PROGRAMACIÓN ANUAL 2017

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Encarnación Crespo Navarro
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1 PROGRAMACIÓN ANUAL 2017

2 AGENDA 1. Proceso de Planificación Institucional. 2. Prioridades UAA Presupuesto General Consideraciones Generales 2017.

3 PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 3

4 Consejo Superior Análisis y aprobación Lineamientos* LÍNEA DE TIEMPO PROCESO DE PROGRAMACIÓN ANUAL Estudio Comisión Segunda Aprobación Programa gestión y Presupuesto** Equipo de Rectoría Definición prioridades de gestión Resolución liquidación presupuesto*** UAA Formulación proyectos gestión Elaboración presupuesto Ajustes a proyectos gestión Ajustes a proyectos gestión Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Planeación División de Servicios de Información Difusión al Consejo Académico Difusión prioridades Cargue de presupuestos proyectos gestión Revisión de proyectos gestión Proyección de nómina POAI Cargue de fondos Revisión de presupuesto Revisión de presupuesto proyectos Ajustes a PPTO Consolidación presupuesto Consolidación PGI Selección proyectos institucionales Presentación PPTO y PGI a Consejo Académico Presentación PPTO y PGI a Consejo Superior Ajustes según observaciones * Corresponde al Consejo Superior aprobar, a más tardar en la primera semana del mes de agosto, los lineamientos generales con los cuales deberá prepararse el proyecto de presupuesto, partiendo de la orientación definida en el Plan de Desarrollo Institucional. (Art 28. Estatuto presupuestal, 2003). ** El Rector someterá el proyecto de presupuesto a consideración del Consejo Superior en la primera semana del mes de noviembre de cada año, junto con la propuesta de programa anual de gestión, organismo que lo aprobará antes del 20 de diciembre del año inmediatamente anterior a su vigencia. (Artículo 34. Estatuto presupuestal, 2003) *** El Rector deberá suscribir la resolución de liquidación del Presupuesto General de la Universidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su aprobación por parte del Consejo Superior. Esta resolución debe contener la asignación del 4 presupuesto discriminado por unidades académicas y administrativas, programas y proyectos. (Artículo 35. Estatuto presupuestal, 2003)

5 PRODUCTOS ESPERADOS DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL Cada U.A.A. deberá participar: Proyectos de Gestión: Viernes 26 de agosto Presupuesto y Plan de compras: Jueves 15 de septiembre 5

6 COMPROMISOS / PRIORIDADES CONVENCIONES FUENTES DE INFORMACIÓN RESPONSABLES POR ÁREA FUNCIONAL PDI: Plan de Desarrollo Institucional PMI: Plan de Mejoramiento Institucional Plan Rectoral CNA: Consejo Nacional de Acreditación Código Buen Gobierno-Transparencia-PAAC UAA ALTA DIRECCIÓN VICERRECTORÍA ACADÉMICA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

7 Prioridades / Compromisos DIMENSIÓN ACADÉMICA Modelo evaluación del profesor Competencia segunda lengua (estudiantes y profesores) Lineamientos de evaluación curricular Estrategias de permanencia y graduación Innovación en el aula Revisión de pertinencia y vigencia de programas Acreditación pregrado y posgrado Incorporar experiencias (Investigación, Autonomía, Autorregulación) Plan de Investigación y Extensión Producción intelectual asociada a Extensión Profesores vinculados a Extensión Estimular el Emprendimiento Plan Rectoral PMI: Plan de Mejoramiento Institucional PDI: Plan de Desarrollo Institucional CNA: Consejo Nacional de Acreditación UAA Vicerrectoría Académica VIE

8 Prioridades / Compromisos DIMENSIÓN TALENTO HUMANO Revisión de Condiciones de selección, permanencia y remuneración de profesores de carrera Plan de formación docente, administrativo y operativo Plan Estratégico de RRHH/ Plan anual de vacantes Plan Rectoral PMI: Plan de Mejoramiento Institucional Código Buen Gobierno-Transparencia-PAAC Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa

9 Prioridades / Compromisos DIMENSIÓN BIENESTAR Fortalecer programas Bienestar Institucional estudiantes/ Profesores/ administrativos Participación en actividades culturales Política Cultural Política de Bienestar Universitario Plan Rectoral PMI: Plan de Mejoramiento Institucional Código Buen Gobierno-Transparencia-PAAC UAA Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa

10 Prioridades / Compromisos DIMENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD FRENTE A LA COMUNIDAD REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Visibilidad Nacional e internacional: Convenios / Internacionalización/ Intercambios Egresados Pensionados Consolidación registro de redes de colaboración Plan Rectoral PMI: Plan de Mejoramiento Institucional CNA: Consejo Nacional de Acreditación UAA Alta Dirección Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa VIE

