Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Transcripción

1 012 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

2 012-1 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION ASPECTOS GENERALES El, ha establecido lineamientos estratégicos para operativizar la política agrícola 2007, la cual contempla acciones que se constituirán en los cimientos para contribuir en forma participativa al desarrollo de la Agricultura, para lo cual se realizaron los esfuerzos necesarios para que quedaran plasmados a través de las asignaciones presupuestarias. Tomando como base la planificación estratégica , el contenido de política pública comprendido en los Acuerdos de Paz, la Ley de Descentralización (Decreto del Congreso de la República de Guatemala No ), la Política de Desarrollo Social y Población y otras, se plantea el trabajo a realizar a corto plazo, a través de diferentes mecanismos para lograr un beneficio real a la población que depende directa o indirectamente de la Agricultura. Los aspectos enunciados, que vinculan el proceso de planeación y presupuestación, se resumen en la forma siguiente: Base Legal: El actual accionar del -MAGA- fue establecido como parte del Proceso de Modernización del Organismo Ejecutivo, el cual se inició con la publicación del Decreto No del Congreso de la República "Ley del Organismo Ejecutivo" del 12 de diciembre de En mayo de 1998, a través del Acuerdo Gubernativo No el MAGA define su Reglamento Orgánico Interno que es reformado por el Acuerdo Gubernativo No del 30 de septiembre de 1999, luego por el Acuerdo Gubernativo No del 01 de septiembre 2004, asimismo, por el Acuerdo Gubernativo No "Reformas al Reglamento Orgánico Interno del MAGA". Con fecha 06 de marzo 2003, se emite el Acuerdo Gubernativo No , que crea dentro del esquema administrativo del Ministerio, el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El Organismo Legislativo mediante Decreto No "Reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No del Congreso de la República de Guatemala reformó las funciones del Ministerio, adicionándole lo concerniente al sector ambiental, dando así cumplimiento a los mandatos constitucionales de proporcionar un ambiente sano a la población. Visión: Ser una institución pública de vanguardia, eficiente y eficaz, que propicia el desarrollo agrícola, donde los actores del sector alcanzan niveles satisfactorios de equidad y competitividad, logrando el uso sostenible de los recursos naturales, en un marco de gobernabilidad democrática.

3 012-2 Misión: Formular, administrar y ejecutar la política agrícola del Estado con el propósito de impulsar procesos de desarrollo que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población vinculada a las actividades agropecuarias, forestales e hidrobiológicas, en el marco de los principios de sostenibilidad, equidad, subsidiariedad, descentralización, participación, corresponsabilidad, empresarialidad y transparencia.

4 012-3 Vinculación de Objetivos y Categorías Programáticas: Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Estructura Programática vinculada al Objetivo Nombre de la Categoría Programática vinculada al Objetivo Promover la reactivación y modernización de la agricultura. Ejecutar el sistema de financiamiento y de generación, validación, transferencia de tecnologías agrícolas que permitan desarrollar la oferta exportable de la agricultura Desarrollo Productivo y Comercial Promover el uso y manejo adecuado de los recursos naturales renovables. Implementar programas dirigidos a ordenar el aprovechamiento agrícola de los territorios rurales en función de la capacidad de uso del suelo, mediante el manejo y uso adecuado de los recursos naturales renovables y la reconversión de los sistemas de producción agropecuaria y forestal Protección y Regulación del Patrimonio Natural Productivo Agropecuario Fomentar la producción agropecuaria, la conservación de los recursos naturales y otras actividades no agrícolas que contribuyan al desarrollo integral de Petén. Apoyar la ejecución de programas y proyectos propios y de otras instancias dirigidas a ordenar el aprovechamiento agrícola de los territorios rurales, en función de la capacidad de uso del suelo en la zona de Petén Desarrollo Integral del Petén Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural vinculada a la agricultura de infrasubsistencia y subsistencia. Establecer un sistema descentralizado de capacitación y asistencia técnica en la formación del recurso humano para la agricultura Desarrollo del Recurso Humano y Capital Social

5 012-4 Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Estructura Programática vinculada al Objetivo Nombre de la Categoría Programática vinculada al Objetivo Propiciar y promover la interacción de los actores públicos y privados del sector agrícola. Facilitar el acceso al crédito para impulsar proyectos de inversión que garanticen la producción agropecuaria y la conservación de los alimentos para el mercado y el autoconsumo Plan de Acción para la Atención de Campesinos y Campesinas de Escasos Recursos

6 012-5 Principales Indicadores de la Entidad: Indicador Fórmula Indicador Meta por Año Año 2006 Año Areas incorporadas con riego Hectáreas incorporadas/ Hectáreas totales programadas de riego 80.0% 80.0% 2. Cobertura Frutícola Hectáreas de fruta establecidas/ Hectáreas totales de fruta programadas 75.0% 75.0% 3. Cobertura Agrícola de Granos Básicos Hectáreas establecidas con cultivos de granos básicos/ Hectáreas totales de granos básicos programadas 80.0% 75.0% 4. Protección forestal Hectáreas establecidas de bosque / Hectáreas totales de bosques programadas 100.0% 100.0% 5. Acceso al crédito Agrícola No. de préstamos otorgados/no. Total de créditos programados 80.0% 80.0% 6. Arrendamiento de áreas de reserva territorial del Estado Hectáreas otorgadas en arrendamiento/ Hectáreas programadas para arrendamiento 80.0% 80.0%

7 012-6 RECURSO HUMANO TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS TOTAL: 750 A. PERSONAL PERMANENTE 489 Directivo 5 Profesional 29 Técnico 178 Administrativo 85 Operativo 192 B. PERSONAL TEMPORAL 3 Profesional 2 Operativo 1 C. PERSONAL POR JORNAL 258

