Hacienda pública activa para el desarrollo económico y social.

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1 MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES Y CULTO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA GESTION PRESUPUESTARIA

2 PP-2 1. ASPECTOS GENERALES Mediante oficio No. DE-915 del 31 de julio de 2007, la Institución remitió el Informe de Seguimiento de la Gestión Presupuestaria del Primer Semestre 2007, el cual fue recibido en la Dirección General de Presupuesto Nacional el 31 de julio de 2007, cumpliendo la fecha límite establecida para su recepción; del cual, se obtuvieron los datos para elaborar el presente informe. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tiene como misión trabajar en coordinación con el Presidente de la República en la formulación y ejecución de la política exterior de Costa Rica, representar al Estado a nivel nacional e internacional con el fin de defender los intereses políticos, económicos y sociales, así como velar por los intereses de los nacionales en el exterior y establecer vínculos con la religión oficial y demás cultos establecidos en este país. Para lo cual dicha institución consta de los siguientes programas: a) Actividad Central, sirve de soporte a la gestión interna del Ministerio apoyando y coordinando el trabajo realizado por las misiones en el exterior; b) Servicio Exterior, vela por que la gestión diplomática y consular en el exterior se realice de forma eficiente y eficaz; c) Política Exterior, tiene como propósito obtener una eficiente orientación de las relaciones internacionales; d) Cooperación Internacional, su accionar esta orientado a aprovechar las recursos económicos internacionales de forma efectiva, contribuyendo con el desarrollo económico del país; e) Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, es el encargado de las disposiciones legales internacionales del Protocolo; f) Promoción Externa; desarrolla acciones y estrategias para introducir a Costa Rica en el nuevo contexto internacional a fin de ser reconocido como un país de ventajas y oportunidades para empresarios y turistas y por último Partidas no Asignables a Programas, que incluye todas las transferencias a los organismos internacionales donde Costa Rica es parte. La institución durante el I Semestre 2007 centró su gestión en:. Desarrollo de temas de política exterior, como eje central del Ministerio. Mejoramiento del servicio exterior para dotar al país de un cuerpo diplomático de primer orden. Incremento de recursos externos provenientes de la cooperación internacional.

3 PP-3 2. SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA El siguiente cuadro muestra el destino de los recursos: CUADRO Nº 1 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR CONCEPTO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2007 ( en colones corrientes ) CONCEPTO DEL GASTO MONTO FINAL AUTORIZADO (Ley No.8562 y Modif.) ( a ) PESO RELATIVO % según Autorizado MONTO EJECUTADO ( b ) PESO RELATIVO % según Ejecutado % DE EJECUCIÓN ( b / a ) Insumos , ,9 39,6 Recurso Humano 1/ , ,5 39,2 Servicios , ,8 41,9 Materiales y Suministros , ,7 43,3 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Semovientes , ,0 1,0 Otros Gastos Institucionales 2/ , ,7 25,5 Amortización, Intereses y Comisiones 0,0 0,0 0,0 SUB TOTAL , ,7 39,1 Transferencias , ,3 86,6 Otros Recursos 3/ - 0,0-0,0 0,0 TOTAL GENERAL , ,0 43,0 Nota: 1/ Incluye Remuneraciones, Otras prestaciones a terceras personas y Cargas Sociales (Patronal - Estatal - Ley de Protección al Trabajador - Banco Popular y Desarrollo Comunal). 2/ Incluye las partidas 4 "Activos Financieros", grupo 5.02 "Construcciones, Adiciones y Mejoras", 5.03 "Bienes Preexistentes", 5.99 "Bienes duraderos diversos"excepto semovientes, de la partida 5 "Bienes Duraderos", la partida 9 "Cuentas Especiales" y las Transferencias vinculadas a la Gestión. 3/ Incluye recursos externos, superávit y revalidados no vinculados a la gestión. FUENTE: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Al Ministerio se le asignaron ,4 millones de recursos presupuestarios para lograr los resultados a la fecha, de los mismos ha ejecutado 5.527,6 millones, lo que representa el 39,1%, con respecto a los recursos que no están vinculados a la gestión se ejecutaron 1.077,8 millones que representa el 86,6 %. Los recursos con que contó la institución para alcanzar los objetivos, se distribuyeron entre los centros de gestión que tienen a su cargo los procesos productivos institucionales, de la siguiente forma:

