CONCEPTO FINANCIERO VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA PROYECTOS PDI UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

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1 CONCEPTO FINANCIERO VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA PROYECTOS PDI UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA AGOSTO DE 2012

2 CONCEPTO FINANCIERO VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA PROYECTOS PDI OBJETIVO ALIANZAS ESTRATEGICAS Aprestamiento Institucional Contratación de Personal: Se observa que el 85% de los gastos del proyecto corresponden a contratación de personal, donde la gran mayoría son ordenes de servicio por mas de 8 meses. Movilización Social Contratación de Personal: Se observa que el 43% de los gastos del proyecto corresponden a contratación de personal, donde la gran mayoría son ordenes de servicio por 11 meses. Materiales y Suministros: Se observa que el 83% de los gastos proyectados para materiales y suministros corresponden a recursos de apoyo logístico. Vigilancia e Inteligencia Competitiva Contratación de Personal: Se observa que el 72% de los gastos del proyecto corresponden a contratación de personal, donde son ordenes de servicio por 11 meses. Materiales y Suministros: Se observa que el 82% de los gastos proyectados para materiales y suministros corresponden a recursos de apoyo logístico. En General, dentro del Objetivo Alianzas Estratégicas se observa lo siguiente: Se tienen identificados los recursos a gestionar con entes externos, sin embargo los recursos proyectados por inversión UTP sobrepasan en $ el valor inicialmente dado por la Vicerrectoría Administrativa sobre el posible comportamiento de recursos por inversión para las vigencias Se recomienda revisar la proyección en contratación, pues es importante que dichos gastos correspondan a servicios específicos (Asesorías, estudios, Diseños, Consultorías, entre otros) que permitan genera nuevas capacidades a la Dependencia y a la Universidad y que los mismos no sean permanentes en el tiempo Se recomienda revisar la proyección de apoyos logísticos ya que los mismos son altos y se requiere un uso eficiente del recurso. No se identificó todo el músculo administrativo que acompaña la ejecución de los proyectos de PDI como gastos en especie, el cual es importante mostrar a la alta dirección ya que no solo se identifican las necesidades adicionales sino el gran apoyo que brindan los funcionarios administrativos ya contratados por funcionamiento.

3 OBJETIVO INTERNACIONALIZACIÓN Bilingüismo Se observa que el 100% de los recursos son por gestionar con terceros, pero sin embargo no es claro esta gestión a través de que proyecto se podría llevar a cabo y con que entidad. Adicionalmente se observa en la ficha PDI 04 en los siguientes planes operativos: Aplicación de estrategias de bilingüismo para estudiantes planteadas desde el ILEX: Este presupuesto corresponde a la proyección del proyecto , el cual ya cuenta con financiación y por tanto estos recursos no deben ser cuantificados en recursos por gestionar. Aplicación de estrategias de bilingüismo para funcionarios administrativos planteadas por vicerrectoría administrativa: Parte de estos recursos son para proyectar como recursos UTP ($688,768,615) y los demás ya son recursos que están proyectados en funcionamiento como parte de la estrategia para financiar el PDI dentro del rubro de capacitación administrativa ($967,680,000) Movilidad Estudiantil: No hay comentarios al respecto Pares Académicos Contratación de Personal: Se observa que el 72% de los gastos del proyecto corresponden a contratación de personal, donde son ordenes de servicio por 11 meses. Compra de equipo: Revisar las necesidades de compra de equipo (Computadores, escáner y portátiles) ya que las mismas deberán ser apoyadas desde los recursos con que cuenta la universidad a través de la División de Sistemas y adecuarse a las prácticas institucionales en cada caso. En General, dentro del Objetivo Internacionalización se observa lo siguiente: Se tienen identificados los recursos a gestionar con terceros, pero sin embargo no es claro esta gestión a través de que proyecto o con que entidad se van a desarrollar. Los recursos proyectados por inversión UTP sobrepasan en $ el valor inicialmente dado por la Vicerrectoría Administrativa sobre el posible comportamiento de recursos por inversión para las vigencias Se recomienda revisar la proyección en contratación, pues es importante que dichos gastos correspondan a servicios específicos (Asesorías, estudios, Diseños, Consultorías, entre otros) que permitan genera nuevas capacidades a la Dependencia y a la Universidad y que los mismos no sean permanentes en el tiempo

