MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS INVEMAR. SEDE PRINCIPAL Fecha de Actualización: 3 Enero del 2019

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1 Proceso: DIRECCIÓN GENERAL Lugar: de Probabilidad Nivel de (R) e de Equipos / Elementos de Protección Personal SEDE PRINCIPAL Fecha de Actualización: 3 Enero del mar-19 DIRECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO: Dirección - Planeación - Asesoria Juridica - Auditoria Interna Generación de virus en ambiente Biológico - Virus, Bacterias, Hongos, Parasitos Enfermedades virales Uso de protección respiratoria cuando alguno de los trabajadores tienen virus de gripa entre otros 00 Socialización Biológico y controles asociados Campaña de orden y aseo Divulgación del procedimiento en caso de Picaduras de insectos / Mordeduras de Animales DIRECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO: Dirección - Planeación - Asesoria Juridica - Auditoria Interna Contacto con residuos organicos dispuestos de manera no adecuada Biológico - Virus, Bacterias, Hongos, Parasitos Infecciones con virus y bacterias Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. en disposición adecuada de residuos. 00 Socialización Biológico y controles asociados Campaña de orden y aseo Divulgación del procedimiento en caso de Picaduras de insectos / Mordeduras de Animales mar-19 8-mar-19 DIRECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO: Dirección - Planeación - Asesoria Juridica - Auditoria Interna Iluminación de la Oficina Fisico - Iluminación (Luz visible por exceso o por defecto) Accidentes de Trabajo - Fatiga Visual Iluminación Natural, Mantenimiento de luminarias Iluminación Artificial, Paredes pintadas de blanco, Instalación de Persianas Black Out, Ventanas con pelicula polarizada es de toma de conciencia en riesgo visual / Vigilancia Médica Ocupacional mediante visiometrias Leve 0 I Continuar con los mantenimientos periodicos de tipo preventico y correctivo ( limpieza de lamparas, cambio de tubos), Cumplimiento al programa de Inspecciones Establecer e implementar Protocolo de VE Visual DIRECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO: Dirección - Planeación - Asesoria Juridica - Auditoria Interna Animales Biológico - Picaduras y Mordeduras Fatalidad, envenenamiento, infecciones Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. / No permitida presencia de caninos en las instalaciones (expceto de empresa de Vigilancia) 00 Continuar con la Fumigación de Instalaciones 5 8-mar-19 8-mar-19 DIRECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO: Dirección - Planeación - Asesoria Juridica - Auditoria Interna Postura prolongada, movimiento repetitivo y manipulación manual de cargo en forma esporadia. Desordenes Musculo Esqueleticos, Accidentes de Trabajo Inspecciones de Puesto de Trabajo de Biomecánico. / Inspecciones de Oficinas Protocolo de VE Osteomuscular, Programa de Capacitaciones - Incluye capacitaciones relacionadas con Biomecánico-, relacionadas con Biomecánico, evaluaciones médicas ocupacionales -incluye examen osteomuscular- y determinación de acciones resultantes de diagnostico de condiciones de salud, Aplicación de Cuestionario NORDICO, Pausas Activas diarias 30 Fortalecimiento de lideres de pausas activas por áreas de trabajo. / Revisión y actualización del Protocolo de VE DIRECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO: Dirección - Planeación - Asesoria Juridica - Auditoria Interna Gestión organizacional, caracteristicas de la organización del trabajo, caracteristicas del grupo social de trabajo, Condiciones de la, Interfase persona-, Jornada de Trabajo Estrés, enfermedades cardiovasculares, accidentes de trabajo Guía de VE, Plan de Acción, es de Toma de Conciencia Muy Alto 0 Alto 500 Actualizar Procedimiento de VE Realizar Evaluación de Socializar resultados Evaluación de Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Política de Prevención de Acoso Laboral Socializar Política de Prevención de Acoso Laboral Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Procedimiento para Formulación y Tratamiento de Quejas relacionadas con Acoso Laboral Reuniones Comité de Convivencia Laboral Informes Trimestrales del Comité de Convivencia Laboral a Gerencia Presentar Informe de Gestión del Comité de Convivencia Laboral Año 018 Charla SST relacionadas con (Manejo del Estrés, Convivencia Laboral, Liderazgo, Trabajo 7 8-mar-19 8-mar-19 DIRECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO: Dirección - Planeación - Asesoria Juridica - Auditoria Interna de golpes y/o atrapamientos con archivadores, estantes y escritorios Heridas, amputaciones, laceraciones, muerte Programa de mantenimiento a los equipos de oficina relacionadas con autocuidado I Campaña de cuidado de manos y caidas por objetos MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE Y VALORACIÓN DE RIESGOS Existentes Evaluación y Valoración del Medidas de / Responsable / Fecha Rutinario ( o No?) Página 1 de 134

2 Proceso: DIRECCIÓN GENERAL Lugar: Rutinario ( o No?) de Probabilidad Nivel de (R) e de Equipos / Elementos de Protección Personal SEDE PRINCIPAL Fecha de Actualización: 3 Enero del 019 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE Y VALORACIÓN DE RIESGOS Existentes Evaluación y Valoración del Medidas de / Responsable / Fecha mar-19 DIRECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO: Dirección - Planeación - Asesoria Juridica - Auditoria Interna Caidas por estado de los pisos / Caida al momento de subir escaleras De Seguridad - Locativo (superficies de trabajo) Pisos en adecuado estado, Mantenimiento de la Infraestructura, Inspecciones de Oficinas, Escaleras con antideslizantes, Inspeccion diaria por personal de mantenimiento. DIRECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO: Dirección - Planeación - Asesoria Juridica - Auditoria Interna Contacto directo o indirecto con electricidad por equipos de oficina De Seguridad - Electrico (Baja tensión) Quemaduras, Perdida de Miembros, Paro Respiratorio, Fatalidad Instalación de Puestas a Tierra, Inspecciones de Oficinas, Eléctricas y Equipos Ofimaticos Avisos de prevención de pisos humedos prevención de caidas, incluye recomendaciones de uso de calzado antideslizante. 