Hacienda pública activa para el desarrollo económico y social.

Transcripción

1 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA. I SEMESTRE 2007.

2 PP-2 1. ASPECTOS GENERALES: Mediante oficio N APDI del 10 de agosto del 2007, la Institución remitió el Informe de Seguimiento de la Gestión Presupuestaria del 1er. semestre del 2007, el cual fue recibido en la Dirección General de Presupuesto Nacional el 13 de agosto del 2007, incumpliéndose con la fecha límite establecida para su recepción; del cual se obtuvieron los datos para elaborar el presente informe. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN: El Ministerio de Cultura y Juventud es el ente rector de las políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingo de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediante la apertura de espacios y oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, así como la creación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones. Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, el Ministerio de Cultura y Juventud se ha estructurado bajo el esquema de seis programas presupuestarios, cinco de gestión y uno de transferencias, a saber: Actividades Centrales, Conservación del Patrimonio Cultural, Gestión y Desarrollo Cultural, Información y Comunicación, Desarrollo Artístico y Extensión Musical, y por último, el programa Transferencia Varias. Entre los productos principales del Ministerio de Cultura y Juventud se destacan; los Servicios de Divulgación y Capacitación sobre el Patrimonio Cultural, el Rescate y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural, la Promoción y Apoyo Artístico Cultural y Educativa, Servicios Bibliotecarios y las Presentaciones Artístico Musicales. Cabe destacar que por la índole del ministerio, la sociedad costarricense es la beneficiaria de las labores que realiza, ya que éste busca conservar y proteger el acervo cultural para el disfrute de la sociedad. La institución durante el 1er. semestre 2007, centró su gestión en las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo , dentro de las cuales podemos citar: Creación del Centro para las Artes y la Tecnología La Aduana. Creación del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM). Desarrollo del Sistema de Información Sí Cultura.

3 PP-3 2. SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA: El siguiente cuadro muestra el destino de los recursos: CUADRO Nº 1. MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR CONCEPTO DEL GASTO. AL 30 DE JUNIO DEL 2007 (en colones corrientes). CONCEPTO DEL GASTO MONTO FINAL AUTORIZADO (Ley No.8562 y Modif.) ( a ) PESO RELATIVO % según Autorizado MONTO EJECUTADO ( b ) PESO RELATIVO % según Ejecutado % DE EJECUCIÓN ( b / a ) Insumos , ,1 38,8 Recurso Humano 1/ , ,0 44,9 Servicios , ,3 22,2 Materiales y Suministros , ,5 16,2 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Semovientes , ,3 4,1 Otros Gastos Institucionales 2/ , ,3 39,9 Amortización, Intereses y Comisiones 0,0 0,0 0,0 SUB TOTAL , ,4 38,8 Transferencias , ,6 46,7 Otros Recursos 3/ - 0,0-0,0 0,0 TOTAL GENERAL , ,0 43,3 Nota: 1/ Incluye Remuneraciones, Otras prestaciones a terceras personas y Cargas Sociales (Patronal, Estatal, Ley de Protección al Trabajador, Banco Popular y Desarrollo Comunal). 2/ Incluye las partidas 4 "Activos Financieros", grupo 5.02 "Construcciones, Adiciones y Mejoras", 5.03 "Bienes Preexistentes", 5.99 "Bienes duraderos diversos" excepto semovientes, de la partida 5 "Bienes Duraderos", la partida 9 "Cuentas Especiales" y las Transferencias vinculadas a la Gestión. 3/ Incluye recursos externos, superávit y revalidados no vinculados a la gestión. FUENTE: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) o Módulo de Poderes. La institución contó con 4.855,9 millones de los cuales ejecutó 1.884,9 millones, cifra que representa un 38,4% del total de recursos utilizados. El presupuesto con que contó la institución para cumplir con las labores se distribuyó entre los centros de gestión que tienen a su cargo los procesos productivos institucionales, de la siguiente forma:

