CONTROL OPERACIONAL JULIO HOJA 1 De 17 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN LABORATORISTAS Y SERVICIO MEDICO 1 AÑO 16 DE JUNIO DE JULIO 2015.

Transcripción

1 HOJA 1 De 17 CONTROL OERACIONAL JULIO TIEMO ROMEDIO DEL ROCEDIMIENTO 1 AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 16 DE JUNIO FECHA DE REVISIÓN 2 DE JULIO LABORATORISTAS Y SERVICIO MEDICO ELABORÓ SUBDIRECCIÓN DE LANEACIÓN REVISÓ

2 HOJA OBJETIVOS GENERAL: Establecer un rograma para minimizar los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud que puedan ser originados por la generación, manipulación y disposición final de Residuos dentro de la Institución, mediante su Manejo Integral. ARTICULARES: Identificar y clasificar los residuos. Minimizar la producción de residuos que deberían ser tratados y/o eliminados. Definir las alternativas apropiadas para su tratamiento y/o eliminación. Documentar los aspectos del proceso de manejo de residuos. Lograr la adecuada disposición final de los flujos residuales. Cumplir con la normatividad aplicable referente al manejo de Residuos 2.- NORMAS Y OLÍTICAS DE OERACIÓN a) Normas 1. ISO 14001: Todas las normas oficiales mexicanas vigentes aplicables al ITSA a través de las páginas: b) olíticas En la adquisición de reactivos deberán detallarse los métodos y documentos (hojas de seguridad) del Sistema de Gestión Ambiental del ITSA a ser utilizados como parte integral de las bases de la adquisición (olíticas, Lineamientos, Manuales, rocedimiento, Instructivos, formatos y otros requisitos aplicables en Materia Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional). El Jefe de Recursos Materiales y Servicios en acuerdo con los laboratoristas y el servicio médico supervisarán la eficacia de la competencia del roveedor tanto de sustancias químicas como de medicamentos. El roveedor deberá apegarse al lineamiento del ITSA, en los requerimientos y métodos estipulados en el Sistema de Gestión Ambiental.

3 HOJA DESCRICIÓN DEL ROCEDIMIENTO LABORATORIOS DE FISICOQUÍMICA Y BIOQUÍMICA RESONSABLE DESCRICIÓN FORMATO O DOCUMENTO Usuario Solicita el uso de algún laboratorio de la Solicitud y verificación del uso del institución. laboratorio. laboratorio Docente laboratorio Al momento de recibir solicitudes para uso de laboratorio dar a conocer el procedimiento de manejo de reactivos así como sus residuos dentro del cada uno de los laboratorios del Instituto. Deberán entregar a los laboratoristas el manual de prácticas correspondiente a la materia, y como realizará la neutralización y/o manejo de los residuos que genere dicha actividad. Informar a los alumnos de las sustancias peligrosas que se usaran así como su manejo. Deberá conocer el método de neutralización de sus residuos. Deberá entregar sus residuos neutralizados a los responsables del laboratorio. Llevará el control de los residuos en cada laboratorio mediante una bitácora. Cada laboratorio tendrá instrucciones de entregar sus residuos al personal encargado de su manejo para su disposición final. rograma ambiental Manejo de Residuos eligrosos Bitácora (libro florete) CONSULTORIO MÉDICO RESONSABLE DESCRICIÓN FORMATO O DOCUMENTO Usuario El usuario solicita la aplicación de una inyección o una curación. l consultorio médico Se realiza la aplicación de la vacuna o de la curación desechando solo el RBI en el lugar correspondiente. Norma oficial mexicana de RBI 087. l consultorio médico. Llevará a cabo un control de los residuos peligrosos biológicos infecciosos que se generen en el consultorio médico. Bitácora (libro florete) Estos residuos serán llevados al almacén temporal cuando se requiera su traslado.

