FECHA DE FACTURA CONCEPTO MONTO PAGO
|
|
- Ramona Coronel Prado
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Nº NOMBRE DEL PROVEEDOR FECHA DE CTA. NO. FACTURA CONCEPTO MONTO PAGO CARGO CHEQUE RFC 5261 SOPORTE ESTRATEGICO S. C ,2Y 3 PAGO POR ELABORACION PARA DETERMINAR EL EST 100, SES941019P SOPORTE ESTRATEGICO S. C ,2Y 3 PAGO POR ELABORACION PARA DETERMINAR EL EST 49, SES941019P INDUSTRIAS KAMAR, S.A. DE C.V ANT. 380 UNIFORMES SECRETARIALES 436, IKA Z TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 16, TPS UG BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL TRABAJOS DE IMPRENTA 26, GARZA GARZA JUAN ELIUD PACAS DE ZACATE, REVOLTURA P/CABALLO, CAJA DE HERR 36, GAGJ710603PL CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO,SA/CV C CAMISA COMANDO COLOR AZUL MARINO C/BORDADO AL FREN 359, E+10 CEP E ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CUOTA DE RECUPERACION DE 8 ELEMENTOS DE ESTA DEPEN 56, E+10 ARS C ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CUOTA DE RECUPERACION DE 8 ELEMENTOS DE ESTA DEPEN 24, E+10 ARS C SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V sch1095 PRIMER PAGO TRIMESTRAL (1/4) CORRESP RENOVACION DE 376, SBG PLA 1568 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V sch1094 PRIMER PAGO TRIM 1/4 CORRESP RENOVACION POLIZA DE 118, SBG PLA 1568 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V sch1096 PRIMERP AGO TRIM 1/4 CORRESP A RENOV POLIZA DE SEG 99, SBG PLA 0011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V sch1091 SERV DE UNINET DEPTO INFORMATICA CORRESP AGT 10 15, TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V sch1090 TRONCAL TELEFONICA CORRESP AGOSTO , SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D SERV DE AGUA Y DRENAJE CORRESP AGOSTO , COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO 103 6, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO 105 2, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO 107 1, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO 109 4, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECT PEDRO MTZ 101 FOM 9 4, GONZALEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 8, GOLF ED GONZALEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 3, GOLF ED GONZALEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 7, GOLF ED VELA RAMOS MARIO SERVICIOS DE COCINA,CHAROLAS DE CANAPES,MESEROS 9, VERM H VELA RAMOS MARIO SERVICIOS DE COCINA,CHAROLAS DE CANAPES,MESEROS 9, VERM H DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA EXAMENES ANTIDOPING PRACTICADOS A 187 POLICIAS 32, LEZN V BRUNO MARTINEZ CARLOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 6, BRUNO MARTINEZ CARLOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1, BRUNO MARTINEZ CARLOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1, BRUNO MARTINEZ CARLOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 5, BRUNO MARTINEZ CARLOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 3, BRUNO MARTINEZ CARLOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2, BRUNO MARTINEZ CARLOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2, BRUNO MARTINEZ CARLOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2, PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V SERVICIO DE COPIADO IMPRESION SCANEO Y DIGITALIZAC 69, PCM REPRESENTACIONES ARTISTICAS MONTEAZUL S.A DE C.V SHOW NAVIDEÑO PARA LA PISTA DE HIELO DE NOVIEMBRE 30, RAM APONTE MORALES ESTHER ELECTRODOS C74 REUSABLES,PARAFINA,COMPRESORAS DE G 15, AOME H MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO 14, MIR990311DQ MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO 6, MIR990311DQ CANTU CARREÑO VICTOR MANUEL RENTA DE UNA CAMIONETA TIPO SUBURBAN PARA TTASLADO 13, CACV A 4816 GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO PAGO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE POLICIA Y TRAN 13, GURA P GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V SERVICIO DE COFFE BREAK 1, GVG GD GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V SERVICIO DE COFFE BREAK GVG GD GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V SERVICIO DE COFFE BREAK GVG GD GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V SERVICIO DE COFFE BREAK GVG GD VALLES GALVAN MARIO ALBERTO SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS 2, CHAVEZ MARTINEZ MARTIN ARREGLOS FLORALES 1, CAMM660415E CHAVEZ MARTINEZ MARTIN ARREGLOS FLORALES 1, CAMM660415E CHAVEZ MARTINEZ MARTIN ARREGLOS FLORALES CAMM660415E CHAVEZ MARTINEZ MARTIN ARREGLOS FLORALES 1, CAMM660415E CHAVEZ MARTINEZ MARTIN ARREGLOS FLORALES 1, CAMM660415E CHAVEZ MARTINEZ MARTIN ARREGLOS FLORALES 1, CAMM660415E CHAVEZ MARTINEZ MARTIN ARREGLOS FLORALES 1, CAMM660415E CHAVEZ MARTINEZ MARTIN ARREGLOS FLORALES CAMM660415E CHAVEZ MARTINEZ MARTIN ARREGLOS FLORALES 1, CAMM660415E CHAVEZ MARTINEZ MARTIN ARREGLOS FLORALES CAMM660415E CHAVEZ MARTINEZ MARTIN ARREGLOS FLORALES 1, CAMM660415E ETIMED, S.A. DE C.V BASCULA DE PISO MEDIDOR DE PESO PARA EL PGMA PESA 9, ETI LOPEZ AGUIRRE RODOLFO RENTA DE 3 PLANTAS DE LUZ POR EL PERIODO DEL 02 AL 127, LOAR IC GRUPO COMERCIAL INTERNACIONAL MARTE, S.A. DE C.V COMPRA DE COLCHONETA INTEGRADA 863, GCI FP COMERCIO INTEGRAL VALENCIA, S.A. DE C.V SERVICIO DE COFFE BREAK 557, CIV AB GRUPO GAVEK, S.A. DE C.V MODIFICACION DE LOCAL,CABLEADO E INSTALACION ELECT 119, GGA Z ALMAGUER SEGURA GABRIEL EDUARDO PRODUCTOS PARA PREPARAR COMIDAS DE ESCOLTAS Y PRES 23,