4 PP-4 CUADRO Nº 2. MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR CENTRO DE GESTIÓN. AL 30 DE JUNIO DEL 2007 (en colones corrientes). CENTRO DE GESTIÓN AUTORIZADO EJECUTADO % EJECUCIÓN ACTIVIDADES CENTRALES ,6% CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ,3% GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL ,7% INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ,3% DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL ,1% TOTAL GENERAL ,0% Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), Módulo de Poderes y/o Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos. Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios y algunos órganos desconcentrados. Millones GRÁFICO N 1. MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR CENTRO DE GESTIÓN. AL 30 DE JUNIO DEL AUTORIZADO ACTIVIDADES CENTRALES EJECUTADO CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL Como se observa en el cuadro anterior, el programa Actividades Centrales ha devengado el 41,8% de su presupuesto, a pesar de esta ejecución, se mantiene un gasto normal, ya que en la subpartida de Servicios tiene una ejecución de un 40,5% y un compromiso de presupuesto del 80,0%. El 20,0% que no se ha comprometido, corresponde a servicios como mantenimiento de equipos o sobrantes que vuelven al disponible presupuestario. En la partida Materiales y Suministros se ejecutó un 24,8% y tiene a la fecha un compromiso del 68,0%. La subpartida Bienes Duraderos tiene una ejecución del 0,8%, sin embargo está en proceso de contratación el 78,0%. El programa Conservación del Patrimonio Cultural es el de más baja ejecución, con un 25,4% del presupuesto. Este porcentaje incluye el pago de Servicios Personales y Transferencias Corrientes. De la partida de Servicios, se ejecutó el 4,1% y se ha comprometido el 60,2%, la partida Materiales y Suministros alcanzó un 35,0% de ejecución, con un compromiso del 53,3%; la mayor erogación se presenta en la subpartida Otras Construcciones Adiciones y Mejoras, con un 83,2% comprometido, específicamente en proceso de adjudicación.

5 PP-5 El programa Gestión y Desarrollo Cultural reporta con una ejecución del 35,9%, incluido el pago de Salarios y Transferencias Corrientes. En la partida de Servicios se ejecutó el 11,2% y tiene un comprometido del 62,3%. El 37,8% que no se ha ejecutado, corresponde en su mayoría a la subpartida Otros Servicios de Gestión y Apoyo, que son los servicios pagados a productores, maestros de ceremonias, y servicios fotográficos, entre otros; los cuales son contratados de acuerdo a las actividades programadas. La partida Materiales y Suministros ejecutó un 22,4% y tiene comprometido un 52,0%. La partida Bienes Duraderos ejecutó un 0,7% pero tiene comprometido el 67,8%. El gasto devengado del programa Información y Comunicación es del 39,6%, considerando el pago de Servicios Personales. La partida que más se ha ejecutado es la de Servicios con un 24,3% y con un compromiso de un 45,8%. En esta subpartida se realizan todos los contratos marcos de servicios públicos entre otros. La partida Materiales y Suministros se ejecutó en un 10,4%, pero cuenta con un 77,7% en solicitudes de pedido, las cuales se encuentran en espera de que la Proveeduría Institucional realice la compra por medio de consolidados. La partida Bienes Duraderos no presenta ninguna ejecución, pero el 72,4% de lo presupuestado se encuentra comprometido para realizar los procesos de contratación. El programa Desarrollo Artístico y Extensión Musical ejecutó en este 1er. semestre un 42,2%, de los cuales la mayor erogación es el pago de las Remuneraciones, que representan el 93,4%. La partida Servicios ejecutó un 20,0% de su presupuesto y tiene comprometido el 80,0%. En esta partida se encuentran todos los contratos de alquileres y todos los servicios públicos, entre otros. La partida Materiales y Suministros se ejecutó en un 3,3% y tiene un compromiso del 58,2% a la espera de que las compras se realicen por medio de consolidados. 3. SOBRE LOS RESULTADOS FISICOS Y DE GESTION CUADRO Nº 3. MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN CUANTIFICABLE POR CENTRO DE GESTIÓN. AL 30 DE JUNIO DEL CENTROS DE GESTIÓN TOTAL PROGRAMADO PRODUCCION CUANTIFICABLE ALCANZADAS NO ALCANZADAS ACTIVIDADES CENTRALES CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL SIST. NAC. DE BIBLIOTECAS 1-1 DESAR. ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN CULTURAL TOTAL GENERAL Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios y algunos órganos desconcentrados.

