BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

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1 E.N.R. CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013 ACTUAL ANTERIOR A C T I V O 1,005,603,510 1,002,030, DISPONIBILIDADES 2,367, , CUENTAS DE MARGEN INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 1,000,495,411 1,000,000, CARTERA DE CRÉDITO NETA 1,000,495,411 1,000,000, CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 1,000,495,411 1,000,000, Créditos comerciales 1,000,495,411 1,000,000, Actividad empresarial o comercial 1,000,495,411 1,000,000, Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo Créditos a la vivienda CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo Créditos a la vivienda ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERECHOS DE COBRO (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 2,039,300 1,535, BIENES ADJUDICADOS (NETO) INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) INVERSIONES PERMANENTES ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) OTROS ACTIVOS 701, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 701, Otros activos a corto y largo plazo P A S I V O 1,002,178,856 1,002,373, PASIVOS BURSÁTILES 1,000,478,889 1,000,000, PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De corto plazo De largo plazo COLATERALES VENDIDOS Reportos (saldo acreedor) Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,699,967 2,373, Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas

2 E.N.R. CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013 ACTUAL ANTERIOR Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 1,699,967 2,373, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS CAPITAL CONTABLE 3,424, , CAPITAL CONTRIBUIDO 6,050,000 50, Capital social 6,050,000 50, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO -2,625, , Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores -2,063, , Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto -562,235-1,210, CUENTAS DE ORDEN Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Bienes en fideicomiso Bienes en administración Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos por la entidad Intereses devengados no cobrados derivados de cartera vencida Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo Otras cuentas de registro

3 E.N.R. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DE SOFOM DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013 ACTUAL ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA Ingresos por intereses 11,101,906 13,697, Ingresos por arrendamiento operativo Otros beneficios por arrendamiento Gastos por intereses 10,727,222 13,315, Depreciación de bienes en arrendamiento operativo Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero 374, , Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 374, , Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas 4,376 2, Resultado por intermediación -76 2, Otros ingresos (egresos) de la operación Gastos de administración 932,467 1,592, Resultado de la operación -562,235-1,210, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Resultado antes de impuestos a la utilidad -562,235-1,210, Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos (netos) Resultado antes de operaciones discontinuadas -562,235-1,210, Operaciones discontinuadas Resultado neto -562,235-1,210,204

4 E.N.R. CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013 ACTUAL ANTERIOR Resultado neto -562,235-1,210, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo Amortizaciones de activos intangibles Provisiones Impuestos a la utilidad causados y diferidos Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Operaciones discontinuadas Otros Actividades de operación Cambio en cuentas de margen Cambio en inversiones en valores Cambio en deudores por reporto Cambio en derivados (activo) Cambio en cartera de crédito (neto) 2,711,039 3,813, Cambio en derechos de cobro adquiridos Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados (neto) Cambio en otros activos operativos (netos) Cambio en pasivos bursátiles Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos -2,619,444-3,708, Cambio en colaterales vendidos Cambio en derivados (pasivo) Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo Cambio en otros pasivos operativos -22, , Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad Otros Flujos netos de efectivo de actividades de operación 69, ,519 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros -888, , Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -888, ,558 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo -1,381,785-1,092, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 3,748,802 1,588,019

5 E.N.R. CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013 ACTUAL ANTERIOR Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 2,367, ,776

6 E.N.R. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013 Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas en asamblea de accionistas Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Total capital contable Saldo al inicio del periodo 6,050, ,36 0-2,880,471 3,986,890 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS Suscripción de acciones Capitalización de utilidades Constitución de reservas Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0-2,880,471 2,880,471 0 Pago de dividendos Otros. Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas 0-2,880,471 2,880,471 0 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto -562, ,235 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Otros Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral -562, ,235 Saldo al final del periodo 6,050,00 0-2,063, ,235 3,424,654