2 7444 ALMAGUER SEGURA GABRIEL EDUARDO PAGO DE COMPLEMENTO DEL 1% DE LAS FACTURAS 1908, ALMAGUER SEGURA GABRIEL EDUARDO PAGO DE COMPLEMENTO DEL 1% DE LAS FACTURAS 1908, ALMAGUER SEGURA GABRIEL EDUARDO PAGO DE COMPLEMENTO DEL 1% DE LAS FACTURAS 1908, PUGA GARCIA GONZALO PORCIONES DE 250 ML. DE CHOCOLATE,SERVICIO DE 3, PUGG Z PUGA GARCIA GONZALO PORCIONES DE 250 ML. DE CHOCOLATE,SERVICIO DE 28, PUGG Z PUGA GARCIA GONZALO PORCIONES DE 250 ML. DE CHOCOLATE,SERVICIO DE 15, PUGG Z PUGA GARCIA GONZALO PORCIONES DE 250 ML. DE CHOCOLATE,SERVICIO DE 3, PUGG Z MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 28, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 16, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 2, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 3, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 1, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 9, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 11, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 1, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 1, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 1, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 1, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 1, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 2, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 1, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 1, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 1, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 3, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 1, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 1, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 6, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 1, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 1, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 2, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 34, MERCANTIL HS, S.A. DE C.V ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA 9, LONAS Y TOLDOS MINGO, S.A. DE C.V RENTA DE CARPA PARA VARIOS EVENTOS EN EL MES DE DC 72, LTM050124PN TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLA<S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO 2, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLA<S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO 8, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLA<S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLA<S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO 1, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLA<S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO 13, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLA<S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO 18, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLA<S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO 2, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLA<S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO 26, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLA<S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO 1, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLA<S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO 2, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 1, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 2, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 25, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 1,
3 7330 TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 22, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 1, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 2, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 1, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 1, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 2, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 1, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 2, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 2, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 4, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 1, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 1, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 1, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 1, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 1, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR 1, TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA A RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V maqu2112 SERV DE SUMINISTRO Y M.O. P/REHAB ELEVADOR TORRE A 58, EOT BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR SUM E INST DE PLACAS DE 3/8 A 36TEMPLADAS A 915ºC 50, BALS710601HNLLLR AXTEL, S.A.B. DE C.V sch1099 TRONCALES DIGITALES DIFS DEPENDENCIAS EXP 06AGT10 271, AXT FP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECT PALACIO MPAL , COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECT TEATRO MPAL , COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECT UNIDAD ADMVA , RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V sch1106 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP AGOSTO 10 16, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD sch1105 ENERGIA ELECT EDIFICIO DE SEG PUB 31JUL10-31AGT10 130, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTCASA CLUB CONST 613 SUR 24JUN-24AGT10 10, UNIVERSIDAD REGIOMONTANA A.C d10030 ESTUDIOS DE LICENCIATURA P/17 ALUMNOS INT A CRIMIN 136, URE740701IQ QUALTEC MONTERREY, S.A. DE C.V REPARACION DE IMPRESORA ZEBRE (GAFFET) 5, QMO MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V PROYECTO PORTAL ESCOBEDO MES DE JULIO , MIS080725QM CHAVEZ MONCADA HECTOR EDUARDO DECORACION DE INT DE LA OFICINA PARTICULAR 127, CAMH811006BP RAMIREZ LIMAS JUAN JACINTO UNIDADES DE DETECTOR DE METALES GARRET 15SEPT10 65, RALJ I TORRES MORALES CESAR GABRIEL IMPERMEABILIZACIONES UNIDADES DEPORTIVAS SEGUN FAC 20, TOMC860322JE MARTINEZ RANGEL MA. DE LOS DOLORES PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO POR BICENTENAR 40, MARD AH AGM PRODUCTIONS, S.A. DE C.V SHOW VERNACULO CON ALBERTO JIMENEZ Y MARIACHI 23, APR V GUTIERREZ MACIAS JOSE DAVID PAGO DE IMPERMEABLES CAPAMANGA TIPO MILITAR EN COL 26, GUMD791229D GUTIERREZ MACIAS JOSE DAVID PAGO DE IMPERMEABLES CAPAMANGA TIPO MILITAR EN COL 43, GUMD791229D SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA ARREGLOS FLORALES SATC E SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA ARREGLOS FLORALES SATC E SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA ARREGLOS FLORALES SATC E SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA ARREGLOS FLORALES SATC E SECUONE DE MEXICO, S.A. DE C.V RENTA DE M-SCOPE 24 HRS PARA DIA 15SEPT10 3, SME Y VELA RAMOS MARIO RENTA DE RADIOS PARA 15SEPT , VERM H GARZA HERNANDEZ ELOY SERVICIO DE COFFE BREAK 104, GHE Y SILVA VILLARREAL ALICIA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,ESCENARIO,EQUIPO DE ILUM 66, SIVA F SILVA VILLARREAL ALICIA RENTA DE GRAN SOPORTE DE 12X10MTS,PLANTADE LUZ15SE 168, SIVA F SIMONE REGALOS, S.A. DE C.V REMODELACION OFICINA PARTICULAR 8, SIMONE 5574 MARTINEZ RANGEL MA. DE LOS DOLORES DECORACION NOCHE MEXICANA 15SEPT , MARD AH GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V CARGA DE GAS 2, GLS881025RR GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V RECARGA DE GAS 1, GLS881025RR GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V CARGA DE LTS DE GAS LP PARA UNIDAD DEL DIF 1, GLS881025RR GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V CONSUMO DE GAS 3, GLS881025RR GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V CONSUMO DE GAS LP PARA DIF MPAL GLS881025RR GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V CONSUMO DE GASOLINA 1, GLS881025RR GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V PAGO DE 190 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD UTILITARI 1, GLS881025RR GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V PAGO DE LTS DE GAS LP PARA UNIDAD UTILITARIA 2, GLS881025RR GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V PAGO DE RECARGA DE GAS LP DE PARA UNIDAD UT GLS881025RR GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V RECARGA DE 82 LTS PARA UNIDAD UTILITARIA DEL DIF 2, GLS881025RR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V sch1113 SERV DE TELEFONIA CELULAR CORRESP SEPT 10 5, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V sch1112 TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE , RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V sch1111 SERV DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 10 8, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL. DEL ESTADO DE N.L sch1075 REFRENDOS DE VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO , STGEDO 6002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECT PASEO DE LAS AMISTADES ,
4 5067 RODRIGUEZ NAVA MARTIN SERVICIOS MUSICALES EN DIFES PLANTELES EDUCATIVOS 25, RONM791129A COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV sch1117 RADIOS NEXTEL SRIOS Y DIRECTORES 24JUL A 23AGT , MARTINEZ PUENTE VICTOR H SERVICIO DE AVALUOS DE LOTE DE AUTOS DE DESUSO 17, MAPV 5594 OSNAYA CABALLERO JORGE INSCRIPCION DE SIRRED PARA DISCIPLINA DE PATINES 2, OSCJ 5460 DEPORTES TRETO CISNEROS S.A. DE C.V TABLAS FLOTADOR PARA NATACION,150 CONOS CHICOS 62, DTC N BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR SUMINISTRO E INST DE PLACAS DE 3/8 A 36 TEMPLADAS 50, BALS710601HNLLLR SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL. DEL ESTADO DE N.L PAGO DERECHOS ESTATALES POR REGULARIZACION 29, STGEDO 3895 PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V MTTO PREVENTIVO A CONMUTADOR TELEFONICO 25, PDT TC PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V SERVICIO DE RECONFIGURACION DE PRIVILEGIOS 41, PDT TC RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V sch1201 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE , SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V RENTA DE SANITARIO DEL 25 DE MAYO AL 07 JUNIO-10 23, PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C FL0079 PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO , CAINTER S.A. DE C.V TAMBOS DE PINTURA TRAFICO,AMARILLO,BLANCO,10 CUB 25, CAI W GALERIA JAPONESA S.A. DE C.V RS5940 CALIBRACION DE PUNTERIAS,CAMBIO DE ESTROBO DE TORR 4, GJA080716AF GALERIA JAPONESA S.A. DE C.V RS5943 LAVADO DE CARBURADOR,CALIBRACION DE PUNTERIAS,CAM 3, GJA080716AF GALERIA JAPONESA S.A. DE C.V RS5938 LAVADO DE CARBURADOR,CALIBRACION DE PUNTERIAS,CAM 3, GJA080716AF GALERIA JAPONESA S.A. DE C.V RS5941 LAVADO DE CARBURADOR,CALIBRACION DE PUNTERIAS,CAM 3, GJA080716AF GALERIA JAPONESA S.A. DE C.V RS5942 LAVADO DE CARBURADOR,CALIBRACION DE PUNTERIAS,CAM 3, GJA080716AF GALERIA JAPONESA S.A. DE C.V RS5939 LAVADO DE CARBURADOR,CALIBRACION DE PUNTERIAS,CAM 3, GJA080716AF MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V PORTAL ESCOBEDO,HOSPEDAJE,PUBLICACION Y MTTO DEL P 39, MIS080725QM SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA CORSAGE Y CENTROS DE MESA PARA EVENTO DIA SECRETARIAS 10, SATC E AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V b0042 REPARACION A UNIDADES DE SEG PUBLICA 388, E AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V b0044 REPARACION A UNIDADES DE SEG PUBLICA 388, E AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V b0045 REPARACION A UNIDADES DE SEG PUBLICA 58, E AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V B004 5 REPARACION DE DIFS UNIDADES DE SEG PUBLICA 330, E AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V O5765 REPARACION DE DIFS UNIDADES DE SEG PUBLICA 168, E AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V O5763 REPARACION DE DIFS UNIDADES DE SEG PUBLICA 168, E AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V O5764 REPARACION DE DIFS UNIDADES DE SEG PUBLICA 168, E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ofn177/ ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO 3,240, ATIC RODRIGUEZ AUDREY ELABORACION DE 174 PARES DE LENTES GRADUADOS 100, AIRA N ATIC RODRIGUEZ AUDREY ELABORACION DE 25 PARES DE LENTES PGMA "POR UNA ME 15, AIRA N SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V PAGO TRIMESTRAL SEGURO DE VIDA TRANSITOS 57, SBG PLA 1568 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V PAGO TRIMESTRAL SEGURO DE VIDA 1/4 POLICIAS 501, SBG PLA 1568 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V PAGO DE EXTENSION COBERTURA POR UN MES POLICIAS 231, SBG PLA 1568 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V