6 PP-6 CUADRO Nº 4. MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN POR CENTRO DE GESTIÓN. AL 30 DE JUNIO DEL METAS DE GESTIÓN CENTRO DE GESTIÓN TOTAL PROGRAMADO ALCANZADAS NO ALCANZADAS PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES CENTRALES CONSERV. DEL PATRI. CULTURAL GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL SIST. NAC. DE BIBLIOTECAS DESAR. ARTIST. Y EXTEN. MUSICAL TOTAL GENERAL Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios y algunos órganos desconcentrados. Como se observa en el cuadro anterior, durante el 1er. semestre del año 2007, el Ministerio programó 21 metas, considerando tanto las metas de producción como las de gestión, 15 de las cuales alcanzaron el 100,0% o más, para una ejecución global de avance físico del 71,0%. Con el fin de brindar los insumos técnicos y administrativos necesarios para que los programas y órganos desconcentrados puedan desarrollar las acciones contempladas en los planes anuales operativos, el programa Actividades Centrales definió 7 metas de cumplimiento semestral, 2 de producción y 5 de gestión, las cuales presentan un porcentaje de cumplimento del 100,0%. Como parte de la gestión de apoyo en materia jurídica, presupuestaria, de planificación y control interno, se formalizaron y aportaron documentos, informes y estudios, con ello se sobrepasó la meta en un 24,0%, debido a que se recibieron mayores solicitudes de las previstas por parte de los diferentes programas, órganos desconcentrados y autoridades del ministerio, así como por entes encargados del control del gasto público como el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República. Entre los documentos formulados, cabe destacar la propuesta del proyecto Desarrollo del Sistema de Información "Sí Cultura" y su Integración al Portal Nacional de Servicios de Gobierno Digital (Gobiernofacil.go.cr), el cual se vincula a una de las acción estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), entiéndase programa de creación de una plataforma tecnológica y cultural. En el período se realizaron estudios de auditoría, para evaluar las distintas rutinas de control interno existentes en los procesos, lo que permitió el establecimiento de prioridades institucionales, que se reflejan en los planes operativos y estratégicos, mejorando la calidad del servicio.

7 PP-7 El producto final sobre Administración, Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos y Materiales, presenta un porcentaje de ejecución del 102,0% que aunado al logro de las 5 metas de gestión programadas para el 1er. semestre, permiten contribuir al mejoramiento de los procesos de trabajo y por ende al desarrollo de las acciones de los programas y órganos desconcentrados. Con el fin de mejorar el proceso de formulación y evaluación en las diferentes instancias que conforman el Ministerio, se brindó asesoría personalizada a los 5 programas presupuestarios y 13 órganos desconcentrados e instituciones que conforman el sector cultura, sobre la anualización del Plan Nacional de Desarrollo , el cumplimiento de esta meta permite a las instituciones mejorar el proceso de elaboración de planes institucionales e informes de evaluación y seguimiento, tendentes a continuar con el proceso de rendición de cuentas. Asimismo, se logró aprobar el Plan Estratégico del Proceso de autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2007, para llevar a cabo la autoevaluación Con el fin de implementar las directrices emanadas por la Contraloría General de la República, relativas al Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) en el Ministerio de Cultura y Juventud, se elaboraron y divulgaron 5 instrumentos para la implementación del Plan Estratégico del SEVRI-MCJ con la respectiva asesoría a los jerarcas y titulares subordinados. Por otro lado, con el objetivo de mejorar el proceso de formulación y evaluación del PND del Sector Cultura, y de acuerdo con la meta establecida, se coordinó y asesoró a todos los jerarcas e instituciones que conforman al Ministerio. Lo anterior permitió que las instituciones se identificaran claramente con las acciones estratégicas del PND, y se establecieran las coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales necesarias, a fin de integrar las acciones relevantes del PND. De igual forma se logró concluir el proceso de readecuación estructural del edificio La Aduana, previsto para el 2do. semestre del El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC), unidad ejecutora del Programa Conservación del Patrimonio Cultural, estableció 4 metas de cumplimiento semestral, de las cuales 2 alcanzaron el 100,0%, una el 95,0% y la otra no presenta porcentaje de cumplimiento. Se realizaron 19 actividades de promoción, divulgación, capacitación e investigación, entre las cuales se puede citar el Certamen Salvemos Nuestro Patrimonio Arquitectónico (XI edición), la impresión del libro "El Patrimonio Histórico Arquitectónico en Costa Rica y su Tutela Jurídica", y la realización de acciones de rescate y conservación del patrimonio histórico cultural, la cual presenta un 95,0% de cumplimiento con respecto a lo programado. Por otro lado, se logró la capacitación de las nuevas autoridades de 3 municipalidades con mayor concentración de patrimonio histórico arquitectónico declarado, y se desarrollaron acciones de divulgación y capacitación entorno al patrimonio cultural en 5 barrios, lo cual representa un avance del 60,0% de la meta estimada.