4 HOJA 4 LABORATORIO DE MANUFACTURA AVANZADA RESONSABLE DESCRICIÓN FOTMATO O DOCUMENTO Docente Solicita el uso del Laboratorio de Manufactura Solicitud de prácticas, de equipo y Avanzada. material. Al momento de recibir solicitudes para uso del laboratorio, da a conocer el procedimiento de rograma Ambiental. Manejo de laboratorio manejo de reactivos y sus residuos; informando Residuos eligrosos. que los residuos se clasificarán en especiales y peligrosos, y a partir de esa clasificación se almacenarán Docente Entrega al laboratorista el Manual de rácticas Manual de rácticas. correspondiente a la materia. Informa a los alumnos las sustancias peligrosas que se usarán y su manejo. Conoce el método de neutralización de sus residuos (De acuerdo a indicaciones de la División de Bioquímica). Al finalizar la práctica, deposita los residuos generados en el contenedor de residuos especiales o en el contenedor de residuos peligrosos, según sea el caso e informa la laboratorio cantidad y descripción de sus residuos. Lleva el control de los residuos en el Laboratorio de Manufactura Avanzada mediante una bitácora. Verifica el adecuado depósito de los residuos, en el contenedor de residuos especiales o en el contenedor de residuos peligrosos. En el caso del contenedor de residuos especiales; sigue indicaciones del Jefe de Recursos Materiales y Servicios, para sacar dichos residuos especiales del laboratorio. En el caso del contenedor de residuos peligrosos; sigue indicaciones de la División de Bioquímica, para trasladar dichos residuos peligrosos al Almacén de Residuos eligrosos de ITSA. Bitácora (libro florete).

5 HOJA 5 LABORATORIO DE CENTRO DE CÓMUTO RESONSABLE DESCRICIÓN FORMATO O DOCUMENTO Usuario Solicita el uso de algún laboratorio de la Solicitud y verificación del uso del institución. laboratorio. laboratorio. Al momento de recibir solicitudes para el uso de salas de laboratorio, se les da a conocer el procedimiento o reglamento del manejo de la salas de computo. Docente. Entrega al laboratorista la bitácora de clases, o de práctica con el nombre de la práctica. Bitácoras de clases y/ o formato de prácticas. laboratorio Llevará el control de los residuos en laboratorio mediante una bitácora. Bitácora (libro florete) El laboratorio tendrá instrucciones de entregar sus residuos de manejo especial al personal encargado de su manejo para su disposición final. Al terminar las clases el laboratorista pasa a la sala a checar que estén apagadas computadora y luces y se encuentren limpias. Toda copia en AEL es un Documento No Controlado R01/15

6 HOJA 6 LABORATORIO DE MECÁNICA, ELECTRICA Y ELECTRÓNICA RESONSABLE DESCRICIÓN FORMATO O DOCUMENTO Usuario Solicita el uso del laboratorio de Eléctrica y Solicitud de prácticas, de equipo y Electrónica de la Institución. material. laboratorio Docente Estudiantes laboratorio Al momento de recibir solicitudes para uso de laboratorio de Eléctrica y Electrónica da a conocer el procedimiento de manejo de Residuos de Manejo Especial (RME), así como sus Residuos eligrosos dentro del laboratorio del Instituto. Deberán entregar al laboratorista el manual de prácticas correspondiente a las materias que aplicará en el semestre en curso. Informa a los alumnos de los RME y Residuos eligrosos que se utilizarán. Así como los tipos de residuos que se generarán y el control de los mismos. Entregarán al encargado del laboratorio de Eléctrica y Electrónica los residuos generados durante la práctica para su manejo y control. Llevará el control de los RME y Residuos eligroso del laboratorio mediante una bitácora. El laboratorio de Eléctrica y Electrónica tendrá instrucciones de dónde depositar los residuos peligrosos y de manejo especial. rograma ambiental Residuos de Manejo Especial y Residuos eligrosos. Manual de prácticas de laboratorio Bitácora (libro florete) ALMACEN DE RESIDUOS ELIGROSOS recolección de residuos peligrosos Cada 15 días hará el recorrido a los laboratorios y consultorio médico para recolectar los residuos peligrosos. Bitácora de almacén de residuos peligrosos Destinará los residuos en el almacén de residuos peligrosos y se registrarán entradas y salidas de los residuos peligrosos Empresa contratada Cada seis meses asistirá a la institución por los residuos peligrosos, haciendo el registro correspondiente en el almacén de residuos peligrosos. Bitácora de almacén de residuos peligrosos Toda copia en AEL es un Documento No Controlado R01/15

7 HOJA DIAGRAMA DE FLUJO USUARIOS LABORATORISTAS Y SERVICIO MÉDICO ALMACENISTA INICIO Requiere los servicios de las áreas Se informa del manejo de reactivos y sus residuos Es Docente? Entrega el Manual de prácticas de la materia. Solicita curación o aplicación de medicamento Sí No Es aciente? Informar a los alumnos de las sustancias peligrosas que se usaran así de su manejo. Deberá saber el método de neutralización de sus residuos. Deberá dejar sus residuos en el consultorio médico para su disposición. Sí 1 No Llevará el control de los residuos mediante una bitácora. Bitácora Cada área concentrará y entregará residuos para almacenamiento temporal. Cada dos semanas recogerá los residuos peligrosos para su almacenamiento temporal. Bitácora Cada seis meses entregará los residuos peligrosos para su confinamiento final a la empresa contratada para ello. 1 FIN