PAGO DE AJUSTES DE PRIMAS 1/1 31, SBG PLA 1568 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V PAGO TRIMESTRAL SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS 181, SBG PLA 3427 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL. DEL ESTADO DE N.L sch1102 TENENCIA Y PLAAS VEHICULO FORD F-550 XL 2, STGEDO 5100 VALDEZ LOPEZ ORLANDO TRASLADO DE DESPENSAS Y VIVERES DEL 30 JUN AL 06 D 15, VALO750926K CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO,SA/CV C 100 BASTON PR-24 DE POLICARBONATO 60, E+10 CEP E CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO,SA/CV C 100 ESPOSAS METALICAS 70, E+10 CEP E CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO,SA/CV c 100JGS LINTERNA,GAS LACRIMOGENO,CANDADO PLASTICO 120, E+10 CEP E ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CUOTA DE RECUPERACION DE 11 ELEMENTOS DE ESTA DEPE 77, E+10 ARS C ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CUOTA DE RECUPERACION DE 11 ELEMENTOS DE ESTA DEPE 77, E+10 ARS C ACERTIVA ADMINISTRACION Y ASESORIA, S.A. DE C.V IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE LA CARR 698, E+10 AAA Total 14,506,432.14
5 ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GENERAL ESCOBEDO N.L SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS I.- POLIZAS DE EGRESOS DE BANCA ELECTRONICA MES: SEPTIEMBRE 2010 FECHA PROVEEDOR IMPORTE 03/09/2010 ZURJO LIQ FACT 1334 Y ABONO A FAC , /09/2010 WENSCESLAO PEÑA MARTINEZ ABONO A RECIBO , /09/2010 HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA PAGO FAC , /09/2010 ALMACEN DE DROGAS LIQUIDACION FAC 30627,30632,30637, , /09/2010 RIVEXSA LIQUIDACION FAC , /09/2010 INHOUSE LIQUIDACION FAC , /09/2010 JESUS ARMANDO VILLARREAL LIQUIDACION FAC , /09/2010 SOLO GAS LIQUIDACION FAC , /09/2010 RODOLFO REYES PEREZ ABONO A FAC , /09/2010 RED RECOLECTOR ABONO A FACT , /09/2010 CONTROL DE CLINICAS ABONO A FACT , /09/2010 ZURJO ABONO A FACT , /09/2010 JUAN LIURGONZALEZ PEREZ LIQUIDACION FAC 312,318,319,320,321,322,323, , /09/2010 CONSTRUCTORA CAPRY ABONO A LA FACT , ,153,053.07
Relación de pagos a Proveedores Noviembre 2010 FACTURA CONCEPTO MONTO
002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20101102 sch1358 AJUSTE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT CORRESP FACTUR 11,094.00 05440072 90001159 CFE370814QI0 5259 GALLEGOS QUIÑONES FERNANDO 20101102 1218 REP Y MTTO
Más detallesRELACION DE PAGOS A PROVEEDORES JULIO 2012
RELACION DE S A PROVEEDORES 1844 PLANTASFALTO, S.A. DE C.V. 20120702 33965 16,913.61 COMPRA DE CARPETA ASFALTICA Y ASFALTO 05860060 1400003250 5733 TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO 20120702 129 11,600.00 SHOW
Más detalles4479 GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. 20100708 B1511 4,338.40 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 05810080 6100001597 GAG040514EK3
Prov. Nombre del Proveedor Fecha de pago Factura Monto Concepto Cta. Cargo No. Cheque RFC 2152 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 20100705 sch0820 312,721.30 SERVICIO TELEFONICO 05420072 6100001556 AXT-940727-FP8 5416
Más detallesRelación de pagos a Proveedores Octubre 2011 FACTURA MONTO CONCEPTO
8228 GARCIA AGUIÑAGA JUAN PABLO 20111003 0005 24,360.00 ETAPA ACERCAMIENTO CON JOVENES PANDILLEROS 05910020 1400000222 5230 RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M. 20111003 3700 174,185.47 ELABORACION Y SERVICIO
Más detallesRelación de pagos a Proveedores Septiembre 2012 FECHA DE PAGO
6002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20120903 CENDI10 25,263.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO05440072 1400004083 6002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20120903 SCH6939 153.00 DE CONSUMO DE ENERGIA DEL
Más detallesRelación de pagos a Proveedores Abril 2012 FECHA DE PAGO FACTURA MONTO CONCEPTO CTA.
5194 SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA 20120402 sch6520 7,685.50 PAGO POLIZA DE SEGUROS GASTOS MEDICOS MAYORES 05710072 9400000203 0011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 20120402 SCH6505
Más detalles6002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO ENERGIA ELECT EDIFICIO SEG PUBLICA 96,781.00 20100511 sch0598 05440072 6900009854 CFE370814QI0
Prov. Nombre del Proveedor Concepto Monto Fecha de pago Factura Cta. Cargo No. Cheque R.F.C. 6002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECT DE ALUMB PUBLICO 3,293,697.00 20100503 sch0578
Más detallesProveedores del mes de Mayo del 2012
Pág. 1 4874 ISSSTELEON 4875 $47,950.49 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S. C. 4876 AXA SEGUROS, S. A. DE 4877 $42,729.56 SEGUROS AUTOS ISSSTELEON 4878 $599,109.82 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV 4879 $437.00
Más detallesFECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 01-jul-15 TRANSF TIRE TEK CENTER, S. A DE C. V. COMPRA
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/2017 36,000.00 VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 JULIO DE 2018
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4640 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 03/07/2018 10,915.70 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2229 IRMA
Más detallesINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009
RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE
Más detallesCHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA
4259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANORTE 07/01/2015 45,842.97 BANORTE 07/01/2015 4,892.74 BANORTE 07/01/2015 15,005.97 4260 DISTRIBUIDORA
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018
2171 ALONSO FIERRO BELTRÁN 2172 ISSSTELEÓN 2173 ISSSTELEÓN 2174 ISSSTELEÓN 2175 ISSSTELEÓN 2176 ISSSTELEÓN BANORTE 04/06/2018 13,920.00 CURSO DE CAMAROGRAFÍA BANORTE 04/06/2018 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
Más detallesEROGACIONES DE CHEQUES 2012