8 PP-8 Sobre la 1ra. etapa del Diagnóstico Nacional sobre el Patrimonio Histórico Arquitectónico en la región Chorotega, se realizó la identificación de contrapartes y la divulgación en todos los cantones. La capacitación a los líderes que forman la contraparte está en un 40,0% y se estima que la realización del trabajo de campo se realice entre los meses de julio y agosto. El programa Gestión y Desarrollo Cultural alcanzó el 80,0% de las metas de producción y de gestión propuestas para el período, es decir, alcanzó 4 metas de las 5 programadas. Uno de los productos fundamentales del programa lo constituye la promoción artística y cultural, que se enmarca en los lineamientos establecidos por el PND. En esta se aglutinan todas las actividades de extensión nacional, regional y local, que se realizan en coordinación con instituciones del Ministerio, otras instituciones públicas, gobiernos locales, grupos artísticos y organizaciones comunales. De esta forma, se realizaron actividades relacionadas con talleres de literatura, narración de cuentos, técnicas de animación a la lectura, teatro, música, artes plásticas y gestión cultural; así como declaratorias, de las cuales 26 fueron presentadas por mujeres, 31 por hombres y 3 mixtas. El cumplimiento de la meta de producción, finalmente obedece a la coordinación y capacidad de respuesta de otras entidades del Ministerio y diversas entidades públicas y privadas, las cuales aportaron recursos económicos y otros apoyos y patrocinios. En cuanto al reconocimiento a creadores, se logró un porcentaje de cumplimiento del 88,0%, debido a que tres premios fueron declarados desiertos, lo que impidió el alcance del 100,0%. Respecto al producto proyectos artístico culturales, este presenta un porcentaje de cumplimiento del 100,0%, ya que de los proyectos recibidos, el jurado seleccionó los 20 establecidos en la programación. Mediante este programa se apoya a creadores, grupos artísticos y culturales, gestores e investigadores, para que desarrollen proyectos e investigaciones de interés cultural. Se realizaron 13 actividades culturales fuera del área metropolitana, con lo que se alcanzó un 225,0% de desarrollo, pues la meta estimada para este semestre era de 4 actividades. El Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) logró el 80,0% de la meta de producción de servicios bibliotecarios, con esto se posibilitó la entrega de servicios a usuarios (la meta semestral es de usuarios). De esta forma, se permitió que en las diversas comunidades rurales y urbanas de todas las provincias del país, se generaran oportunidades de acceso a importantes servicios de información, así como de participación de la población en actividades de carácter formativo, educativo y cultural. Mediante el servicio de Educación de Usuarios, se atendieron personas a quienes se les impartió una charla sobre los servicios que brindan las bibliotecas y además se efectuaron visitas guiadas en cada una de las instituciones.

