AUDITORÍA REMEDIAR INFORME PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

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1 Informe de Auditoría Nº 111 Año 2015 AUDITORÍA REMEDIAR INFORME PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO MAYO 2015 INTRODUCCIÓN Desde sus inicios, Remediar ha llegado mensualmente, de forma ininterrumpida y directa a más de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención; garantizando así la cobertura a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada. Desde el año 2002, se vienen implementando desde el PROGRAMA auditorias en terreno, con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el correcto funcionamiento de la operatoria, requisitos necesarios para continuar siendo efector de REMEDIAR. En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, desde el año 2013 el relevamiento incorpora como objetivo conocer las capacidades de los CAPS para la Gestión Clínica, en términos de: gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de medicamentos); circuito de atención al paciente; sistemas de información; y condiciones de almacenamiento de medicamentos. Para ello se incorporaron nuevas dimensiones al relevamiento de auditoría existente, que permitieron conocer las necesidades de equipamiento informático y de mobiliario para almacenamiento de medicamentos e insumos de cada CAPS. En ANEXO C se detallan los CAPS que serán objetivo de transferencia de equipamiento, como resultado del relevamiento en terreno realizado durante el año 2013 en la provincia de Santiago del Estero. SANTIAGO DEL ESTERO La PROVINCIA de SANTIAGO DEL ESTERO cuenta con 463 CAPS REMEDIAR. De estos CAPS, 332 reciben los botiquines de forma directa desde el PROGRAMA y 131 son Dependientes, es Página 1 de 32

2 decir que reciben medicamentos del PROGRAMA a través de las rondas sanitarias realizadas por médicos radiantes. Asimismo, se realizan envíos a 6 CAPS, 2 CIC, 1 Depósito de la Cruz Roja, 3 Depósitos Provinciales y 5 Servicios Penitenciarios habilitados para la recepción de medicamentos y/o insumos de de los siguentes programas: PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR), INCUCAI, PROGRAMA MATERNO INFANTIL, PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA, PROGRAMA NACIONAL DE VACUNACION, PROGRAMA NACIONAL DE LEPRA, PROGRAMA DE TUBERCULOSIS, DIRECCION NACIONAL DE SIDA Y ETS Y PROGRAMA NACIONAL DE HEPATITIS VIRALES. Página 2 de 32

3 Tabla N 1 Distribución de CAPS, consultas, recetas, prescripción y alcance de auditoría, por departamento SANTIAGO DEL ESTERO UNIDAD Promedio CAPS CAPS HOSPITAL HOSPITAL TOTAL DEPARTAMENTO CAPS CIC ESCUELA SANITARIA Consultas Suspendido DEPENDIENTE NIVEL I NIVEL II REMEDIAR MOVIL mensuales Promedio Recetas mensuales Tasa de Prescripción Alcance Auditoria (*) AGUIRRE % 0% ALBERDI % 0% ATAMISQUI % 67% AVELLANEDA % 37% BANDA % 13% BELGRANO % 44% CAPITAL % 35% CHOYA % 27% COPO % 21% FIGUEROA % 10% GENERAL TABOADA % 0% GUASAYAN % 0% JIMENEZ % 8% JUAN F. IBARRA % 21% LORETO % 0% MITRE % 0% MORENO % 26% OJO DE AGUA % 48% PELLEGRINI % 24% QUEBRACHOS % 33% RIO HONDO % 37% RIVADAVIA % 0% ROBLES % 6% SALAVINA % 22% SAN MARTIN % 29% SARMIENTO % 0% SILIPICA % 43% Total Provincia ,620 97,355 57% 22% Fuente: Base de datos REMEDIAR Abril Mayo Página 3 de 32

4 Tabla N 2 Detalle efectores que reciben otros programas SANTIAGO DEL ESTERO DEPARTAMENTO CAPS CIC CRUZ ROJA DEPOSITO SERVICIO PENITENCIARIO BANDA 1 BELGRANO 1 CAPITAL CHOYA 1 OJO DE AGUA 1 PELLEGRINI 2 SALAVINA 1 SAN MARTIN 1 Total Provincia Fuente: Base de datos REMEDIAR Abril Mayo La PROVINCIA realiza un promedio de consultas médicas mensuales y recetas del PROGRAMA. A partir de la relación entre cantidad de consultas médicas y cantidad de recetas cubiertas por algún medicamento de REMEDIAR, se calcula una tasa de Prescripción. Para La PROVINCIA esta tasa es del 57%, es decir que de cada 100 consultas médicas ambulatorias que se atienden, en 57 de ellas utilizan al menos un medicamento del PROGRAMA. SANTIAGO DEL ESTERO recibió durante el último año un promedio por mes de 912 botiquines, equivalentes a tratamientos de medicamentos esenciales. Ello representa una transferencia a la PROVINCIA de $ (un promedio de $5.930 por CAPS por mes). El envío de botiquines a los Centros representó un ahorro de $ para los consultantes del centro de salud, en relación al precio que hubiesen tenido que pagar en una farmacia de la red privada. Tabla N 3 Botiquines, tratamientos y transferencias monetarias, por período SANTIAGO DEL ESTERO ABRIL 2012 MARZO 2013 ABRIL 2013 MARZO 2014 ABRIL 2014 MARZO 2015 Botiquines 9,249 10,376 10,945 Tratamientos 1,988,187 2,435,660 2,758,949 Transferencia Monetaria 9,944,062 15,858,548 23,626,478 Precio de Mercado 51,785,186 81,118, ,872,917 Fuente: Base de datos REMEDIAR Abril Mayo RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Fueron seleccionados para las visitas: CAPS Base sin auditorías posteriores a Enero 2011 y sus CAPS Dependientes, CAPS que realizan un promedio mensual de consultas mayor a 400 sin auditoría posterior a Enero 2011, CAPS en los que durante auditorías anteriores se detectaron incumplimientos graves, CAPS con pedidos de verificación jurisdiccionales o del Programa y CAPS sobre los que se recibieron reclamos a través del Sistema Único de Atención Telefónica en Salud (0 800). Durante los meses de Abril y Mayo se visitaron 64 CAPS activos y 53 dependientes de los CAPS que reciben botiquines del PROGRAMA, cubriéndose así el 22% de las consultas realizadas por los CAPS REMEDIAR de La PROVINCIA. Uno de los CAPS visitados se encontró cerrado. Adicionalmente a la información relevada del PROGRAMA REMEDIAR Y DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE, se incorporó en el relevamiento un módulo correspondiente a Página 4 de 32