4 PP-4 CUADRO Nº 2 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR CENTRO DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2007 (en colones corrientes) CENTRO DE GESTION AUTORIZADO EJECUTADO % EJECUCIÓN ACTIVIDAD CENTRAL ,4% SERVICIO EXTERIOR ,4% POLITICA EXTERIOR ,0% COOPERACION INTERNACIONAL ,3% DIR. GRAL. DE PROT. Y CEREMONIAL DEL ESTADO ,3% PROMOCION EXTERNA ,4% TOTAL GENERAL ,1% Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios y algunos órganos desconcentrados. GRÁFICO N 1 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR CENTRO DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2007 Millones ACTIVIDAD CENTRAL SERVICIO EXTERIOR POLITICA EXTERIOR COOPERACION DIR. GRAL. DE INTERNACIONAL PROT. Y CEREMONIAL DEL ESTADO AUTORIZADO EJECUTADO PROMOCION EXTERNA Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Referente a la información que se desprende tanto del cuadro como del gráfico se observa que los programas que contienen mayor cantidad de recursos con relación al total institucional son: Servicio Exterior, Política Exterior y Actividad Central (se eliminó la transferencia a la Asociación que no esta vinculada con la gestión). Según las justificaciones aportadas por el Ministerio particularmente en el caso de Promoción Externa y Protocolo y Ceremonial del Estado que muestran los porcentajes de ejecución más bajos obedecen a una directriz para la retención de algunos saldos en la partida de Bienes Duraderos para que en conjunto con otros programas, se

5 PP-5 diera la posibilidad de remodelar el edificio donde se encuentra ubicada esta Cancillería, además, en el caso de Promoción Externa se ha contado con el apoyo logístico de la red interinstitucional que brindó soporte en la organización de actividades promocionales, permitiendo la reducción de gastos; por último Cooperación Internacional señala en las justificaciones que la nueva reglamentación del proceso de compras para la Administración Pública incidió en que varias solicitudes de pedido de bienes y servicios realizadas por la Proveeduría Institucional hayan sido declaradas infructuosas. De acuerdo con la información remitida por la Institución las subpartidas que tuvieron mayor ejecución son: Servicio Exterior, transporte y viáticos en el exterior, por el traslado de funcionarios destacados en el exterior, así como misiones especiales; gastos por transporte de menaje de los funcionarios; alquiler del edificio de la embajada en Washington D.C., Estados Unidos; gastos de oficina en el exterior para Embajadas y Consulados ubicados en diferentes países a nivel internacional; además, la adquisición de diferentes materiales y suministros utilizados para las labores diarias entre los que se pueden citar: tintas, tonners para impresoras y fotocopiadoras, útiles y materiales de oficina, entre otros; Política Exterior, la asesoría de derecho internacional debido a los procedimientos de defensa de la demanda interpuesta por Costa Rica a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya, con el objetivo de buscar una solución al problema de navegación del Río San Juan. En el caso de Actividad Central, la información que remiten es por partida, imposibilitando conocer cuales de las subpartidas se utilizaron mayormente y para qué, lo cual no permite realizar ningún comentario al respecto. 3. SOBRE LOS RESULTADOS FISICOS Y DE GESTION CUADRO Nº 3 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN CUANTIFICABLE POR CENTRO DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2007 CENTROS DE GESTION TOTAL PROGRAMADO PRODUCCION CUANTIFICABLE ALCANZADAS NO ALCANZADAS ACTIVIDAD CENTRAL SERVICIO EXTERIOR POLITICA EXTERIOR COOPERACION INTERNACIONAL DIR. GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREM. DEL E PROMOCION EXTERNA 1-1 TOTAL GENERAL Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios y algunos órganos desconcentrados.

