Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Informe de Seguimiento Semestral Ejercicio Económico Dirección General de Presupuesto Nacional

Transcripción

1 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Informe de Seguimiento Semestral Ejercicio Económico 2013 Dirección General de Presupuesto Nacional

2 1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 1.1 Competencias El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), tiene a cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y bienestar social; vela por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones referentes a estas materias, principalmente los que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, como garantía del buen orden y la justicia social en los vínculos creados por el trabajo y los que tiendan a mejorar las condiciones de vida del pueblo costarricense. Entre sus importantes competencias están la protección del trabajo humano y los derechos de los y las trabajadoras, formular y dirigir la política nacional en el campo del bienestar social a fin de garantizar la efectividad de la legislación y de la asistencia a los y las costarricenses, sus familias y la comunidad, organizar y administrar los servicios públicos de bienestar social, evacuar las consultas que se formulen en relación con la aplicación de la legislación en este campo, mediar y resolver los conflictos surgidos entre empleadores y trabajadores, en ocasión del trabajo, estudiar de manera continua y permanente las necesidades y los recursos de mano de obra del país, con el fin de establecer una política nacional en ese sentido, incluyendo colocaciones y formación profesional, entre otras. 1

3 1.2 Gestión financiera El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados al 30 de junio de 2013 con ingresos corrientes y de financiamiento (001 y 280). Cuadro Nº 1 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida al 30 de junio de 2013 Partida Autorizado (Ley No y Modif.) Ejecutado 2/ % Ejecución 0-Remuneraciones ,7 1-Servicios ,7 2-Materiales y Suministros ,1 3-Intereses y Comisiones Activos Financieros Bienes Duraderos ,4 6-Transferencias Corrientes ,6 7-Transferencias de Capital Amortización Cuentas Especiales SUB TOTAL ,0 Transferencias no vinculadas 1/ ,6 TOTAL GENERAL ,6 Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Notas: 1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutadas por los entes a los cuales se les asignaron los recursos. 2/Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad por parte del órgano, independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación. Según informa la institución el porcentaje de ejecución alcanzado durante el primer semestre del año, se debe a que existen licitaciones que están aún en estudio, tales como, la del servicio de respaldo de información, o la de equipo y programas de cómputo, asimismo, los servicios básicos y algunos otros contratos no son de pago mensual, se pueden hacer distintas formas, ya sea 2

4 anuales, semestrales o trimestrales, y por tanto no se reflejan en lo ejecutado, por otra parte, el personal de la Proveeduría Institucional es de nuevo ingreso, por lo tanto están en período de capacitación, por lo que los trámites no son lo expeditos que se pudiera esperar. Se han generado atrasos en los pagos de los alquileres de oficinas, ya que estos contratos generan entre otros requerimientos legales, un reclamo administrativo que tarda varios meses. Es importante resaltar la situación que se presenta en el programa de Pensiones y Jubilaciones con respecto a la subpartida de equipo y programas de cómputo, que cuenta con 450,0 millones y está orientada al proyecto de automatización del Sistema de Revalorización de Pensiones, ya que no presenta ejecución alguna durante el periodo en estudio, según explica el ministerio, esto se debe a la complejidad de los productos a entregar por parte del proveedor, por lo que ha sido necesario que las Autoridades Superiores suscribieran un addendum, en acuerdo con la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, y se hayan efectuado ajustes en el cronograma de trabajo con el fin de avanzar de forma satisfactoria. Entre las medidas correctivas a implementar se decidió que a partir del mes de abril se desconcentraría la realización de las tareas relacionadas con el alquiler de oficinas, en aras de que sean los Jefes Regionales y Coordinadores los que las asuman ya que esto permite que la recopilación y el trámite de documentos sea más eficiente, Asimismo, se decidió revisar algunas subpartidas como la de alquiler de equipo de cómputo y las remuneraciones en algunos programas, con el propósito de tomar las medidas que hagan falta para su correcta ejecución. 3