8 012-7 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A+B): 1,305,241,395 1,217,909,623 A. Gastos Corrientes 439,342, ,455, Gastos de Consumo 98,383, ,652, Remuneraciones 68,055,680 71,355, Bienes y Servicios 30,258,157 86,193, Impuestos Indirectos 69, ,250 2.Rentas de la Propiedad 239,226 82, Arrendamiento de Tierras y Terrenos 100,000 50, Derechos sobre Bienes Intangibles 139,226 32, Transferencias Corrientes 340,719, ,721, Al Sector Privado 7,217,206 9,992, Al Sector Público 128,903, ,175, Al Sector Externo 204,598,987 77,552,917 B. Gastos de Capital 865,899, ,454, Inversión Real Directa 14,680,002 13,812, Transferencias de Capital 712,266, ,683, Al Sector Público 180,363, ,074, Al Sector Externo 531,903, ,609, Inversión Financiera 138,952, ,958, Concesión de Préstamos de Largo Plazo 138,952, ,958,901 La clasificación económica del gasto correspondiente al, muestra que el 55.6% de las asignaciones se programan para transferencias de capital, de las cuales el 35.5% a las transferencias de capital dirigidas al Sector Externo, en virtud de que sus proyectos son administrados por organismos internacionales; 20.0% a las transferencias de capital destinadas al Sector Público, que incluye principalmente los aportes al Fondo de Tierras -FONTIERRAS-, Registro de Información Catastral -RIC-; un 12.2% dirigido a la Inversión Financiera que comprende a los Fideicomisos de Apoyo Financiero al Sector Cafetalero, Fondo de Inversión Social Guate Invierte y Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-; 18.1% a transferencias corrientes que comprende aportes a las entidades descentralizadas del Sector, tales como las precitadas, el Instituto Nacional de Bosques -INAB-, a la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA- y el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-; el 13.0% para Gastos de Consumo en las que se encuentran las remuneraciones y gastos de bienes y servicios y finalmente el 1.2% dirigido a la Inversión Real Directa.

9 012-8 ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A+B): 1,305,241,395 1,217,909,623 A. FUNCIONAMIENTO 439,342, ,455,102 Gastos de Administración 247,762, ,940,455 Gastos en Recurso Humano 191,579, ,514,647 B. INVERSION 865,899, ,454,521 Inversión Física 14,680,002 13,812,293 Transferencias de Capital 712,266, ,683,327 Inversión Financiera 138,952, ,958,901 El presupuesto del para el año 2007, asciende a la cantidad de Q. 1,217,909,623 orientándose en un 31.1% a Gastos de Funcionamiento, distribuyéndose un 21.3% a Gastos de Administración y el 9.8% a Gastos en Recurso Humano. Respecto al Presupuesto de Inversión absorbe un 68.9% de lo cual corresponde un 55.6% a las Transferencias de Capital, 12.2 % a la Inversión Financiera y el restante 1.1% a la Inversión Física.

10 012-9 TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) CO DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO GO TOTAL (A+B): 1,305,241,395 1,217,909, Ingresos corrientes 212,935, ,935, Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 50,000, Ingresos tributarios IVA Paz 334,991, ,358, Otros recursos del tesoro con afectación específica 353, Ingresos propios 27,912,175 28,127, Disminución de caja y bancos de colocaciones internas 60,000,000 60,000, Préstamos externos 486,276, ,705, Donaciones externas 132,771, ,782,800 A. FUNCIONAMIENTO 439,342, ,455, Ingresos corrientes 181,397, ,381, Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 50,000, Ingresos tributarios IVA Paz 157,168, ,823, Otros recursos del tesoro con afectación específica 53, Ingresos propios 27,092,175 27,255, Donaciones externas 23,630,000 5,994,352 B. INVERSION 865,899, ,454, Ingresos corrientes 31,538,157 30,554, Ingresos tributarios IVA Paz 177,823, ,534, Otros recursos del tesoro con afectación específica 300, Ingresos propios 820, , Disminución de caja y bancos de colocaciones internas 60,000,000 60,000, Préstamos externos 486,276, ,705, Donaciones externas 109,141, ,788,448 El 37.1% de los recursos asignados al, corresponden a los Préstamos Externos, un 27.3% a recursos provenientes de los Ingresos Tributarios Iva-Paz, el 17.5% a Ingresos corrientes y el restante 18.1% a otras fuentes.

11 PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION (Cifras en Quetzales) CO DI FINALIDAD APROBADO ASIGNADO GO FUNCION TOTAL: 1,305,241,395 1,217,909,623 3 SERVICIOS SOCIALES 225,486, ,503, Salud y Asistencia Social 125,390,612 75,096, Educación 96,969,692 90,906, Cultura y Deportes 3,126,000 3,500,000 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1,079,755,091 1,048,406, Agropecuario 1,079,755,091 1,048,406,056 El Presupuesto del se asigna en un 86.1% a la función Agropecuario, que constituye el quehacer principal del Ministerio, luego un 7.4% a la finalidad Educación, 6.2% a Salud y Asistencia Social y finalmente 0.3% a Cultura y Deportes.