7 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA E.N.R. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 1 / 3 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN EL 16 DE JUNIO DE 2011, LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ( CNBV ) AUTORIZÓ A LA COMPAÑÍA EL PROSPECTO DEL PROGRAMA DUAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES A CORTO Y LARGO PLAZO CON CARÁCTER REVOLVENTE HASTA POR UN MONTO DE $5,800 MILLONES, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO AÑOS. EN ESTE SENTIDO, EL 24 DE JUNIO DE 2011, LA COMPAÑÍA, CON LA CLAVE DE PIZARRA 11, REALIZÓ LA PRIMERA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EN MONEDA NACIONAL POR UN MONTO DE $1,000 MILLONES, LIQUIDANDO INTERESES CADA 28 DÍAS (TIIE A 28 DÍAS MÁS 0.50 PUNTOS) Y CON VENCIMIENTO EL 24 DE JUNIO DE LA COLOCACIÓN FUE ADQUIRIDA POR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES. EL 19 DE ABRIL 2013, LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ( CNBV ) AUTORIZO A LA COMPAÑÍA EL PROSPECTO DEL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES, DENOMINADOS ESTRUCTURADOS, DE CORTO Y LARGO PLAZO HASTA POR UN MONTO DE $6,400 MILLONES, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS. A LA FECHA NO SE HAN EFECTUADO COLOCACIONES BAJO ESTE PROGRAMA. RESULTADOS DE OPERACIÓN A. INGRESOS DE MANERA PARALELA A LA EMISIÓN Y CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA INVERSIÓN, LA COMPAÑÍA OTORGÓ UN CRÉDITO A SU TENEDORA, EL CUAL FUE SUSTITUIDO EL 30 DE AGOSTO DE 2012 POR UN PRÉSTAMO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A UNA COMPAÑÍA RELACIONADA AL GRUPO. AL 31 DE MARZO DE 2014, LOS INTERESES GANADOS DERIVADOS DEL CRÉDITO MENCIONADOS ANTERIORMENTE ASCENDIERON A $11,101,906. B. GASTOS POR INTERESES DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EN MONEDA NACIONAL POR UN MONTO DE $1,000 MILLONES, EL GASTO POR INTERESES INCURRIDOS AL 31 DE MARZO DE 2014, ASCENDIÓ A $10,727,222. C. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN INCURRIDOS AL 31 DE MARZO DE 2014 POR $932,467 PESOS CORRESPONDEN FUNDAMENTALMENTE A HONORARIOS DE LEGALES, CONTABLES, AUDITORÍA Y OTROS SERVICIOS GENERALES. ADICIONALMENTE AL 31 DE MARZO DE 2014, EXISTEN COMISIONES BANCARIAS POR $4,376 PESOS. SITUACIÓN FINANCIERA A. DISPONIBILIDADES AL 31 DE MARZO DE 2014 EL MONTO DE LAS DISPONIBILIDADES ASCENDIÓ A $2,367,017 PESOS Y CORRESPONDE BÁSICAMENTE A DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL EN BANCOS DEL PAÍS. B. CARTERA DE CRÉDITO

