Información General del Ministerio de Gobernación Año 2016 Guatemala, junio de 2016

Transcripción

1 Información General del Ministerio de Gobernación Año 2016 Guatemala, junio de 2016 Fuente de los datos:

2 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

3 TENDENCIA DEL PRESUPUESTO DE GOBERNACIÓN Se ha modificado la tendencia del alza del presupuesto para el Ministerio de Gobernación 4,573,473, ,473,547, ,398,030, ,159,872, ,369,117, ,857,404, ,660,400, SOLICITADO 2016 APROBADO 2016 MONTO NO APROBADO 4,637,899, ,473,547, ,351, REQUERIMIENTOS ADICIONALES EN 2016 Compromisos adquiridos Necesidades de Funcionamiento Q 587,284, Q 370,000, Total Necesidad Q 957,284,527.17

4 PRESUPUESTO VIGENTE 2015 VRS APROBADO 2016 DIFERENCIA EN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD EJECUTORA No. UNIDAD EJECUTORA ASIGNADO 2015 VIGENTE 2015 ASIGNADO 2016 DIFERENCIA 1 ACADEMIA PNC Q 154,000, Q 114,900, Q 96,841, Q (18,058,800.00) 2 POLICIA NACIONAL CIVIL Q 2,765,857, Q 2,863,571, Q 2,908,418, Q 44,846, S G A I A Q 7,000, Q 7,946, Q 12,060, Q 4,113, HOSPITAL PNC Q 21,884, Q 21,188, Q 24,930, Q 3,741, SISTEMA PENITENCIARIO Q 522,370, Q 619,867, Q 513,476, Q (106,391,736.00) 6 U N E S A Q 90,000, Q 123,040, Q 122,960, Q (80,831.00) 7 D I S A F Q 300,000, Q 266,726, Q 172,136, Q (94,590,376.00) 8 SEGURIDAD PRIVADA Q 18,109, Q 19,754, Q 20,756, Q 1,001, G O B E R N A C I O N E S Q 84,613, Q 84,275, Q 83,185, Q (1,090,105.00) 10 U P C V Q 72,000, Q 48,237, Q 38,016, Q (10,221,526.00) 11 INTELIGENCIA CIVIL Q 98,000, Q 110,737, Q 90,000, Q (20,737,869.00) 12 MIGRACIÓN Q 169,566, Q 169,566, Q 171,982, Q 2,415, REGISTRO PERSONAS JURIDICAS Q 5,900, Q 5,900, Q 7,535, Q 1,635, DIARIO CENTRO AMÉRICA Q 58,313, Q 47,816, Q 79,418, Q 31,601, DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Q 138,899, Q 64,503, Q 126,734, Q 62,230, D I G I C R I Q 20,000, Q 5,439, Q 5,100, Q (339,998.00) TOTALES Q 4,526,514, Q 4,573,473, Q 4,473,547, Q (99,925,310.00) Para el 2016 se asignaron Q.99,925, menos que el presupuesto vigente del año 2015

5 ASIGNACIÓN DE RECURSO EN EL 2016 Así está distribuido el presupuesto Así se ha ejecutado el presupuesto General del Ministerio de Gobernación al 31 de mayo de 2016 GRUPO 0 71% Personal Renglón GRUPO % GRUPO 900 0% GRUPO % GRUPO 300 4% GRUPO 400 1% Abril 011 Personal Permanente* 40, Personal Supernumerario Personal por Contrato Otras Remunueraciones de 1,486 Personal Temporal 031 Jornales 44 Total 42,455 Nota: El personal de PNC asciende a 33,616: Operativos 33,196 Administrativos Presupuesto Vigente 4,473,547, Saldo Presupuesto 3,020,435, % Presupuesto Ejecutado 32.48% 1,453,112, Datos presupuestarios al 31 de mayo de 2016