12 PRESUPUESTO FONDO SOCIAL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS (Cifras en Quetzales) CO DI GRUPO DE GASTO APROBADO ASIGNADO GO FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL: 180,397, ,815,389 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,434,076 36,434, Ingresos tributarios IVA Paz 35,434,076 36,434,076 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 144,963, ,381, Ingresos tributarios IVA Paz 144,963, ,381,313 El Fondo de Tierras -FONTIERRAS-, fue creado el 13 de mayo de 1999, mediante Decreto Número del Congreso de la República. De conformidad con su Ley Orgánica, es una entidad descentralizada del Estado, instituida para facilitar el acceso a la tierra y generar condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible, a través de proyectos productivos, agropecuarios, forestales e hidrobiológicos, velando por mejorar el nivel de vida de los pueblos indígenas, que en su gran mayoría son campesinos y campesinas sin tierra o con pequeñas extensiones. A través del se le trasladan recursos en calidad de aporte con la fuente de financiamiento Ingresos tributarios IVA-Paz, y representa el 13.9% del Presupuesto del Ministerio.

13 PRESUPUESTO FONDO SOCIAL FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO- (Cifras en Quetzales) CO DI GRUPO DE GASTO APROBADO ASIGNADO GO FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL: 26,952,462 40,882,088 6 ACTIVOS FINANCIEROS 26,952,462 40,882, Ingresos tributarios IVA Paz 26,952,462 30,882, Préstamos externos 10,000,000 El Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-, fue creado mediante Acuerdo Gubernativo No del 30 de marzo de 1994, constituyendo el instrumento mediante el cual el Estado dispondrá de recursos para la ejecución de programas y proyectos destinados a fortalecer las distintas actividades del Sector Público Agropecuario y de Alimentación del país. Su participación dentro del presupuesto del es de un 3.4%, el cual está creciendo en un 51.7% con relación al año anterior; se ejecuta a través de la figura de fideicomiso, siendo su fuentes de financiamiento los recursos provenientes de los Ingresos tributarios IVA-Paz y del Préstamo Sectorial Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión. DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO TOTAL: 1,305,241,395 1,217, Actividades Centrales 66,154,887 66,173, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación Superior 12,520,112 12,538, Políticas e Información Estratégica 4,363,030 4,363, Coordinación Administrativa Financiera -UDAF- 3,443,422 3,443, Operaciones Rurales y Coordinaciones Departamentales 17,040,704 17,040, Coordinación de Proyectos y Cooperación Externa 1,528,400 1,528, Auditoría Interna 2,227,500 2,227, Gestión para el Desarrollo 8,490,000 8,490, Planificación y Gestión de Riesgo 2,675,839 2,675, Coordinación Administrativa 7,395,000 7,395, Asesoría Jurídica 1,331,300 1,331, Tecnología de Información 5,139,580 5,139,580

14 * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO Desarrollo Productivo y Comercial 255,975, ,040, Programa Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje 38,638,000 44,565, Sin Proyecto Fideicomiso Programa de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje 37,000,000 42,927, Supervisión y Coordinación del Programa de Desarrollo en Areas con Potencial de Riego y Drenaje 1,638,000 1,638, Inversión Productiva 115,385, ,222, Sin Proyecto Desarrollo de la Fruticultura y Agroindustria - 12,000,000 12,000,000 PROFRUTA Reconversión Productiva Agroalimentaria -PARPA- 43,508,506 33,161, Proyectos de Diversificación Productiva 55,752,187 73,870, Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Sierra de los Cuchumatanes 4,124,576 10,591, Desarrollo Rural Fase I, Región Occidental 22,600, Sistema Financiero Rural 101,952, ,031, Sin Proyecto Fideicomiso Fondo de Inversión Social Guate Invierte 14,000,000 4,149, Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO- 26,952,462 40,882, Fideicomiso Mejoramiento del Pequeño Caficultor 1,000,000 1,000, Fideicomiso Apoyo Financiero para los Micro y Pequeños Productores de Café 24,000,000 24,000, Fideicomiso Apoyo Financiero a Medianos y Grandes Productores de Café 36,000,000 36,000, Sistema de Tecnología e Información 221, Sin Proyecto Centro de Apoyo a la Inversión Productiva y Comercial del Sector Agropecuario, Forestal e Hidrobiológico -INFOAGRO- 221, Protección y Regulación del Patrimonio Natural y Productivo Agropecuario 51,687,297 54,140, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Regularización Concesiones Areas de Reserva de la Nación -OCRET- 9,818,122 9,700, Uso Sostenible y Manejo de los Recursos Naturales 17,675,000 18,130, Sin Proyecto Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa 12,000,000 13,400, Manejo de Pesca y Acuicultura -UNIPESCA- 5,675,000 4,730, Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos 24,194,175 26,309, Sin Proyecto Normas y Regulaciones 8,861,737 21,608, Programa Fitozoosanitario 10,069,200 4,700, Programa Fitozoogenético 1,207, Programa de Inocuidad de Alimentos 2,655,400 Certificación de Agricultura Orgánica 1,400,000