10 I Capacitar a los trabajadores en autocuidado haciendo énfasis en comportamientos seguros Establecer acciones a los hallazgos encontrados en las inspecciones de seguridad. prevención riesgo eléctrico 10 I Continuar con Inspecciones de Oficinas, Eléctricas y Equipos Ofimaticos 10 8-mar-19 8-mar-19 DIRECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO: Dirección - Planeación - Asesoria Juridica - Auditoria Interna Manejo y almacenamiento de archivo, mobiliario - elementos combustibles De Seguridad - Tecnológico (Incendios) Quemaduras, amputaciones, alteraciones de órganos y sentidos, muerte. Inspecciones de Equipos de Emergencias / Instalación de Puestas a Tierra, Inspecciones de Oficinas, Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Equipos Ofimaticos DIRECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO: Dirección - Planeación - Asesoria Juridica - Auditoria Interna Inadecuadas condiciones de orden y aseo De Seguridad - Locativo (Condiciones de orden y aseo) Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. / Inspecciones de Oficinas Recursos para atención de emergencias / Plan de Atención de Emergencias. Capacitaciones en Atención de Emergencias / Conformación y Entrenamiento de Brigadas / mulacros de atención de emergencias / es de Toma de Conciencia Acciones en Caso de Emergencias / Prohibido fumar en las instalaciones 10 I Programa de Inspecciones de Oficinas, Eléctricas y Equipos Ofimaticos. Revisar y Actualizar el Plan de Atención de Emergencias, incluye actualización de la identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidades Divulgar Plan de Atención de Emergencias y documentos soportes del plan. Continuar formación de la brigada contraincendio por parte del cuerpo de Bomberos Manejo de Extintores. mulacros de Atención de Emergencias Orden y Aseo, se incluyen actividades en 5S. 10 I Actualizar los procedimientos de orden y aseo para cada puesto de trabajo Realizar solicitud a la ARL para asesoramiento en capacitaciones y diagnostico a los puestos de trabajo Realizar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo para verificar el cumplimiento y avances del programa mar-19 8-mar-19 DIRECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO: Dirección - Planeación - Asesoria Juridica - Auditoria Interna Robos, atracos, atentados, desorden publico De Seguridad - Publico Heridas, fatalidade, hurtos de elementos de propiedad de la empresa, clientes o trabajadores. DIRECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO: Dirección - Planeación - Asesoria Juridica - Auditoria Interna Desplazamientos como conductor, pasajero o peatón De Seguridad - Accidentes de Transito Contuciones, fracturas, politraumatismo o fatalidades Mantenimiento de vehículos. Inspecciones preoperacionales y periódicas a vehículos. Identificación de riesgos en Rutas. Plan Estratégico de Seguridad Vial. Instalación de GPS a vehículos. Capacitación a Conductores en Manejo Defensivo, es de toma de conciencia a los diferentes actores de la vía. Seguimiento a comparendos. 10 I Revisar y actualizar PESV. Aplicación del Plan de Acción a los elementos: Factor Humano, vehículo seguro, infraestructura segura, atención de victimas. Seguimiento del 13 8-mar-19 DIRECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO: Dirección - Planeación - Asesoria Juridica - Auditoria Interna Tormetas Electricas, sismos, vendavales, lluvias, entre otros. Fenomenos naturales Daños a personas y bienes propiedad de la empresa y clientes Inspecciones de Equipos de Emergencias Recursos para atención de emergencias / Plan de Atención de Emergencias. Capacitaciones en Atención de Emergencias / Conformación y Entrenamiento de Brigadas / mulacros de atención de emergencias / es de Toma de Conciencia Acciones en Caso de Emergencias 10 I Actualización del plan de Emergencias Realizar y evaluar de simularos de emergencia con proceso de evaluación Contiinuar con las inspecciones periodicas a las instalaiones y dejar evidencia Servicio de Vigilancia Privada y Control de Acceso, Circuito Cerrado de TV Capacitación en Publico y es de Toma de Conciencia, Funciones y consignas de los vigilantes 10 I Capacitar a los trabajadores en el medidaas de seguridad establecido para actuacion antes y despues de un evento asociado a riesgo publico. Continuar con las medidas de seguridad en la identificacion de ingreso de contratistas y proveedores 14 Página de mar-19

3 Proceso: DIRECCIÓN GENERAL Lugar: de Probabilidad Nivel de (R) e de Equipos / Elementos de Protección Personal SEDE PRINCIPAL Fecha de Actualización: 3 Enero del 019 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE Y VALORACIÓN DE RIESGOS Existentes Evaluación y Valoración del Medidas de / Responsable / Fecha DIRECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO: Dirección - Planeación - Asesoria Juridica - Auditoria Interna No Jornada cultural y deportiva Contusiones, laceraciones, esguinces, luxaciones, fracturas. Competencias con actividad deportiva que no implique contacto ni sobreesfuerzos Rutinario ( o No?) 15 8-mar-19 SECRETARÍA EJECUTIVA Contacto con residuos organicos dispuestos de manera no adecuada Biológico - Virus, Bacterias, Hongos, Parasitos Infecciones con virus y bacterias Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. Divulgacion de reglas de juego y autocuidado antes de iniciar las actividades. / Cuadro de Planeacion de actividades recreativas, EPP Según la actividad deportiva a realizar 10 I Revisión de certificacion medica a los inscritos de los diferentes deportes. Promoción del juego limpio Cuidado del estado de las instalaciones fisicos primeros auxilios en las lesiones y accidentes deportivos Vestuario y EPP Según la actividad deportiva a realizar 1 8-mar-19 SECRETARÍA EJECUTIVA Animales Biológico - Picaduras y Mordeduras Fatalidad, envenenamiento, infecciones Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. / No permitida presencia de caninos en las instalaciones (expceto de empresa de Vigilancia) en disposición adecuada de residuos. 