8 HOJA 8 TERMINOS Y DEFINICIONES USUARIO: Cualquier persona que utiliza algún tipo de servicio, ya sean alumnos, administrativos o docentes. RESIDUO: arte o porción que queda de un todo después de quitar otra parte. RESIDUO ELIGROSO: Todos aquellos residuos en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables y biológicamente infecciosas representan un peligro para el equilibrio ecológico STS: Secretaria del Trabajo y revisión Social SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ITSA: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. Contratista/roveedor: ersona Física o Moral que celebre contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas (definición tomada en l a ley de adquisiciones y obras públicas) Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una organización Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, agua, la tierra, los recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y su interrelación.

9 HOJA ANEXOS Bitácora de Generación de Residuos. R01/15 R00/14

10 HOJA 10 Instructivo de llenado de Bitácora de generación de Residuo. NÚMERO INFORMACIÓN QUE SE DEBE ESCRIBIR 1. División Nombre completo de la División a la que pertenece el laboratorio 2. Laboratorio Nombre completo del laboratorio 3. Área generadora Nombre completo del laboratorio que genera el residuo 4. Fecha de generación Fecha completa de cuando se genero el residuo. 5. Nombre del residuo generado Nombre del compuesto químico o en su caso de lo desechado 6. Características de peligrosidad del residuo Característica según el CRETIB 7. Cantidad de Residuo Desechado En residuos líquidos de registra en ml. ara los demás residuos puede ser metros, cm, latas 8. Tipo de envase en el que se En el caso de bioquímica se tienen frascos de vidrio ámbar para desecha residuos químicos, en su caso poner que tipo de contenedor se tiene. 9. Nombre del que genera el residuo Nombre del docente o alumno que generó el residuo. 10. Nombre y firma del Responsable del Laboratorio. Nombre completo del responsable que recibió los residuos. 11. Firma del responsable Nombre y firma del responsable del programa 12. Observaciones Escribir las observaciones que se consideren pertinentes

11 HOJA 11 BITÁCORA DE INGRESOS Y EGRESOS DE RESIDUOS ELIGROSOS AL ALMACÉN TEMORAL. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUERIOR DE ATLIXCO MANEJO DE RESIDUOS ELIGROSOS BITÁCORA DE INGRESOS Y EGRESOS DE RESIDUOS ELIGROSOS DEL ALMACÉN TEMORAL Nombre del responsable del manejo de residuos en el almacén: 1 Folio: 2 INGRESO DE RESIDUOS AL ALMACÉN TEMORAL DE RESIDUOS ELIGROSOS EGRESO DE RESIDUOS DEL ALMACÉN TEMORAL DE RESIDUOS ELIGROSOS N CONSECUT IVO Fecha Hora de ingreso Nombre del residuo Edo. físico Característ icas CRETIB Vol. o cantidad Tipo envase Origen del residuo Nombre y firma de quien entrega Nombre y firma de quien recibe Fecha Volumen o cantidad Empresa recolectora Nombre y firma del responsable del manejo de los residuos R01/15

12 HOJA 12 Instructivo de llenado de Bitácora de ingresos y egresos de residuos peligrosos al almacén temporal. NÚMERO INFORMACIÓN QUE SE DEBE ESCRIBIR 1 Nombre, Apellidos del responsable del Almacén Temporal 2 Folio: únicamente lo llena el responsable del almacén 3 Número consecutivo del residuo recibido 4 Fecha de entrega de residuo peligroso al almacén temporal con formato: DD/MM/AAA 5 Horario: formato de 24 Hrs 6 Nombre completo del residuo peligroso 7 Estado físico: de acuerdo al indicado en etiqueta del contendor del residuo. 8 Características según CRETIB Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable o Biológico infeccioso 9 Volumen o cantidad específica del residuo peligroso 10 Tipo de envase en donde se encuentra el residuo peligroso a entregar 11 Origen del residuo, según el área in-situ a la que pertenece (área generadora) 12 Nombre y firma del responsable de la entrega del residuo peligroso al almacén temporal 13 Nombre y firma del responsable del almacén temporal quien recibe el residuo peligroso 14 Fecha de entrega de residuo peligroso a la empresa recolectora con formato: DD/MM/AAA 15 Volumen o cantidad total del residuo peligroso entregado a la empresa 16 Nombre, Sello o firma de la Empresa Recolectora responsable del confinamiento 17 Nombre y firma del responsable del almacén temporal al momento de la entrega a empresa recolectora