15 * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO Desarrollo Integral del Petén 37,075,103 16,402, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Manejo Integrado de Plagas y Transferencia de Tecnología 4,277,212 4,277, Manejo Sostenible del Petén -PDS- Préstamo BID 973/OC-GU 8,751, Manejo Sostenible del Petén -PDS- Préstamo BID 974- OC-GU 17,634,327 6,913, Protección de Bosques en Petén -PROBOPETEN- 2,000,000 2,000, Centro Maya 1,200, Restauración e Infraestructura Sitios Arqueológicos (BID 974/OC-GU) 3,212,102 3,212, Desarrollo del Recurso Humano y Capital Social 16,169,692 18,548, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Escuelas de Formación Agrícola -EFAS- 13,425,895 15,762, Unidad de Capacitación y Asistencia Técnica -UCAT- 2,643,797 2,786,197 Capacitación y Formación del Trabajador 100, Plan de Acción para la Atención de Campesinos y Campesinas de Escasos Recursos 351,343, ,622, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Apoyo Económico a la Población Rural Vulnerable 25,160, Seguridad Alimentaria 152,242, ,164, Apoyo a la Seguridad Alimentaria 20,224,691 22,888, Programa Especial de Seguridad Alimentaria -PESA II- 11,503,160 10,760, Programa de Alimentos para el Progreso 20,000,000 23,708, Asistencia Alimentaria a la Población Campesina 28,000,000 21,333, Vaso de Leche Escolar 61,000,000 50,958, Construcción de Silos 11,514,730 11,514, Construcción de Silos Metálicos Post Cosecha 11,514,730 11,514, Agricultura Pequeña Escala 173,940, ,458, Sin Proyecto Asistencia Técnica para la Reconversión Productiva 15,000,000 17,400, Adquisición y Distribución de Fertilizantes 155,602, ,058, Programa de Granos Básicos 3,337,578 10,000, Partidas no Asignables a Programas 476,835, ,981, Servicios Agropecuarios, Educativos y Sociales 102,009, ,873, Sin Proyecto Servicios Agropecuarios 71,818,052 77,807, Servicios de Educación 19,900,000 21,400, Servicios de Cultura y Deportes 3,126,000 3,500, Servicios de Salud 7,165,921 7,165, Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 180,397, ,815, Sin Proyecto Aportes al Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 180,397, ,815,389

16 * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- 194,427, ,292, Sin Proyecto Apoyo al Catastro, Regulación y Registro 194,427, ,292,950 Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan 50,000,000 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra.

17 DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES A esta categoría se le recomienda la cantidad de Q. 66,173,324 equivalente al 5.4% del presupuesto total. Las Actividades Centrales del, están orientadas básicamente al apoyo administrativo, con incidencia en todos los programas que se ejecutan, aplicando para el efecto las políticas, objetivos y metas institucionales, cuyas actividades se describen a continuación: La Dirección Superior, es la rectora de las Políticas de Estado en materia agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica, ejerciendo un papel de coordinador y facilitador de las acciones de estos sectores con el Ministerio, sus instituciones descentralizadas y las entidades del sector privado. Su responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos institucionales es la de definir, orientar, evaluar y ejecutar participativamente la Política Sectorial, velando por una participación activa de las diferentes instancias que conforman su estructura funcional, así como la participación del sector privado y sociedad civil. El Viceministerio de Agricultura, Recursos Naturales Renovables coordina la ejecución de todos los programas y actividades técnicas del ramo agrícola y de recursos naturales renovables; el Viceministerio de Ganadería, Recursos Hidrobiológicos, promueve la organización de cadenas productivas en los sectores bajo su responsabilidad; el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el responsable de formular e implementar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional Sectorial; y, finalmente el Viceministerio de Petén, es el encargado de los asuntos sectoriales, en el departamento de Petén. Del precitado Despacho Superior, dependen las Unidades siguientes: Unidad de Políticas e Información Estratégica -UPIE- Unidad Administrativa Unidad Financiera Unidad de Operaciones Rurales y Coordinaciones Departamentales Unidad de Proyectos, Cooperación Externa y Fideicomisos -UPCEF- Autoría Interna Unidad de Gestión para el Desarrollo -UGD - Unidad de Planificación Geográfica y Gestión de Riesgo Unidad de Tecnología de Información ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 66,154,887 66,173,324 0 Servicios Personales 39,741,865 43,915,623 1 Servicios no Personales 14,971,310 13,940,520 2 Materiales y Suministros 5,351,975 4,331,287 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,308, ,400 4 Transferencias Corrientes 4,781,580 3,476,494

18 PROGRAMA 11: DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL UNIDAD RESPONSABLE: VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES RENOVABLES, Y VICEMINISTERIO DE GANADERIA, RECURSOS HIDROBIOLOGICOS En este Programa se asigna la cantidad de Q. 303,040,527, que representa el 24.9% del presupuesto total. Este Programa tiene como propósito promover la reactivación y modernización de la agricultura, a través de lograr que el sector se desarrolle con mayores índices de productividad y está conformado por los subprogramas siguientes: Programa Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje Este subprograma apoya la modernización y rehabilitación de sistemas de riego; la transferencia de la administración, operación y mantenimiento de las unidades de riego construidas por el Estado, mediante la figura de un fideicomiso que permite implementar y construir proyectos de riego, mediante diferentes sistemas y a bajas tasas de interés, acompañándose de la capacitación en lo referente a programas de desarrollo organizacional, construcción, administración, operación y mantenimiento de sistemas de riego y gestión empresarial. Inversión Productiva A través de este Subprograma el, como Entidad rectora de la fruticultura y la agroindustria del país, pretende que se dé con enfoque de cadenas productivas, en donde se promueve la producción, transformación y comercialización de frutas nativas e introducidas que son demandadas por el mercado nacional e internacional, como alternativa a la reconversión de la agricultura del país. Asimismo, tiene como objetivo general contribuir al aumento sostenible de la competitividad sectorial agroalimentaria y dinamizar con ello la contribución del sector en crecimiento económico. Adicionalmente, comprende los Proyectos de Diversificación Productiva financiados con la Donación del Gobierno de Japón Aumento a la Producción de Alimentos -2KR-. Finalmente, tiene como fin la conservación de áreas de valor ecológico, histórico, cultural y de vital importancia como fuentes de agua y zonas de recarga hídrica, así como la consolidación de organizaciones de productores para la optimización de los sistemas de producción y la gestión financiera para la ampliación del enfoque empresarial. Sistema Financiero Rural Agrupa los principales Fideicomisos que ejecuta el Ministerio, tales como Fondo de Inversión Rural Guate Invierte para la Inversión Rural, cuyo objetivo es fortalecer el sistema agrícola y rural a través de la creación de una herramienta crediticia que incentive las inversiones estratégicas en las cadenas productivas comerciales con ventajas comparativas, ofreciendo cobertura en garantías, seguro agrícola, capacitación, asistencia técnica, a bajas

