Gasto en tecnologías de Información y comunicación del Estado 2010

Transcripción

1 Gasto en tecnologías de Información y comunicación del Estado 2010 Unidad de Modernización y Gobierno Electrónico Ministerio Secretaría General de la Presidencia

2 Evolución del Gasto TIC en el Estado (en millones de pesos de cada año)

3 Participación del Gasto TIC del Estado en presupuesto de la Nación 1,8% 1,6% 1,4% 1,6% 1,4% 1,2% 1,4% 1,2% 1,3% 1,3% 1,0% 1,2% 0,8% 0,9% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0%

4 Participación del Gasto TIC del Estado en el PIB 0,50% 0,40% 0,30% 0,29% 0,29% 0,32% 0,31% 0,20% 0,18% 0,28% 0,23% 0,25% 0,10% 0,00%

5 Composición del Gasto TIC del Estado Software 23,1% Consultorías 0,8% Personal 17,1% Hardware 22,4% Conectividad 21,1% Otros 14,8% Capacitación 0,3% Administración 0,1% Software incluye: Servicios Informáticos, Sistemas de información, programas computacionales y transferencias a otras instituciones públicas en software Hardware: Arriendo de equipos informáticos, equipos computacionales y periféricos, gasto en equipamiento, insumos, repuestos, y accesorios computacionales, mantenimiento y reparación de equipos. Conectividad: telefonía fija, celular, acceso a internet, enlaces de telecomunicaciones, equipos de comunicaciones para redes informáticas Administración : gastos de administración de proyectos de inversión informáticos (ítems 33, 24 y 31) Otros: gastos no especificados asociados a transferencias corrientes, y de otras entidades publicas, proyectos de inversión (no 29) correspondientes a los ítems 33, 24 y 31.

6 Evolución de los componentes del gasto (en millones de pesos de cada año) Hardware Conectividad Software Personal Capacitación Otros

7 Composición del gasto en Hardware Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 26% Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 12% Arriendo de Equipos Informáticos 31% Gastos en equipamiento 0,2% Equipos Computacionales y Periféricos 31% Hardware: Arriendo de equipos informáticos: Incluye arriendo de equipos informáticos, todo tipo de periféricos, dispositivos y líneas de comunicaciones Equipos computacionales y periféricos: Incluye la adquisición de todo tipo de equipamiento para uso informático Insumos, repuestos, y accesorios computacionales: Incluye gastos por adquisiciones de insumos y/o suministros para uso informático. Mantenimiento y reparación de equipos: Incluye gastos por servicios, materiales y repuestos necesarios para la mantención de toda la infraestructura física informática Gasto en equipamiento: corresponde a gastos en equipos derivados de transferencias corrientes, transferencias a otras instituciones públicas o proyectos de inversión informático (ítems 33, 24 y 31)

8 Evolución del gasto en Hardware en millones de pesos de cada año Arriendo de Equipos Informáticos Equipos Computacionales y Periféricos Gastos en equipamiento Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

9 Composición del gasto en Software Sistemas de Información 20,1% Gastos en software 0,1% Programas Computacionales 44,4% Servicios Informáticos 35,3% Software : Servicios Informáticos: incluye gastos por mantención o readecuación de los sistemas informáticos, soporte. Sistemas de información: Incluye la adquisición de software a la medida y/o adaptado, cuya propiedad final es del comprador Programas computacionales: Incluye gastos en actualización de software comercial y/o renovación de licencias de uso Gasto en Software: corresponde a gastos en software derivados de transferencias corrientes, transferencias a otras instituciones públicas o proyectos de inversión informático. (ítems 33, 24 y 31)

10 Evolución del gasto en Software (en millones de pesos de cada año) Gastos en software Programas Computacionales Servicios Informáticos Sistemas de Información

11 Composición del gasto en Conectividad Telefonía Fija 39% Acceso a Internet 6% Enlaces de Telecomunicaciones 40% Telefonía Celular 13% Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 2%

12 Evolución del gasto en Conectividad (en millones de pesos de cada año) Acceso a Internet Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas Telefonía Fija Enlaces de Telecomunicaciones Telefonía Celular

13 Gasto en Consultorías (en millones de pesos año 2010) Tipo de Consultoría Total Consultoría diseño y/o rediseño de procesos 0 Consultoría de planes informáticos 0 Estudio de Factibilidad de TI 0 Consultorías Gestión del cambio 0 Consultorías otros estudios y/o rediseños 24 Transferencias y/o Inversión en proyectos informáticos: gastos en estudios y/o diseño Transferencias y/o Inversión en proyectos informáticos: gastos en desarrollo de sistemas e implementación 26 Total Sólo a partir del año 2010 se preguntó específicamente por consultorías asociadas a proyectos informáticos registradas en el ítem 22 y en los ítem 33, 31 y 24. Sólo se registró este tipo de gasto como transferencias corrientes, transferencias a otras entidades públicas y proyectos de inversión no registrados en el ítem 29. Es muy probable que este valor esté subestimado