13 HOJA 13 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS ELIGROSOS R01/15 Instructivo de llenado de Clasificación de residuos peligrosos NÚMERO INFORMACIÓN QUE SE DEBE ESCRIBIR 1 Nombre del área institucional que genera residuos peligrosos. Se realizará un registro por área. 2 Número consecutivo de los residuos peligrosos que desea clasificar. Describa el residuo peligroso que desea clasificar de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM SEMARNAT Número Identificador asignado a cada uno de los residuos peligrosos listados en la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005; Cuando describa un residuo peligroso que no se encuentre listado en la Norma Oficial indicada, deberá omitir el llenado de este dato. Marque con una "X" en el espacio correspondiente el Código de peligrosidad de los residuos (CR), como son: C, R, E, T, Te, Th, Tt, I, B para Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Tóxico ambiental, Tóxico agudo, Tóxico cronico, Inflamable,y Biológico Infeccioso de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM- 052-SEMARNAT Cuando el residuo peligroso descrito en el punto 10 del formato no se encuentre listado en la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 y haya sido identificado con un nombre genérico de los señalados en la Tabla No. 1 (SEMARNAT), deberá asignarle la clave correspondiente. Número del Chemical Abstracts Service (Servicio de Resúmenes Químicos) de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 para los listados 3 y 4; Cuando describa un residuo peligroso que no se encuentre listado en la Norma Oficial indicada, deberá omitir el llenado de este dato. En el caso de la Mezcla de residuos tóxicos agudos con tóxicos crónicos, los identificará con el No. CAS del residuo de mayor volumen (opcional). 8 Anote la cantidad de generación de cada uno de los residuos peligrosos, en Kg o Litros.

14 HOJA 14 ETIQUETA ARA CONTENEDORES RIMARIOS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUERIOR DE ATLIXCO MANEJO DE RESIDUOS ELIGROSOS ETIQUETA ARA CONTENEDORES RIMARIOS Área: 1 Clave Interna del Contenedor: 2 Nombre de componentes de la mezcla: 4 Concentración: 5 Fechas de mezcla (día/mes/año) 3 Inicial: Final: Tipo y tamaño del contenedor: 6 Sólido Líquido Estado: 7 Cantidad total: 8 L X Kg ph: 9 Característica CRETIB: 10 Descripción del proceso que generó el residuo: 11 R01/15

15 HOJA 15 CONTROL OERACIONAL INSTRUCTIVO DE LLENADO ARA ETIQUETA ARA CONTENEDORES RIMARIOS NÚMERO INFORMACIÓN QUE SE DEBE ESCRIBIR 1 Nombre del área institucional que genera el residuo peligroso. 2 Clave asignada por el programa correspondiente a: Área y año/semestre/número de contenedor 3 Anotar en Inicial la fecha en que se depositaron residuos peligrosos en el contenedor 4 Escribir todos los componentes que conforman la mezcla 5 Indicar los componentes de la mezcla en concentración relativa al 100% incluyendo el agua. 6 Indicar el material del contenedor y el tamaño de acuerdo a su capacidad en Litros o Kg. 7 Indicar marcar la casilla correspondiente al estado físico del residuo peligroso.. 8 Colocar con número la cantidad de residuo y marcar la casilla correspondiente a las unidades de medida kilogramos o Litros según el caso. 9 Determinación cualitativa del residuo Ácido o Alcalino 10 Correspondiente al tipo de residuo de acuerdo a la clasificación: C corrosivo, R reactivo, E explosivo, T tóxico, I inflamable, B biológico-infeccioso. 11 Describir brevemente la actividad realizada que lleva a la generación del residuo peligroso.

16 HOJA 16 CONTROL OERACIONAL FORMATO DE REORTE DE RESIDUOS DE MANEJO ESECIAL R01/15

17 HOJA 17 CONTROL OERACIONAL INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE REORTE DE RESIDUOS DE MANEJO ESECIAL NÚMERO INFORMACIÓN QUE SE DEBE ESCRIBIR 1 Colocar la fecha de elaboración 2 Escribir el nombre del Laboratorio 3 Indicar la ubicación del laboratorio 4 Marcar el tipo de RME que se genera en el Laboratorio 5 Colocar la cantidad generada del RME y el periodo 6 Indicar el tipo de RME de acuerdo a la cantidad generada (iniciar con la de mayor volumen) 7 Indicar el color del contenedor y ubicación 8 Indicar el reúso o reciclaje del RME 9 Llenar con los datos del responsable del programa de RME 10 Llenar con datos del responsable del laboratorio