EROGACIONES DE CHEQUES 2012 ENERO 321 FRANCISCO J. ESCAREÑO FLORES $ 6,825.87 06/01/2012 REPOSICION FONDO FIJO 322 CANCELADO 323 ROMA REFINADOS SA DE $ 6,000.00 10/01/2012 VALES DE GASOLINA 324 TIENDAS
Más detallesRelación de pagos a Proveedores Diciembre 2009
Relación de s a Proveedores 6002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 82,982.00 011209 20091201 05440072 6900008512 CFE370814QI0 4913 HUERTA BAEZ MIGUEL ANGEL ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA
Más detallesRelación de pagos a Proveedores Febrero 2012
1469 UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C 20120201 2101 58,000.00 SERVICIO DE TRANPORTACION DE 50 UNIDADES 05350010 1400001820 5894 MAKOFEX, S.A. DE C.V. 20120202 0037 61,433.60 PREPARACION DE ALIMENTOS
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2018
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 1895 IRMA PEREZ ESPINOSA 1896 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. 1897 LAURO LEAL JIMENEZ 1898 INFONACOT 1899 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019
BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2696 IRMA PEREZ ESPINOSA BANORTE 07/01/2019 239,560.00 RENTA OFICINAS ENERO 2697 COMPAÑÍA MEXICANA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A. DE C.V BANORTE 07/01/2019 22,968.00 HOSPEDAJE
Más detallesEROGACIONES DE CHEQUES 2011
EROGACIONES DE CHEQUES 2011 ENERO 206 ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA $3,480.00 7/01/11 COMIDAS ENLACE TOTAL $3,480.00 CHEQUES EMITIDOS: 1 FEBRERO 207 SG PROVEEDORES SA DE CV $1,433.18 11/02/11 MATERIAL
Más detallesTESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY PAGOS MAYO 2012 FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS 17/05/2012 FPMTY0322 SEMEX,S.A.DE C.V. PROY. REMOD. ALAMEDA MARIANO ESCOBEDO 157,852.49 17/05/2012 FPMTY0323 SEMEX,S.A.DE C.V. PROY. REMOD. ALAMEDA MARIANO ESCOBEDO
Más detallesKm. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
Más detallesBANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92
415 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 416 ISSSTELEÓN 417 ISSSTELEÓN BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 03/11/2015 40,400.00 VALES PARA GASOLINA BANORTE 03/11/2015 7,224.01 BANORTE 03/11/2015 42,873.15 RETENCIONES
Más detallesProveedores del mes de Diciembre del 2013
Pág. 1 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $16,823.85 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA MARIBEL VAZQUEZ LUEVANO $4,263.00 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV $74,137.44 CONCEPTO: EQUIPO DE LABORATORIO JOSE
Más detallesPLACAS SNP 7870 TRANSFE-
697 EDGAR GONZÁLEZ CARRANZA 698 ISSSTELEÓN 699 ISSSTELEÓN 700 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES REPARACIÓN DE VEHÍCULO APRIO BANORTE 02/05/2016 1,499.88 PLACAS SNP 7870 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
Más detallesPRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1-1 - 03-01 - 004 000001 05/01/2011 01-002889 MARISOL ANTILLON CUEVAS 5,830.00 00003431 COMPRA DE PAPELERIA OFICIALA ( LICENCIAS MUNICIPALES ) PARA USO EN
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
1746 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1747 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1748 BRENDA PATRICIA BALLEZA NIETO 1749 IRMA PEREZ ESPINOSA 1750 JAVIER REYES GUTIÉRREZ 1751 ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V 1752 RESTAURANTE SAN
Más detallesDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA PERMISOS DE CASA HABITACION DICIEMBRE 2014
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA PERMISOS DE CASA HABITACION DICIEMBRE 2014 FECHA NOMBRE CONCEPTO 29-dic-14 AMPARO AGUILAR LOERA 22-dic-14 JESUS ALBERTO MORQUECHO GARCIA Y ESP. 19-dic-14
Más detallesMUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDORELACION DE PAGOS A PROVEEDORESABRIL 2013
MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDORELACION DE S A PROVEEDORESABRIL 2013 5671 PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV 20130401 f2609 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRADO EN PLAN 35,341.95 05860060
Más detallesNUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/12/ , TRANSFE- RENCIA
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACT. END-61429, VALES PARA GASOLINA 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/12/2014 40,400.00 BANORTE 01/12/2014 326,263.12 DE CUOTAS
Más detallesBANORTE 01/07/2015 5, BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/2015 7, BANORTE 01/07/ ,920.
195 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 196 TURISMO NAVI, S.A. DE C.V. 197 ISSSTELEÓN 198 ISSSTELEÓN 199 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 01/07/2015 40,400.00
Más detallesARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
Más detallesEROGACIONES DE CHEQUES 2013
EROGACIONES DE CHEQUES 2013 ENERO 462 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2,100.00 10/01/2013 VALES DE DESPENSA 463 CANCELADO 464 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6,000.00 14/01/2013 COMBUSTIBLE 465 HUGO VILLARREAL VILLARREAL
Más detallesRelación de pagos a Proveedores Noviembre 2011 FECHA DE PAGO
4245 GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V. 20111101 0991 4,250.00 PAN DE MUERTO GRANDE 05610046 1400000832 4245 GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V. 20111101 0990 6,500.00 PAN DE MUERTO, CHOCOLATE Y DESECHABLES
Más detalles4463 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 04/05/2015 5, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
4462 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (EMME) BANORTE 04/05/2015 1,476.00 DESCONTADO EN NOMINA
Más detallesNUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO
4059 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/09/2014 1,716.00 4060 MIGUEL CASTRO NAVA BANORTE 01/09/2014 11,930.60 4061 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/09/2014 35,350.00 4062 4063 REGIO
Más detallesPROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2005.