4 Es importante la revisión de necesidades de equipos de manera que las mismas sean canalizadas dentro de las prácticas institucionales que se desarrollan para la adquisición y compra de equipo dentro del ejercicio de presupuesto. No se identificó todo el músculo administrativo que acompaña la ejecución de los proyectos de PDI como gastos en especie, el cual es importante mostrar a la alta dirección ya que no solo se identifican las necesidades adicionales sino el gran apoyo que brindan los funcionarios administrativos ya contratados por funcionamiento

5 OBJETIVO COBERTURA CON CALIDAD Aprendibilidad En la ficha PDI 04 se observa lo siguiente dentro de los planes operativos: Acompañamiento Académico: Se observa que el 99% de los gastos corresponden a contratación de personal, de los cuales el 33% son ordenes de servicio por 11 meses. Observatorio Académico: Se observa que el 99% de los gastos corresponden a contratación de personal, de los cuales el 82% son ordenes de servicio por 11 meses. Cobertura En la ficha PDI 04 se observa lo siguiente dentro de los planes operativos: Articulación Media y Superior: Se observa que el 85% de los gastos corresponden a contratación de personal, de los cuales el 74% son ordenes de servicio por 12 meses. Investigación para identificar los límites institucionales de cobertura con calidad: Se observa que el 78% de los gastos corresponden a contratación de personal, de los cuales el 64% son ordenes de servicio por 8 meses. Educabilidad En la ficha PDI 04 se observa lo siguiente dentro de los planes operativos: Estudio para identificar las necesidades más relevantes de la región: Se observa que el 89% de los gastos corresponden a contratación de personal, de los cuales el 70% son ordenes de servicio por 12 meses. Observatorio de vinculación y seguimiento del egresado.: Se observa que el 82% de los gastos corresponden a contratación de personal, de los cuales el 78% son ordenes de servicio por mas de 10 meses. Pruebas para la identificación de perfiles de ingreso e identificación de competencias: No fue posible revisar el presupuesto ya que el archivo no se deja abrir. Educatividad Se observa que el 94% de los recursos están proyectados en el rubro de capacitación, el cual es muy válido para este proyecto ya que desde allí se ejecuta todo el plan de integral de desarrollo docente.

6 Enseñabilidad Dentro de la ficha PDI 04 del plan de Operativo Sistemas de Autoevaluación y Mejoramiento Continuo, se observa que el 90% de los recursos proyectados corresponden a ordenes de servicio por 11 meses. En General, dentro del Objetivo Cobertura con Calidad se observa lo siguiente: Se tienen identificados los recursos a gestionar con entes externos, y los recursos proyectados por inversión UTP fueron acordes con el valor inicialmente dado por la Vicerrectoría Administrativa sobre el posible comportamiento de recursos por inversión para las vigencias Se recomienda revisar la proyección en contratación, pues es importante que dichos gastos correspondan a servicios específicos (Asesorías, estudios, Diseños, Consultorías, entre otros) que permitan genera nuevas capacidades a la Dependencia y a la Universidad y que los mismos no sean permanentes en el tiempo No se identificó todo el músculo administrativo que acompaña la ejecución de los proyectos de PDI como gastos en especie, el cual es importante mostrar a la alta dirección ya que no solo se identifican las necesidades adicionales sino el gran apoyo que brindan los funcionarios administrativos ya contratados por funcionamiento.