6 PP-6 CUADRO Nº 4 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN POR CENTRO DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2007 METAS DE GESTIÓN TOTAL PROGRAMADO PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADAS NO ALCANZADAS CENTRO DE GESTION ACTIVIDAD CENTRAL SERVICIO EXTERIOR POLITICA EXTERIOR COOPERACION INTERNACIONAL DIR. GRAL. DE PROT. Y CEREM. DEL ES PROMOCION EXTERNA TOTAL GENERAL Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios y algunos órganos desconcentrados. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto alcanzó en relación con el total programado un 81,0% y 75,0% de metas de producción y de gestión respectivamente. Por lo que a continuación de forma más detallada se señalarán algunos los logros más relevantes alcanzados por cada uno de los programas, además de las situaciones que incidieron en el incumplimiento de metas tanto de producción como de gestión, según corresponda: Actividad Central: obtuvo un 81,8% y 75,0% de metas de producción física y de gestión respectivamente en lo concerniente a los totales programados, las no alcanzadas en producción física tuvieron un 62,5% y 0% de avance, en gestión solamente una tuvo avance de 50,0%, las restantes no alcanzaron ningún avance. Este programa esta compuesto por 9 actividades, no obstante, solamente se hará mención del Instituto de Servicio Exterior, Dirección Jurídica y Pasaportes. La primera tiene como propósito formar y capacitar al personal en el área diplomática, por lo cual realizaron capacitaciones en temas como actualidad internacional, política exterior y gestión diplomática, no solo en aras de contar con el recurso humano destacado en el servicio exterior profesional y actualizado, sino también una contraparte administrativa capaz de coadyuvar en lo correspondiente a las misiones en el exterior, asimismo lograron una proyección fuera de la Institución de modo que posibilitó difundir y dar a conocer la gestión del Ministerio como gestor de la política externa del país. La información aportada no indica cuál o cuáles fueron las

7 PP-7 circunstancias que incidieron en el incumplimiento de la meta de gestión, razón por la cual no se realiza ningún comentario al respecto. Las dos últimas actividades no tienen metas de gestión semestrales e informaron de los siguientes avances: la rectoría en materia jurídica, criterios legales, recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad, documentos autenticados, que son indispensables para mantener el orden y comprobar que los procesos se están realizando de acuerdo a la normativa legal establecida tanto a nivel nacional como internacional, con este se busca garantizar el respeto por los derechos de los ciudadanos, una pronta respuesta a sus solicitudes y se defiende la integridad del país a nivel internacional, la emisión de pasaportes diplomáticos y de servicio, permite representar al país tanto en las misiones en el exterior como en las diversas actividades que se organicen a nivel mundial, la superación de esta meta en este semestre, se debe a la implementación de un sistema digital el cual ha coadyuvado a satisfacer la demanda y remplazar los pasaportes emitidos manualmente por digitales, permitiendo que los funcionarios tanto diplomáticos como de gobierno que viajan no tengan ningún impedimento para ingresar. El último brindó orientación a la administración activa a través de las fiscalizaciones, asesorías y advertencias, cuyo propósito es advertir y coadyuvar a prevenir o minimizar riesgos sobre la gestión institucional, de forma tal que la utilización de los recursos públicos sea de forma eficiente y efectiva. Las justificaciones aportadas para señalar los aspectos que incidieron en el incumplimiento de las metas programadas para este semestre tanto de producción como de gestión en la mayoría de los casos son muy escuetas, o bien las mismas no son lo suficientemente satisfactorias. En cuanto a acciones que tomará este Ministerio para alcanzarlas al finalizar este año, en la mayoría de los casos depende de factores externos, un ejemplo de ello es la contratación de recursos humano, por lo que se evidencia que no puedan alcanzar al finalizar este período. Servicio Exterior, logró un 66,7% de producción física y las metas de gestión todas son anuales y presentan avances significativos, algunas incluso ya superaron el 100,0%. Este programa tiene como misión, planificar, orientar y evaluar la gestión diplomática y consular, lo cual realiza a través de los servicios de Gestión diplomática y consular, para lo que tiene como objetivo el análisis y aprobación de planes de trabajo e informes de gestión de las misiones en el exterior permitiendo que Costa Rica a través de la Cancillera tenga una perspectiva real de lo que acontece en el mundo, además se dieron nombramientos, rotaciones y misiones especiales con funcionarios de carrera diplomática para fortalecer la presencia de Costa Rica en el ámbito internacional, lo que vino a fortalecer la capacidad de gestión de las representaciones. Se brindó la protección consular a quien así lo requiera, lo anterior, contribuyó al logro de los objetivo de mejora en la búsqueda de aumentar la cantidad y calidad del recurso humano que brinde un servicio más rápido y eficiente en las diferentes tareas consultas y solicitudes en materia diplomática, favoreciendo a la población objeto.