5 PRONACEI, cuyos resultados se muestran en el punto ATENCIÓN MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Se observó que en el 68% de los CAPS cuentan con atención de clínica médica, siendo la distribución de la atención médica según especialidades la siguiente entre los CAPS: Tabla N 4 Distribución de profesionales, según especialidad SANTIAGO DEL ESTERO Especialidades CAPS según especialidades % CAPS según especialidades Cantidad de profesionales medicos Clínica Médica 43 68% 101 Odontología 37 59% 62 Pediatría 25 40% 37 Generalista 23 37% 41 Toco Ginecología 21 33% 22 Cardiología 7 11% 8 Otros 3 5% 6 Total % 277 Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Abril Mayo Los CAPS auditados realizan un promedio de 89 horas semanales de atención médica. La mitad de los CAPS brindan más de 50hs, siendo la distribución la que se presenta a continuación: Gráfico N 1 Porcentaje de horas semanales de atención médica SANTIAGO DEL ESTERO 18% Menos de 16 hs. Entre 16 y 50 hs Más de 50 hs. 50% 32% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Abril Mayo 2015 En relación al personal que se ocupa del cuidado y entrega de medicamentos, se observa que la tarea es realizada por principalmente por personal administrativo, siendo la distribución según profesión u ocupación, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla N 5 Distribución de personal que entrega medicamentos en CAPS, según profesión u ocupación SANTIAGO DEL ESTERO Cargo de la persona que entrega el medicamento CAPS % Personal Administrativo 40 63% Página 5 de 32

6 Enfermero 28 44% Medico 3 5% Farmacéutico 1 2% Auxiliar de Farmacia 1 2% Total CAPS auditados % Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Abril Mayo 2015 El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 45 horas. 2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR REMEDIAR (ANEXO A) En el total de los CAPS se relevó la existencia de excedentes o faltantes de stock de los medicamentos e insumos enviados desde el PROGRAMA. Como resultado del relevamiento se detallan a continuación aquellos medicamentos cuyo faltante se consideró significativo, es decir que fue verificado en el 30% o más de las Unidades. Tabla N 6 Porcentaje de CAPS donde se verificaron faltantes de stock SANTIAGO DEL ESTERO MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes LEVOTIROXINA (*) COMPRIMIDOS 44% LEVOTIROXINA (*) COMPRIMIDOS 42% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 33% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Abril Mayo 2015 (*) No se está enviando por falta de disponibilidad. Se verificó un excedente significativo de stock en 2 medicamentos. Tabla N 7 Porcentaje de CAPS donde se verificaron excedentes de stock SANTIAGO DEL ESTERO MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron excedentes ENALAPRIL COMPRIMIDOS 64% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 47% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Abril Mayo 2015 Asimismo, se observó que de los 21 medicamentos que presentan faltante en algún CAPS, 9 (43%) tienen excedentes de stock en otros CAPS, por lo que una parte puede resolverse con una intensificación de la realización de la operatoria de intercambio de medicamentos entre CAPS de La PROVINCIA (clearing). Se verificó provisión provincial en 19 medicamentos entregados por el PROGRAMA. En 16 de estos medicamentos (84%) se encontraron excedentes en algún CAPS. Página 6 de 32

7 ACCIONES A SEGUIR: Se acordará con La PROVINCIA un refuerzo de los medicamentos detectados como los de mayor necesidad, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría y a disponibilidad de stock. Se acordará con la PROVINCIA la distribución de medicamentos provistos por ambas fuentes, a los efectos de evitar excedentes de stock en CAPS y eventuales riesgos de vencimiento. Se acordará con La PROVINCIA la suspensión temporaria del envío de los medicamentos detectados como los de mayor sobrante, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría. 3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos entre CAPS para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos. Se verificó que en el 86% de los CAPS auditados conocen la operatoria de clearing y el 75% de ellos conoce al responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. En el 22% de los CAPS auditados llevaron a cabo dicha operatoria durante el último año, encontrándose en el 71% de los mismos la documentación respaldatoria (Formulario C). En el 51% de los 63 CAPS auditados se realiza retiro de medicamentos no aptos y en el 84% de ellos se encontró la documentación de respaldo (Formularios V). En 21 de los CAPS auditados se encontraron medicamentos no aptos. 4. ESPACIOS FÍSICOS Y RECORRIDO DE PACIENTES DENTRO DEL CAPS Con el objetivo de conocer cómo se organizan los CAPS en términos de proceso de atención y captación de la información, se observó el recorrido que deben realizar los pacientes que realizan una consulta médica y a quienes se les prescribe un medicamento, desde que ingresan hasta que se retiran. Se observó que 30 de los 63 (48%) CAPS visitados cuentan con un espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y entrega de medicamentos (farmacia). Página 7 de 32

8 La distribución de los espacios físicos es la siguiente entre los CAPS de La PROVINCIA: Tabla N 8 Distribución espacios físicos en CAPS SANTIAGO DEL ESTERO ESPACIO FISICO CAPS % ENFERMERIA % SALA DE ESPERA % CONSULTORIO 60 95% RECEPCIÓN/ADMISIÓN 54 86% FARMACIA 30 48% OTROS 23 37% DEPOSITO 15 24% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Abril Mayo 2015 En aquellos CAPS que no cuentan con farmacia la entrega de los medicamentos se realiza principalmente en recepción (53%), enfermería (32%), y consultorio (6%), mientras que el almacenamiento se realiza en recepción (32%), depósito (28%), enfermería (27%) y consultorio (13%). Gráfico N 2 Almacenamiento y entrega de medicamentos en CAPS sin farmacia SANTIAGO DEL ESTERO Entrega de Medicamentos 9% 32% ENFERMERIA CONSULTORIO RECEPCIÓN/ADMISIÓN 53% 6% DEPOSITO CON FARMACIA 48% SIN FARMACIA 52% OTROS Almacenamiento de Medicamentos 28% 32% 27% 13% ENFERMERIA CONSULTORIO RECEPCIÓN/ADMISIÓN DEPOSITO Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Abril Mayo 2015 A partir de la información relevada se verificó que existen 19 circuitos realizados por los pacientes. Dicha diversidad se encontraría asociada a la disponibilidad de espacios físicos del CAPS más que a procesos o normas. A continuación se detallan los circuitos de pacientes más frecuentes: Página 8 de 32