5 2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria orientada a resultados, que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se clasifican en operativossi están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del quehacer del programa y se quedan en el ámbito de insumos/procesos; y en estratégicos (gestión/resultados) si están formulados para medir los aspectos relevantes de la institución, programa o subprograma y en algunos casos generan efectos directos sobre la población a quien se brinde el bien o servicio; por lo que el presente análisis se enfoca en los avances o logros de los indicadores estratégicos. Los datos que aparecen en los cuadros siguientes son los establecidos en la Ley de Presupuesto del 2013 y sus modificaciones. Cuadro Nº 2 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Cantidad de Indicadores Operativos y Estratégicos por Centro de Gestión Al 30 de Junio de 2013 Centro de Gestión Operativo Indicadores Estratégico Asuntos de Trabajo 5 9 Desarrollo y Seg. Social 1 8 Tribunal Adm. de la Seg. Social - 1 Pensiones y Jubilaciones - 1 TOTAL GENERAL 6 19 Fuente: Clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios. El programa de Asuntos de Trabajo cuenta con un 35,7% de indicadores de tipo operativo y 64,3% de indicadores estratégicos, el programa Desarrollo y Seguridad Social posee 11,1% indicadores operativos y 88,9% de tipo estratégico; mientras que el Tribunal Administrativo de la Seguridad Social y el programa de Pensiones y Jubilaciones presentan 100% de indicadores estratégicos. En relación con el avance de metas, la institución presenta tres indicadores con metas alcanzadas en un 100%, a saber, porcentaje de patronos infractores a Ley de Salarios Mínimos que mediante visita de inspección se ponen a derecho; porcentaje de patronos infractores detectados mediante 4

6 visitas de inspección llevados a la vía judicial respecto a los patronos que no se pusieron a derecho en sede administrativa, y porcentaje de solicitudes de inscripción de órganos directivos que culminan con la emisión de certificación de personería jurídica respecto a las solicitudes que ingresan. Se presentan trece indicadores con un avance entre 6,0% y 77,0%, algunos de los más relevantes son: Número de alianzas entre el Sector Trabajo y las empresas, para adoptar acciones de responsabilidad social, muestra un grado de avance de 67%; número de personas con discapacidad que obtienen un empleo por medio del proceso de inclusión laboral respecto de la población con discapacidad desempleada detectada por el ministerio, con un avance de 33,3%, Número de personas beneficiadas por medio de subsidio temporal por desempleo y que a la vez mejoran su empleabilidad, con un 66,1%; entre otras. Con respecto a este último indicador, en su edición del día 06 de setiembre, Telenoticias informa, que gracias al Programa Nacional de Empleo (PRONAE), se lograron inaugurar un salón comunal, un puente, dos aulas y un comedor escolar, en las comunidades de Esparza, Orotina y Turrubares, se trata de una iniciativa que permite a las comunidades contar con la infraestructura que requieren y a los lugareños desempleados tener una fuente de ingreso mientras obtienen un empleo estable. Según el jerarca del MTSS, PRONAE cumple una labor social muy importante al suplir de trabajo temporal a personas de escasos recursos que generalmente habitan lugares de difícil acceso y donde las fuentes de empleo son escasas. Tres de las metas propuestas por la institución no presentan avance alguno, a saber, Porcentaje de organizaciones de personas trabajadoras y empleadoras participando en actividades de diálogo social con respecto al total de organizaciones sindicales y cámaras empresariales registradas activas en el año 2010; porcentaje de disminución de la participación de niñas, niños y adolescentes en el trabajo y sus peores formas y porcentaje de pensionados de metodologías propias del régimen de Hacienda, revalorados como en derecho corresponde con respecto al total de pensionados en estos regímenes. La siguiente información se refiere al subprograma Empleo y Seguridad Social, que representa el centro de gestión al cual el ministerio le asignó una mayor ponderación para el ejercicio