14 Evolución del gasto en Personal Gastos en personal Gastos en personal informático a honorarios Gastos en personal informático a contrata Gastos en personal informático de planta

15 Composición del gasto en Personal Gastos en personal informático de planta 28,3% Gastos en personal 0,2% Gastos en personal informático a honorarios 14,8% Gastos en personal informático a contrata 56,6%

16 Evolución del gasto en Personal Profesionales Técnicos Total general

17 Instituciones del Estado con mayor Gasto TIC PODER JUDICIAL 5% MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN 4% MINISTERIO DE EDUCACIÓN 24% MINISTERIO DE JUSTICIA 8% MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 10% MINISTERIO DEL INTERIOR 14% MINISTERIO DE SALUD 16% MINISTERIO DE HACIENDA 19%

18 Programas del Estado con mayor Gasto TIC RECURSOS EDUCATIVOS SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS CARABINEROS DE CHILE MODERNIZACION ADMINISTRACION FINANCIERA DEL CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE FUERZA AEREA DE CHILE MINISTERIO PUBLICO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SERVICIO DE TESORERIAS ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EJERCITO DE CHILE ARMADA DE CHILE SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DE PRESUPUESTOS SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEFENSORIA PENAL PUBLICA SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION Estos programas acumulan el 60% del Gasto TIC

19 Gasto TIC en Programas MINEDUC () Red Enlaces RECURSOS EDUCATIVOS SUBSECRETARIA DE EDUCACION RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA SUPERVISION E INSPECCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SUBVENCIONADOS DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACION GESTION DE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 439 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION

20 Composición gasto TIC de MINEDUC Conectividad 5,8% Personal 4,6% Hardware 5,1% Capacitación 0,0% Administración 0,8% Otros 83,6% Transferencias Red Enlaces

21 Gasto TIC en Programas Hacienda () SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS MODERNIZACION ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO - PROYECTO SIGFE SERVICIO DE TESORERIAS DIRECCION DE PRESUPUESTOS SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO

22 Composición gasto TIC de Hacienda Hardware 27% Capacitación 0,2% Software 60% Conectividad 13%

23 Gasto TIC en Programas Salud () SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE SERVICIO DE SALUD CONCEPCION SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR SUPERINTENDENCIA DE SALUD FONDO NACIONAL DE SALUD SERVICIO DE SALUD BIO-BIO SERVICIO DE SALUD MAULE SERVICIO DE SALUD VALPARAISO - SAN ANTONIO SERVICIO DE SALUD COQUIMBO SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO SERVICIO DE SALUD ATACAMA SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA

24 Composición gasto TIC de Salud Software 21,1% Personal 16,4% Conectividad 34,1% Hardware 27,8% Capacitación 0,6%

25 Gasto TIC en programas de Interior CARABINEROS DE CHILE POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO INVERSION REGIONAL REGION X SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION VII SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO SERVICIO ELECTORAL AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCION Y REHABILITACION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL INVERSION REGIONAL REGION II

26 Composición gasto TIC de Interior Software 10,5% Consultorías 5,7% Personal 10,3% Conectividad 38,4% Hardware 34,2% Capacitación 0,8%

27 Gasto TIC en programas de Justicia SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION GENDARMERIA DE CHILE DEFENSORIA PENAL PUBLICA SERVICIO MEDICO LEGAL SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 953 PROGRAMA DE ADMINISTRACION DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES 947 SERVICIO NACIONAL DE MENORES 398 SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS 251 PROGRAMA DE COORDINACION REFORMA JUDICIAL 199 PROGRAMAS DE REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

28 Composición gasto TIC de Justicia Software 36,8% Personal 12,1% Hardware 29,6% Conectividad 20,6% Capacitación 1,0%

29 Gasto TIC en programas de Poder Judicial Nombre Partida % CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL ,5% ACADEMIA JUDICIAL 44 0,4% PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 16 0,1% Total %

30 Composición gasto TIC Poder Judicial Software 16,4% Personal 0,1% Conectividad 26,4% Hardware 57,1% Capacitación 0,0%

31 Gasto TIC en programas de MINECON CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE CHILE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS SERVICIO NACIONAL DE PESCA SERVICIO DE COOPERACION TECNICA 967 SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO SERVICIO NACIONAL DE TURISMO SUBSECRETARIA DE PESCA COMITE INNOVA CHILE PROGRAMA NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO FISCALIA NACIONAL ECONOMICA FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PROGRAMA FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SECRETARIA EJECUTIVA CONSEJO NACIONAL DE INNOVACION COMITE DE INVERSIONES EXTRANJERAS

32 Composición gasto TIC MINECON Software 38,8% Personal 23,2% Hardware 17,1% Conectividad 20,6% Capacitación 0,3%