10 I Continuar con campaña de disposición de residuos 17 8-mar-19 SECRETARÍA EJECUTIVA Iluminación de la Oficina Fisico - Iluminación (Luz visible por exceso o por defecto) Accidentes de Trabajo - Fatiga Visual Iluminación Natural, Mantenimiento de luminarias Iluminación Artificial, Paredes pintadas de blanco, Instalación de Persianas Black Out, Ventanas con pelicula polarizada es de toma de conciencia en riesgo visual / Vigilancia Médica Ocupacional mediante visiometrias 10 I Continuar con los mantenimientos periodicos de tipo preventico y correctivo ( limpieza de lamparas, cambio de tubos), Cumplimiento al programa de Inspecciones Establecer e implementar Protocolo de VE Visual Realizar pausas activas intermedios durante la jornada laboral 10 I Continuar con la Fumigación de Instalaciones mar-19 8-mar-19 SECRETARÍA EJECUTIVA Postura prolongada, movimiento repetitivo y manipulación manual de cargo en forma esporadia. Desordenes Musculo Esqueleticos, Accidentes de Trabajo Inspecciones de Puesto de Trabajo de Biomecánico. / Inspecciones de Oficinas SECRETARÍA EJECUTIVA Gestión organizacional, caracteristicas de la organización del trabajo, caracteristicas del grupo social de trabajo, Condiciones de la, Interfase persona-, Jornada de Trabajo Estrés, enfermedades cardiovasculares, accidentes de trabajo Guía de VE, Plan de Acción, es de Toma de Conciencia 10 I Actualizar Procedimiento de VE Realizar Evaluación de Socializar resultados Evaluación de Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Política de Prevención de Acoso Laboral Socializar Política de Prevención de Acoso Laboral Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Procedimiento para Formulación y Tratamiento de Quejas relacionadas con Acoso Laboral Reuniones Comité de Convivencia Laboral Informes Trimestrales del Comité de Convivencia Laboral a Gerencia Presentar Informe de Gestión del Comité de Convivencia Laboral Año 018 Charla SST relacionadas con (Manejo del Estrés, Convivencia Laboral, Liderazgo, Trabajo 0 8-mar-19 SECRETARÍA EJECUTIVA de golpes y/o atrapamientos con archivadores, estantes y escritorios Heridas, amputaciones, laceraciones, muerte Programa de mantenimiento a los equipos de oficina Protocolo de VE Osteomuscular, Programa de Capacitaciones - Incluye capacitaciones relacionadas con Biomecánico-, relacionadas con Biomecánico, evaluaciones médicas ocupacionales -incluye examen osteomuscular- y determinación de acciones resultantes de diagnostico de condiciones de salud, Aplicación de Cuestionario NORDICO, Pausas Activas diarias 10 I Fortalecimiento de lideres de pausas activas por áreas de trabajo. / Revisión y actualización del Protocolo de VE 1 8-mar-19 relacionadas con autocuidado. 10 I Campaña de cuidado de manos y caidas por objetos Página 3 de 134

4 Proceso: DIRECCIÓN GENERAL Lugar: Rutinario ( o No?) de Probabilidad Nivel de (R) e de Equipos / Elementos de Protección Personal SEDE PRINCIPAL Fecha de Actualización: 3 Enero del 019 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE Y VALORACIÓN DE RIESGOS Existentes Evaluación y Valoración del Medidas de / Responsable / Fecha 8-mar-19 SECRETARÍA EJECUTIVA Caidas por estado de los pisos / Caida al momento de subir escaleras De Seguridad - Locativo (superficies de trabajo) Pisos en adecuado estado, Mantenimiento de la Infraestructura, Inspecciones de Oficinas, Escaleras con antideslizantes, Inspeccion diaria por personal de mantenimiento. SECRETARÍA EJECUTIVA Contacto directo o indirecto con electricidad por equipos de oficina De Seguridad - Electrico (Baja tensión) Quemaduras, Perdida de Miembros, Paro Respiratorio, Fatalidad Instalación de Puestas a Tierra, Inspecciones de Oficinas, Eléctricas y Equipos Ofimaticos Avisos de prevención de pisos humedos prevención de caidas, incluye recomendaciones de uso de calzado antideslizante. 10 I Capacitar a los trabajadores en autocuidado haciendo énfasis en comportamientos seguros cuando se realizan desplazaminientos. Establecer acciones a los hallazgos encontrados en las inspecciones de seguridad. prevención riesgo eléctrico 10 I Inspecciones de Oficinas, Eléctricas y Equipos Ofimaticos mar-19 8-mar-19 SECRETARÍA EJECUTIVA Manejo y almacenamiento de archivo, mobiliario - elementos combustibles De Seguridad - Tecnológico (Incendios) Quemaduras, amputaciones, alteraciones de órganos y sentidos, muerte. Inspecciones de Equipos de Emergencias / Instalación de Puestas a Tierra, Inspecciones de Oficinas, Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Equipos Ofimaticos SECRETARÍA EJECUTIVA Inadecuadas condiciones de orden y aseo De Seguridad - Locativo (Condiciones de orden y aseo) Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. / Inspecciones de Oficinas Recursos para atención de emergencias / Plan de Atención de Emergencias. Capacitaciones en Atención de Emergencias / Conformación y Entrenamiento de Brigadas / mulacros de atención de emergencias / es de Toma de Conciencia Acciones en Caso de Emergencias / Prohibido fumar en las instalaciones 10 I Revisar y Actualizar el Plan de Atención de Emergencias, incluye actualización de la identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidades Divulgar Plan de Atención de Emergencias y documentos soportes del plan. Continuar formación de la brigada contraincendio por parte del cuerpo de Bomberos Manejo de Extintores mulacros de Atención de Emergencias Orden y Aseo, se incluyen actividades en 5S. 10 I Actualizar los procedimientos de orden y aseo para cada puesto de trabajo Realizar solicitud a la ARL para asesoramiento en capacitaciones y diagnostico a los puestos de trabajo Realizar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo para verificar el cumplimiento y avances del programa Describir del número de accidentes o lesiones ocasionadas por condiciones de orden y aseo en los puestos de trabajo. 5 8-mar-19 8-mar-19 SECRETARÍA EJECUTIVA Robos, atracos, atentados, desorden publico De Seguridad - Publico Heridas, fatalidade, hurtos de elementos de propiedad de la empresa, clientes o trabajadores. SECRETARÍA EJECUTIVA Desplazamientos como conductor, pasajero o peatón De Seguridad - Accidentes de Transito Contuciones, fracturas, politraumatismo o fatalidades Mantenimiento de vehículos. Inspecciones preoperacionales y periódicas a vehículos. Identificación de riesgos en Rutas. Plan Estratégico de Seguridad Vial. Instalación de GPS a vehículos. Capacitación a Conductores en Manejo Defensivo, es de toma de conciencia a los diferentes actores de la vía. Seguimiento a comparendos. 10 I Revisar y actualizar PESV. Aplicación del Plan de Acción a los elementos: Factor Humano, vehículo seguro, infraestructura segura, atención de victimas. Seguimiento por parte del comite del PESV: planificación y ejecución de actividades, acciones, recursos, plazos, indicadores. Capacitación en Seguridad Vial para Conductores, Peatones y Seguridad Vial para Pasajeros. 7 8-mar-19 SECRETARÍA EJECUTIVA Tormetas Electricas, sismos, vendavales, lluvias, entre otros. Fenomenos naturales Daños a personas y bienes propiedad de la empresa y clientes Inspecciones de Equipos de Emergencias Recursos para atención de emergencias / Plan de Atención de Emergencias. Capacitaciones en Atención de Emergencias / Conformación y Entrenamiento de Brigadas / mulacros de atención de emergencias / es de Toma de Conciencia Acciones en Caso de Emergencias 00 Control Actualización del plan de Emergencias Realizar y evaluar de simularos de emergencia con proceso de evaluación Contiinuar con las inspecciones periodicas a las instalaiones y dejar evidencia Servicio de Vigilancia Privada y Control de Acceso, Circuito Cerrado de TV Capacitación en Publico y es de Toma de Conciencia, Funciones y consignas de los vigilantes 10 I Capacitar a los trabajadores en el medidaas de seguridad establecido para actuacion antes y despues de un evento asociado a riesgo publico. Continuar con las medidas de seguridad en la identificacion de ingreso de contratistas y proveedores 8 Página 4 de mar-19