8 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA E.N.R. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 2 / 3 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA EL MONTO POR $ 1,000,495,411 PESOS QUE SE MUESTRA AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014, CORRESPONDE AL CRÉDITO OTORGADO A UNA COMPAÑÍA RELACIONADA POR 1,000 MILLONES DE PESOS, MÁS LOS INTERESES DEVENGADOS AL 31 DE MARZO DE C. OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE MARZO DE 2014 EL DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR ASCENDIÓ A $2,741,082 PESOS Y CORRESPONDE BÁSICAMENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO. D. PASIVO BURSÁTIL EL MONTO DE $1,000,478,889 PESOS QUE SE MUESTRA AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014, CORRESPONDE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EN MONEDA NACIONAL POR UN MONTO DE $1,000 MILLONES, MÁS LOS INTERESES DEVENGADOS AL 31 DE MARZO DE E. OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 EL MONTO EN LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS ASCIENDE A $1,699,967 PESOS. CAPITAL CONTABLE A. CAPITAL SOCIAL EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ESTÁ REPRESENTADO POR UN CAPITAL SOCIAL FIJO Y VARIABLE AUTORIZADO DE $6,050,000. EL CAPITAL SOCIAL ESTÁ REPRESENTADO POR 60,500 ACCIONES COMUNES, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. B. MOVIMIENTOS DE CAPITAL NO HA HABIDO MODIFICACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA C. OTRAS APORTACIONES DE CAPITAL NO SE HAN REALIZADO APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL ADICIONALES A LA MENCIONADA EN EL PUNTO ANTERIOR. FUENTES DE LIQUIDEZ EL FONDEO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA SE REALIZARÁ PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN EN EL MERCADO DE VALORES DE INSTRUMENTOS DE DEUDA INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y POR CONDUCTO DE INTERMEDIARIOS COLOCADORES. CONTROL INTERNO LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑÍA INCLUYE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR SU CASA MATRIZ Y POR LA REGLAMENTACIÓN LOCAL APLICABLE, MISMOS QUE SON SUPERVISADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL. EL CONTROL INTERNO QUE LA COMPAÑÍA TIENE ESTABLECIDO EN SU PROCESO DE REPORTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA, IMPLICA UN PROCESO DISEÑADO PARA CONTAR CON UNA SEGURIDAD RAZONABLE SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRODUCIDA Y LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EXTERNOS SE APEGA A LAS PRÁCTICAS Y BASES CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA CNBV A TRAVÉS DE LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO. DE CONFORMIDAD CON LOS

9 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA E.N.R. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 3 / 3 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CRITERIOS CONTABLES, A FALTA DE UN CRITERIO CONTABLE ESPECÍFICO EMITIDO POR LA CNBV, DEBERÁN APLICARSE LAS BASES DE SUPLETORIEDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NIF A-8 SUPLETORIEDAD.

10 BNP PARIBAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 5 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA 1. OBJETO Y ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA - E.N.R. (LA COMPAÑÍA ), SE CONSTITUYÓ EL 3 DE FEBRERO DE 2009, SIENDO SUBSIDIARIA DE BNP PARIBAS SOCIÉTE ANONYME (LA TENEDORA ) EN UN 90%, Y TENIENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL (I) ADQUIRIR, MANTENER Y REVENDER VALORES EMITIDOS POR SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS Y EMITIR, OFRECER, RECALCULAR Y PRESTAR TODO TIPO DE VALORES, ACCIONES, UNIDADES, UNIDADES DE FIDEICOMISO, TANTO DE MANERA PÚBLICA COMO PRIVADA, A INDIVIDUOS, SOCIEDADES U OTROS COMPRADORES, INCLUYENDO SIN LIMITAR WARRANTS (TÍTULOS OPCIONALES) Y CERTIFICADOS QUE PUEDAN O NO ESTAR REFERIDOS A ACCIONES DE SOCIEDADES EN MÉXICO U OTRAS UBICACIONES Y/O ÍNDICES ACCIONARIOS U OTROS ÍNDICES Y/O FONDOS DE COBERTURA O SOCIEDADES DE INVERSIÓN O CUALESQUIER OTRAS SOCIEDADES CUYO OBJETO SEA REALIZAR INVERSIONES, Y (II) CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON VALORES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU NATURALEZA, ASÍ COMO CELEBRAR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS, INCLUYENDO SIN LIMITAR TANTO DERIVADOS LISTADOS EN ALGÚN MERCADO COMO AQUELLOS NEGOCIADOS DE MANERA PRIVADA Y QUE NO SE ENCUENTREN LISTADOS, Y DERIVADOS QUE PUEDAN O NO ESTAR REFERIDOS A ACCIONES DE SOCIEDADES EN MÉXICO U OTROS LUGARES Y/O ÍNDICES ACCIONARIOS U OTROS ÍNDICES Y/O FONDOS DE COBERTURA O SOCIEDADES DE INVERSIÓN O CUALESQUIER OTRAS SOCIEDADES CUYO OBJETO SEA REALIZAR INVERSIONES, ASÍ COMO LOS CONVENIOS, DOCUMENTOS Y CONTRATOS QUE SE LES RELACIONEN. EL FONDEO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA SE REALIZARÁ PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN EN EL MERCADO DE VALORES DE INSTRUMENTOS DE DEUDA INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y POR CONDUCTO DE INTERMEDIARIOS COLOCADORES. 2. BASES DE PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES - LA COMPAÑÍA ES UNA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADA QUE SE ENCUENTRA OBLIGADA A PREPARAR SUS ESTADOS FINANCIEROS CON BASE EN LOS CRITERIOS CONTABLES PARA INSTITUCIONES DE CRÉDITO EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), LOS CUALES CONSIDERAN LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA MEXICANAS (NIF), EMITIDAS Y ADOPTADAS POR EL CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, A.C., E INCLUYEN REGLAS PARTICULARES DE REGISTRO, VALUACIÓN, PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN PARA LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LOS CASOS EN QUE LAS DISPOSICIONES QUE LA CNBV LO SEÑALAN. EN ALGUNOS CASOS, LOS CRITERIOS CONTABLES DE LA CNBV DIFIEREN DE LAS NIF; EN EL CASO DE LA COMPAÑÍA ESTAS BASES CONTABLES NO DIFIEREN EN FORMA SIGNIFICATIVA. LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES SEGUIDAS POR LA COMPAÑÍA SON LAS SIGUIENTES: A. RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008 Y COMO RESULTADO DE LA ADOPCIÓN DE LA NIF B-10, EFECTOS DE LA INFLACIÓN, SE DEJARON DE RECONOCER LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA. DURANTE LOS EJERCICIOS DE 2012 Y DE 2013, LA COMPAÑÍA OPERÓ EN UN ENTORNO NO INFLACIONARIO EN LOS TÉRMINOS DE LA NIF B-10, DEBIDO A QUE LA INFLACIÓN ACUMULADA DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS NO EXCEDIÓ DEL 26%.