19 tasas de interés, y facilita el acceso al crédito a través de la banca privada. Asimismo, el Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-, moviliza recursos financieros para la ejecución de inversiones productivas en beneficio de los pequeños productores agropecuarios y organismos no gubernamentales, con vista a la descentralización institucional. Finalmente, se concentran los recursos destinados a apoyar a los productores de café, mediante asistencia técnica y crediticia, figurando los Fideicomisos de Mejoramiento al Pequeño Caficultor y Apoyo Financiero al Sector Cafetalero. Sistema de Tecnología e Información Su objetivo es recopilar y difundir de forma ágil, eficiente y oportuna, información relevante relacionada al sector agropecuario, forestal e hidrobiológico herramienta básica para la toma de decisiones. Asimismo brindar asesoría relacionada a las actividades de mercadeo que contribuyan al desarrollo productivo y comercial. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION META PROYECTADA Incorporación de áreas para riego 1304 Hectárea 899 Mantenimiento de áreas con riego 1304 Hectárea 325 Incorporación de áreas con producción frutícola 1304 Hectárea 5,000 Producción de plantas frutales 2203 Planta 1,200,000 Areas con protección de bosques 1304 Hectárea 33,300 Areas con producción de hortalizas bajo diferentes sistemas 1304 Hectárea 594 Areas con manejo de los recursos naturales renovables 1304 Hectárea 345 Proyectos productivos y de servicios gestionados 2303 Documento 2,175 Otorgamiento de financiamiento para asistencia crediticia de proyectos productivos 2309 Préstamo 20 Créditos otorgados a productores de café 2309 Préstamo 819

20 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 255,975, ,040,527 1 Servicios no Personales 212,300 2 Materiales y Suministros 9,000 4 Transferencias Corrientes 4,481,931 3,538,000 5 Transferencias de Capital 112,541, ,322,326 6 Activos Financieros 138,952, ,958,901 PROGRAMA 12: PROTECCION Y REGULACION DEL PATRIMONIO NATURAL Y PRODUCTIVO AGROPECUARIO UNIDADES RESPONSABLES: VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES RENOVABLES, Y VICEMINISTERIO DE GANADERIA, RECURSOS HIDROBIOLOGICOS A este programa se le asigna la cantidad de Q. 54,140,720 que equivale al 4.4% del presupuesto, distribuyendo los recursos inicialmente en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- que es la responsable de administrar, otorgar y velar por el buen uso de las áreas de reserva territorial del Estado. Este Programa está compuesto por los subprogramas siguientes: Uso Sostenible y Manejo de los Recursos Naturales Comprende las actividades de Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Alta del Río Lempa, mediante acciones que propicien el desarrollo sostenible del área de intervención, asimismo, la Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura -UNIPESCA- es la encargada de formular estrategias y políticas de manejo para el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos. Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos A través de este subprograma se contribuye a la protección, conservación, aprovechamiento y uso sostenible del patrimonio Agropecuario e hidrobiológico y de los recursos naturales renovables por medio de la definición de normas claras y estables, así como velar por la correcta aplicación de las mismas. Dentro de esta actividad, se garantizará la inocuidad y calidad nutricional de los alimentos, y de esta manera se protegerá la salud de los consumidores y se obtendrá prácticas equitativas en el comercio internacional de los mismos.

21 METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA META PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Tierras otorgadas en arrendamiento 1304 Hectárea 1950 Catastro en el área rural (Litoral del Pacifico y del Atlántico) 1301 Metros Cuadrados 44,229,130 Población beneficiada con proyectos productivos sostenibles 2202 Persona 2,540 Población beneficiada con la implementación de proyectos de eco y agro turismo 2202 Persona 1,100 Areas con manejo de recursos hídricos y protección de fuentes de agua 1304 Hectárea 175 Estudios de investigación del sector pesquero y acuícola 2303 Documento 12 Capacitación y asistencia técnica a pescadores y acuicultores 2202 Persona 675 Emisión de licencias, certificados y registros fitozoosanitarios e inocuidad de alimentos 2303 Documento 12,105 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 51,687,297 54,140,720 0 Servicios Personales 15,138,809 15,199,457 1 Servicios no Personales 2,808,344 2,238,561 2 Materiales y Suministros 1,696,802 1,880,179 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,120, ,923 4 Transferencias Corrientes 20,923,342 22,550,600 5 Transferencias de Capital 10,000,000 11,400,000

