Secretaría de Finanzas y Administración
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- Valentín Chávez Espejo
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1 Página 1 de 7 Convoca: Secretaría de Finanzas y Administración Lugar de Reunión: Sala de Juntas del despacho de la Secretaría de Finanzas y Administración Fecha: 02 de Diciembre Hora Inicio: 09:00 Hrs. Hora Término: 09:30 Hrs. Minuta No. 32 PROYECTO / TEMA GENERAL Presentación del Plan de Auditoría Interna OBJETIVO Presentación del Plan de auditoria Interna y la conformación del personal que la realizara el día 02 de diciembre del presente año. ORDEN DEL DÍA 1. Bienvenida a cargo del LAE. Ignacio Castro Osobampo, Director General de Egresos. 2. Presentación del plan de auditoria interna por parte de la Auditora Lider; C.P. Dianna Gissel Mora Quiñonez. DESARROLLO DE LA REUNIÓN PRIMERO: En la sala de Juntas de la Secretaria de Administración y Finanzas, el LAE. Ignacio Castro Osobampo, Director General de Egresos; de la bienvenida a la Mtra. Yuliana Contreras Aguilar, Secretaria Técnica del SGC; el Lic. Miguel Ceballos Valencia, Director General de Ingresos; Enrique Ulises Dueñas López, Auditor SEPLAN; Diana Gissel Mora Quiñonez, Auditora líder; Irma Yolanda Díaz Laureano, Auditora SEFOME; Nancy Martínez Rodríguez, Auditora SEPLAN, Hanin Legaspi Soto, Coordinador de Calidad de la Dirección de Recursos Humanos; Licda. Samara Ramírez Buenrostro, Coordinadora de Comunicación; Sonia Tirado Damián, Auditoria ICEC; Enrique Ulises Dueñas López, Auditor SEPLAN; Xitlaly Elizabeth Rodríguez Zamara, Controladora de Documentos; Josue E. Ramírez Robles, Enlace de SGC; Abby Ariana Aké Avila, Auxiliar de SGC; Juan Ramón González Farías, Coordinador Gestión de Calidad; José Alonso Cardenas Cruz, Departamento de proyectos estratégicos; Edsau A. Hevedia Duran, Jefe de Departamento de Kioscos; Nayeli Evelina Paulino Vázquez, Enlace Dirección General de Ingresos; M.C. Francisco Javier Hoyos Abundis, Jefe de Departamento de control y seguimiento; Mireya Negrete Ibañez, Directora de Tesoreria; Patricia López Blanco, Jefa del Depto. Despacho Administrativo, Otilia Esther Tapia Castro, Directora de Ingresos; Natalia Citlali Huizar Corona, Jefe Compras/Enlace de Calidad; Ma. Saida Corona Gaitan, Auditor SEFIN, Mercedes Patricia Ceja Blanco, Depto. de Despacho Administrativo; Adriana E. Vargas Valle, Jefa de Tesorería; C.P. Armida Millaray Gaytán Gómez, Jefa de Departamento de Capacitación. Continuando con la reunión el LAE. Ignacio Castro Osobampo, Director General de Egresos; Agradece la presencia de los enlaces quienes serán los responsables de otorgar la información para la Auditoria interna pidiéndoles ser oportunos en la entrega y se registre en la información 100 %; ya que este ejercicio servirá como preparación para no tener problemas de Observaciones en la Auditoria externa que se llevara el próximo año.
2 Página 2 de 7 Toma la palabra la C.P Diana Gissel Mora Quiñonez, Auditora líder y da conocer el plan de Auditorias con las características y la cronología de la misma. Se Anexa documento. Para la ejecución de dicha auditoria serán acompañados por Abby Ariana Aké Avila, Auxiliar del Sistema de Gestión de Calidad y los traslados que se efectúen fuera de las Instalaciones estarán a cargo de la Coordinación Administrativa. Se termina la reunión siendo las 09:30 horas del mismo día.
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Secretaría de Finanzas y Administración
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