9 Gráfico N 3 Circuitos paciente más frecuentes en los CAPS SANTIAGO DEL ESTERO 1. Recepción 2. Sala de Espera 1. Recepción 2. Sala de Espera 4. Farmacia 3. Consultorio y Enfermería 4. Recepción 3. Consultorio y Enfermería 29% CAPS 14% CAPS 1. Enfermería 2. Sala de espera 1. Recepción 2. Enfermería 6% CAPS 3. Consultorio y Enfermería 5. Recepción 4. Consultorio 6% CAPS 3. Sala de Espera Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Abril Mayo OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE STOCK (B) DEL PROGRAMA OPERATORIA DEL PROGRAMA La cantidad de botiquines que recibe un centro es función de su nivel de actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio que realiza cada CAPS. A su vez, los cambios en la composición de los botiquines entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). La única información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de los CAPS con la que cuenta el PROGRAMA es la producida y remitida mensualmente por los por los centros mediante los formularios de registro que utiliza Remediar, fundamentalmente el Formulario B. En 42 de los 63 CAPS visitados (67%) la confección del Formulario B se encontró al día y sin errores. Fue posible realizar un control de stock en el 60% de los CAPS (38 CAPS), con el objetivo de verificar la coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. En 5 casos se verificaron diferencias significativas de stock. En los CAPS donde se verificaron diferencias significativas de stock o el control no pudo realizarse por deficiencia en la confección de la documentación (23 CAPS), se realizó inventario completo a los efectos de contar con un stock inicial y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA. Página 9 de 32

10 6. GESTIÓN DE STOCK EN LOS CAPS A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan en los CAPS para contabilizar el stock de los medicamentos almacenados, se verificó que solo en el 2% se utiliza soporte informático, mientras que el 39% (22 CAPS) utiliza soporte papel y el 59% (34 CAPS) recurre al conteo en las estanterías. Gráfico N 4 Porcentaje de uso de herramientas para el control de stock SANTIAGO DEL ESTERO Soporte papel Soporte informático Estanterías 59% 39% 2% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Abril Mayo EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD En relación al objetivo de conocer la capacidad de los CAPS en términos de captación de información, se verificó que el 52% (30) de los 63 CAPS cuenta con al menos una PC. El total de PCs existentes en los 30 CAPS es de de las PCs (15%) se encuentran en una farmacia. Tabla N 9 Distribución de las PC por espacio físico SANTIAGO DEL ESTERO UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % CAPS RECEPCIÓN/ADMISIÓN 17 43% 31% CONSULTORIO 6 15% 8% FARMACIA 6 15% 20% OTROS 28 70% 70% TOTAL % 52% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Abril Mayo 2015 De las 30 farmacias de CAPS, 6 de ellas poseen PC. Página 10 de 32

11 Gráfico N 5 Porcentaje de CAPS con Farmacia con PC SANTIAGO DEL ESTERO SIN FARMACIA 52% CON FARMACIA 48% CON PC 20% SIN PC 80% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Abril Mayo 2015 Por otra parte, se observó que el 60% de los CAPS con PC cuentan con algún PROGRAMA informático o sistema de información, utilizados para diferentes procesos, según se detalla a continuación: Tabla N 10 Usos principales de la PC SANTIAGO DEL ESTERO USOS % PROGRAMAS SISTEMAS DE INFORMATICOS INFORMACION Administración y compras del Centro 11% WORD, EXCEL Control de ingreso y egreso del personal del Centro 0% Ingreso de medicamentos 17% EXCEL Normalización de pacientes 22% EXCEL, ACCESS SISTEMA PROVINCIAL Rendición de algún programa Nacional o Provincial 56% SUMAR, RESAPRO Salida de medicamentos 17% EXCEL Sistema de Turnos 6% SISTEMA PROVINCIAL Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Abril Mayo VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO B) Para la incorporación de un CAPS como efector del PROGRAMA, así como para asegurar su continuidad en la recepción de botiquines, los centros de salud deben cumplir con ciertos requisitos (Criterios de elegibilidad): ser Centro de Salud de Atención Primaria (Según Codificación General de Establecimientos de Salud Resolución 298/2011 Establecimiento de Salud sin internación de diagnóstico y tratamiento ESSIDT 50 ) realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más. ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar. disponer de un lugar destinado al almacenamiento de los medicamentos, que cuente con condiciones adecuadas para su correcta conservación. Página 11 de 32

12 no cobrar bajo ningún concepto la atención (médica y no médica), ni la realización de prácticas complementarias, ni los medicamentos. tener un adecuado control de inventario de los medicamentos, con la correspondiente confección del Formulario de Control de Stock (B) recibir los botiquines en el CAPS y entregar los medicamentos en el mismo, con la correspondiente confección del Formulario de Receta (R). Cualquier incumplimiento de los criterios anteriormente mencionados es considerado por el PROGRAMA como Grave. Su detección conlleva a la suspensión transitoria del envío de botiquines. Dicha suspensión queda sin efecto cuando se recibe en el PROGRAMA una nota del CAPS o autoridad sanitaria jurisdiccional comprometiéndose a resolver la irregularidad detectada (Descargo satisfactorio). Se verificaron 28 CAPS con incumplimientos graves, con un total de 42 incumplimientos. En 29 CAPS se encontraron errores en la operatoria del Programa. Gráfico N 6 Porcentaje de incumplimientos en CAPS SANTIAGO DEL ESTERO 80% 60% 40% 20% 0% INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ERRORES EN CONFECCIÓN DE FORMULARIO B OTROS INCUMPLIMIENTOS INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A REFERIDOS A RECEPCIÓN DEL DOCUMENTACIÓN BOTIQUÍN DIFERENCIA DE INVENTARIO GRAVE OTROS DESVIOS Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Abril Mayo 2015 IMPORTANTE ATAMISQUI CAPS PS SOCONCHO No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (07118). AVELLANEDA CAPS PS HERRERA Página 12 de 32