7 Cuadro Nº 3 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje de avance y recursos financieros Al 30 de junio de 2013 Descripción del Producto Descripción del Indicador Porcentaje de avance Recursos en millones de colones 100% 99%-81% 80%-71% 70%-1% 0% Programados 1/ Ejecutados 1/ 2/ Empleo y Seguridad Social Acciones de Protección al Trabajador Número de usuarios beneficiados con asesoría y capacitación en materia de derechos laborales, erradicación del trabajo infantil, discapacidad. X 2.255,0 801,0 Servicios de Número de personas que intermediación recibieron servicios de de la oferta y la intermediación y demanda de orientación para el empleo trabajo. Número de personas beneficiadas por medio de subsidio temporal por desempleo y que a la vez mejoraron su empleabilidad. X 2.166,0 740,0 X 907,0 324,0 Generación de empleo Número microempresarios créditos otorgados. de con X 756,0 270,0 Número de microempresarios con capacitación técnica para la gestión y el funcionamiento de su microempresa. X 300,0 108, , ,0 Porcentaje de ejecución 35,1% Fuente: Datos suministrados por la institución y clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. Notas: 1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión. 2/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 6

8 Cuadro Nº 4 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Indicadores estratégicos asociados a objetivos según porcentaje de avance y recursos financieros al 30 de junio de 2013 Descripción del Objetivo Descripción del Indicador Porcentaje de avance Recursos en millones de colones 100% 99%-81% 80%-71% 70%-1% 0% Programados 1/ Ejecutados 1/ 2/ Empleo y Seguridad Social Incrementar las capacidades laborales de la población con discapacidad, por medio de capacitación que les permita obtener un trabajo, mantenerse y desarrollarse en sus opciones laborales. Número de personas con discapacidad que obtienen empleo por medio del proceso de inclusión laboral respecto a la población de personas con discapacidad desempleadas por el MTSS. dectectadas X 5,0 5,0 Disminuir la participación de los niños y niñas en actividades laborales y Porcentaje de disminución de retirar a las la participación de niños, personas niñas y adolescentes en el menores de trabajo y sus peores formas. edad de las peores formas de trabajo, a fin de garantizar el disfrute de sus derechos. X 8,0 4,0 Promover la inserción laboral de las personas jóvenes entre 17 y 24 años. Número de jóvenes que mejoran su empleabilidad por medio del Programa Empléate con respecto al número de jóvenes que acuden al programa Empléate. X 87,0 55,0 Total de recursos 100,0 64,0 Porcentaje de ejecución 64,0% Fuente: Datos suministrados por la institución y clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. Notas: 1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión. 2/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 7

9 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ficha resumen Al 30 de junio de 2013 Información general del Programa o Subprograma Subprograma Propósito del subprograma Empleo y Seguridad Social Promover procesos de movilidad social, fomentando la empleabilidad de la fuerza de trabajo costarricense y desarrollando mecanismos de protección de la población trabajadora en condición especial, con el fin de mejorar su calidad de vida. Presupuesto del subprograma ,00 Porcentaje ejecutado del presupuesto 35,7 Período de seguimiento Enero a junio de Fuente de Información Informes de autoevaluación realizados por las instituciones y análisis realizado por la DGPN. 3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES Con el fin de mejorar el proceso de rendición de cuentas, así como el proceso de programación presupuestaria, a continuación se señalan algunas recomendaciones: A pesar de que la institución señala que ha tomado medidas correctivas con respecto a la ejecución del proyecto sobre revalorización de pensiones, se hace necesario por la relevancia y efecto en la población objeto que se estime dar un seguimiento especial a todas las acciones y procesos relacionados con la consecución de esta meta, ya que durante el periodo en estudio no hubo avance alguno en este proyecto. En relación con la meta sobre la erradicación del trabajo infantil, que no muestra ningún grado de avance, y no se indican las razones por las cuales se presenta esta situación, se les insta a prestar especial atención a su logro debido a la incidencia que tiene en la población y que se suministre la información para el Informe Anual