PRESUPUESTO MIDES VIGENTE DEVENGADO POR DEVENGAR % TOTALES 960,042, ,590, ,452, %

Transcripción

1 Según Decreto Número del 28 de noviembre de 2014, el Congreso de la República aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2015, para el Ministerio de Desarrollo Social (en lo sucesivo MIDES) autoriza la cantidad de Q1,211,000,000, posteriormente fue disminuido a Q.960,042,816. A continuación se presenta un informe de la Ejecución Presupuestaria que incluye: el presupuesto aprobado vigente, devengado, saldo por devengar y porcentaje de ejecución, separado por: 1. Ministerio o Entidad, 2. Unidades Ejecutoras, 3. Programas, 4. Grupos de Gasto, 5. Fuentes de Financiamiento y 6. Masa Salarial DEL MIDES MIDES VIGENTE DEVENGADO POR DEVENGAR % 960,042, ,590, ,452, % Fuente: Reporte Sicoin Web/Ejecución de Gasto/Grupos Dinámicos/R rpt-Entidad Ejecutando a la fecha Q.710,590,721 significa el 74.02% del presupuesto vigente. 2. EJECUCIÓN DEL POR UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN UNIDAD EJECUTORA VIGENTE % DEVENGADO % POR DEVENGAR % 201 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF) 368,774, ,352, ,422, FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL 438,357, ,646, ,711, FONDO DE DESARROLLO SOCIAL 152,910, ,592, ,317, ,042, ,590, ,452, Fuente: Reporte Sicoin Web/Ejecución de Gasto/Grupos Dinámicos/R rpt-Entidad-Unidad Ejecutora La Unidad de Administración Financiera Ministerial -UDAF-, con un presupuesto vigente de Q.368,774,612, ejecutó a la fecha Q.315,352,085, significando 85.51% de ejecución presupuestaria. La Unidad Ejecutora del Fideicomiso Fondo de Protección Social FOPROSO-, cuenta con un presupuesto vigente de Q.438,357,886 y su ejecución presupuestaria es de Q.307,646,185, equivalente a 70.18% ejecutado a la fecha de este reporte. Página 1 de 6

2 La Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social FODES-, con presupuesto vigente de Q.152,910,318 alcanzando una ejecución presupuestaria de Q.87,592,452, lo que representa un 57.28% ejecutado. 3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PROGRAMA PROGRAMA VIGENTE % DEVENGADO % POR DEVENGAR % 01 ACTIVIDADES CENTRALES 189,570, ,640, ,929, PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA 190,281, ,349, ,932, APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE LOS ALIMENTOS 129,534, ,887, ,646, PREVENCION DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JOVENES 48,058, ,527, ,530, FONDO DE DESARROLLO SOCIAL 143,010, ,127, ,882, ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIAR 248,076, ,297, ,779, ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS 1,411, , ,115, RECONSTRUCCION N7 9,900, ,464, , PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 200, , ,042, ,590, ,452, Fuente: Reporte Sicoin Web/Ejecución de Gasto/Grupos Dinámicos/R rpt-Entidad-Programa 3.1 EXPLICACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDES a. Programa 01: Actividades Centrales A la fecha la ejecución representa un 89.49% equivalente a Q.169,640,554 del presupuesto vigente y están orientadas a cubrir los gastos de servicios básicos (teléfono, agua, energía eléctrica), pagos de honorarios del personal contratado, papelería y útiles de oficina, entre otros gastos. b. Programa 12: Prevención de la Desnutrición Crónica Presenta un 69.55% de ejecución presupuestaria equivalente a Q.132,349,183; atiende a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema, velando por la salud y nutrición de niños de 0 a 15 años, mujeres embarazadas, lactantes, adultos mayores y población vulnerable, impulsando el desarrollo integral de la sociedad guatemalteca, a través de las transferencias monetarias condicionadas que promuevan el acceso a los servicios de salud, con participación activa de las mujeres. Página 2 de 6

3 PROGRAMA ACTIVIDAD PROGRAMA ACTIVIDAD c. Programa 14: Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos DESCRIPCIÓN VIGENTE DEVENGADO POR DEVENGAR % COMEDORES SEGUROS 38,928,701 28,159,589 10,769, % 03 BOLSA SEGURA DE ALIMENTOS 90,605,454 86,728,020 3,877, % PROGRAMA 14: APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS Fuente: Reporte Sicoin Web/Ejecución de Gasto/Grupos Dinámicos/R rpt-Entidad-Programa ,534, ,887,610 14,646, % Dentro de sus actividades incluye Comedores Seguros y Bolsa Segura de Alimentos, reportando el 88.69% de ejecución del presupuesto vigente, equivalente a Q.114,887,610. Programa orientado a atender a las familias que viven en áreas urbanas en condiciones de pobreza y pobreza extrema y vulnerabilidad, con el cumplimiento de corresponsabilidad de capacitación y el empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio y promotoras del desarrollo de sus hijos e hijas, con el propósito de reducir la vulnerabilidad social. d. Programa 15: Prevención de la Delincuencia en Adolescentes y Jóvenes DESCRIPCIÓN VIGENTE DEVENGADO POR DEVENGAR % ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS 20,105,664 14,170,497 5,935, % 02 BECAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 27,952,850 16,357,024 11,595, % "PREVENCIÓN DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES" 48,058,514 30,527,521 17,530, % Fuente: Reporte Sicoin Web/Ejecución de Gasto/Grupos Dinámicos/R rpt-Entidad-Programa 15 Dentro de sus Sub-programas incluye Adolescentes y Jóvenes Protagonistas y Becas de Educación y Empleo, alcanzando 63.52% de ejecución equivalente a 30,527,521. Programa orientado a adolescentes y jóvenes, que viven en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y riesgo social, generando oportunidades para que puedan desarrollar capacidades, competencias y talentos, así como usar el tiempo libre en actividades positivas, también comprende las transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes y servicios cuyo importes no son reintegrados como lo son las Becas de Educación y Empleo las cuales otorgan el beneficio mediante las transferencias monetarias condicionadas. e. Programa 19: Fondo de Desarrollo Social, Ejecutó Q.78,127,973 equivalente a 54.63% de su presupuesto vigente. Está orientado a la realización de programas, proyectos y actividades directamente relacionadas con el desarrollo económico y social de la población guatemalteca, Página 3 de 6