13 Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: San Antonio de Copo, San Antonio Oeste, San José Oeste, Rincón de Esperanza, KM 11, Acequia Vieja, Campo Alegre, Tres Puertas y Punta Pozo. CAPS PS LUGONES No realiza rondas sanitarias en el CAPS CAPS PS TOROPAN No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (03567). BANDA CAPS DIRECCION DE ACCION SOCIAL MUNICIP. DE LA BANDA Promedio mensual de consultas (180) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Ausencia de un espacio adecuado para almacenar los medicamentos del PROGRAMA: Medicación no apta junto la medicación apta. CAPS PS CAÑADA ESCOBAR Promedio mensual de consultas (180) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de la zona. CAPS PUESTO SANITARIO SEÑORA PUJIO Promedio mensual de consultas (280) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de zona rural. CAPS PS Bº V. YANUCCI La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (5 meses). CAPS PS EL GRAN PORVENIR Cantidad de horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). CAPS PS HUAYAMAMPA La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (4 meses). CAPS SALA JUAN PERON CAPS cerrado. CAPITAL CAPS UPA Nº 18 PS AEROPUERTO Ausencia de un espacio adecuado para almacenar los medicamentos del PROGRAMA: Se hallaron medicamentos no aptos junto con los medicamentos aptos. La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (4 meses). COPO CAPS CIC PAMPA DE LOS GUANACOS Página 13 de 32

14 No cuenta con atención médica ni de enfermería. CAPS HD PAMPA DE LOS GUANACOS Hospital de más de 20 camas de internación: posee 36 camas. Concentra la mayor cantidad de consultas en APS de la localidad. No realiza rondas sanitarias en el CAPS CAPS PS EL CABURE No recibe rondas sanitarias del CAPS sino del CAPS FIGUEROA CAPS INVERNADA Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de análisis y prácticas complementarias. No cuenta con atención médica. Ausencia de un espacio adecuado para almacenar los medicamentos del PROGRAMA: Se almacenan medicamentos en la enfermería, en cajas en el suelo, donde se detectan filtraciones de agua en el techo. La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (5 meses). JIMENEZ CAPS CIC POZO HONDO No cuenta con atención médica. JUAN F. IBARRA CAPS PS MATARA Promedio mensual de consultas (120) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de la zona. No realiza rondas sanitarias en los CAPS 10897, 10898, 10899, y CAPS PUESTO SANITARIO EL COLORADO La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (11 meses). No reciben botiquín en el CAPS: El O.L. entrega el botiquín en el Hospital de Quimili (efector Direccion: Independencia 549 Quimili). Posteriormente la ambulancia del Hospital de Quimili lo transporta hacia la P.S. El Colorado. Los remitos del PROGRAMA son firmados en el Hospital de Quimili por el Director del Hospital Dr. Marcos German, quien a su vez también es Responsable de REMEDIAR en la P.S. El Colorado. No realiza rondas sanitarias en el CAPS 10903, debido a que el pueblo quedo sin habitantes en los ultimos años. CAPS ESCUELA DE TARHUI Página 14 de 32

15 No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (07524). CAPS ESCUELA DE KM 20 No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (07524). CAPS ESCUELA Nº 1171 DE LAS LOMAS No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (03602). CAPS PS MAUCA YASTA No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (07524). MORENO CAPS CIC DRA SARA ISABEL PONTI QUMILI Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: Trasladan medicamentos a 3 escuelas rurales, pero no realizan rondas sanitarias, lleva los medicamentos una maestra para entregarlos allí. CAPS HZ QUIMILI DR BERNARDO HOUSSAY Hospital de más de 20 camas de internación. Concentra la mayor cantidad de consultas en APS de la localidad. OJO DE AGUA CAPS HZ DR CLEOFAS MAZZA Hospital de más de 20 camas de internación: posee 30 camas. Concentra la mayor cantidad de consultas en APS de la localidad. Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: Se trasladan medicamentos del REMEDIAR para entregar en las rondas sanitarias realizadas en los siguientes puestos: Piedra Blanca, La Chiquita, Km 49, Km 88, La esperanza, Ambargasta, Tala Cruz, Chacra Sur, Oncan y la Isla. CAPS PS EL CACHI No existe CAPS. CAPS PS LOS POZOS No existe CAPS. PELLEGRINI CAPS PUESTO SANITARIO RAPELLI Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). CAPS PS LAS DELICIAS Promedio mensual de consultas (125) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de la zona. CAPS POSTA SAN RAMON Página 15 de 32

16 Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (125) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de la zona, atienden pacientes de zona rural aledaña. CAPS PS POZO BETBEDER Cantidad de Horas médicas (7) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Único efector de salud de la localidad. CAPS PS Vª MERCEDES No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (07391). QUEBRACHOS CAPS PS CAMPO DEL CISNE No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (07101). RIO HONDO CAPS PS Vª RIO HONDO Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (125) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No realiza rondas sanitarias en los CAPS y CAPS PS LOS NUÑEZ La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (7 meses). Promedio mensual de consultas (150) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Único efector público de salud en zona rural de difícil acceso. CAPS SALA SAN CAYETANO Bº VILLANUEVA La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (8 meses). CAPS PS ACOS No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (03615). CAPS PS AMICHA No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (03615). ROBLES CAPS PS TACO PUJIO Cantidad de Horas médicas (6) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (150) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). SALAVINA Página 16 de 32

17 CAPS HD Vª SALAVINA DR ALBERT SCHWEITZER La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (8 meses). CAPS PUESTO SANITARIO CHILCA JULIANA Cantidad de Horas médicas (4) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (120) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No realiza rondas sanitarias en los CAPS y Éste último recibe rondas sanitarias del CAPS CAPS PS VACA HUMAN No recibe rondas sanitarias del CAPS sino del CAPS CAPS PS MISTOL POZO No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (03565). CAPS PS VACA HUMAN No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (03671). CAPS PS SABAGASTA No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (03565). CAPS PS BARRANCAS No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (03621). SARMIENTO CAPS PS COLONIA SIEGEL No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (07524). CAPS PS CHILCAN No recibe rondas sanitarias de su CAPS Base (07524). SILIPICA CAPS PUESTO SANITARIO Vª SILIPICA La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (6 meses). No realiza rondas sanitarias en el CAPS Éste último recibe rondas sanitarias del CAPS CAPS PS LA HIGUERA No recibe rondas sanitarias del CAPS sino del CAPS ACCIONES A SEGUIR: Suspensión de envío de botiquines: Página 17 de 32