11 Prioridades / Compromisos DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA Plan anual de adquisiciones Transparencia y acceso a la información pública Medio ambiente Equidad de género Código de ética Gobierno en línea Estudio de necesidades del personal administrativo y planta profesoral Planes Maestro Adecuación accesos discapacitados Creación/ revisión reglamentos Buenas prácticas recursos financieros Mejora de procedimientos Plan de Sistemas de Información Actualizar Proyecto Institucional y Formular PDI Plan de Comunicaciones Cumplimiento de normatividad de bioseguridad vigente de los laboratorios Plan Rectoral PMI: Plan de Mejoramiento Institucional CNA: Consejo Nacional de Acreditación Código Buen Gobierno-Transparencia-PAAC UAA Alta Dirección Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa

12 PRIORIDADES PARA LAS UNIDADES ACADÉMICAS DIMENSIÓN ACADÉMICA Estrategias de permanencia y graduación Acreditación pregrado y posgrado Innovación en el aula Producción Intelectual asociada a la extensión Profesores vinculados a extensión DIMENSIÓN BIENESTAR Fortalecer programas Bienestar Institucional estudiantes/ Profesores/ administrativos Incorporar experiencias (Investigación, Autonomía, Autorregulación) Estimular el Emprendimiento DIMENSIÓN RELACIÓN CON EL MEDIO DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA Mejora de Procedimientos Egresados Consolidación registro de redes de colaboración Buenas prácticas recursos financieros Cumplimiento de normatividad de bioseguridad vigente de los laboratorios PDI: Plan de Desarrollo Institucional PMI: Plan de Mejoramiento Institucional CNA: Consejo Nacional de Acreditación Plan Rectoral PMP: Plan de Mejoramiento Programa

13 PRESUPUESTO GENERAL 13

14 El presupuesto es un instrumento financiero de corto plazo en el que se proyectan en forma racional los recursos previstos para una vigencia conforme a las directrices de desarrollo institucional, prioridades de inversión y de gestión, establecidas por la Dirección de la Universidad. Por qué es importante? 1. Favorece la orientación de esfuerzos y recursos al desarrollo institucional. 2. Facilita los procesos de autocontrol, seguimiento y control, contribuyendo al proceso de mejoramiento continuo. 3. La participación de los organismos de Dirección y los responsables de las U.A.A. en el proceso genera compromiso. El presupuesto de la Universidad se prepara y se ejecuta por fondos: Fondo común 1 Fondo ajenos 3 Fondo patrimonial 5 Fondos especiales 6 Fondo estampilla 8 Fondo PRO UNAL 10 Fondo UISALUD 12

15 I. PRESUPUESTO DE INGRESOS II. PRESUPUESTO DE EGRESOS Aportes Oficiales Rentas propias Gobierno Nacional Gobierno Departamental Gobierno Municipal Académicas Venta bienes y servicios Estampilla PROUIS Gastos de funcionamiento Servicios personales Gastos generales Transferencias corrientes Servicio de la deuda Recursos de capital Recursos de Crédito Recursos de Balance Donaciones Rendimientos financieros Inversión (Proyectos viabilizados en el BPPIUIS+Especiales) Adquisición de bienes Infraestructura Inversión fomento y desarrollo de programas de investigación Recursos administrados Recursos con destinación específica III. PLAN DE COMPRAS

16 Consideraciones Generales 2017 PROGRAMA DE GESTIÓN Directores de Escuela: Formular proyectos que apunten directamente al plan de mejoramiento fruto de acreditación de cada programa o preparación para ésta. Decanos: Proyectos transversales para las escuelas de su facultad. No proyectos de infraestructura, estas necesidades se pueden canalizar a través del Consejo Académico. No hay mínimos ni máximos en el número de proyectos a presentar. Colocar proyectos claramente definidos tanto en alcance, metodología y recursos. PRESUPUESTO Formular presupuestos ajustados a la realidad. (Considerando ejecución anual, histórico, variables del entorno socioeconómico, entre otros). La programación en el rubro de inversión, debe ser únicamente la que se va a ejecutar realmente. Una buena programación de presupuesto, disminuye los créditos y contracréditos. En la programación del presupuesto se deben registrar los ingresos en el mes en que se espera efectivamente recaudarlos y los gastos en el período en el cual se van a ejecutar, lo cual permite obtener el programa anual mensualizado de caja (PAC).

17 Planeación, julio 2016

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