5 Proceso: DIRECCIÓN GENERAL Lugar: de Probabilidad Nivel de (R) e de Equipos / Elementos de Protección Personal SEDE PRINCIPAL Fecha de Actualización: 3 Enero del 019 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE Y VALORACIÓN DE RIESGOS Existentes Evaluación y Valoración del Medidas de / Responsable / Fecha SECRETARÍA EJECUTIVA No Jornada cultural y deportiva Contusiones, laceraciones, esguinces, luxaciones, fracturas. Competencias con actividad deportiva que no implique contacto ni sobreesfuerzos Rutinario ( o No?) 9 8-mar-19 OFICINA DE COMUNICACIONES Contacto con residuos organicos dispuestos de manera no adecuada Biológico - Virus, Bacterias, Hongos, Parasitos Infecciones con virus y bacterias Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. Divulgacion de reglas de juego y autocuidado antes de iniciar las actividades. / Cuadro de Planeacion de actividades recreativas, EPP Según la actividad deportiva a realizar 10 I Reisión de certificacion medica a los a los inscritos de los diferentes deportes. Promoción del juego limpio Cuidado del estado de las instalaciones fisicos primeros auxilios en las lesiones y accidentes deportivos Vestuario y EPP Según la actividad deportiva a realizar 30 8-mar-19 OFICINA DE COMUNICACIONES Animales Biológico - Picaduras y Mordeduras Fatalidad, envenenamiento, infecciones Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. / No permitida presencia de caninos en las instalaciones (expceto de empresa de Vigilancia) en disposición adecuada de residuos. 10 I Continuar con campaña de disposición de residuos 31 8-mar-19 OFICINA DE COMUNICACIONES Iluminación de la Oficina Fisico - Iluminación (Luz visible por exceso o por defecto) Accidentes de Trabajo - Fatiga Visual Iluminación Natural, Mantenimiento de luminarias Iluminación Artificial, Paredes pintadas de blanco, Instalación de Persianas Black Out, Ventanas con pelicula polarizada es de toma de conciencia en riesgo visual / Vigilancia Médica Ocupacional mediante visiometrias 10 I Continuar con los mantenimientos periodicos de tipo preventico y correctivo ( limpieza de lamparas, cambio de tubos), Cumplimiento al programa de Inspecciones Establecer e implementar Protocolo de VE Visual 10 I Continuar con la Fumigación de Instalaciones mar-19 8-mar-19 OFICINA DE COMUNICACIONES Postura prolongada, movimiento repetitivo y manipulación manual de cargo en forma esporadia. Desordenes Musculo Esqueleticos, Accidentes de Trabajo Inspecciones de Puesto de Trabajo de Biomecánico. / Inspecciones de Oficinas OFICINA DE COMUNICACIONES Gestión organizacional, caracteristicas de la organización del trabajo, caracteristicas del grupo social de trabajo, Condiciones de la, Interfase persona-, Jornada de Trabajo Estrés, enfermedades cardiovasculares, accidentes de trabajo Guía de VE, Plan de Acción, es de Toma de Conciencia 10 I Actualizar Procedimiento de VE Realizar Evaluación de Socializar resultados Evaluación de Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Política de Prevención de Acoso Laboral Socializar Política de Prevención de Acoso Laboral Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Procedimiento para Formulación y Tratamiento de Quejas relacionadas con Acoso Laboral Reuniones Comité de Convivencia Laboral Informes Trimestrales del Comité de Convivencia Laboral a Gerencia Presentar Informe de Gestión del Comité de Convivencia Laboral Año 018 Charla SST relacionadas con (Manejo del Estrés, Convivencia Laboral, Liderazgo, Trabajo 34 8-mar-19 OFICINA DE COMUNICACIONES de golpes y/o atrapamientos con archivadores, estantes y escritorios Heridas, amputaciones, laceraciones, muerte Programa de mantenimiento a los equipos de oficina Protocolo de VE Osteomuscular, Programa de Capacitaciones - Incluye capacitaciones relacionadas con Biomecánico-, relacionadas con Biomecánico, evaluaciones médicas ocupacionales -incluye examen osteomuscular- y determinación de acciones resultantes de diagnostico de condiciones de salud, Aplicación de Cuestionario NORDICO, Pausas Activas diarias 10 I Fortalecimiento de lideres de pausas activas por áreas de trabajo. / Revisión y actualización del Protocolo de VE 35 8-mar-19 relacionadas con autocuidado. 10 I Campaña de cuidado de manos y caidas por objetos Página 5 de 134

6 Proceso: DIRECCIÓN GENERAL Lugar: Rutinario ( o No?) de Probabilidad Nivel de (R) e de Equipos / Elementos de Protección Personal SEDE PRINCIPAL Fecha de Actualización: 3 Enero del MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE Y VALORACIÓN DE RIESGOS Existentes Evaluación y Valoración del Medidas de / Responsable / Fecha 8-mar-19 OFICINA DE COMUNICACIONES Caidas por estado de los pisos / Caida al momento de subir escaleras De Seguridad - Locativo (superficies de trabajo) Pisos en adecuado estado, Mantenimiento de la Infraestructura, Inspecciones de Oficinas, Escaleras con antideslizantes, Inspeccion diaria por personal de mantenimiento. OFICINA DE COMUNICACIONES Contacto directo o indirecto con electricidad por equipos de oficina De Seguridad - Electrico (Baja tensión) Quemaduras, Perdida de Miembros, Paro Respiratorio, Fatalidad Instalación de Puestas a Tierra, Inspecciones de Oficinas, Eléctricas y Equipos Ofimaticos Avisos de prevención de pisos humedos prevención de caidas, incluye recomendaciones de uso de calzado antideslizante. 