8 PP-8 Política Exterior, cumplió el 100% de las metas de producción física, las metas de gestión todas son anuales e informaron sobre los avances obtenidos. Se realizaron las gestiones con el fin de obtener un excelente papel del País en la Comunidad Internacional, tanto dentro de los Organismos Internacionales, como con otros países, con lo cual se dispondrá de representación y se obtendrá una serie de recursos y proyectos que mejoren las condiciones de los diferentes grupos de la sociedad, estas metas contribuyen significativamente al logro de los objetivos de mejora y benefician a la población ya que al mejorar las relaciones con los demás países y organismos internacionales se establecerán una serie de políticas, convenios, acuerdos y tratados que van de acuerdo con la realidad nacional y que buscan garantizar los valores e intereses nacionales. Entre los temas que mayor atención ocuparon están: el consenso de Costa Rica para atraer países que inviertan con criterios éticos, la iniciativa de paz con la naturaleza para situar al país como potencia moral en materia ambiental, fortalecer las relaciones entre los estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Unión Europea, así como liderar el proceso de formulación de un tratado internacional para regular el convenio ilícito de armas, reestablecer las relaciones con la República China y los países Árabes y la apertura de las embajadas en Singapur y la República Popular China. Cooperación Internacional logró un 100% de las metas de producción física, las metas de gestión todas son anuales, sin embargo informaron sobre los avances, por lo que a continuación se señalarán los más relevantes. Divulgaron, tramitaron y oficializaron becas para estudios en el exterior, dicho alcance se debió a la divulgación por medio de página Web, donde a diario se informa de los diferentes concursos, asimismo permite conocer tanto la asignación como el seguimiento de la oferta de becas y cursos tramitados, otra forma utilizada fue a través de los diferentes medios de comunicación, lo que incrementó las consultas telefónicas y por correo electrónico, dando a la población nacional una mayor participación sobre las oportunidades de estudio en el exterior en procura de una superación académica. Otro aspecto importante de señalar son los diferentes convenios suscritos, entre los que está el firmado con la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) para el financiamiento de hasta $8,0 mil por persona por año, como complemento a los montos ofrecidos por los países amigos y organismos internacionales y comprenden también los gastos de los familiares que acompañen al beneficiario, en busca de la integración familiar. En cuanto a la política de cooperación internacional, se dio una mejor coordinación, seguimiento y negociación tanto con el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) así como otras instituciones involucradas en el proceso de presentación de los proyectos y programas de cooperación ante los gobiernos amigos y organismos internacionales con disposición de otorgar el financiamiento necesario, entre estos se pueden citar:

9 PP-9 1) Donación cultural del Gobierno de Japón para el Proyecto Mejoramiento de Equipo de Imprenta de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), beneficiando tanto a la población estudiantil de esta universidad como lectora del país, ya que contaron con publicaciones de valor didáctico e intelectual a precios más accesibles. 2) La situación de pobreza extrema y pobreza media es un flagelo que afecta al país, por lo cual, en el Plan Nacional de Desarrollo se encuentran acciones estratégicas dirigidas a solucionar esta problemática, razón por la cual el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en aras de contribuir con ésta presentó el proyecto Diagnóstico de los núcleos familiares de todo el país en situación de pobreza extrema y pobreza media con algún integrante con discapacidad siendo éste aprobado por el Gobierno de Argentina, el mismo permitirá establecer criterios para medir las necesidades de la población que habita en este territorio y que se encuentra en esas condiciones, con el fin de desarrollar la búsqueda de soluciones integrales a esta problemática. Asimismo, se menciona otros de igual importancia como el proyecto firmado con Chile sobre: La restauración integral y reinserción en la sociedad de personas víctimas del comercio sexual y el nuevo enfoque de los recursos humanos en la función pública, entre otros. Lo anterior, coadyuvará con el desarrollo económico del país. Protocolo y Ceremonial del Estado, alcanzó el 100% de las metas de producción física, este programa tiene como misión velar por la adecuada aplicación de las disposiciones legales internacionales y nacional del protocolo, asimismo con el fin de contribuir con la gestión del Cuerpo Diplomático acreditado en el país, Organismos Internacionales y público en general, tramita los documentos indispensables, tales como visas, carnés, exoneración de impuestos, entre otros. El cumplimiento de las metas de este programa es relevante, ya que al facilitar la permanencia en Costa Rica de los representantes internacionales, así como la coordinación de eventos protocolarios y ceremonial, proyecta a nuestro país a nivel internacional con una buena imagen. Asimismo contribuye a mantener buenas relaciones con los países amigos y organismos internacionales, situación que se refleja en una buena disposición para la resolución de propuestas nuestras en materia de apoyo político y de cooperación en todos los niveles. Promoción Externa, obtuvo un 61,2% en la meta de producción física, este programa dirige su accionar en promocionar a Costa Rica en el exterior, por lo que con el apoyo de la red interinstitucional logro la participación del país en diferentes actividades tales como ferias, festivales, foros y demás eventos internacionales donde promocionó los atractivos turísticos, la estabilidad político-económica y social, posibilidad de inversión con mínimo riesgo y una gran riqueza tanto artística como cultural, permitiendo tener acceso a diferentes mercados como el asiático, mayor atracción de divisas e inversión extranjera. Además, para lograr la inserción del país en el contexto internacional, es necesario contar con el soporte de las misiones en el exterior,