11 BNP PARIBAS, S.A. DE C.V., NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN SOFOM, E.N.R. FINANCIERA PAGINA 2 / 5 B. USO DE ESTIMACIONES LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NIF REQUIERE DEL USO DE ESTIMACIONES EN LA VALUACIÓN DE ALGUNOS DE SUS RENGLONES. LOS RESULTADOS QUE FINALMENTE SE OBTENGAN PUEDEN DIFERIR DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS. C. DISPONIBILIDADES ESTE RUBRO SE INTEGRA POR LOS SALDOS CONTABLES BANCARIOS EN CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIONES CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA. SE VALÚAN A SU VALOR NOMINAL Y LOS RENDIMIENTOS SE RECONOCEN EN LOS RESULTADOS CONFORME SE DEVENGAN. D. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRAN AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE SU CELEBRACIÓN. LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALÚAN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS CONFORME SE INCURREN. E. CRÉDITO OTORGADO EL SALDO DE LA CARTERA DE CRÉDITO CORRESPONDE A UN CRÉDITO OTORGADO POR LA COMPAÑÍA A UNA PARTE RELACIONADA, Y REPRESENTA EL MONTO NETO DEL EFECTIVAMENTE OTORGADO A LA PARTE RELACIONADA Y LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS. DEBIDO A QUE EL CRÉDITO FUE OTORGADO A UNA PARTE RELACIONADA, LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA NO CONSIDERÓ NECESARIO REGISTRAR ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS AL 31 DE MARZO DEL F. OTRAS CUENTAS POR COBRAR EL SALDO DE LAS CUENTAS POR COBRAR DIFERENTES AL CRÉDITO OTORGADO, REPRESENTA PRINCIPALMENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR. G. INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SE RECONOCEN EN EL BALANCE GENERAL COMO ACTIVOS O PASIVOS, DEPENDIENDO DE LOS DERECHOS Y/U OBLIGACIONES ESPECIFICADOS EN LAS CONFIRMACIONES DE TÉRMINOS PACTADAS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS. ESTOS INSTRUMENTOS SE REGISTRAN INICIALMENTE A SU VALOR RAZONABLE, Y SE VALÚAN Y CLASIFICAN DE ACUERDO CON SU INTENCIÓN DE USO QUE ESTABLECE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA. AL 31 DE MARZO LA COMPAÑÍA NO TIENE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SE VALÚAN A VALOR RAZONABLE, RECONOCIENDO DICHO EFECTO DE VALUACIÓN EN EL ESTADO DE RESULTADOS EN EL RUBRO RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN. LOS SWAPS SON CONTRATOS ENTRE DOS PARTES, MEDIANTE LOS CUALES SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN BILATERAL DE INTERCAMBIAR UNA SERIE DE FLUJOS POR UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO Y EN FECHAS PREESTABLECIDAS. LOS SWAPS DE DIVISAS SON CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN BILATERAL DE INTERCAMBIAR DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO, UNA SERIE DE FLUJOS SOBRE UN MONTO NOCIONAL DENOMINADO EN DIVISAS DISTINTAS PARA CADA UNA DE LAS PARTES, LOS CUALES A SU VEZ ESTÁN REFERIDOS A DISTINTAS TASAS DE INTERÉS. EN ALGUNOS CASOS, ADEMÁS DE INTERCAMBIAR FLUJOS DE TASAS DE INTERÉS EN DISTINTAS DIVISAS SE PUEDE PACTAR EL INTERCAMBIO DE FLUJOS SOBRE EL MONTO NOCIONAL DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