10 I Capacitar a los trabajadores en autocuidado haciendo énfasis en comportamientos seguros cuando se realizan desplazaminientos. Establecer acciones a los hallazgos encontrados en las inspecciones de seguridad. prevención riesgo eléctrico 10 I Continuar con Inspecciones de Oficinas, Eléctricas y Equipos Ofimaticos mar-19 8-mar-19 OFICINA DE COMUNICACIONES Manejo y almacenamiento de archivo, mobiliario - elementos combustibles De Seguridad - Tecnológico (Incendios) Quemaduras, amputaciones, alteraciones de órganos y sentidos, muerte. Inspecciones de Equipos de Emergencias / Instalación de Puestas a Tierra, Inspecciones de Oficinas, Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Equipos Ofimaticos OFICINA DE COMUNICACIONES Inadecuadas condiciones de orden y aseo De Seguridad - Locativo (Condiciones de orden y aseo) Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. / Inspecciones de Oficinas Recursos para atención de emergencias / Plan de Atención de Emergencias. Capacitaciones en Atención de Emergencias / Conformación y Entrenamiento de Brigadas / mulacros de atención de emergencias / es de Toma de Conciencia Acciones en Caso de Emergencias / Prohibido fumar en las instalaciones Revisar y Actualizar el Plan de Atención de Emergencias, incluye actualización de la identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidades Divulgar Plan de Atención de Emergencias y documentos soportes del plan. Continuar formación de la brigada contraincendio por parte del cuerpo de Bomberos Manejo de Extintores mulacros de Atención de Emergencias Orden y Aseo, se incluyen actividades en 5S. 50 I Actualizar los procedimientos de orden y aseo para cada puesto de trabajo Realizar solicitud a la ARL para asesoramiento en capacitaciones y diagnostico a los puestos de trabajo Realizar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo para verificar el cumplimiento y avances del programa Describir del número de accidentes o lesiones ocasionadas por condiciones de orden y aseo en los puestos de trabajo mar-19 8-mar-19 OFICINA DE COMUNICACIONES Robos, atracos, atentados, desorden publico De Seguridad - Publico Heridas, fatalidade, hurtos de elementos de propiedad de la empresa, clientes o trabajadores. OFICINA DE COMUNICACIONES Desplazamientos como conductor, pasajero o peatón De Seguridad - Accidentes de Transito Contuciones, fracturas, politraumatismo o fatalidades Mantenimiento de vehículos. Inspecciones preoperacionales y periódicas a vehículos. Identificación de riesgos en Rutas. Plan Estratégico de Seguridad Vial. Instalación de GPS a vehículos. Capacitación a Conductores en Manejo Defensivo, es de toma de conciencia a los diferentes actores de la vía. Seguimiento a comparendos Control Revisar y actualizar PESV. Aplicación del Plan de Acción a los elementos: Factor Humano, vehículo seguro, infraestructura segura, atención de victimas. Seguimiento por parte del comite del PESV: planificación y ejecución de actividades, acciones, recursos, plazos, indicadores. Capacitación en Seguridad Vial para Conductores, Peatones y Seguridad Vial para Pasajeros mar-19 OFICINA DE COMUNICACIONES Tormetas Electricas, sismos, vendavales, lluvias, entre otros. Fenomenos naturales Daños a personas y bienes propiedad de la empresa y clientes Inspecciones de Equipos de Emergencias Recursos para atención de emergencias / Plan de Atención de Emergencias. Capacitaciones en Atención de Emergencias / Conformación y Entrenamiento de Brigadas / mulacros de atención de emergencias / es de Toma de Conciencia Acciones en Caso de Emergencias 00 Control Actualización del plan de Emergencias Realizar y evaluar de simularos de emergencia con proceso de evaluación Contiinuar con las inspecciones periodicas a las instalaiones y dejar evidencia Servicio de Vigilancia Privada y Control de Acceso, Circuito Cerrado de TV Capacitación en Publico y es de Toma de Conciencia, Funciones y consignas de los vigilantes 10 I Capacitar a los trabajadores en el medidaas de seguridad establecido para actuacion antes y despues de un evento asociado a riesgo publico. Continuar con las medidas de seguridad en la identificacion de ingreso de contratistas y proveedores 4 Página de mar-19

7 Proceso: DIRECCIÓN GENERAL Lugar: Rutinario ( o No?) de Probabilidad Nivel de (R) e de Equipos / Elementos de Protección Personal SEDE PRINCIPAL Fecha de Actualización: 3 Enero del MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE Y VALORACIÓN DE RIESGOS Existentes Evaluación y Valoración del Medidas de / Responsable / Fecha 8-mar-19 OFICINA DE COMUNICACIONES No Jornada cultural y deportiva Contusiones, laceraciones, esguinces, luxaciones, fracturas. Competencias con actividad deportiva que no implique contacto ni sobreesfuerzos Divulgacion de reglas de juego y autocuidado antes de iniciar las actividades. / Cuadro de Planeacion de actividades recreativas, EPP Según la actividad deportiva a realizar 10 I Revisión de certificacion medica a los a los inscritos de los diferentes deportes. Promoción del juego limpio Cuidado del estado de las instalaciones fisicos primeros auxilios en las lesiones y accidentes deportivos Vestuario y EPP Según la actividad deportiva a realizar Página 7 de 134

8 Lugar: OFICINA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Contacto con residuos organicos dispuestos de manera no adecuada Rutinario ( o No?) Biológico - Virus, Bacterias, Hongos, Parasitos Infecciones con virus y bacterias Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. Nivel de (R) e Nivel de Equipos / Elementos de Protección Personal 44 8-mar-19 OFICINA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Picaduras de insectos / Mordeduras de Animales Biológico - Picaduras y Mordeduras Fatalidad, envenenamiento, infecciones Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. / No permitida presencia Fumigación de Instalaciones es de toma de conciencia en disposición adecuada de residuos I Socialización Biológico y controles asociados Campaña de orden y aseo Divulgación del procedimiento en caso de Picaduras de insectos / Mordeduras de Animales 45 8-mar-19 OFICINA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Generación de virus en ambiente Biológico - Virus, Bacterias, Hongos, Parasitos Enfermedades virales I Socialización Biológico y controles asociados Campaña de orden y aseo Divulgación del procedimiento en caso de Picaduras de insectos / Mordeduras de Animales 4 8-mar-19 OFICINA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Iluminación de la Oficina Fisico - Iluminación (Luz visible por exceso o por defecto) Accidentes de Trabajo - Fatiga Visual Iluminación Natural, Mantenimiento de luminarias Iluminación Artificial, Paredes pintadas de blanco, Instalación de Persianas Black Out, Ventanas con pelicula polarizada es de toma de conciencia en riesgo visual / Vigilancia Médica Ocupacional mediante visiometrias I Establecer e implementar Protocolo de VE Visual Uso de dispensadores antibacteriales es de Toma de Conciencia biologico I Socialización de medidas preventivas sobre