6 ASIGNACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN INSUMOS CRÍTICOS % Sobrante para funcionamiento El 25% Restante cubre casi en su totalidad solo los renglones críticos del Ministerio Grupo cero e Inversión Funcionamiento Gráfica: El Ministerio funciona con el 25% del Presupuesto RENGLÓN DESCRIPCIÓN MONTO APROBADO 111 ENERGIA ELÉCTRICA 49,053, % 112 AGUA 21,926, % 113 TELEFONÍA 27,290, % 131 VIÁTICOS EXTERIOR 2,000, % 133 VIÁTICOS INTERIOR 20,598, % 151 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS 61,614, % 156 ARRENDAMIENTOS OTRAS MAQ. Y EQUIPO 17,191, % 191 PRIMAS Y GASTOS SEGUROS Y FIANZAS 23,224, % 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HELICÓPTEROS 114,878, % 174 SEÑALIZACIÓN TRÁNSITO 22,665, % 199 PASAPORTES 35,282, % 211 ALIMENTACIÓN 198,617, % 233 PRENDAS DE VESTIR 31,168, % 262 COMBUSTIBLE 132,146, % 298 REPUESTOS EN GENERAL 14,194, % VARIOS OTROS RENGLONES 318,782, % TOTAL FUNCIONAMIENTO 1,090,634, % % EL 29.2% DE OTROS RENGLONES SIRVE PARA CUBRIR UNA PEQUEÑA PARTE DEL RESTO DE RENGLONES DE GASTO DEL

7 PRESUPUESTO ASIGNADO 2016 VRS REQUERIDO 2017 AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN RELACIÓN A LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 GRUPO DE GASTO PRESUPUESTO ASIGNADO 2016 PRESUPUESTO REQUERIDO 2017 DIFERENCIA PRESUPUESTARIA "Servicios Personales" Q 3,192,726, Q 3,321,228, Q 128,502, "Servicios No Personales" Q 530,518, Q 863,518, Q 333,000, "Materiales y Suministros" Q 511,947, Q 548,947, Q 37,000, "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" Q 190,186, Q 890,186, Q 700,000, "Transferencias Corrientes" Q 46,918, Q 46,918, Q "Asignaciones Globales" Q 1,250, Q 1,250, Q - TOTAL Q 4,473,547, Q 5,672,049, Q 1,198,502, OBSERVACIONES Ampliación Presupuestaria para el 2017 en relación a las necesidades 2016* Proyectos de Inversión, sistema penitenciario 700,000, Gastos de Funcionamiento para el 2017 (Unidades Ejecutoras) 370,000, Costo por 1 año de 2,204 Agentes de PNC (Bono 14 calculado para 6 meses, Alta Nómina Dic. 2016) 128,502, Total 1,198,502, MINISTERIO Nota: No incluye DE GOBERNACIÓN deuda por el Sistema de Videovigilancia de la PNC.

8 Situación detectadas en enero y situación actual

9 ANÁLISIS SITUACIONAL SITUACIÓN ENCONTRADA EN ENERO Se tenía reportada Q819.3 millones de deuda. Duplicidad de funciones en personal 029 Otras remuneraciones de personal temporal SITUACIÓN ACTUAL Luego de análisis realizado por las Unidades Ejecutoras se determinó que la deuda respalda ascendía a Q millones. Se reordenó personal y se redujo en un 19 por ciento las contrataciones. Se encontró un total de 267 personas contratadas en el renglón 189 Otros estudio y/o servicios en enero. Falta de control del parque vehicular y Asignación innecesaria a personal de la institución y exfuncionarios. Consumo excesivo e irresponsable de combustible. A la fecha se ha reducido el personal contratado en función a la duplicidad de funciones, en 45 contratos, para tener en mayo 222. Se inició con la concentración de vehículo de la Planta Central, en el departamento de transporte, para ser utilizados en actividades oficiales. Derivado de la concentración de los vehículos, se disminuyó el consumo de combustible en Q.816,900 a mayo de 2016, comparado con mayo de 2015.

10 ANÁLISIS SITUACIONAL SITUACIÓN ENCONTRADA EN ENERO Excesivo uso de tiempo extraordinario Exceso en los arrendamiento de vehículos blindados No se tenía control de los arrendamientos de inmuebles SITUACIÓN ACTUAL Se han implementado controles internos en las Unidades Administrativas para el uso racional del tiempo extraordinario en la Planta Central. Ahorrando Q.152, a mayo de 2016, en comparación al año Se ha limitado el arrendamiento de vehículos blindados, a mayo de 2016 con relación a mayo de 2015 se ha ahorrado: En el Sistema Penitenciario Q.3.7 millones, en Planta Central Q.11.6 millones y PNC Q.2.3 millones. Se recopiló información y se elaboró un informe, con lo cual se determinó que se cuenta con 403 inmuebles arrendados para uso de comisarias, estaciones, subestaciones, entre otros. Se analiza la posibilidad de utilizar bienes de extinción de dominio y otros del Estado. La Dirección de Planificación inició el proceso de Avaluó de Inmuebles arrendados con el fin de determinar el costo real, logrando una renegociación de 15 inmuebles, que implicaría un ahorro de Q.2.8 millones en 2016.