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2005. TIPO DE LP-001-2005. IR-003-2005. 25-ABRIL-2005. 25-ABRIL-2005. 25-ABRIL-2005. 25-ABRIL-2005. CAMIONETAS PICK-UP VEHÍCULOS;
Más detallesBANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802.
1061 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 1062 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1063 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO 1064 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 1065 EDITH ORNELAS RINCÓN 1066 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER,
Más detallesProveedores del mes de Julio del 2015
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,531.84 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,501.00 CONCEPTO: AGUA Y DRENAJE PROYECTOS CONTEMPORANEOS, S.A DE C.V. $65,574.80 CONCEPTO: EQUIPO DE
Más detallesOCTUBRE Relación de Transferencias.
OCTUBRE 2016 Relación de Transferencias. Banco Cuenta Fecha No de Cheque Monto Nombre Concepto CUENTA BANAMEX 5504318 BANAMEX 5504318 14/oct/16 $ 389.141,09 NOMINA BANAMEX NOMINA EN BANAMEX POR LA 1a.
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4643 M.I. MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 01/08/2018 11,311.79 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2292 IRMA PÉREZ ESPINOSA 2293 MESSIER
Más detallesMOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
H. AYUNTAMIENTO MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Artículo 19, fracción XI de la Ley, y relacionado con el Lineamiento vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales
Más detallesUNIVERSIDAD TECNOLOGICA SA Pago a proveedores Artículo 10, Fracción XII de la Ley de Transparen
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SA Pago a proveedores Artículo 10, Fracción XII de la Ley de Transparen Tipo de Pago HONORARIOS Nombre del Proveedor ASESORIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. JOSE DE JESUS
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014 FORMA DE PAGO
3691 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/03/2014 2,340.00 3692 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/03/2014 5,262.92 3693 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 01/03/2014 5,970.91 3694
Más detallesIndetec v6.29 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE AHOME (IMDA) Fecha de Impresión: 6SACG1022 ESTADO DE SINALOA
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00657) DEL 04/08/2014 No. Cheque (9486) CONCEPTO CH-9486, MARIA EUGENIA GAMEZ Página: 1 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 2,000.00 MARIA EUGENIA GAMEZ VILLALOBOS 0002 8270-0100-44102-1
Más detallesMUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO CLABE INT. HSBC INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO CLABE INT. HSBC 4045411873 INFRAESTRUCTURA DIA NO. CHEQUE DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO OCTUBRE 15/10/2012 DEPOSITO SALDO AL 30 DE SEPT. ENTREGA RECEPCION 47,153.62
Más detallesRelación de pagos a Proveedores Octubre 2010
5154 GARZA GARZA JUAN ELIUD 20101001 1332 FACT 1332 PACA DE ZACATE REVOLTURA P/CABALLO 3,500.00 0220080 900011214 GAGJ71003PL2 5354 PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 20101001 33008344 PINTURA ANARRILLO TRAFICO
Más detalles18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO
Art. 11.- Fracc. XVII.- Adquisiciones FECHA CONCEPTO IMPORTE OBSERVACION 18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO 18-ene COMUNICACIONES NEXTEL $
Más detallesFECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO
INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: 01002665883 CLABE: 044320010026658832 FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO
Más detallesPROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00
Más detallesMUNICIPIO DE EPAZOYUCAN ESTADO ANALITICO DE EGRESOS
MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN ESTADO ANALITICO DE EGRESOS Al 31/jul/2014 SERVICIOS PERSONALES SUELDOS PERSONAL DE DIETAS 1,209,020.00 SUELDOS PERSONAL DE PRESIDENCIA MPAL 608,730.00 SUELDO PERSONAL DE SECRETARIA
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 FORMA DE PAGO
BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 3518 MIGUEL CASTRO NAVA BANORTE 02/12/2013 6,200.20 3519 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 02/12/2013 1,814.00 FACT. 10534, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO TSURU
Más detallesRelación de pagos a Proveedores Diciembre 2011
6002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20111201 76517 7,651.00 ENERGIAELECTDIFCOLINAS TOPO CHICO 26SEPT-24NOV11 05440072 1400001188 1568 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. 20111201 8511492 133,666.13
Más detallesFECHA DE PAGO CTA. CARGO NO. CHEQUE PROV NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO RFC
PROV NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO FECHA DE PAGO FACTURA MONTO CTA. CARGO NO. CHEQUE RFC 5211 SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. SEÑALES Y SEMAFOROS 20100407 1051 23,780.00 05880036 6900009527PG020520HJA
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 FORMA DE PAGO BANCO FECHA MONTO
NUMERO BENEFICIARIO FORMA DE PAGO COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 BANCO FECHA MONTO 1484 MA. DEL CARMEN GUEVARA TOVAR TRANSFE-RENCIA BANORTE
Más detallesSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D I F ACTIVIDADES REALIZADAS EN JUNIO 2013.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN JUNIO. Actividad o Evento Descripción Lugar Fecha CAPACITACION PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL CAPACITACION EQUIPOS PROXPOL CAPACITACION PARA AREA LEGAL Y COORDINACION PROGRAMAS ASISTENCIALES
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2030 INFONACOT BANORTE 02/04/2018 27,238.63 RETENCIONES POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS (AS),2018. 2031 WHIRLPOOL MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 2032
Más detallesLISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017 CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 09/02/2017 SPEI GRUPO ALDARAMIZ, MTO. A LA $ 4,232.26
Más detallesLISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008 SALA PERMANENTE No. DE CHEQUE
No. FECHA DE LA EROGACION 1 04-Mar-08 2 04-Mar-08 3 05-Mar-08 4 05-Mar-08 5 05-Mar-08 6 05-Mar-08 7 05-Mar-08 8 05-Mar-08 9 05-Mar-08 10 06-Mar-08 11 06-Mar-08 12 06-Mar-08 13 10-Mar-08 14 11-Mar-08 15
Más detalles3935 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. CHEQUE BANORTE 01/07/2014 1, (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS )
3934 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/07/ FACT. 74, COMPRA DE MATERIAL DE 5,615.56 LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA 3935 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/07/ 1,716.00 (DESCONTADO
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO
4370 4371 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACTS. C 1530,1531, 1537 Y 1541, RENTA
Más detallesSECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015
Administración -2018 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Noviembre de RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE FECHA No. DE CONTROL R.F.C A FAVOR (NOMBRE, RAZON
Más detallesMUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. PAGOS POR PROVEEDORES MAYO 2009
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. PAGOS POR PROVEEDORES MAYO 2009 Prov. Nombre del Proveedor Concepto Monto Factura Fecha de pago Cta. Cargo No. Cheque R.F.C. 0261 SOLO GAS, S.A. DE C.V. CONSUMO DE
Más detalles2 PROVEEDORES 489 2 PROVEEDORES 490 198 6 OTROS 491 6 OTROS 492 6 OTROS 493
TIPO DE PAGO DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE PAGO NUMERO DE PAGO CVE PROVEEDOR 2 PROVEEDORES 489 2 PROVEEDORES 490 98 6 OTROS 49 6 OTROS 492 6 OTROS 49 2 PROVEEDORES 494 0 2 PROVEEDORES 495 6 2 PROVEEDORES 496
Más detallesINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2010
RELACION PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2010 FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 01/12/2010 849 JORGE ARMANDO GRANADOS SALAS PRACTICAS PROFESIONALES 2,500.00 01-dic-10 850 LEONOR H. MONTELONGO
Más detallesPROVEEDORES del mes de Diciembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. - 0 $1,762.16 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $10,203.00 CONCEPTO: SERVICIOS DE AGUA SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $18,270.61 CONCEPTO: ARTÍCULOS DE
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 MAYO DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4631 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 02/05/2018 11,395.03 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2105 LÓPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V. 2106
Más detallesMUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA FEBRERO DE 2015.
SALDO INICIAL 6,649.76 03/02/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 887.40 5,762.36 03/02/2015 DEPOSITO 16,053.85 21,816.21 03/02/2015 YENNI RAMIREZ GONZALEZ (PRESTAMO DANIEL RAMOS MAEDA) 1,000.00
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2609 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 03/12/2012 50,500.00 VALES DE GASOLINA 2610 LIC. MARICELA GONZÁLEZ SOSA BANORTE
Más detallesCONDOMINIO RESIDENCIAL TOLEDO Detalle de egresos del mes de diciembre de 2011
Nómina - Administración 1524 SILVIA VILLARREAL JIMENEZ FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL 45,000.00 1564 EMILIO GARDUÑO HERNANDEZ NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 6,000.00 1565 MIGUEL ANGEL
Más detallesLISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016
Más detallesSISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO
Orden de Compra: 20472/2012 Adjudicado a: B1328 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. Fecha: 06/01/2012 Importe: $46,180.98 Iva: $7,388.96 Total: $53,569.94 1 1 SERVICIO PAGO DE DIFERENCIA EN RENOVACIONES DE
Más detallesFECHA DE PAGO CTA. CARGO NO. CHEQUE PROV NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO
PROV NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO FECHA DE PAGO FACTURA MONTO CTA. CARGO NO. CHEQUE 1752 AUTO CAMIONES UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. MTTO A VEHICULOS UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA 20100301 sch1974 82,597.51
Más detallesRELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/abr/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento Instalaciones
Más detallesBANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
BANORTE JULIO 2011 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 27798 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15,038.76 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE 0840005143
Más detallesCONDOMINIO RESIDENCIAL TOLEDO Detalle de egresos del mes de enero de 2012
Nómina - Administración 1641 PABLO AMADO LEAL ROMANO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2011 3,456.67 1667 MIGUEL AYALA DAVILA PAGO POR TERMINACION LABORAL 100,000.00 1690 EMILIO GARDUÑO HERNANDEZ NOMINA DE
Más detallesEXPEDIENTES FAMILIARES 1.- EXP.- 95/2013 PROCEDIMIENTO ESPECIAL 2.- EXP.- 292/2013 PROCEDIMIENTO ESPECIAL 3.- EXP.-752/2013 PROCEDIMIENTO ESPECIAL
EXPEDIENTES ES 1.- EXP.- 95/2013 PROCEDIMIENTO ESPECIAL DIVORCIO NECESARIO.- SAMUEL DELGADILLO SORIA V/S LAURA TERESA HERNANDEZ.- (SE RECIBE ESCRITO) 2.- EXP.- 292/2013 PROCEDIMIENTO ESPECIAL DIVORCIO
Más detallesINSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE
EDMUNDO MALDONADO RUELAS DIRECTOR GENERAL 200 NOMBRAMIENTO CARLOS ARELLANO VÁZQUEZ SUBDIRECTOR ACADÉMICO 180 CONTRATO JESÚS IBARRA MONTOYA CÉSAR ALMAZÁN COVARRUBIAS LUZ ANGÉLICA AHUET LUÉVANOS SUDIRECTOR
Más detallesOFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA U.A.N.L. RELACIÓN DE CONTRATOS EFECTUADOS EN EL AÑO 2012 (MES DE ENERO)
TIPO DE REALIZA EL Y DEL EMPRESA CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILO S.A. DE C.V. S BAJO SU PROPIA DIRECCION LA PRESTACION DE TODOS Y CADA UNO DE LOS S PROFESIONALES, REQUERIDOS POR LA EMPRESA A
Más detallesFecha Movimiento Referencia Beneficiario Concepto Abono PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
21/ene/2015 Pago Electrónico 1 HERNANDEZ GARCIA JORGE DANIEL DIRECCION DE ADMINISTRACION PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 17,925.70 21/ene/2015
Más detallesRELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 58,052,416 06/ene/15 J. Jesús Francisco Duran García Gasto a comprobar del
Más detallesCTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015
CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE CUENTA AUTORIZA 02/09/2015 CH-34518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO C.P. 1,301.00 CTA:0840005143 02/09/2015
Más detallesEROGACIONES DE CHEQUES 2010
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA EROGACIONES DE CHEQUES 2010 FEBRERO CHEQUE A LA ORDEN DE CANTIDAD FECHA EMISION 1 MARYCARMEN MINAYA GARZA $11,267.00 8/02/10 NOMINA ENERO 2010 2 ERICK EDUARDO
Más detallesH. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL.