enfermedades comunes mar-19 8-mar-19 OFICINA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFICINA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Postura prolongada, movimiento repetitivo y manipulación manual de cargo en forma esporadica. Gestión organizacional, caracteristicas de la organización del trabajo, caracteristicas del grupo social de trabajo, Condiciones de la, Interfase persona-, Jornada de Trabajo Desordenes Musculo Esqueleticos, Accidentes de Trabajo Estrés, enfermedades cardiovasculares, accidentes de trabajo Inspecciones de Puesto de Trabajo de Biomecánico. / Inspecciones de Oficinas Guía de VE, Plan de Acción, es de Toma de Conciencia Alto 00 Actualizar Procedimiento de VE Realizar Evaluación de Socializar resultados Evaluación de Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Política de Prevención de Acoso Laboral Socializar Política de Prevención de Acoso Laboral Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Procedimiento para Formulación y Tratamiento de Quejas relacionadas con Acoso Laboral 49 8-mar-19 OFICINA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA de golpes y/o atrapamientos con archivadores, estantes y escritorios Heridas, amputaciones, laceraciones, muerte Protocolo de VE Osteomuscular, Programa de Capacitaciones - Incluye capacitaciones relacionadas con Biomecánico-, relacionadas con Biomecánico, evaluaciones médicas ocupacionales -incluye examen osteomuscular- y determinación de acciones resultantes de diagnostico de condiciones de salud, Aplicación de Cuestionario NORDICO, Pausas Activas diarias 30 Fortalecimiento de lideres de pausas activas por áreas de trabajo. / Revisión y actualización del Protocolo de VE 50 Programa de mantenimiento a los equipos de oficina 8-mar-19 relacionadas con autocuidado. 00 Campaña de cuidado de manos y caidas por objetos Proceso: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEDE PRINCIPAL Fecha de Actualización: 3 Enero del 019 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE Y VALORACIÓN DE RIESGOS Existentes Evaluación y Valoración del Medidas de / Responsable / Fecha Página 8 de 134

9 Lugar: Nivel de (R) e Nivel de Equipos / Elementos de Protección Personal Proceso: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Rutinario ( o No?) SEDE PRINCIPAL Fecha de Actualización: 3 Enero del MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE Y VALORACIÓN DE RIESGOS Existentes Evaluación y Valoración del Medidas de / Responsable / Fecha 8-mar-19 OFICINA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFICINA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Caidas por estado de los pisos / Caida al momento de subir escaleras Contacto directo o indirecto con electricidad por equipos de oficina De Seguridad - Locativo (superficies de trabajo) De Seguridad - Electrico (Baja tensión) Quemaduras, Perdida de Miembros, Paro Respiratorio, Fatalidad Pisos en adecuado estado, Mantenimiento de la Infraestructura, Inspecciones de Oficinas, Escaleras con antideslizantes, Inspeccion diaria por personal de mantenimiento. Instalación de Puestas a Tierra, Inspecciones de Oficinas, Eléctricas y Equipos Ofimaticos Avisos de prevención de pisos humedos prevención de caidas, incluye recomendaciones de uso de calzado antideslizante. 10 I Capacitar a los trabajadores en autocuidado haciendo énfasis en comportamientos seguros Establecer acciones a los hallazgos encontrados en las inspecciones de seguridad. prevención riesgo eléctrico 10 I Continuar con Inspecciones de Oficinas, Eléctricas y Equipos Ofimaticos mar-19 8-mar-19 OFICINA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFICINA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Manejo y almacenamiento de archivo, mobiliario - elementos combustibles Inadecuadas condiciones de orden y aseo De Seguridad - Tecnológico (Incendios) De Seguridad - Locativo (Condiciones de orden y aseo) Quemaduras, amputaciones, alteraciones de órganos y sentidos, muerte. Inspecciones de Equipos de Emergencias / Instalación de Puestas a Tierra, Inspecciones de Oficinas, Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Equipos Ofimaticos Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. / Inspecciones de Oficinas Recursos para atención de emergencias / Plan de Atención de Emergencias. Capacitaciones en Atención de Emergencias / Conformación y Entrenamiento de Brigadas / mulacros de atención de emergencias / es de Toma de Conciencia Acciones en Caso de Emergencias / Prohibido fumar en las instalaciones Programa de Inspecciones de Oficinas, Eléctricas y Equipos Ofimaticos. Revisar y Actualizar el Plan de Atención de Emergencias, incluye actualización de la identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidades Divulgar Plan de Atención de Emergencias y documentos soportes del plan. Continuar formación de la brigada contraincendio por parte del cuerpo de Bomberos Manejo de Extintores. mulacros de Atención de Emergencias Orden y Aseo, se incluyen actividades en 5S. 50 I Actualizar los procedimientos de orden y aseo para cada puesto de trabajo Realizar solicitud a la ARL para asesoramiento en capacitaciones y diagnostico a los puestos de trabajo Realizar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo para verificar el cumplimiento y avances del programa Describir del número de accidentes o lesiones ocasionadas por condiciones de orden y aseo en los puestos de trabajo mar-19 8-mar-19 OFICINA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFICINA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Robos, atracos, atentados, desorden publico Desplazamientos como conductor, pasajero o peatón De Seguridad - Publico De Seguridad - Accidentes de Transito Heridas, fatalidade, hurtos de elementos de propiedad de la empresa, clientes o trabajadores. Contuciones, fracturas, politraumatismo o fatalidades Mantenimiento de vehículos. Inspecciones preoperacionales y periódicas a vehículos. Identificación de riesgos en Rutas. Plan Estratégico de Seguridad Vial. Instalación de GPS a vehículos. Capacitación a Conductores en Manejo Defensivo, es de toma de conciencia a los diferentes actores de la vía. Seguimiento a comparendos Control Revisar y actualizar PESV. 5 8-mar-19 Servicio de Vigilancia Privada y Control de Acceso, Circuito Cerrado de TV Capacitación en Publico y es de Toma de Conciencia, Funciones y consignas de los vigilantes 10 I Capacitar a los trabajadores en el medidaas de seguridad establecido para actuacion antes y despues de un evento asociado a riesgo publico. Continuar con las medidas de seguridad en la identificacion de ingreso de contratistas y proveedores Página 9 de 134