18 CAPS 09999: Por presentar barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS. CAPS 11003, 10445, 09999: Por presentar almacenamiento inadecuado para los medicamentos. CAPS, 07462, 07445, 09999, 14108, 03610, 03615, 07513, 03621: Por no alcanzar la cantidad de horas médicas semanales solicitadas por el PROGRAMA. CAPS 11003, 03615, 07513, 03621: Por no alcanzar el promedio mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA. CAPS 07445: Por no alcanzar la cantidad de horas de enfermería solicitadas por el PROGRAMA. CAPS 14026, 03565, 07099: Por trasladar medicamentos a centros de salud no autorizados. CAPS 03602: Por no recibir el botiquín en el CAPS. CAPS 03574, 07651, 10445, 09999, 03614, 09267, 07093, 03602, 03626: Por presentar atraso superior a 3 meses en la confección del Formulario B de control de stock del PROGRAMA. Excepciones (en lo que respecta a cada criterio mencionado) CAPS 07078, 07082, 07099: Hospital con más de 20 camas de internación que concentre la demanda de APS de la localidad o sea el único efector de salud público de la localidad. CAPS 11271, 12029, 07393, 07107, 03614, 07524: Por no alcanzar el promedio mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA y no presentar excedentes significativos de stock y/o ser el único efecto público de salud de la zona o atender en una zona con baja cantidad de población. CAPS 07107, 03614, 07391: Por no alcanzar la cantidad de horas médicas solicitadas por el PROGRAMA y ser el único efecto público de salud de la zona o atender en una zona con baja cantidad de población o de difícil acceso. Baja de CAPS: CAPS 11339, 07590, 07658: Por haber sido cerrados. CAPS 11428, 09987, 10900, 10901, 10903, 07398, 07606, 07422, 09284, 09984, 10913, 07555, 10898, 10899: Por no recibir rondas sanitarias de ningún CAPS Base. Ajuste de botiquines: CAPS 03574, 10012: Se ajusta a 2 botiquines mensuales por dos entregas, por excedentes encontrados. CAPS 07651: Se realiza ajuste a 0 por 3 entregas, por excedentes encontrados. Página 18 de 32

19 Cambios Dependientes y Bases: CAPS 03567: Se le desafecta el CAPS dependiente por no realizar rondas sanitarias. CAPS 07078: Se le desafecta el CAPS dependiente por no realizar rondas sanitarias. CAPS 10886: Se asigna como CAPS dependiente del CAPS ya que recibe rondas sanitarias de ese CAPS. CAPS 07524: Se le desafectan los CAPS dependientes 10897, 10898, 10899, y por no realizar rondas sanitarias. CAPS 03602: Se le desafecta el CAPS dependiente por no realizar rondas sanitarias. CAPS 03615: Se le desafectan los CAPS dependientes y por no realizar rondas sanitarias. CAPS 03621: Se le desafectan los CAPS dependientes y por no realizar rondas sanitarias. CAPS 11652: Se asigna como CAPS dependiente del CAPS ya que recibe rondas sanitarias de ese CAPS. CAPS 10927: Se asigna como CAPS dependiente del CAPS ya que recibe rondas sanitarias de ese CAPS. Descargos satisfactorios recibidos: CAPS 14026, 09267, 07093, 03565, 03602, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS A NIVEL PROVINCIAL: DEPÓSITOS JURISDICCIONALES Y FARMACIAS HOSPITALARIAS La consolidación de REMEDIAR como operador logístico del Ministerio de Salud de la Nación, permite avanzar en una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión de medicamentos a nivel provincial. En este sentido, el Programa pretende mejorar la calidad en el proceso de distribución y utilización de medicamentos e insumos, fortaleciendo la gestión de los servicios farmacéuticos y depósitos jurisdiccionales. Los Depósitos Jurisdiccionales y las Farmacias Hospitalarias son actores claves en la cadena de suministro de medicamentos en lo que hace a la fase de distribución. Por ello, una adecuada gestión de los medicamentos a nivel territorial requiere que las Provincias dispongan de estructuras que aseguren una capacidad de almacenamiento que cumpla con las Buenas Prácticas de Distribución Almacenamiento y Transporte, en el marco de la Disposición ANMAT 7439/99. Esta estrategia contempló: La elaboración de instrumentos que permiten relevar información para la elaboración de un diagnóstico y determinación de necesidades. Página 19 de 32

20 La selección de establecimientos a relevar. La realización del relevamiento en terreno. El análisis de la información para la elaboración del diagnóstico y la determinación de necesidades. La adquisición de mobiliario básico para el almacenamiento medicamentos e insumos y de equipamiento logístico e informático. La distribución de los bienes adquiridos desde el Nivel Central a las Provincias destinatarias. Con el objetivo de contribuir a que las estructuras provinciales aseguren una adecuada gestión de medicamentos e insumos REMEDIAR se realizan relevamientos en Depósitos y Farmacias Hospitalarias de cada jurisdicción. Para ello REMEDIAR elaboró dos formularios estandarizados, uno para ser administrado en Farmacias Hospitalarias y otro en Depósitos Jurisdiccionales. En ambos casos se basó la elaboración en la Disposición ANMAT 7439/99 de Buenas Prácticas de Distribución Almacenamiento y Transporte. En la provincia de Santiago del Estero se realizó relevamiento de necesidades en 3 Depósitos y 6 Farmacias Hospitalarias: DEPÓSITO DEL MINISTERIO DE SALUD PROVINCIAL HOSPITAL ZONAL AÑATUYA HOSPITAL ZONAL (HZ) FRÍAS HOSPITAL REGIONAL DR RAMON CARRILLO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DR DEMARIA HOSPITAL DE NIÑOS CEPSI HOSPITAL INDEPENDENCIA MATERNIDAD FAUSTINO HERRERA 10. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA. En el 87% de los CAPS conocen el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse la existencia del mismo al alcance de quienes llevan a cabo las tareas de REMEDIAR en el 83% de los Centros. En el 81% de los centros conocen el del PROGRAMA, en el 14% de los CAPS manifestaron haberlo utilizado alguna vez. Se observaron afiches del PROGRAMA en el 84% y folletería disponible en el 75% de los CAPS. 11. PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS. Con el propósito de asegurar la correcta utilización de los medicamentos e insumos enviados el PROGRAMA cuenta con una estrategia integral de capacitación conformada por diferentes Programas, Cursos y Talleres, según se detalla a continuación. a) Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en APS (TRAPS) Destinado a médicos y médicas que se desempeñan en el Primer Nivel de Atención, tiene como objetivo brindar información práctica para la prevención y tratamiento de los problemas de salud prevalentes en Página 20 de 32