22 PROGRAMA 13: DESARROLLO INTEGRAL DEL PETEN UNIDAD RESPONSABLE: VICEMINISTERIO DEL PETEN En este programa se recomienda la asignación de Q. 16,402,349 que equivale al 1.4% del presupuesto total. Este Programa apoya el manejo integrado de plagas en Petén y comprende varias actividades en las que sobresalen: la vigilancia fitosanitaria y epidemiológica, fortalecimiento cuarentenario, capacitación y divulgación a productores sobre el manejo de plagas. Adicionalmente, desarrolla instrumentos de mitigación para la prevención y control de plagas y enfermedades en el área agrícola, ganadera, forestal e hidrobiológica. También comprende el Proyecto de Manejo Sostenible del Petén -PDS- que contribuye al manejo sostenible de los recursos naturales y la preservación del patrimonio cultural de Petén, su objetivo es contribuir a resolver los problemas ambientales, a causa de la deforestación y degradación, debido a una explotación no sostenible, por falta de opciones económicas viables e indefinidas sobre la tenencia de la tierra, al mismo tiempo, ofrece mayores oportunidades de empleo a través de la promoción, restauración y desarrollo turístico del patrimonio cultural que se encuentra alrededor de las comunidades. Finalmente, la actividad Protección de Bosques en Petén -PROBOPETEN- está dedicada a la conservación de los ecosistemas naturales del Petén, a través del enfoque de ordenamiento territorial. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION META PROYECTADA Vigilancia fitosanitaria en plagas endémicas y exóticas 2303 Documento 1,858 Vigilancia zoosanitaria en enfermedades endémicas y exóticas 2303 Documento 4,572 Legalización de tierras en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Sierra del Lacandón 2303 Documento 908 Producción de plantas forestales 2203 Planta 1,000 Areas con planes de manejo forestal 1304 Hectárea 3,900 Areas con huertos familiares 1301 Metros cuadrados 4,000 Restauración arqueológica en Yaxhá y Aguateca 1301 Metro Cuadrado 480

23 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 37,075,103 16,402,349 0 Servicios Personales 2,752,412 2,821,440 1 Servicios no Personales 511, ,300 2 Materiales y Suministros 783, ,472 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 230,000 45,000 4 Transferencias Corrientes 1,500, ,000 5 Transferencias de Capital 31,297,891 11,625,137 PROGRAMA 14: DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE GESTION PARA EL DESARROLLO En este programa se asigna la cantidad de Q.18,548,691 que representa el 1.5% del presupuesto. El Programa de Desarrollo del Recurso Humano y Capital Social, está orientado a cumplir con lo estipulado en los Acuerdos de Paz en cuanto al aspecto socioeconómico, en relación a la atención de la cobertura académica en el ámbito agrícola, forestal de ecosistemas, así como elevar la Ecoturicultura en el país. El Programa se compone de dos actividades, las Escuelas de Formación Agrícola -EFAS-, que son las encargadas de impartir la educación básica formal con capacitación técnica a estudiantes del área rural, así como coadyuvar al logro de una mayor eficiencia de la agricultura del país, mediante conferencias y cursos libres sobre temas específicos, fomentando en los educandos una mentalidad práctica, empresarial, con la visión clara de respeto a las culturas existentes en nuestro país. Asimismo, la Unidad de Capacitación y Asistencia Técnica -UCAT- que es el órgano responsable de velar por la institucionalización, implementación y funcionamiento del Sistema Unificado de Capacitación y Asistencia Técnica. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION META PROYECTADA Alumnos promovidos 2202 Persona 950 Alumnos graduados 2202 Persona 250

24 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 16,169,692 18,548,691 0 Servicios Personales 8,416,853 8,738,359 1 Servicios no Personales 823, ,962 2 Materiales y Suministros 3,619,698 5,479,133 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 507, ,240 4 Transferencias Corrientes 2,802,197 3,102,997 PROGRAMA 15: PLAN DE ACCION PARA LA ATENCION A CAMPESINOS Y CAMPESINAS DE ESCASOS RECURSOS UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A este programa se asigna la cantidad de Q. 354,622,606 que representa el 29.1% del presupuesto total y comprende los subprogramas siguientes: Seguridad Alimentaria Para el logro de sus objetivos, este subprograma abarca las actividades siguientes. Apoyo a la Seguridad Alimentaria Contribuye a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, concebida como un derecho humano en el cual la población goza en forma oportuna, segura y permanente, de alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias, sean producidos o agenciados, y de acuerdo con sus preferencias alimentarias. Programa Especial de Seguridad Alimentaria -PESA II- Esta actividad es promovida por la Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con el objeto de ayudar a los países en desarrollo (en particular a los de bajos ingresos y con déficit de alimentos -PBIDA-). Programa de Alimentos para el Progreso Encargado de apoyar a pequeños productores del área rural proporcionándoles opciones productivas que permitan insertarlo en le mercado internacional aprovechando las ventajas de la apertura de mercados, a través de los tratados de libre comercio de Centro América con los Estados Unidos de América -CAFTA-.

25 Asistencia Alimentaria a la Población Campesina Este Programa fue creado para evitar la inseguridad alimentaria y asegurar la disponibilidad y abastecimiento permanente y suficiente de alimentos, garantizando la calidad de los mismos en cuanto a higiene, inocuidad y propiedades nutricionales en zonas afectadas por desastres naturales. Vaso de Leche Escolar Es el encargado de apoyar a mejorar en todo el país, la seguridad alimentaria y nutricional de la población escolar, mediante la entrega diaria de un vaso de leche fluida; adicionalmente promueve al sector lechero y desarrolla mecanismos de coordinación entre consumidores y productores. El programa brindará un vaso de leche a estudiantes de nivel primario, que residan en zonas con alta vulnerabilidad a la seguridad alimentaria. Construcción de Silos Metálicos Post Cosecha Este proyecto fue creado para la transferencia de la tecnología apropiada, orientada a reducir las pérdidas de granos básicos después de la cosecha. Pretende contribuir a conservar y garantizar la preservación de granos básicos como apoyo a la seguridad alimentaria de la familia campesina, disponiendo de mayor cantidad de granos básicos de buena calidad. Agricultura a Pequeña Escala Este subprograma está conformado por las actividades que a continuación se indican: Asistencia Técnica para Reconversión Productiva Asegura la disponibilidad permanente y suficiente en cantidad y calidad de los alimentos necesarios a través de un equilibrio razonable entre la producción nacional y la importación de los alimentos. Adquisición y Distribución de Fertilizantes Una de las prioridades del gobierno es atender las necesidades básicas de producción del pequeño productor agrícola y con ello contribuir al desarrollo de la agricultura de autoconsumo, con el objetivo de mejorar el nivel de vida de la población rural. Además, es necesario dirigir esfuerzos hacia el cumpliimiento de los Acuerdos de Paz, reactivando los procesos de producción agrícola con énfasis en los departamentos de la República de Guatemala donde los niveles de pobreza, presión demográfica y concentración de población rural son tales que demandan especial atención. Adicionalmente con el suministro de insumos agrícolas, se persigue hacer accesible estos productos al sector campesino que no posee capacidad de compra en el mercado local. Programa de Granos Básicos Programa creado para reactivar la producción de granos básicos a nivel nacional utilizando semilla mejorada con el objetivo de incrementar la producción por unidad de área y así aumentar las oportunidades de empleo rural y proporcionar créditos a pequeños y medianos agricultores; Asimismo apoyar la producción artesanal de semilla mejorada a pequeños y medianos productores de granos apoyando a 12,500 campesinos e indígenas del área rural a nivel de municipio, aldea o caserío.