7 OBJETIVO BIENESTAR INSTITUCIONAL Atención Integral Es importante dar claridad que recursos son en especie y que recursos efectivamente corresponden a la proyección de recursos UTP por inversión. Formación Integral Se tienen las siguientes observaciones: Se identifican por ejemplo que $ corresponden a recursos en especie (contratación por funcionamiento de Luis Alfonso Ospina, Álvaro Javier Montero, Instructores, Martha Villabona, Sandra Lorena Yepes), los cuales no se encuentran discriminados de manera clara dentro de la ficha PDI 04 Teniendo en cuenta lo anterior se debe determinar de los $ 8,529,123,336 cuales son efectivamente recursos UTP y cuales son por gestión a través de terceros Gestión Estratégica Es importante dar claridad por ejemplo que $ 1, corresponden a recursos en especie (contratación por funcionamiento de personal de la emisora, comunicaciones y de la VRSBU) y que el restante $ $ efectivamente es la proyección de recursos UTP por inversión. Observatorio Social Dentro de la ficha PDI 04 del plan de Operativo Sistemas de Autoevaluación y Mejoramiento Continuo, se observa que el 81% de los recursos proyectados corresponden a contratación de personal, de los cuales la gran mayoría son ordenes de servicio por más de 10 meses. En General, dentro del Objetivo Bienestar Institucional se observa lo siguiente: Los recursos proyectados por inversión UTP sobrepasan en $ el valor inicialmente dado por la Vicerrectoría Administrativa sobre el posible comportamiento de recursos por inversión para las vigencias Aunque se tiene identificado todo el músculo administrativo que apoya la ejecución de los proyectos (recursos en especie), los mismos no son claros en el informe final y esto se ve reflejado en el punto anterior Se recomienda revisar la proyección en contratación, pues es importante que dichos gastos correspondan a servicios específicos (Asesorías, estudios, Diseños, Consultorías, entre otros) que permitan genera nuevas capacidades a la Dependencia y a la Universidad y que los mismos no sean permanentes en el tiempo Es importante la revisión de necesidades de (Computadores, UPS, Video proyector) equipos de manera que las mismas sean canalizadas dentro de las

8 prácticas institucionales que se desarrollan para la adquisición y compra de equipo dentro del ejercicio de presupuesto.

9 OBJETIVO INVESTIGACIONES En General, dentro del Objetivo Investigaciones se observa lo siguiente: Los recursos proyectados por inversión UTP sobrepasan en $ el valor inicialmente dado por la Vicerrectoría Administrativa sobre el posible comportamiento de recursos por inversión para las vigencias No se identificó todo el músculo administrativo que acompaña la ejecución de los proyectos de PDI como gastos en especie, el cual es importante mostrar a la alta dirección ya que no solo se identifican las necesidades adicionales sino el gran apoyo que brindan los funcionarios administrativos ya contratados por funcionamiento

10 OBJETIVO IMPACTO REGIONAL Plataforma Natural del Territorio Dentro de la ficha PDI 04, se observa que el 79% de los recursos proyectados corresponden a contratación de personal, de los cuales la gran mayoría son ordenes de servicio por 10 meses. En General, dentro del Objetivo Impacto Regional se observa lo siguiente: Los recursos proyectados por inversión UTP sobrepasan en $ el valor inicialmente dado por la Vicerrectoría Administrativa sobre el posible comportamiento de recursos por inversión para las vigencias Se recomienda revisar la proyección en contratación, pues es importante que dichos gastos correspondan a servicios específicos (Asesorías, estudios, Diseños, Consultorías, entre otros) que permitan genera nuevas capacidades a la Dependencia y a la Universidad y que los mismos no sean permanentes en el tiempo Es importante la revisión de necesidades de (Computadores, cámaras, puesto de trabajado, entre otros) equipos de manera que las mismas sean canalizadas dentro de las prácticas institucionales que se desarrollan para la adquisición y compra de equipo dentro del ejercicio de presupuesto. No se identificó todo el músculo administrativo que acompaña la ejecución de los proyectos de PDI como gastos en especie, el cual es importante mostrar a la alta dirección ya que no solo se identifican las necesidades adicionales sino el gran apoyo que brindan los funcionarios administrativos ya contratados por funcionamiento