9 PP-9 El SINABI estableció 5 metas de gestión, una de ellas para ser cumplida en el 1er. semestre. Con el propósito de incrementar el acceso a nuevas fuentes de información documentales para los usuarios y mejorar la calidad de la información que brinda, se adquirieron por compra y donación, materiales, que representan el 12,0% de avance de la meta relacionada. La meta de automatizar el servicio de préstamo de documentos que brindan 5 bibliotecas del SINABI, 2 en el 1er. semestre y 3 en el 2do. Semestre, presentan un avance del 50,0%, ya que se logró automatizar el servicio de préstamo de la Biblioteca Pública de Alajuela. Además, se logró la incorporación y edición de la base de datos de la Biblioteca Pública de Heredia al banco de datos del SINABI. Durante el período, se digitalizó el boletín oficial del período , que contiene información de tratados, decretos, actas y otros temas relacionados con los acontecimientos nacionales e internacionales de la época. Se realizó la edición e instalación de la página web en la intranet del SINABI y se efectuó la instalación de antenas inalámbricas en las bibliotecas públicas de Alajuela, Santa Ana, Palmares, Guadalupe y Grecia, para la conexión de internet. La Dirección de Bandas, institución ejecutora del programa Desarrollo Artístico y Extensión Musical, realizó 302 presentaciones artístico musicales, que representan el 121,0% de la meta semestral estimada. Estas presentaciones responden a las necesidades culturales de las regiones, ya que se mantiene una estrecha relación entre el repertorio de las bandas y las manifestaciones culturales de las provincias en donde llevan a cabo las actividades, tal es el caso de la población que se agrupa en los parques esperando escuchar música de excelente creación e interpretación. Por la versatilidad del repertorio, que va desde música folklórica hasta música sinfónica compuesta por grandes maestros, las Bandas tienen un papel preponderante dentro de la cultura musical del país. La meta de realizar 21 presentaciones fuera del área metropolitana con las diferentes bandas nacionales, se sobrepasó, debido a que varias comunidades financiaron los gastos de transporte de músicos e instrumentos. 4. LOGROS Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL: De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio, se puede establecer que la institución tuvo un aumento en la cobertura de los servicios que presta a la sociedad, tales como cursos de capacitación en las diferentes disciplinas artísticas y culturales, la prestación de servicios bibliotecarios dentro y fuera del área metropolitana, y rescate del patrimonio cultural, tanto tangible como intangible; prueba de ello es que del total de metas de gestión el Ministerio de Cultura y Juventud tiene un porcentaje de cumplimiento del 83,0%.

10 PP-10 Según la información remitida por la institución, la calidad y eficiencia de los servicios brindados, mejoraron la calidad de vida de las comunidades. Cabe destacar que la labor realizada por el Ministerio permitió la accesibilidad a los servicios y por ende el interés de la sociedad por los aspectos culturales y artísticos. En lo relacionado a la sujeción y cumplimiento con el Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Cultura y Juventud, está realizando las acciones necesarias para cumplir al 100,0% con dicha sujeción; prueba de ello es que de las 14 metas planteadas en el PND, 12 presentan cumplimientos satisfactorios para este 1er. semestre, mientras que las otras 2, están programadas para formalizarse a final de año, lo que hace pensar que se cumplirá con las expectativas planteadas, así como con los compromisos del PND y las obligaciones con la sociedad costarricense. Por otro lado, en lo referente a la información suministrada por el Ministerio, es necesario destacar que la calidad y cantidad de los datos brindados, han sido suficientes y pertinentes para poder realizar este informe, confirmándose la seriedad que se le asigna a este documento por parte del Ministerio de Cultura y Juventud, procurando brindar una clara apertura del procedo de rendición de cuentas ante la sociedad costarricense sobre la gestión realizada. 5. DISPOSICIONES: Con la revisión y análisis del presente informe, se señala al Jerarca institucional lo siguiente: 5.1. Se incumple con la fecha límite de presentación, por lo que se deberá informar en el plazo de 8 días hábiles a partir del recibo de este informe, sobre las razones de dicho incumplimiento, así como de las acciones llevadas a cabo con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades del caso. Asimismo, se requiere nos informe sobre las disposiciones a implementar con el fin de evitar que esta situación se presente en el Informe Anual de Evaluación Se deberá informar a la Dirección de Presupuesto Nacional en el plazo de 8 días hábiles a partir del recibo de este documento, sobre lo actuado por su representada ante los incumplimientos de las metas físicas y de las metas de gestión de varios programas, indicados en el aparte 3 de este informe. Igualmente, deberá realizar las acciones que correspondan para garantizar el cumplimiento de dichas metas para el informe anual de evaluación Asimismo, se señala que el apartarse de los lineamientos o incumplir con las metas señaladas constituyen hechos generadores de responsabilidad, de conformidad con el Título X de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N 8131.