4 que tiendan a mejorar el nivel de vida y las condiciones socioeconómicas que afrontan, especialmente en los estratos de pobreza y pobreza extrema. f. Programa 20: Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares A la fecha ejecutó 70.66% equivalente a Q.175,297,001 del presupuesto vigente. Actividad que atiende a familias en condición de pobreza y pobreza extrema, elevando los niveles de asistencia escolar de los niños de 6 a 15 años de edad a través de la entrega de las Transferencias Monetarias Condicionadas. g. Programa 94: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas. A la fecha ejecutó un 20.99% lo que equivale a Q.296,400 del presupuesto vigente, Programa que tiene como fin el estipendio económico (aporte) a las familias afectadas, por la tragedia de gran magnitud que ocurrió el día Jueves 1 de octubre de 2015, en el Cambray II, en el Municipio de Santa Catarina Pínula, del departamento de Guatemala, el cual causo la desaparición y fallecimiento de muchas personas de dicha comunidad. Programa 96: Reconstrucción N7 Ejecutado a la fecha 95.60% del presupuesto vigente, igual a Q.9,464,480. h. Programa 99: Partidas No Asignables a Programas Cuenta con un presupuesto vigente de Q.200,000, sin ninguna ejecución a la fecha. 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GRUPO DE GASTO GRUPO DE GASTO VIGENTE % DEVENGADO % POR DEVENGAR % 0 Servicios Personales 264,305, ,691, ,614, Servicios No Personales 66,064, ,858, ,206, Materiales y Suministros 128,748, ,764, ,984, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 101,951, ,930, ,021, Transferencias Corrientes 398,819, ,194, ,624, Asignaciones Globales 153, , , TOTAL 960,042, ,590, ,452, Fuente: Reporte Sicoin Web/Ejecución de Gasto/Grupos Dinámicos/R rpt-Entidad-Grupo de Gasto A la fecha la ejecución del presupuesto vigente por Grupo de Gasto se integrada así: a. Grupo 000 Servicios Personales: reporta el 92.96% equivalente a Q.245,691,380, comprende el pago de la nómina de la masa salarial de trabajadores del Ministerio, incluyendo el renglón 029 Personal por Contrato. Página 4 de 6

5 b. Grupo 100 Servicios no personales : alcanza el 72.44% equivalente a Q.47,858,512, comprende la cancelación de los servicios diversos contratados para atender las necesidades del Ministerio. c. Grupo 200 Materiales y Suministros: logra el 79.04% equivalente a Q.101,764,022, está destinado a la adquisición de materiales y suministros necesarios para el funcionamiento administrativo del Ministerio. d. Grupo 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles: obtiene un 47.01% igual a Q.47,930,167, su objetivo es adquisición de equipo de oficina necesario para el desarrollo de las actividades ministeriales y propias de los programas sociales. e. Grupo 400 Transferencias Corrientes: llega al 67% de ejecución que equivale a Q.267,194,889, del presupuesto vigente. f. Grupo 900 Asignaciones Globales: logra el 98.77% de ejecución igual a Q.151,751, de su presupuesto vigente. 5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL El presupuesto autorizado vigente a la fecha del MIDES asciende a Q.960,042,816 y su financiamiento proviene de varias fuentes conforme se explica a continuación: a. Fuente 11 Ingresos Corrientes, que provienen de la tributación de los contribuyentes, b. Fuente 21 Ingresos Tributarios IVA-PAZ, que corresponde a leyes especiales para financiar programas sociales, c. Fuente 61 Donaciones Externas, d. Fuente 72 Disminución de Caja y Bancos de Donaciones Internas. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2,015 VIGENTE DEVENGADO POR DEVENGAR % 11 INGRESOS CORRIENTES 293,490, ,208,707 30,281, % 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ 657,712, ,945, ,767, % 61 DONACIONES EXTERNAS 4,976,786 4,845, , % 72 DISMINUCIÓN CAJA Y BANCOS DE DONACIONES INTERNAS 3,862,692 3,591, , % 960,042, ,590, ,452, % Fuente: Reporte Sicoin Web/Ejecución de Gasto/Grupos Dinámicos/R rpt-Entidad-Fuentes de Financiamiento Página 5 de 6

6 6. RECURSOS HUMANOS La masa salarial del MIDES: la estructura que conforma la masa salarial en los diferentes renglones presupuestarios, al mes de Diciembre 2015, es así: RENGLÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD MONTO EN Q 11 Personal Permanente 326 Q 2,949, Personal Supernumerario 1681 Q 10,190, Personal por contrato 61 Q 1,199, Otras remuneraciones de personal temporal 140 Q 1,991, Jornales 47 Q 124, Q 16,384, Página 6 de 6