11 OBJETIVO DESARROLLO INSTITUCIONAL Desarrollo Físico Los recursos proyectados por inversión UTP sobrepasan en $ el valor inicialmente dado por la Vicerrectoría Administrativa sobre el posible comportamiento de recursos por inversión para las vigencias Dentro del plan operativo de Gestión y sostenibilidad ambiental, se observa que el 43% de los gastos proyectados corresponden a contratación de personal, de los cuales la gran mayoría son ordenes de servicio por más de 10 meses.. Desarrollo Tecnológico Los recursos proyectados por inversión UTP están sujetos al valor inicialmente dado por la Vicerrectoría Administrativa sobre el posible comportamiento de recursos por inversión para las vigencias Desarrollo del Talento Humano Los recursos proyectados por inversión UTP sobrepasan en $ el valor inicialmente dado por la Vicerrectoría Administrativa sobre el posible comportamiento de recursos por inversión para las vigencias Desarrollo Financiero Los recursos proyectados por inversión UTP para este proyecto son nuevos dado que durante la vigencia no se proyectaron recursos para este proyecto pues todos fueron en especie En General, dentro del Objetivo Desarrollo Institucional se observa lo siguiente: Si bien algunos proyectos sobrepasan el valor inicialmente dado por la Vicerrectoría Administrativa sobre el posible comportamiento de recursos por inversión para las vigencias , el objetivo en General se ajusta a estos recursos. Se recomienda revisar la proyección en contratación, pues es importante que dichos gastos correspondan a servicios específicos (Asesorías, estudios, Diseños, Consultorías, entre otros) que permitan genera nuevas capacidades a la Dependencia y a la Universidad y que los mismos no sean permanentes en el tiempo Se tiene una identificación clara de las fuentes de financiación y del músculo administrativo que apoya la ejecución de los proyectos del PDI (recursos en especie)

12 CONCEPTO FINANCIERO GENERAL Para establecer el estimativo de presupuesto para el Plan de Desarrollo Institucional , la Vicerrectoría Administrativa estableció los siguientes lineamientos: 1. Cada coordinador ó responsable del proyecto asume la responsabilidad de las cifras que se reportan tanto en las fichas establecidas por la Oficina de Planeación como por la ficha de proyección de presupuesto, de acuerdo con los datos dados por la Vicerrectoría Administrativa sobre el comportamiento de inversión para los años La proyección de recursos de inversión como insumo financiero con que se dispone para la proyección son: a) Recursos Nación: Es la transferencia de Ley con la cual la UTP ha contado a la fecha para funcionamiento e inversión y la que se proyecta con un incremento anual no superior al 3% hasta el b) Recursos Propios: Se cuenta con las siguiente líneas de financiación: Proyectos Especiales: Corresponde a la financiación que por su dinámica tienen los proyectos 511. Fondos: Recursos que financian proyectos específicos aprobados por el Consejo Superior (ILEX, Capacitación Docente, Investigaciones, Donaciones, entre otros). Inversión: Partidas destinadas a financiar el PDI en pesos constantes sin incrementos. Funcionamiento: Recursos que se han aportado al área o dependencia para atender los compromisos misionales. Nota: Los recursos de funcionamiento son los llamados recursos en especie como por ejemplo la contratación de personal. 3. Aquellos gastos que no tienen financiación con los recursos antes descritos son aquellos que requieren gestión a través de terceros y donde es indispensable identificar las posibles fuentes de financiación. 4. La Vicerrectoría da fe del anterior ejercicio como una proyección del presupuesto en donde se identifican los recursos necesarios para llevar a cabo el PDI. 5. La ejecución real del presupuesto del PDI será la que dentro del ejercicio de elaboración de presupuesto de cada vigencia haga la Universidad siguiendo las normas internas que regulan dicho ejercicio y las limitaciones de recursos que se aprueben por parte del legislativo para la Universidad sujeto a los escenarios macroeconómicos establecidos por el Gobierno a los recursos nuevos de gestión externa que se puedan incorporar

13 RECOMENDACIONES GENERALES Se considera importante identificar en los proyectos todo el músculo administrativo que acompaña la ejecución de los proyectos de PDI como gastos en especie, el cual genera impacto a la alta dirección ya que no solo se identifican las necesidades adicionales sino el gran apoyo que brindan los funcionarios administrativos ya contratados por funcionamiento Si bien la gran mayoría de los proyectos tiene estipulado las posibles fuentes de financiación a través de terceros, sería importante la identificación de las mismas a través de proyectos específicos como: Plan de desarrollo territorial P.O.T, recursos Colciencias, entre otros Es importante anotar que la proyección inicial dada por la Vicerrectoría Administrativa puede sufrir modificaciones en cada vigencia, ya que la misma depende del anteproyecto de presupuesto y de las nuevas directrices tanto de la alta Dirección de la Universidad como del Gobierno Nacional. El PDI debe contemplar todos los gastos adicionales para llevar a cabo la ejecución de los proyectos, sin embargo los mismos no deben ser permanentes en el tiempo ya que lo más importante es generar nuevas capacidades a la Organización.