12 BNP PARIBAS, S.A. DE C.V., NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN SOFOM, E.N.R. FINANCIERA PAGINA 3 / 5 LOS FLUJOS A RECIBIR O A ENTREGAR EN MONEDA EXTRANJERA SE VALÚAN A LOS TIPOS DE CAMBIOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO. POR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO SE RECONOCE UN ACTIVO Y UN PASIVO, RESPECTIVAMENTE, EL CUAL SE REGISTRA INICIALMENTE A SU VALOR RAZONABLE. SUBSECUENTEMENTE, LA VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE DEL CONTRATO SE REALIZA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN DICHO CONTRATO. EL VALOR RAZONABLE DEL SWAP CORRESPONDE AL MONTO NETO ENTRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ES DECIR AL VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS A RECIBIR MENOS EL VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS A ENTREGAR. CUANDO EN EL CONTRATO SE ESTABLECE EL INTERCAMBIO DE MONTOS NOCIONALES, LOS VALORES RAZONABLES A QUE HACE REFERENCIA EL PÁRRAFO ANTERIOR, INCORPORAN EL DE LOS MONTOS POR INTERCAMBIAR PARA EFECTOS DE LA VALUACIÓN. H. PASIVO BURSÁTIL EL PASIVO BURSÁTIL DERIVADO DE LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES QUE REALIZÓ LA COMPAÑÍA, SE REGISTRÓ TOMANDO COMO BASE EL VALOR CONTRACTUAL DE LA OPERACIÓN, RECONOCIENDO LOS INTERESES DEVENGADOS, DETERMINADOS POR LOS DÍAS TRANSCURRIDOS AL CIERRE DE CADA MES, LOS CUALES SE CARGAN A LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CONFORME SE DEVENGAN. LOS GASTOS DE EMISIÓN RESPECTIVOS, FUERON RECONOCIDOS EN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL AÑO DE LA EMISIÓN. I. PASIVOS, PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES Y COMPROMISOS LOS PASIVOS POR PROVISIONES SE RECONOCEN CUANDO: (I) EXISTE UNA OBLIGACIÓN PRESENTE (LEGAL O ASUMIDA) COMO RESULTADO DE UN EVENTO PASADO, (II) ES PROBABLE QUE SE REQUIERA LA SALIDA DE RECURSOS ECONÓMICOS COMO MEDIO PARA LIQUIDAR DICHA OBLIGACIÓN, Y (III) LA OBLIGACIÓN PUEDA SER ESTIMADA RAZONABLEMENTE. LAS PROVISIONES POR PASIVOS CONTINGENTES SE RECONOCEN SOLAMENTE CUANDO ES PROBABLE LA SALIDA DE RECURSOS PARA SU EXTINCIÓN. ASIMISMO, LOS COMPROMISOS SOLAMENTE SE RECONOCEN CUANDO GENERAN UNA PÉRDIDA J. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS LOS INTERESES PROVENIENTES DEL CRÉDITO OTORGADO A SU PARTE RELACIONADA SE RECONOCEN COMO INGRESOS CONFORME SE DEVENGAN. LOS INGRESOS POR SERVICIOS SE RECONOCEN CONFORME SE PRESTAN ÉSTOS. K. CRITERIOS CONTABLES DE LA CNBV EL 21 DE ENERO DE 2011, LA CNBV PUBLICÓ MODIFICACIONES A LOS CRITERIOS CONTABLES APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LAS CUALES DEBEN REFLEJARSE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES SE REFIEREN A CAMBIOS EN: (I) LA ESTRUCTURA DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, (II) LAS DEFINICIONES DE ALGUNOS CONCEPTOS, TALES COMO COLATERALES Y PARTES RELACIONADAS. LA ADMINISTRACIÓN ESTIMA QUE LAS MODIFICACIONES ANTES MENCIONADAS NO TENDRÁN UN EFECTO IMPORTANTE EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA. 3. DISPONIBILIDADES - AL 31 DE MARZO DEL EL MONTO DE LAS DISPONIBILIDADES ASCENDIÓ A $ 2,367,017 PESOS Y CORRESPONDE BÁSICAMENTE A DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL EN BANCOS DEL PAÍS.

