ANEXO 8 Pronóstico de ventas. Para realizar los pronósticos de venta del nuevo punto de venta, se utilizó lo que se

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1 ANEXO 8 Pronóstico de ventas Para realizar los pronósticos de venta del nuevo punto de venta, se utilizó lo que se denomina Análisis de Series de Tiempo, el cual comprende una variable independiente (X) el tiempo, la variable de objeto de estudio (Y) la cual es capaz de tomar diversos valores a través del tiempo; para éste caso el periodo es trimestral y Y toma valores de ventas de uniformes en unidades para dama y caballero. Se decidió utilizar dicho análisis, después de haber observado cierta tendencia en las ventas de la compañía y cierta variación cíclica, como se apreció en las graficas de ventas de la compañía en el Capítulo. El modelo utilizado para el análisis fué, el Modelo de Descomposición Multiplicativo, el cual es idóneo para series de tiempo reales. Dicho modelo es el siguiente: Y = T * S * C * I En donde Y = Valor real S = estacionalidad C = componente cíclico I = componente irregular T = tendencia. Burgos, L. F, (). Para efectuar el análisis y aplicación del modelo, se utilizo MINITAB Estándar. Los datos que se utilizaron para efectuar la descomposición fueron obtenidos del sistema de información para el control de ventas, en específico de los CONCENTRADOS ANUALES y RELACION DE VENTAS, archivo histórico de ventas de la compañía. Los datos abarcan del primer trimestre de 999 al tercer trimestre del 5 para el caso de 6

2 uniformes para dama, y del primer trimestre del al tercer trimestre del 5 para el caso de uniformes para caballero. El total de las descomposiciones realizadas fueron cuatro; dos realizadas para pronosticar las ventas de los siguientes 5 años de la compañía y dos realizadas para pronosticar las ventas de los siguientes 5 años del nuevo punto de venta. Al principio se realizo el pronóstico de ventas de la compañía y se decidió estimar las ventas del nuevo punto de ventas, como un porcentaje de éstas año con año, caso equivoco; debido a que no refleja el posible comportamiento de la demanda en el nuevo mercado por incluir un volumen agregado: compuesto por diferentes volúmenes de venta y que no son uniformes. Conforme a las conclusiones del caso anterior, en cesiones realizadas con los expertos se decidió por común acuerdo:. Pronosticar las ventas del proyecto, tomando como base el volumen de ventas anual alcanzado por un solo punto de venta año con año.. Las ventas del punto de venta elegido, deben de: reflejar el comportamiento de la demanda a lo largo del tiempo del nuevo mercado de la manera más cercana posible y obtenerse de los datos históricos de la compañía. Para obtener los volúmenes de ventas requeridos para los uniformes de dama y caballero, los expertos debatieron entres si, hasta elegir una combinación de dos puntos de venta, los cuales cumplieron con los criterios y características anteriores. De los datos que se obtuvieron, los cuatro primeros años corresponden al punto de venta denominado por la compañía como 5S y los tres últimos años al punto de venta 7

3 denominado por la compañía como 6S, para el caso de los uniformes para dama. Para el caso de los uniformes para caballero los datos obtenidos corresponden al punto de venta denominado por la compañía como 6S. El anexo esta dividido en cuatro incisos, los cuales contienen las descomposiciones antes descritas, que a continuación se listan y que inician en la página siguiente: A) Pronóstico de ventas de uniformes para dama, para el nuevo punto de venta. B) Pronóstico de ventas de uniformes para caballero, opinión de experto C) Pronóstico de ventas de uniformes para dama, consolidado. D) Pronóstico de ventas de uniformes para caballero, consolidado. 8

4 A). Pronóstico de ventas de uniformes para dama, para el nuevo punto de venta. Anexos Datos. Unidades vendidas dama TREN DETR SEAS DESE FITS RESI FORE Time Series Decomposition for Unidades vendidas dama Data Unidades vendidas dama Length 7 NMissing Fitted Trend Equation Yt = *t., La ecuación describe que las unidades de uniformes para dama se incrementan trimestralmente en promedio.78 Seasonal Indices Period Index

5 .57 Conforme a los índices estaciónales y su gráfica, que se encuentra en la figura del reporte del software denominada Seasonal Analysis. Se puede afirmar que si reflejan una estacionalidad marcada, por estar por debajo de la media en un %. Accuracy Measures MAPE 7.9 MAD 5.6 MSD 557. De éstos errores de pronóstico, el más significativo es el MAPE, que indica una diferencia del 7.9% entre un valor real y su valor pronosticado. Unidades vendidas Time dama Trend Seasonal Detrend Deseason Predict Error Forecasts Period Forecast

6 La interpretación de datos es en el mismo sentido en las demás descomposiciones. Variando sólo en el tipo de uniforme y si se trata del consolidado. Time Series Decomposition Plot for Unidades vendidas dama Unidades vendidas dama Variable Actual Fits Trend Forecasts Accuracy Measures MAPE 7.9 MAD 5.6 MSD Plots for Unidades vendidas dama 99 Normal Probability Plot of the s s Versus the Fitted Values 9 Percent Fitted Value 5 Frequency Histogram of the s - - s Versus the Order of the Data Observation Order