1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo) 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 11-D 6-dic-13 OBRAS GONZALEZ Y ASOCIADOS
Más detalles29/04/ ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 1,531.20
Facturas Pagadas del 1 de julio al 31 de julio del 2013 FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 13/05/2013 1117 AGUA SANTA RITA, S. DE R.L. M.I. COMPRA DE AGUA PURIFICADA $ 20,185.00 13/05/2013 1118
Más detallesMUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO. Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P. 47600 CHEQUES POR ESTATUS
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán Morelos, Jal. C.P. 47600 CHEQUES POR ESTATUS DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2015 08/04/2015 l Razón Social
Más detallesRelación de pagos a Proveedores Marzo 2011
0690 SEPSA, S.A. DE C.V. TRANSPORTE DE NOMINAS,CUOTA DE TRANSPORTE POR VOL 20110301 YM000059 69,386.49 6900012878 05760030 SEP-960401-BVA 0142 SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V. ENSOBRETADO DE NOMINA
Más detallesPOLIZA DE CHEQUES EXPEDIDOS,CON IDENTIFICACION DEL NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA,MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO. ENERO A DICIEMBRE 2016.
POLIZA DE CHEQUES EXPEDIDOS,CON IDENTIFICACION DEL NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA,MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO. ENERO A DICIEMBRE 2016. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Más detallesINSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR.
PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 FECHA PROVEEDOR O BENEFICIARIO NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR. CONCEPTO DEL PAGO PAGO A PROVEEDORES FEBRERO 2014 1023 13/02/2014 CANCELADO CANCELADO $0.00 1024 13/02/2014
Más detallesREGISTRO DE CONTRATOS 2016 PARA TRANSPARENCIA
REGISTRO DE S 2016 PARA TRANSPARENCIA 1 Obra 28/12/2015 28/02/2016 Grupo Globalen de Entreprise, S.A DE C.V. $632,016.00 Total 2 Prestación de Servicios 28/12/2015 26/01/2016 OCC Proyectos, S.A. DE C.V.
Más detallesKm. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P Tel
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX JUNIO DE 2013 FECHA REF. NO.
Más detallesINSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 05/01/2015 COMISION BANCARIA $ 696.00 06/01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142,600.00 06/01/2015 COMISION BANCARIA $ 36.54 07/01/2015 17,053 SERVICIOS
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS ) 4164 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 03/11/ 1,716.00 4165
Más detallesRELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN CTA TESORERÍA MES DICIEMBRE SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN 2012-2015 CTA. 450-1255349 TESORERÍA MES DICIEMBRE 2014. CONTPAQ CHEQUE FECHA NOMBRE CONCEPTO DEPÓSITO CARGO SALDO SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 $ 60,487.27 7 12863
Más detallesINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN RELACIÓN DE CHEQUES PAGADOS EN DICIEMBRE 2008
RELACIÓN DE CHEQUES PAGADOS EN DICIEMBRE 2008 1/12/2008 TR319 GABRIEL EUGENIO TODD ALANIS SUELDO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2008 47,196.00 2/12/2008 TR320 MUNICIPIO SAN PEDRO AHORRO EMPLEADOS 7,100.00 2/12/2008
Más detallesFUNCIONARIO CARGO DEPENDENICA TELEFONO CORREO
FUNCIONARIO CARGO DEPENDENICA TELEFONO CORREO PRESIDENCIA Clara Luz Flores Carrales Alcalde Presidencia Ext 1128 atencion.ciudadana@escobedo.gob. mx Sindicos y Regidores Sindicos y Regidores Ext 1102 y
Más detalles21 21/01/2010 5082 9,718.02 Pago Facturas: 162118, 290342 PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC
Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2010 Al 31/ENERO/2010 De SANTADER SERFIN 2225 CUENTA MANCUMUNADA FIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
Más detalles22/05/ LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 1,914.00
Facturas Pagadas del 1 de mayo al 31 de mayo del 2013 FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 31/05/2013 249 BERENICE NAVARRO FELIX SERVICIO FUNERAL $ 4,408.00 31/05/2013 250 BERENICE NAVARRO FELIX
Más detallesDIRECTORIO DE SERVIDORES PÙBLICOS
NOMBRE CARGO DIRECCIÓN TELEFONO EXT CORREO ELECTRONICO C. JAIME GARCIA CARDONA ING.ARQ MARTIN RICO ARRIOLA M.V.Z CHRISTIAN ISRAEL SANCHEZ GUERRERO PROF. MAGDALENO VAZQUEZ MELCHOR LIC. CLAUDIA ONOFRE ORTEGA
Más detalles