10 Lugar: Nivel de (R) e Nivel de Equipos / Elementos de Protección Personal Proceso: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Rutinario ( o No?) SEDE PRINCIPAL Fecha de Actualización: 3 Enero del MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE Y VALORACIÓN DE RIESGOS Existentes Evaluación y Valoración del Medidas de / Responsable / Fecha 8-mar-19 OFICINA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFICINA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA No Jornada cultural y deportiva Tormetas Electricas, sismos, vendavales, lluvias, entre otros. Contusiones, laceraciones, esguinces, luxaciones, fracturas. Fenomenos naturales Daños a personas y bienes propiedad de la empresa y clientes Competencias con actividad deportiva que no implique contacto ni sobreesfuerzos Inspecciones de Equipos de Emergencias Recursos para atención de emergencias / Plan de Atención de Emergencias. Capacitaciones en Atención de Emergencias / Conformación y Entrenamiento de Brigadas / mulacros de atención de emergencias / es de Toma de Conciencia Acciones en Caso de Emergencias 00 Control Establecer Convenios de Ayuda Mutua para atención de emergencias 58 8-mar-19 TALENTO HUMANO: Coordinación - Jefe Desarrollo Organizacional - Jefe Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente - Jefe de Vinculaciones. Contacto con residuos organicos dispuestos de manera no adecuada Biológico - Virus, Bacterias, Hongos, Parasitos Infecciones con virus y bacterias Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. Divulgacion de reglas de juego y autocuidado antes de iniciar las actividades. / Cuadro de Planeacion de actividades recreativas, EPP Según la actividad deportiva a realizar 00 Control Revisión de certificacion medica a los inscritos de los diferentes deportes. Promoción del juego limpio Cuidado del estado de las instalaciones fisicos primeros auxilios en las lesiones y accidentes deportivos Vestuario y EPP Según la actividad deportiva a realizar 59 8-mar-19 TALENTO HUMANO: Coordinación - Jefe Desarrollo Organizacional - Jefe Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente - Jefe de Vinculaciones. Animales Biológico - Picaduras y Mordeduras Fatalidad, envenenamiento, infecciones Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. / No permitida presencia de caninos en las instalaciones (expceto de empresa de Vigilancia) 00 Socialización Biológico y controles asociados Campaña de orden y aseo Divulgación del procedimiento en caso de Animales en disposición adecuada de residuos. 00 Socialización Biológico y controles asociados Campaña de orden y aseo Divulgación del procedimiento en caso de Picaduras de insectos / Mordeduras de Animales mar-19 8-mar-19 TALENTO HUMANO: Coordinación - Jefe Desarrollo Organizacional - Jefe Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente - Jefe de Vinculaciones. TALENTO HUMANO: Coordinación - Jefe Desarrollo Organizacional - Jefe Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente - Jefe de Vinculaciones. Gestión organizacional, caracteristicas de la organización del trabajo, caracteristicas del grupo social de trabajo, Condiciones de la, Interfase persona-, Jornada de Trabajo Iluminación de la Oficina Fisico - Iluminación (Luz visible por exceso o por defecto) Estrés, enfermedades cardiovasculares, accidentes de trabajo Accidentes de Trabajo - Fatiga Visual Guía de VE, Plan de Acción, es de Toma de Conciencia 00 Actualizar Procedimiento de VE Realizar Evaluación de Socializar resultados Evaluación de Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Política de Prevención de Acoso Laboral Socializar Política de Prevención de Acoso Laboral Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Procedimiento para Formulación y Tratamiento de Quejas relacionadas con Acoso Laboral Iluminación Natural, Mantenimiento de luminarias Iluminación Artificial, Paredes pintadas de blanco, Instalación de Persianas Black Out, Ventanas con pelicula polarizada en riesgo visual / Vigilancia Médica Ocupacional mediante visiometrias I Establecer e implementar Protocolo de VE Visual Página 10 de mar-19

11 Lugar: Nivel de (R) e Nivel de Equipos / Elementos de Protección Personal Proceso: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Rutinario ( o No?) SEDE PRINCIPAL Fecha de Actualización: 3 Enero del MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE Y VALORACIÓN DE RIESGOS Existentes Evaluación y Valoración del Medidas de / Responsable / Fecha 8-mar-19 TALENTO HUMANO: Coordinación - Jefe Desarrollo Organizacional - Jefe Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente - Jefe de Vinculaciones. TALENTO HUMANO: Coordinación - Jefe Desarrollo Organizacional - Jefe Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente - Jefe de Vinculaciones. de golpes y/o atrapamientos con archivadores, estantes y escritorios Postura prolongada, movimiento repetitivo y manipulación manual de cargo en forma esporadica. Heridas, amputaciones, laceraciones, muerte Desordenes Musculo Esqueleticos, Accidentes de Trabajo Inspecciones de Puesto de Trabajo de Biomecánico. / Inspecciones de Oficinas Protocolo de VE Osteomuscular, Programa de Capacitaciones - Incluye capacitaciones relacionadas con Biomecánico-, relacionadas con Biomecánico, evaluaciones médicas ocupacionales -incluye examen osteomuscular- y determinación de acciones resultantes de diagnostico de condiciones de salud, Aplicación de Cuestionario NORDICO, Pausas Activas diarias 00 Fortalecimiento de lideres de pausas activas por áreas de trabajo. / Revisión y actualización del Protocolo de VE 4 Programa de mantenimiento a los equipos de oficina 8-mar-19 TALENTO HUMANO: Coordinación - Jefe Desarrollo Organizacional - Jefe Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente - Jefe de Vinculaciones. Contacto directo o indirecto con electricidad por equipos de oficina De Seguridad - Electrico (Baja tensión) Quemaduras, Perdida de Miembros, Paro Respiratorio, Fatalidad Instalación de Puestas a Tierra, Inspecciones de Oficinas, Eléctricas y Equipos Ofimaticos relacionadas con autocuidado. 00 Campaña de cuidado de manos y caidas por objetos 5 8-mar-19 TALENTO HUMANO: Coordinación - Jefe Desarrollo Organizacional - Jefe Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente - Jefe de Vinculaciones. Caidas por estado de los pisos / Caida al momento de subir escaleras De Seguridad - Locativo (superficies de trabajo) Pisos en adecuado estado, Mantenimiento de la Infraestructura, Inspecciones de Oficinas, Escaleras con antideslizantes, Inspeccion diaria por personal de mantenimiento. Avisos de prevención de pisos humedos prevención de caidas, incluye recomendaciones de uso de calzado antideslizante. 