26 METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION META PROYECTADA Sistema de información de seguridad alimentaria implementado 2312 Sistema informático 1 Monitoreo de actividades de seguridad alimentaria 2303 Documento 42 Población capacitada para la producción de alimentos 2202 Persona 8,000 Areas con prácticas agrícolas sostenibles 1304 Hectárea 500 Población beneficiada en la producción de semilla de granos básicos 2202 Persona 50 Areas con promoción de cultivos agrícolas 1304 Hectáreas 300 Distribución de alimentos a la población campesina 2310 Ración 125,000 Distribución de harina de frijol y bebida nutritiva para beneficiar a la población rural 2310 Ración 110,000,000 Distribución de complemento nutricional, para beneficiar a la población rural 2310 Ración 60,000,000 Distribución de alimentos por trabajo y capacitación a la población rural 2310 Ración 50,000 Distribución de vaso de leche a la población escolar preprimaria y primaria 2310 Ración 25,000,000 Construcción de silos metálicos Postcosecha 2406 Artículo de metal 30,000 Distribución de bolsas pecuarias avícolas 2201 Animal 180,000 Distribución y entrega de fertilizantes químicos subsidiados 1104 Tonelada Métrica 136,080 Distribución y entrega de semilla mejorada subsidiada 1104 Tonelada Métrica 363 Producción de granos básicos 1104 Tonelada Métrica 120,000 Distribución de insumos para apoyar la producción de granos básicos 1104 Tonelada Métrica 1,400 Comercialización de granos básicos 1104 Tonelada Métrica 10,000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) APROBADO ASIGNADO CONCEPTO TOTAL: 351,343, ,622,606 0 Servicios Personales 5,236,990 5,293,520 1 Servicios no Personales 340,240 1,579,000 2 Materiales y Suministros 5,937,500 60,337,054 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 825,001 4 Transferencias Corrientes 104,562,269 27,326,430 5 Transferencias de Capital 235,266, ,261,601

27 CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.404,981,406 que representa un 33.3% del presupuesto total. Las Partidas no Asignables a Programas, constituye una categoría programática en la cual se contemplan montos financieros que no pueden ser asignados en programas regulares, ya que dichas acciones no inciden directamente en el cumplimiento de las metas plasmadas en sus programas de trabajo y que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación tiene que efectuar a organismos nacionales, regionales e internacionales, asimismo, comprende los aportes que otorga a las entidades autónomas como la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-y al Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC-, y demás entidades descentralizadas, tales como el Instituto Nacional de Bosques INAB-, Fondo de Tierras -FONTIERRAS-, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-. A continuación se detalla los precitados aportes. CO DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO GO TOTAL: 476,835, ,981, Transferencias a instituciones de enseñanza 1,500,000 Aporte a la Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente -ADIN- 1,500, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 3,078,806 4,555,606 Aporte a la Asociación Defensores de la Naturaleza 500,000 1,000,000 Asociación de Jubilados del Instituto Nacional de Transformación Agraria 2,578,806 3,555, Transferencias a empresas privadas 3,126,000 3,500,000 Aporte a la Asociación Guatemalteca de Historia Nacional, Zoológico "La Aurora" 3,126,000 3,500, Transferencia a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 122,657, ,175,686 Aporte al Instituto Nacional de Bosques -INAB- 37,000,000 35,000,000 Aporte al Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA- 13,339,358 13,339,358 Aporte a la Escuela Nacional Central de Agricultura-ENCA- 14,500,000 14,500,000 Aporte a Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 35,434,076 36,434,076 Aporte al Registro de Información Catastral en Guatemala 21,630,000 20,000,000 Aporte al Parque Nacional "Laguna Lachúa" a través de INAB 754, ,900 Donación de Holanda, Fortalecimiento Programa de Incentivos Forestales a través de INAB 5,994, Transferencias a empresas públicas no financieras 7,000,000 7,000,000 Aporte al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA- 1,500,000 1,500,000 Aporte al Programa Mundial de Alimentos -PMA- a través del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA- 5,500,000 5,500,000