13 BNP PARIBAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 4 / 5 4. CARTERA DE CRÉDITO - EL MONTO DE $ 1,000,495,411 PESOS QUE SE MUESTRA AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014, CORRESPONDE AL CRÉDITO OTORGADO A UNA PARTE RELACIONADA, MÁS LOS INTERESES DEVENGADOS AL 31 DE MARZO DE INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO - AL 31 DE MARZO DE 2014, LA COMPAÑÍA NO TIENE OPERACIONES DE CROSS CURRENCY SWAP. 6. PASIVO BURSÁTIL - EL 16 DE JUNIO DE 2011, LA CNBV AUTORIZÓ A LA COMPAÑÍA EL PROSPECTO DEL PROGRAMA DUAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES A CORTO Y LARGO PLAZO CON CARÁCTER REVOLVENTE HASTA POR UN MONTO DE $5,800 MILLONES, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO AÑOS. EN ESTE SENTIDO, EL 24 DE JUNIO DE 2011, LA COMPAÑÍA, CON LA CLAVE DE PIZARRA 11, REALIZÓ LA PRIMERA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EN MONEDA NACIONAL POR UN MONTO DE $1,000 MILLONES, LIQUIDANDO INTERESES CADA 28 DÍAS (TIIE A 28 DÍAS MÁS 0.50 PUNTOS) Y CON VENCIMIENTO EL 24 DE JUNIO DE LA COLOCACIÓN FUE ADQUIRIDA POR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES. EL MONTO DE $ 1,000,478,899 PESOS QUE SE MUESTRA AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014, CORRESPONDE A LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EN MONEDA NACIONAL POR UN MONTO DE $1,000 MILLONES, MÁS LOS INTERESES DEVENGADOS AL 31 DE MARZO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR - AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 EL MONTO EN LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS ASCIENDE A $1,699,967 PESOS. 8. CAPITAL SOCIAL - EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ESTÁ REPRESENTADO POR UN CAPITAL SOCIAL DE $ 6,050,000, EL CUAL ESTÁ TOTALMENTE PAGADO, EL CAPITAL MÍNIMO FIJO AUTORIZADO DE $50,000 Y EL VARIABLE DE $ 6,000,000. EL CAPITAL SOCIAL FIJO ESTÁ REPRESENTADO POR 500 ACCIONES COMUNES, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS Y EL CAPITAL VARIABLE POR 60,000 ACCIONES COMUNES, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. 9. ASPECTOS FISCALES - EN 2011 LA COMPAÑÍA DETERMINÓ UNA PÉRDIDA FISCAL DE $1,745,382 PESOS. EL CUAL FUE APLICADO CONTRA LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012, YA QUE SE DETERMINÓ UNA UTILIDAD FISCAL DE $ 1,519,694 PESOS QUEDANDO UN REMANENTE DE $ 304,036 PESOS (ACTUALIZADO). PARA EL EJERCICIO 2013 SE OBTUVO UNA PERDIDA FISCAL DE 3,848,287 PESOS LA CUAL SUMANDO EL REMANENTE ACTUALIZADO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 NOS ARROJA UNA PERDIDA FISCAL TOTAL DE 4,138,393 PESOS. EL RESULTADO FISCAL DIFIERE DEL CONTABLE, PRINCIPALMENTE POR AQUELLAS PARTIDAS QUE EN EL TIEMPO SE ACUMULAN Y DEDUCEN DE MANERA DIFERENTE PARA FINES CONTABLES Y FISCALES, POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN PARA FINES FISCALES, ASÍ COMO AQUELLAS PARTIDAS QUE SÓLO AFECTAN EL RESULTADO CONTABLE O EL FISCAL. EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009 FUE PUBLICADO EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LISR PARA 2011, EN EL CUAL SE ESTABLECE, ENTRE OTROS, QUE LA TASA DEL ISR APLICABLE DE 2011 A 2012 SERÁ DEL 30%, PARA 2013 SERÁ DEL