21 nuestro país. b) Curso de Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención (CUMAPS) Destinado al personal de los centros de salud que realiza tareas de recepción, almacenamiento, conservación y entrega de medicamentos. Sus objetivos son promover el cuidado y el resguardo de la calidad de medicamentos en el Primer Nivel de Atención, y contribuir a su uso racional. o Curso CUMAPS Estrategia de multiplicadores Tiene como propósito obtener un mayor alcance para las personas que trabajan en efectores de salud en el interior de las provincias. Para ello, a mediados de marzo se realizó un evento en la Ciudad de Buenos Aires cuya finalidad fue brindar los lineamientos conceptuales y pedagógicos esenciales que acompañan el desarrollo de los cursos que se están ejecutando en la actualidad a lo largo de nuestro territorio. o Curso CUMAPS Autoadministrado La estrategia consiste en continuar con la multiplicación de los cursos en aquellas provincias donde no se ha implementado en el 2014, y ampliar la oferta educativa a través de un curso virtual, lo cual permitirá llegar con esta propuesta de capacitación a aquellos destinatarios que por distintas razones no puedan realizar el curso en su modalidad presencial. c) Curso de Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención II (CUMAPS II) Cuenta con los mismos destinatarios que el CUMAPS I, siendo sus objetivos fortalecer la adherencia a tratamientos farmacológicos en la comunidad y optimizar la gestión de los medicamentos y otros insumos provistos por el Ministerio de Salud de la Nación. d) Talleres de Operatoria del Botiquín Remediar Destinado a los Responsables del Botiquín de Medicamentos Esenciales de Remediar en los CAPS, su objetivo fundamental es transmitir los contenidos y objetivos del mismo, los procedimientos operativos a cumplir y las normativas vigentes en cuanto al manejo de la documentación. o Curso virtual sobre Operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales de Remediar Con los mismos destinatarios que los talleres de operatoria, persigue el mismo propósito: que se optimice la utilización de los medicamentos provistos por el PROGRAMA aplicando la operatoria requerida y utilizando fluidamente las herramientas que se ponen a disposición. Asimismo el PROGRAMA cuenta con una estrategia de Comunicación que incluye la producción de materiales gráficos que se distribuyen conjuntamente con el botiquín, la página web y la línea gratuita del Ministerio de Salud (0800 Salud Responde ). Durante los últimos 3 años 262 personas de los CAPS de Santiago del Estero fueron capacitadas en operatoria del Programa, 53 profesionales realizaron cursos de TRAPS y 341 personas que realizan tareas vinculas a la gestión del medicamento recibieron capacitación en Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención. Tabla Nº11 Cantidad de Personal capacitado, por curso y año de dictado SANTIAGO DEL ESTERO CURSO Año Página 21 de 32

22 Taller de Operatoria TRAPS Curso de detección temprana y seguimiento de factores de riesgo cardiovascular y enfermermedades oncológicas 26 TRAPS Riesgo cardiovascular global (solo en efectores de Redes) 11 TRAPS Infecciones prevalentes en el primer nivel de atención 16 CUMAPS I Fuente: Base de datos REMEDIAR Abril Mayo ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR) Se verifica que en la mayor parte de los CAPS los insumos del PNSSYPR se encuentran disponibles y son entregados a los usuarios que los requieren regularmente. En el 84% de los CAPS confeccionan el Formulario R para la entrega de los medicamentos y en el 87% rinden la información de stock a través del Formulario B. Otros datos de interés: En el 33% de los CAPS cuentan con atención de tocoginecología. En el 21% de los CAPS colocan DIU y en el 54% realizan PAP. En el 62% de los CAPS los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y en el 90% se entregan libremente. Sólo en un CAPS se entregan AHE en forma preventiva a hombres y mujeres. No obstante ello, en el 81% de los CAPS los mismos se encuentran disponibles durante todo el horario en que se encuentra abierto el CAPS. En el 37% de los CAPS se brinda servicio de consejería sobre Salud Sexual y Procreación Responsable. Se observaron afiches del PROGRAMA en el 84% de los CAPS y la folletería se encuentra disponible en el 75%. 13. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (PRONACEI) 1. El 92% de los CAPS cuenta con espacio destinado a la vacunación. El 86% de los CAPS cuenta con heladera exclusiva para almacenamiento de vacunas. En ningún CAPS cuentan con fuente alternativa de provisión de VACUNAS. Las vacunas se encuentran en adecuadas condiciones de almacenamiento en el 93% de los CAPS. Se observa que en el 88% de los centros se realiza control de stock de VACUNAS. El 32% de los CAPS cuentan con PC para la gestión de VACUNAS, pero sólo el 18% carga 1 Se relevó en 57 CAPS (aquellos con espacio destinado a vacunación). Página 22 de 32

23 información en el SMIS. En el 86% de los CAPS se realizan actividades de VACUNACIÓN extramuro. Los CAPS que articulan acciones con PROSANE son el 75% del total. Se observaron afiches y/o folletos sobre VACUNACIÓN en el 89% de los CAPS. Página 23 de 32

