Apellidos: buitrago moya Cargo: ingeniero de proyectos Telefonos: 3127263897 Entidad: E-mail: alcaldia municipal de El Peñon Cundinamarca secretariadeplaneacion@elpenon-cundinamarca.gov.co Página 1 de 22
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND Transporte Kilómetros de red vial pavimentados Unidad de medida Kilómetros pavimentados Meta 1952,6 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA (2012-2016) ORDENANZA 128 DE 2012 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial OBJETIVO:3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN; PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA MOVILIDAD, SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD : META DE RESULTADO : INCREMENTAR UN 50 % LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITIVIDAD, META DE PRODUCTO: APOYAR A LAS 116 MUNICCONDICIONES DE TRANSIBILIDAD, META DE PRODUCTO: APOYAR A LAS 116 MUNICIPIOS PARA PAVIMENTAR DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO 100.000 M DE SU RED VIAL URBANA Plan de Desarrollo Distrital o Municipal por la renovación formal de El Peñon 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 22
Objetivo, aumentar y mantener la infraestructura vial de transporte municipal buscando disminuir los índices de accidentabilidad y reducir los costos en tiempo y mantenimiento de vehículos subprograma sistema vial para una conectividad y la movilidad, meta de productos realizar el mantenimiento periódico y rutinario a los 186 km de malla vial del Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Desconocimiento de las características topográficas, geotécnicas y de trazabilidad y factibilidad para la pavimentación de vías urbanas del municipio de El Peñon Cundinamarca Descripción de la situación existente El municipio de el Peñon Cundinamarca no cuenta con una trazabilidad en cuanto a estudios y diseños que le permitan implementar proyectos de infraestructura dentro de su casco urbano, esta falencia se enmarca teniendo como punto de partida que la topografía con la que se cuenta presenta algunas características específicas que se denotan a simple vista, convirtiéndose en un factor muy importantes para proyectar parámetros de diseño. Otros de los temas relevantes que se puede plasmar dentro de este diagnóstico es que en los diferentes periodos de gobierno no se ha contado con una persona profesional que pueda desarrollar este tipo de estudios, específicamente ingenieros civiles o en su caso topógrafos Magnitud actual aumentar en un 50% en proyectos de pavimentacion e inversion dentro del casco urbano del municipio de el peñon cundinamarca Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Falta de trazabilidad de estudios y diseños Tipo: Indirecta falta de equipos para estudios y diseños Efectos generados por el problema Página 3 de 22
Tipo: Directo Problemáticas para la formulación de proyectos urbanísticos Tipo: Indirecto Atraso de la infraestructura urbana Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal El Peñon Beneficiario contribuyente Concertación entre los participantes SE DESARROLLA UN ESTUDIO Y DISEÑO EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO ANALIZAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON TOPOGRAFÍA, GEOTECNIA, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, ESTUDIOS DE TRÁNSITO, DISEÑO DE GEOMETRÍA Y ESTUDIO Y DISEÑO DE TRAZADO Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 1200 Personas Afectadas Fuente de información SISBEN 2010 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca El Peñon Cabecera Municipal CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑON CUNDINAMARCA ÁREA URBANA Página 4 de 22
Personas Objetivo Número de personas Objetivo 650 Fuente de información sisben 2010 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca El Peñon Cabecera Municipal CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑON CUNDINAMARCA ÁREA URBANA Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 400 sisben 2010 Género Mujer 250 SISBEN 2010 Edad (años) 0-6 80 SISBEN 2010 Edad (años) 7-14 120 SISBEN 2010 Edad (años) 15-17 200 SISBEN 2010 Edad (años) 18-26 100 SISBEN 2010 Edad (años) 27-59 130 SISBEN 2010 Edad (años) 60 en adelante 20 SISBEN 2010 Grupos Étnicos Indígenas 0 Página 5 de 22
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Elaborar un estudio y diseño para la implementacion de proyectos de mejoramiento y construccion de vias urbanas Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta CERTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS unidad 1 Objetivo Específicos ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS Y CERTIFICADOS POR UNA FIRMA O PERSONAL IDÓNEO FORMULACION DE NUEVOS PROYECTOS A PARTIR DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑO DEL CASCO URBANO Página 6 de 22
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas Año inicio: 2015 Año final: 2020 Descripción de la alternativa Se elaborara un estudio y diseño el cual tiene como objetivo analizar las características topográficas y de geotecnia del municipio de El Peñon Cundinamarca, con el fin de poder adelantar y formular proyectos que estén sujetos a este requerimiento de diseño, además de esto contar con una trazabilidad en este tema para proyectos futuros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: elaboración de estudios y diseño para pavimentación y mejoramiento de vías urbanas Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección elaboración de estudios y diseño para pavimentación y mejoramiento de vías urbanas Número estudios topograficos, geotecnia, alternativa y diseños de estructura de pavimento, geometrico 2009 2014 2020 Año Oferta Demanda Déficit 2009 0,00 2,00-2,00 2010 0,00 2,00-2,00 2011 0,00 2,00-2,00 2012 0,00 2,00-2,00 2013 0,00 2,00-2,00 2014 0,00 2,00-2,00 2015 2,00 2,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 Página 8 de 22
2020 0,00 0,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas elaboracion de estudio y diseño para pavimentacion y mejoramiento de vias 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 650 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Cundinamarca El Peñon Cabecera Municipal casco urbano del municipio de el peñon cundinamarca Página 9 de 22
Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Factores ambientales Medios y costos de transporte Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación afectaciones por cambios climaticoas elaboracion de los estudios y diseños Probable efectacion en las pruebas de geotencia para establecer los nivels freaticos del terreno Muy alto Desarrollar los estudios de suelos en tiempo donde no se cuente con niveles altos de precipitación que afecte el sistema de retención del suelo y su compactación Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas Página 11 de 22
Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS Y CERTIFICADOS POR UNA FIRMA O PERSONAL IDÓNEO diseño diseño de estructura de pavimento diseño geometrico y estudio de diseño de trazado estudios estudio de las alternativas del proyecto y factibilidad estudio geotecnico estudio topografico Página 12 de 22
Relación Productos Objetivo: ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS Y CERTIFICADOS POR UNA FIRMA O PERSONAL IDÓNEO Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad estudios unidad 1 diseño unidad 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Preinversión 2015 diseño de estructura de pavimento Si 4,290,000 Preinversión 2015 diseño geometrico y estudio de diseño de trazado Si 4,993,458 Preinversión 2015 estudio de las alternativas del proyecto y factibilidad Si 3,556,542 Preinversión 2015 estudio geotecnico Si 7,410,000 Preinversión 2015 estudio topografico Si 9,750,000 Valor Total 30,000,000 Página 13 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso ahorro en matenimientos de tipo correctivo producto de un diseño adecuado para las vias Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros ahorro en matenimientos de tipo correctivo producto de un diseño adecuado para las vias unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total 2015 1,00 0,00 0,00 2016 1,00 8.000.000,00 8.000.000,00 2017 1,00 8.000.000,00 8.000.000,00 2018 1,00 8.000.000,00 8.000.000,00 2019 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2020 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2015 0,00 2016 8.000.000,00 2017 8.000.000,00 2018 8.000.000,00 2019 10.000.000,00 2020 10.000.000,00 Página 14 de 22
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,42 % Justificación de la tasa de oportunidad Información extraída de la página web del banco de la republica el día 4 de diciembre de 2014 Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020) Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 30,000,000 0 0 0 0 0 Créditos 0 0 0 0 0 0 Flujo Neto de Caja (30,000,000) 8,000,000 8,000,000 8,000,000 10,000,000 10,000,000 Ingresos y beneficios 0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 10,000,000 10,000,000 Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 Página 15 de 22
Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0 ahorro en matenimientos de 0 6,400,000 6,400,000 6,400,000 8,000,000 8,000,000 1 Créditos 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 1.1. Mano Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 0 0 0 0 0 1 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 Flujo Económico (30,000,000) 6,400,000 6,400,000 6,400,000 8,000,000 8,000,000 0 Página 16 de 22
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico estudio y diseño para la pavimentacio n de vias internas 8.491.572, 18 13,59 1,28 30.000.000,42 46.153,85 30.000.000,42 6.818.521,8 7-5.004.720,83 5,32 0,83 30.000.000, 42 46.153,85 30.000.00 0,42 8.322.292,07 Página 17 de 22
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0410 investigación básica, aplicada y estudios Sector (Subprograma presupuestal) 0604 red urbana Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad El Peñon Tipo de recurso Fondo de compensación regional Año Valor 2015 30.000.000,42 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 Página 18 de 22
Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2015 30,000,000 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 2020 0 0 0 Indicadores de producto Objetivo Producto ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS Y CERTIFICADOS POR UNA FIRMA O PERSONAL IDÓNEO estudios Código Indicador Unidad Formula 1100P022 Estudios Y DiseÑos Realizados Número Ne Ne1 - Neo Objetivo Producto ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS Y CERTIFICADOS POR UNA FIRMA O PERSONAL IDÓNEO diseño Código Indicador Unidad Formula 1100P022 Estudios Y DiseÑos Realizados Número Ne Ne1 - Neo Página 19 de 22
Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS Y CERTIFICADOS POR UNA FIRMA O PERSONAL IDÓNEO diseño Estudios Y DiseÑos Realizado s 1 1 1 0 0 0 estudios Estudios Y DiseÑos Realizado s 1 0 0 0 0 0 Página 20 de 22
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Estudios Técnicos Y De Factibilidad Realizados Número 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Transporte Kilómetros de red vial pavimentados 1.952,60 actas de inicio entidad que cumpla con certificados de estudios y diseños Objetivo General - Propósito Elaborar un estudio y diseño para la implementacion de proyectos de mejoramiento y construccion de vias urbanas CERTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS 1,00 aprobacion de proyectos viales dentro del area urbana los estudios permitaran formular proyectos urbanisticos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos estudios Estudios Y DiseÑos Realizados 1,00 contrato entidad que cumpla con certificados de estudios y diseños Objetivos Específicos General - Componentes o Productos diseño Estudios Y DiseÑos Realizados 3,00 contrato entidad que cumpla con certificados de estudios y diseños Página 21 de 22
Actividades estudio topografico Recursos Ejecutados 9.750.000,00 carteras de campo estudios con equipos optimos Actividades estudio geotecnico Recursos Ejecutados 7.410.000,00 analisis de resultadose estudios con equipos optimos Actividades estudio de las alternativas del proyecto y factibilidad Recursos Ejecutados 3.556.542,47 aprobacion de los estudios realizados empresas certificadas Actividades Actividades diseño geometrico y estudio de diseño de trazado diseño de estructura de pavimento Recursos Ejecutados 4.993.457,95 analisis de resultados empresas certificadas Recursos Ejecutados 4.290.000,00 analisis de resultados empresas certificadas Página 22 de 22