14 BNP PARIBAS, S.A. DE C.V., NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN SOFOM, E.N.R. FINANCIERA PAGINA 5 / 5 29% Y A PARTIR DE 2014 SERÁ DEL 28%. ASIMISMO, SE ELIMINA LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR LOS CRÉDITOS POR EL EXCESO DE DEDUCCIONES SOBRE INGRESOS GRAVABLES PARA FINES DE IETU (CRÉDITO DE PÉRDIDA FISCAL DE IETU) PARA DISMINUIR EL ISR CAUSADO, AUNQUE PODRÁN ACREDITARSE CONTRA LA BASE DE IETU. EN 2013, LA COMPAÑÍA OBTUVO UNA BASE GRAVABLE DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU) DE $0 PESOS. EL RESULTADO FISCAL DIFIERE DEL CONTABLE, DEBIDO PRINCIPALMENTE, A QUE PARA EFECTOS CONTABLES LAS TRANSACCIONES SE RECONOCEN SOBRE LA BASE DE LO DEVENGADO, MIENTRAS QUE PARA EFECTOS FISCALES, ÉSTAS SE RECONOCEN SOBRE LA BASE DE FLUJO DE EFECTIVO Y POR AQUELLAS PARTIDAS QUE SÓLO AFECTAN EL RESULTADO CONTABLE O FISCAL DEL AÑO. EL IETU SE CALCULÓ A LA TASA DEL 17.5% SOBRE LA UTILIDAD DETERMINADA CON BASE EN FLUJOS DE EFECTIVO, DICHA UTILIDAD ES DETERMINADA A TRAVÉS DE DISMINUIR DE LA TOTALIDAD DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ACTIVIDADES GRAVADAS, LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS. AL RESULTADO ANTERIOR SE LE DISMINUYERON LOS CRÉDITOS DE IETU, SEGÚN LO ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE. 10. NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES - LA CNBV EMITIÓ, DURANTE EL OCTUBRE DE 2011 CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LAS CUALES ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE ADICIONALMENTE EL CINIF EMITIÓ DURANTE DICIEMBRE DE 2011, LAS MEJORAS A LAS NIF 2012 (MEJORAS 2012), LA NIF B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NIF B-3) Y LA B-4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE (NIF B-4). LA NIF B-3 Y LA NIF B-4 ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013 Y LAS MEJORAS 2012 JUNTO CON LA DISPOSICIÓN DE LA NIF C-6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO RELATIVA A LA DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ENTRARON EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS CRITERIOS CONTABLES O NIF NO AFECTARÁN SUSTANCIALMENTE LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE PRESENTA.

15 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS E.N.R. PAGINA 1 / 1 INFORMACIÓN RELATIVA AL USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE BNP PARIBAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. A LA FECHA NO SE CUENTA CON NINGUNA OPERACIÓN CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

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