10 PP-10 sin embargo, para que esta ayuda sea eficaz es vital contar con las herramientas necesarias para obtener una correcta promoción del país, razón por la cual realiza actividades como foros, seminarios, presentaciones, con el fin de mantener informado y actualizado a los funcionarios del servicio exterior, permitiendo tener la información de primera mano y por ende a desarrollar mejor sus funciones. En cuanto a la estimación de costos presentada por todos los programas contienen inconsistencias, por lo que se señalan algunas de ellas: a) el monto para las metas de producción física y de gestión son iguales, b) el rubro de las metas de producción física es inferior al total devengado y c) la información la remiten por actividad y no de forma consolidada por programa, tal y como se solicitó por la Dirección de Presupuesto Nacional. Por lo expuesto, no se puede realizar ningún comentario al respecto. 4. LOGROS Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL Se deduce del análisis anterior que la labor realizada por los programas contribuyó a alcanzar la misión institucional, debido a que impartieron capacitaciones al personal diplomático destacado en el exterior con el fin de que desempeñen mejor su trabajo, se realizaron evaluaciones de la gestión de las misiones en el exterior contribuyendo a acrecentar la información que el Ministerio debe tener del entorno internacional, por otra parte realizaron esfuerzos por fortalecer las relaciones con organismos internacionales y diferentes países para situar a Costa Rica dentro de la comunidad internacional, permitiendo obtener recursos y proyectos que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en el territorio nacional, asimismo, realizaron grandes esfuerzos por mejorar los procesos de coordinación con las entidades involucradas en el proceso de presentación de proyectos con el objetivo de aprovechar los recursos disponibles por organismos internacionales y por último promovieron diferentes actividades internacionales con el fin de promocionar los atractivos que posee el país a nivel internacional. En relación con las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) están dirigidas a promover al país a nivel internacional en busca de cooperación internacional y mejorar las relaciones bilaterales y multilaterales, por lo que realizó grandes esfuerzos por mejorar las relaciones con los países con que se tienen relaciones diplomáticas y con todos los organismos internacionales en que se defienden las políticas de esta nación. Se detectaron algunas inconsistencias en la información remitida, por lo que a continuación se señalan: a) en la mayoría de los casos tanto los objetivos como las metas de gestión son iguales a las del 2006,

11 PP-11 b) la información aportada del total ejecutado en el I semestre en algunos casos no coincide con los datos del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), c) en cuanto a la estimación de costos para este informe semestral se presentan los mismos errores que en informes anteriores, los cuales se señalaron y se evidencia que no mejoraron esta deficiencia, e) algunas metas de producción se sobrepasan por porcentajes muy altos, por lo que se recomienda que se tome como base estadísticas u otros factores evitando de esta forma subestimaciones f) algunas de las justificaciones señalan que las metas de gestión no fueron alcanzados, no obstante, las mismas están programadas para el II semestre. 5. DISPOSICIONES De conformidad con la revisión y análisis del presente informe, se señala al Jerarca Institucional lo siguiente: 5.1 Se deberá informar a la Dirección de Presupuesto Nacional en el plazo de 8 días hábiles a partir del recibo de este documento, sobre lo actuado por su representada ante los incumplimientos de las metas físicas de los programas Actividad Central, Servicio Exterior y Promoción Externa y de las metas de gestión del programa Actividad Central, indicadas en el aparte 3 de este informe, así como de haberse apartado de los lineamientos metodológicos emitidos. Igualmente, deberá realizar las acciones que correspondan para garantizar el cumplimiento de dichas metas para el informe anual de evaluación De conformidad con lo señalado en el aparte de Logros y Recomendaciones para la mejora institucional, su representada deberá en el informe anual del 2007, considerar lo indicado en este aparte. Asimismo, se señala que el apartarse de los lineamientos o incumplir con las metas señaladas constituyen hechos generadores de responsabilidad, de conformidad con el Título X de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley No.8131.