7 5 Component Analysis for Unidades vendidas dama Original Data Detrended Data.5 Data Detr. Data Seas. A dj. Data 5 5 Seasonally Adjusted Data Seas. Adj. and Detr. Data Seasonally Adj. and Detrended Data Seasonal Analysis for Unidades vendidas dama Seasonal Indices Detrended Data, by Seasonal Period Percent Variation, by Seasonal Period s, by Seasonal Period 5 - -

8 B). Pronóstico de ventas de uniformes para caballero, para el nuevo punto de venta. Datos. para caballero Unidades vendidas caballero TREN DETR SEAS DESE FITS RESI FORE Time Series Decomposition for Unidades vendidas caballero Data Unidades vendidas caballero Length NMissing Fitted Trend Equation Yt = *t Seasonal Indices Period Index Accuracy Measures MAPE.5 MAD 9.5 MSD Unidades vendidas Time caballero Trend Seasonal Detrend Deseason Predict Error

9 Anexos Forecasts Period Forecast Unidades vendidas caballero Time Series Decomposition Plot for Unidades vendidas caballero Variable Actual Fits Trend Forecasts Accuracy Measures MA PE.5 MA D 9.5 MSD para caballero

10 Plots for Unidades vendidas caballero Normal Probability Plot of the s s Versus the Fitted Values Percent Fitted Value Histogram of the s s Versus the Order of the Data Frequency Observation Order 8 9 Component Analysis for Unidades vendidas caballero Data 5 Original Data Detr. Data...8 Detrended Data 6 8 para caballero para caballero Seas. Adj. Data 5 Seasonally Adjusted Data 6 8 para caballero Seas. Adj. and Detr. Data Seasonally Adj. and Detrended Data para caballero Seasonal Analysis for Unidades vendidas caballero. Seasonal Indices. Detrended Data, by Seasonal Period Percent Variation, by Seasonal Period s, by Seasonal Period

11 C). Pronóstico de ventas de uniformes para dama consolidado. Datos. dama Unidades vendidas dama TREN DETR SEAS DESE FITS RESI FORE Time Series Decomposition for Unidades vendidas dama Data Unidades vendias Length 7 NMissing Fitted Trend Equation Yt = *t Seasonal Indices Period Index Accuracy Measures MAPE 6 MAD 9 MSD 6 6

12 Unidades Time vendias Trend Seasonal Detrend Deseason Predict Error Forecasts Period Forecast

13 Unidades vendias Time Series Decomposition Plot for Unidades vendidas dama Variable Actual Fits Trend Forecasts Accuracy Measures MAPE 6 MAD 9 MSD Percent Plots for Unidades vendidas dama Normal Probability Plot of the s s Versus the Fitted Values Fitted Value 5 6 Histogram of the s s Versus the Order of the Data Frequency Observation Order 6 Component Analysis for Unidades vendidas dama Original Data.5 Detrended Data Data Detr. Data Seas. A dj. Data Seasonally Adjusted Data Seas. Adj. and Detr. Data Seasonally Adj. and Detrended Data

14 . Seasonal Analysis for Unidades vendidas dama Seasonal Indices.5 Detrended Data, by Seasonal Period Percent Variation, by Seasonal Period s, by Seasonal Period

15 D). Pronóstico de ventas de uniformes para caballero consolidado. Datos. caballero Unidades vendidas caballero TREN DETR SEAS DESE FITS RESI FORE Time Series Decomposition for Unidades vendidas caballero Data Unidades vendidas caballero Length NMissing Fitted Trend Equation Yt = *t Seasonal Indices Period Index Accuracy Measures MAPE 5.9 MAD 9. MSD 57.8 Unidades vendidas Time caballero Trend Seasonal Detrend Deseason Predict Error

16 Forecasts Period Forecast Unidades vendidas caballero Time Series Decomposition Plot for Unidades vendidas caballero Variable Actual Fits Trend Forecasts Accuracy Measures MAPE 5.9 MAD 9. MSD caballero

17 Plots for Unidades vendidas caballero Normal Probability Plot of the s s Versus the Fitted Values 99 9 Percent Fitted Value 5 Histogram of the s s Versus the Order of the Data Frequency Observation Order 8 9 Component Analysis for Unidades vendidas caballero Original Data. Detrended Data Data 8 Detr. Data caballero caballero 5. Seas. A dj. Data 8 6 Seasonally Adjusted Data caballero 5. Seas. Adj. and Detr. Data Seasonally Adj. and Detrended Data caballero. Seasonal Analysis for Unidades vendidas caballero Seasonal Indices. Detrended Data, by Seasonal Period Percent Variation, by Seasonal Period s, by Seasonal Period -