24 ANEXO A Excedentes y faltantes de medicamentos Tabla N 12 Situación de los medicamentos en los CAPS SANTIAGO DEL ESTERO FALTANTES SIGNIFICATIVOS (**) CLEARING EXCEDENTES SIGNIFICATIVOS (**) % CAPS donde se % CAPS donde se Provisión MEDICAMENTOS verificaron verificaron Provincial y/o faltantes excedentes Municipal LEVOTIROXINA (*) COMPRIMIDOS 44% 0% 0% LEVOTIROXINA (*) COMPRIMIDOS 42% 0% 0% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 33% 2% 16% RANITIDINA COMPRIMIDOS 25% 2% 7% BETAMETASONA GOTAS 22% 5% 20% CARBAMACEPINA COMPRIMIDOS 20% 9% 4% METRONIDAZOL (*) FRASCOS X 120 ML 18% 2% 9% BETAMETASONA CREMA 16% 5% 5% HOMATROPINA COMPRIMIDOS 15% 4% 0% NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 15% 5% 4% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 13% 7% 24% FURAZOLIDONA (*) FRASCOS 11% 0% 0% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 31% 16% 13% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS 22% 15% 0% METFORMINA COMPRIMIDOS 18% 18% 4% AMOXICILINA (*) FRASCOS X 90 ML 18% 31% 29% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 15% 13% 2% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 15% 13% 18% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 15% 25% 20% NISTATINA COMPRIMIDOS VAGINALES 13% 15% 2% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 11% 29% 18% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 5% 47% 15% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 4% 64% 11% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 2% 29% 4% SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 5% 27% 5% ATENOLOL COMPRIMIDOS 0% 27% 9% HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 2% 22% 7% DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 4% 20% 24% DIGOXINA COMPRIMIDOS 0% 20% 0% ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 9% 18% 11% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 5% 16% 7% COTRIMOXAZOL (TMP SMX) COMPRIMIDOS 4% 16% 9% ERITROMICINA COMPRIMIDOS 4% 16% 5% CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 4% 16% 4% PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 2% 16% 15% POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 9% 15% 5% ASPIRINA COMPRIMIDOS 5% 15% 11% AMIODARONA COMPRIMIDOS 2% 15% 0% LEVODOPA+CARBIDOPA (*) COMPRIMIDOS 9% 13% 0% PARACETAMOL (*) FRASCOS X 20 ML 9% 11% 24% DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 5% 11% 9% Página 24 de 32

25 MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes % CAPS donde se verificaron excedentes Provisión Provincial y/o Municipal FENITOINA COMPRIMIDOS 5% 11% 0% SALBUTAMOL (*) FRASCOS 2% 11% 13% SIMVASTATINA COMPRIMIDOS 2% 11% 2% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 7% 9% 5% MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 9% 7% 2% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 5% 7% 15% COTRIMOXAZOL (TMP SMX) FRASCOS X 100ML 2% 7% 15% METRONIDAZOL OVULOS 7% 5% 11% ACIDO VALPROICO FRASCOS X 120 ML 7% 5% 0% GENTAMICINA FRASCO X 5 ML 7% 5% 0% NISTATINA FRASCOS X 24 ML 5% 5% 2% DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 7% 4% 5% METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 7% 2% 9% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 4% 2% 4% ERITROMICINA FRASCOS X 60 ML 0% 2% 2% AZITROMICINA COMPRIMIDOS 7% 0% 0% AZITROMICINA FRASCO X 5 ML 7% 0% 2% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Abril Mayo 2015 (*) No se está enviando por falta de disponibilidad. (**) Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados. Página 25 de 32

26 ANEXO B Situaciones irregulares operatoria Tabla N 13 Incumplimientos detectados en los CAPS SANTIAGO DEL ESTERO A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. HOSPITALES CON MÁS DE 20 CAMAS DE INTERNACIÓN HD PAMPA DE LOS GUANACOS COPO HZ QUIMILI DR BERNARDO HOUSSAY MORENO HZ DR CLEOFAS MAZZA OJO DE AGUA Que existan barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS A INVERNADA FIGUEROA Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A 2 Que el CAPS realice un promedio de consultas mensuales menores a las establecidas por el PROGRAMA (300) A DIRECCION DE ACCION SOCIAL MUNICIP. DE LA BANDA BANDA PS CAÑADA ESCOBAR BANDA PUESTO SANITARIO SEÑORA PUJIO BANDA CIC PAMPA DE LOS GUANACOS COPO PS MATARA JUAN F. IBARRA POSTA SAN RAMON PELLEGRINI PS LAS DELICIAS PELLEGRINI PS LOS NUÑEZ RIO HONDO PS Vª RIO HONDO RIO HONDO PS TACO PUJIO ROBLES PUESTO SANITARIO CHILCA JULIANA SALAVINA Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16) A PS EL GRAN PORVENIR BANDA CIC PAMPA DE LOS GUANACOS COPO INVERNADA FIGUEROA CIC POZO HONDO JIMENEZ PUESTO SANITARIO RAPELLI PELLEGRINI POSTA SAN RAMON PELLEGRINI PS POZO BETBEDER PELLEGRINI PS LOS NUÑEZ RIO HONDO PS Vª RIO HONDO RIO HONDO PS TACO PUJIO ROBLES PUESTO SANITARIO CHILCA JULIANA SALAVINA Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6) A CIC PAMPA DE LOS GUANACOS COPO Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. A DIRECCION DE ACCION SOCIAL MUNICIP. DE LA BANDA BANDA UPA Nº 18 PS AEROPUERTO CAPITAL INVERNADA FIGUEROA B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B 1 Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). B HZ DR CLEOFAS MAZZA OJO DE AGUA Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B PS Bº V. YANUCCI BANDA UPA Nº 06 PUESTO SANITARIO Bº EL VINALAR CAPITAL CENTRO MEDICO Bº MARIANO MORENO CAPITAL CIC PAMPA DE LOS GUANACOS COPO INVERNADA FIGUEROA CIC POZO HONDO JIMENEZ PS MATARA JUAN F. IBARRA CIC DRA SARA ISABEL PONTI QUMILI MORENO HZ DR CLEOFAS MAZZA OJO DE AGUA PS LOS NUÑEZ RIO HONDO PUESTO SANITARIO CHILCA JULIANA SALAVINA PS ARRAGA SILIPICA Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B 4 Página 26 de 32