11 ANÁLISIS SITUACIONAL SITUACIÓN ENCONTRADA EN ENERO Inmuebles arrendados con espacios mal utilizados. Denuncias ante los Órganos competentes. Utilización inadecuada de los recursos. Gastos excesivos en montajes de eventos SITUACIÓN ACTUAL Se inició con la reubicación de varias oficinas/direcciones, concentrándolas en un sólo inmueble, logrando un ahorro a mayo de 2016 de Q.1.3 millones en comparación al mismo mes de Se ha colaborado con las instituciones que ha requerido información para solventar la situación legal de las mismas. A la vez, se han detenido pagos relacionadas con dichas denuncias. Se giró instrucciones para realizar auditorias internas en las Unidades Ejecutoras y contra revisión de auditorias anteriores. Por lo que ya se interpuso la primer denuncia. Se ha reducido el gasto para la realización de eventos, logrando un ahorro de Q1.2 millones a mayo de 2016, en comparación a mayo 2015.

12 ANÁLISIS SITUACIONAL SITUACIÓN ENCONTRADA EN ENERO Procesos administrativos lentos en la ejecución de donación o préstamos. Falta de lineamientos para priorización de gastos Falta de compromiso institucional en la recaudación de ingresos propios Se carecía de un registro y control relacionados a los guardias de seguridad privada y expedientes de las empresas SITUACIÓN ACTUAL Conformación de mesas técnicas de trabajo con la finalidad de agilizar los procesos administrativos, para la ejecución de recursos de donación o préstamo. Implementación de las siguientes medidas: Modificaciones Presupuestarias priorizando gastos. Normas para evitar gastos innecesarios y superfluos y fortalecer latransparencia del gasto. Capacitaciones al personal para priorizar recursos. Se implementaron mesas técnicas de trabajo, con la finalidad de revisar las tarifas, los costos de los bienes y servicios y la viabilidad de incrementarlos. Se ha implementado la supervisión para el registro y control de guardias de seguridad privada y distintos servicios que prestan las empresas e implementado la plataforma electrónica de los tramites.

13 Otras Acciones

14 ACCIONES A IMPLEMENTAR Continuar con la reducción de gastos innecesarios. Puesta en marcha de plataformas tecnológicas como: Sistema Policial (SIPOL), Sistema Único de Identificación (SUI), Sistema de Identificación Dactilar (AFIS), Sistema de Identificación Balística (IBIS), Mapa de Justicia, Observatorios, Sistema de Control para Privados de Libertad (CRM), entre otros. Creación de Mesas técnicas para obras no concluidas (Reconstrucción N7) y nuevas sedes policiales programadas (24). Adquisición de Red propia de comunicaciones para el MINGOB, la cual reducirá en un 90% anual los costos de enlaces contratados.

15 ACCIONES A IMPLEMENTAR Participación efectiva de las comunidades en los procesos y programas de prevención de la violencia y el delito Desarrollo y puesta en marcha de un modelo para la reducción de la tasa de homicidios y de delitos contra el patrimonio. Manufactura propia para el tema de la Uniformidad Policial. Construcción o remozamiento de Centros de Detención para reducir el Hacinamiento en el Sistema Penitenciario.

16 Indicadores

17 Tasa de Homicidios por cada 100,000 habitantes REDUCCIÓN TASAS DE HOMICIDIOS Tasa acumulada de Homicidios 2016* Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tasa de Homicidios acumulada 2015 Tasa de Homicidos acumulada 2016 Meta de tasa de Homicidios 2016 Datos proporcionados por la Direccion General de la Policia Nacional Civil y procesados por DIPLAN. *Cifras hasta el 31/05/2016. Se ha conseguido reducir en 0,7 puntos la tasa de homicidios, dentro del mismo período del año anterior.

18 Tasa de Delitos contra el Patrimonio por cada 100,000 habitantes REDUCCIÓN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Tasa acumulada de Delitos contra el Patrimonio 2016* Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tasa de Delitos contra el Patrimonio acumulada 2015 Tasa de Delitos contra el Patrimonio acumulada 2016 Meta de tasa de Delitos contra el Patrimonio 2016 Datos proporcionados por la Direccion General de la Policia Nacional Civil y procesados por DIPLAN. *Cifras hasta el 31/05/ Según la información oficial, la evolución de la tasa de delitos contra el patrimonio también ha mostrado resultados con tendencia a la baja respecto del mismo periodo del año anterior, (2,3 inferior a la tasa del mismo período del año 2015).

19 Muchas Gracias