00 Capacitar a los trabajadores en autocuidado haciendo énfasis en comportamientos seguros Establecer acciones a los hallazgos encontrados en las inspecciones de seguridad. prevención riesgo eléctrico 10 I Continuar con Inspecciones de Oficinas, Eléctricas y Equipos Ofimaticos 7 8-mar-19 8-mar-19 TALENTO HUMANO: Coordinación - Jefe Desarrollo Organizacional - Jefe Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente - Jefe de Vinculaciones. TALENTO HUMANO: Coordinación - Jefe Desarrollo Organizacional - Jefe Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente - Jefe de Vinculaciones. Manejo y almacenamiento de archivo, mobiliario - elementos combustibles Inadecuadas condiciones de orden y aseo De Seguridad - Tecnológico (Incendios) De Seguridad - Locativo (Condiciones de orden y aseo) Quemaduras, amputaciones, alteraciones de órganos y sentidos, muerte. Inspecciones de Equipos de Emergencias / Instalación de Puestas a Tierra, Inspecciones de Oficinas, Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Equipos Ofimaticos Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. / Inspecciones de Oficinas Recursos para atención de emergencias / Plan de Atención de Emergencias. Capacitaciones en Atención de Emergencias / Conformación y Entrenamiento de Brigadas / mulacros de atención de emergencias / es de Toma de Conciencia Acciones en Caso de Emergencias / Prohibido fumar en las instalaciones 00 Programa de Inspecciones de Oficinas, Eléctricas y Equipos Ofimaticos. Revisar y Actualizar el Plan de Atención de Emergencias, incluye actualización de la identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidades Divulgar Plan de Atención de Emergencias y documentos soportes del plan. Continuar formación de la brigada contraincendio por parte del cuerpo de Bomberos Manejo de Extintores. mulacros de Atención de Emergencias Orden y Aseo, se incluyen actividades en 5S. 00 Actualizar los procedimientos de orden y aseo para cada puesto de trabajo Realizar solicitud a la ARL para asesoramiento en capacitaciones y diagnostico a los puestos de trabajo Realizar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo para verificar el cumplimiento y avances del programa Describir del número de accidentes o lesiones ocasionadas por condiciones de orden y aseo en los puestos de trabajo. 8 Página 11 de mar-19

12 Lugar: Nivel de (R) e Nivel de Equipos / Elementos de Protección Personal Proceso: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Rutinario ( o No?) SEDE PRINCIPAL Fecha de Actualización: 3 Enero del MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE Y VALORACIÓN DE RIESGOS Existentes Evaluación y Valoración del Medidas de / Responsable / Fecha 8-mar-19 TALENTO HUMANO: Coordinación - Jefe Desarrollo Organizacional - Jefe Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente - Jefe de Vinculaciones. TALENTO HUMANO: Coordinación - Jefe Desarrollo Organizacional - Jefe Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente - Jefe de Vinculaciones. Robos, atracos, atentados, desorden publico Desplazamientos como conductor, pasajero o peatón De Seguridad - Publico De Seguridad - Accidentes de Transito Heridas, fatalidade, hurtos de elementos de propiedad de la empresa, clientes o trabajadores. Contuciones, fracturas, politraumatismo o fatalidades Mantenimiento de vehículos. Inspecciones preoperacionales y periódicas a vehículos. Identificación de riesgos en Rutas. Plan Estratégico de Seguridad Vial. Instalación de GPS a vehículos. Capacitación a Conductores en Manejo Defensivo, es de toma de conciencia a los diferentes actores de la vía. Seguimiento a comparendos. 00 Control Revisar y actualizar PESV mar-19 TALENTO HUMANO: Coordinación - Jefe Desarrollo Organizacional - Jefe Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente - Jefe de Vinculaciones. Tormetas Electricas, sismos, vendavales, lluvias, entre otros. Fenomenos naturales Daños a personas y bienes propiedad de la empresa y clientes Servicio de Vigilancia Privada y Control de Acceso, Circuito Cerrado de TV Capacitación en Publico y es de Toma de Conciencia, Funciones y consignas de los vigilantes 00 Capacitar a los trabajadores en el medidaas de seguridad establecido para actuacion antes y despues de un evento asociado a riesgo publico. Continuar con las medidas de seguridad en la identificacion de ingreso de contratistas y proveedores 71 8-mar-19 TALENTO HUMANO: Coordinación - Jefe Desarrollo Organizacional - Jefe Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente - Jefe de Vinculaciones. No Jornada cultural y deportiva Contusiones, laceraciones, esguinces, luxaciones, fracturas. Competencias con actividad deportiva que no implique contacto ni sobreesfuerzos Recursos para atención de emergencias / Plan de Atención de Emergencias. / Inspecciones de Equipos de Emergencias Capacitaciones en Atención de Emergencias / Conformación y Entrenamiento de Brigadas / mulacros de atención de emergencias / es de Toma de Conciencia Acciones en Caso de Emergencias 00 Control Establecer Convenios de Ayuda Mutua para atención de emergencias 7 8-mar-19 TALENTO HUMANO: Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente Operativa Contacto con residuos organicos dispuestos de manera no adecuada Biológico - Virus, Bacterias, Hongos, Parasitos Infecciones con virus y bacterias Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. en disposición adecuada de residuos. 00 Divulgacion de reglas de juego y autocuidado antes de iniciar las actividades. / Cuadro de Planeacion de actividades recreativas, EPP Según la actividad deportiva a realizar 00 Revisión de certificacion medica a los inscritos de los diferentes deportes. Promoción del juego limpio Cuidado del estado de las instalaciones fisicos primeros auxilios en las lesiones y accidentes deportivos Vestuario y EPP Según la actividad deportiva a realizar mar-19 8-mar-19 TALENTO HUMANO: Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente Operativa Animales Biológico - Picaduras y Mordeduras Fatalidad, envenenamiento, infecciones Disposición adecuada de residuos / Orden y aseo diario de las instalaciones. / No permitida presencia de caninos en las instalaciones (expceto de empresa de Vigilancia) 00 Página 1 de 134