28 CO DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO GO Transferencias a organismos e instituciones internacionales 17,275,809 17,639,851 Aporte al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE- 300, ,000 Cuota a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO- 850, ,842 Aporte a la Representación de FAO en Guatemala 328, ,000 Aporte al Centro de Cooperación Internacional para la Preinversión Agrícola -CIPREDA- 900, ,000 Aporte al Programa de la Mosca del Mediterráneo 11,171,000 11,171,000 Cuota al Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola -FIDA- 1,774,800 2,000,000 Aporte al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA- 286, ,088 Cuota de Gobierno para el Programa Mundial de Alimentos 1,665,921 1,665, Transferencias a organismos regionales 536, ,000 Aporte a la Organización Internacional y Regional de Sanidad Agropecuaria -OIRSA- 360, ,000 Aporte al Consejo Agropecuario Centroamericano -CAC- 176, , Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 323,161, ,074,263 Aporte a la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- 5,400,000 5,400,000 Aporte al Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 144,963, ,381,313 Aporte al Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- 172,797, ,292,950

29 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Finan. GO a/ TOTAL ( A + B ) : 1,305,241,395 1,217,909,623 A FUNCIONAMIENTO 439,342, ,455,102 GASTOS DE ADMINISTRACION 247,762, ,940,455 SERVICIOS PERSONALES 57,633,086 61,936, Personal permanente 3,922,404 3,922, Complemento personal al salario del personal permanente 12,564 12, Complemento por antigüedad al personal permanente 104, , Complemento por calidad profesional al personal permanente 63,000 63, Complementos específicos al personal permanente 2,101,200 3,926, Personal por contrato 42,300 42, Complemento por calidad profesional al personal temporal 4,500 4, Complementos específicos al personal temporal 10,200 18, Otras remuneraciones de personal temporal 38,359,560 40,375, Otras remuneraciones de personal temporal 5,779,404 4,365, Jornales 2,838,270 3,135, Complemento por antigüedad al personal por jornal 77,210 83, Complementos específicos al personal por jornal 1,866,600 2,856, Gastos de representación en el interior 720, , Aguinaldo 827,445 1,113, Bonificación anual (Bono 14) 826,269 1,112, Bono vacacional 78,000 78, SERVICIOS NO PERSONALES 18,391,454 17,861, Energía eléctrica 2,533,613 1,833, Energía eléctrica 74,955 94, Agua 362, , Telefonía 3,885,228 3,712, Telefonía 76, Telefonía 160, , Divulgación e información 448, , Divulgación e información 100, Divulgación e información 350, , Impresión, encuadernación y reproducción 325, , Impresión, encuadernación y reproducción 150, , Viáticos en el exterior 1,057, ,230 11

30 CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Finan. GO a/ 133 Viáticos en el interior 1,161, , Viáticos en el interior 325, , Viáticos en el interior 140, Transporte de personas 753, , Fletes 300, Arrendamiento de edificios y locales 750, , Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 196, , Arrendamiento de medios de transporte 40,000 50, Derechos de bienes intangibles 139,226 20, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 773, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 140, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 237, , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 40,000 60, Mantenimiento y reparación de edificios 600, , Mantenimiento y reparación de edificios 45, , Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 5, , Servicios de capacitación 45,000 25, Primas y gastos de seguros y fianzas 162, Primas y gastos de seguros y fianzas 117, , Servicios de atención y protocolo 211,000 2,075, Servicios de vigilancia 1,199, , Servicios de vigilancia 50,000 60, Resumen de otros renglones del grupo 857, , Resumen de otros renglones del grupo 1,050,000 58, Resumen de otros renglones del grupo 444, , MATERIALES Y SUMINISTROS 7,831,777 11,397, Alimentos para personas 311, , Alimentos para personas 35,000 17, Productos agropecuarios para comercialización 1,800, Prendas de vestir 59,214 60, Productos de papel o cartón 73,750 99, Productos de artes gráficas 62,000 47, Libros, revistas y periódicos 19,425 25, Llantas y neumáticos 666, , Llantas y neumáticos 35,000 52, Llantas y neumáticos 60, Artículos de caucho 500, , Combustibles y lubricantes 2,720,364 2,138, Combustibles y lubricantes 200, Combustibles y lubricantes 300, , Abonos y fertilizantes 1,800, Insecticidas, fumigantes y similares 226, , Insecticidas, fumigantes y similares 350, Tintes, pinturas y colorantes 343, , Tintes, pinturas y colorantes 130, ,000 31

31 CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Finan. GO a/ 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 79,732 90, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 25,000 25, Estructuras metálicas acabadas 220, , Utiles de oficina 157, , Utiles de oficina 53, , Utiles de limpieza y productos sanitarios 117, , Utiles de limpieza y productos sanitarios 15,000 15, Accesorios y repuestos en general 570, , Accesorios y repuestos en general 155, , Resumen de otros renglones del grupo 787, , Resumen de otros renglones del grupo 128,683 41, Resumen de otros renglones del grupo 40, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163,906, ,744, Ayuda para funerales 50,000 60, Prestaciones póstumas 50,000 60, Indemnizaciones al personal 1,905, , Vacaciones pagadas por retiro 100, , Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 3,832,806 4,555, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 68,339,358 69,247, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 35,434,076 36,434, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 3,630,000 5,994, Transferencias a empresas públicas no financieras 1,500,000 1,500, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 23,423,727 22,787, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 6,181,509 6,338, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 16,923,342 18,550, Transferencias a organismos regionales 2,536,000 2,536, GASTOS EN RECURSO HUMANO 191,579, ,514,647 SERVICIOS PERSONALES 8,416,853 8,738, Personal permanente 1,370,700 1,370, Complemento personal al salario del personal permanente Complemento por antigüedad al personal permanente 44,700 44, Complemento por calidad profesional al personal permanente 9,000 9, Complementos específicos al personal permanente 915,000 1,681, Otras remuneraciones de personal temporal 3,312,912 2,945, Jornales 1,221, , Complemento por antigüedad al personal por jornal 29,435 26,625