27 Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre matrícula y firma del profesional. B PS HUAYAMAMPA BANDA UPA Nº 01 Bº GRAL PAZ CAPITAL PUESTO SANITARIO Bº BORGES CAPITAL CENTRO MEDICO Bº MARIANO MORENO CAPITAL PS Bº TRADICION CAPITAL UPA Nº 18 PS AEROPUERTO CAPITAL CIC PAMPA DE LOS GUANACOS COPO PUESTO SANITARIO EL COLORADO JUAN F. IBARRA HZ DR CLEOFAS MAZZA OJO DE AGUA PUESTO SANITARIO CHILCA JULIANA SALAVINA Que existan otros errores en la confección del Formulario R. B PUESTO SANITARIO Bº BORGES CAPITAL CENTRO MEDICO Bº MARIANO MORENO CAPITAL CIC PAMPA DE LOS GUANACOS COPO PUESTO SANITARIO EL COLORADO JUAN F. IBARRA HZ DR CLEOFAS MAZZA OJO DE AGUA PUESTO SANITARIO CHILCA JULIANA SALAVINA HT BREA POZO SAN MARTIN Que se trasladen medicamentos a establecimientos de salud no autorizados por el PROGRAMA B PS HERRERA AVELLANEDA CIC DRA SARA ISABEL PONTI QUMILI MORENO HZ DR CLEOFAS MAZZA OJO DE AGUA Que un CAPS BASE no permita que se trasladen medicamentos para la realización de las rondas sanitarias a sus CAPS dependientes. B HT LAPRIDA CHOYA PS ARRAGA SILIPICA C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al PROGRAMA Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las realmente realizadas. C PUESTO SANITARIO Bº BORGES CAPITAL UPA Nº 18 PS AEROPUERTO CAPITAL HT LAPRIDA CHOYA HD PAMPA DE LOS GUANACOS COPO INVERNADA FIGUEROA PS EL ARENAL JIMENEZ PS MATARA JUAN F. IBARRA PS LOS NUÑEZ RIO HONDO PUESTO SANITARIO CHILCA JULIANA SALAVINA HD Vª SALAVINA DR ALBERT SCHWEITZER SALAVINA HT BREA POZO SAN MARTIN Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C PUESTO SANITARIO Bº BORGES CAPITAL HD PAMPA DE LOS GUANACOS COPO Que existan otros errores en la confección del Formulario B. C HZ DR CLEOFAS MAZZA OJO DE AGUA PUESTO SANITARIO Vª SILIPICA SILIPICA Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. C PS EL GRAN PORVENIR BANDA PUESTO SANITARIO Bº BORGES CAPITAL CENTRO DE SALUD DR ESTANISLAO PONCE CAPITAL HT LAPRIDA CHOYA HZ QUIMILI DR BERNARDO HOUSSAY MORENO CIC DRA SARA ISABEL PONTI QUMILI MORENO PS TACO PUJIO ROBLES HT BREA POZO SAN MARTIN PS Bº V. YANUCCI BANDA PS HUAYAMAMPA BANDA UPA Nº 18 PS AEROPUERTO CAPITAL INVERNADA FIGUEROA Página 27 de 32

28 03602 PUESTO SANITARIO EL COLORADO JUAN F. IBARRA PS LOS NUÑEZ RIO HONDO SALA SAN CAYETANO Bº VILLANUEVA RIO HONDO HD Vª SALAVINA DR ALBERT SCHWEITZER SALAVINA PUESTO SANITARIO Vª SILIPICA SILIPICA Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C PUESTO SANITARIO EL COLORADO JUAN F. IBARRA CIC VILLA OJO DE AGUA OJO DE AGUA PS LOS NUÑEZ RIO HONDO Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario C, comprobante de realización de Operatoria de Clearing. C PUESTO SANITARIO EL COLORADO JUAN F. IBARRA Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario V, comprobante de retiro de medicamentos no aptos para consumo. C PS HUAYAMAMPA BANDA HD PAMPA DE LOS GUANACOS COPO CIC DRA SARA ISABEL PONTI QUMILI MORENO Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. C PS EL GRAN PORVENIR BANDA UPA Nº 01 Bº GRAL PAZ CAPITAL PS Bº TRADICION CAPITAL CIC POZO HONDO JIMENEZ D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. D DIRECCION DE ACCION SOCIAL MUNICIP. DE LA BANDA BANDA PUESTO SANITARIO Bº INDEPENDENCIA CAPITAL PUESTO SANITARIO Bº MOSCONI UPA Nº 13 CAPITAL CENTRO MEDICO Bº MARIANO MORENO CAPITAL CIC PAMPA DE LOS GUANACOS COPO HZ DR CLEOFAS MAZZA OJO DE AGUA Inventario completo PS Bº V. YANUCCI BANDA PS EL GRAN PORVENIR BANDA PS HUAYAMAMPA BANDA DIRECCION DE ACCION SOCIAL MUNICIP. DE LA BANDA BANDA UPA Nº 01 Bº GRAL PAZ CAPITAL PUESTO SANITARIO Bº INDEPENDENCIA CAPITAL PUESTO SANITARIO Bº MOSCONI UPA Nº 13 CAPITAL PUESTO SANITARIO Bº BORGES CAPITAL CENTRO MEDICO Bº MARIANO MORENO CAPITAL UPA Nº 18 PS AEROPUERTO CAPITAL CENTRO DE SALUD DR ESTANISLAO PONCE CAPITAL HT LAPRIDA CHOYA CIC PAMPA DE LOS GUANACOS COPO INVERNADA FIGUEROA PUESTO SANITARIO EL COLORADO JUAN F. IBARRA HZ QUIMILI DR BERNARDO HOUSSAY MORENO CIC DRA SARA ISABEL PONTI QUMILI MORENO HZ DR CLEOFAS MAZZA OJO DE AGUA SALA SAN CAYETANO Bº VILLANUEVA RIO HONDO PS TACO PUJIO ROBLES HD Vª SALAVINA DR ALBERT SCHWEITZER SALAVINA HT BREA POZO SAN MARTIN PUESTO SANITARIO Vª SILIPICA SILIPICA E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín Que no se reciba el botiquín. E PUESTO SANITARIO EL COLORADO JUAN F. IBARRA Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. E HT LAPRIDA CHOYA UPA Bº ELISEO FRINGES CHOYA Página 28 de 32