PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL

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Domingo Montoya Lozano
hace 6 años
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1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Apartado: Código: P-SGA Página 1 de 8 DOCUMENTO CONTROLADO PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL

2 Apartado: Código: P-SGA Página 2 de OBJETIVO Establecer y comunicar el método de identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, y las responsabilidades asociadas de tal manera que se logre cumplir con la política, objetivos y metas ambientales bajo condiciones especificas. 2.- ALCANCE Los lineamientos establecidos en este procedimiento aplican a las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Misantla incluidos en el alcance del sistema de gestión ambiental, donde se generan impactos ambientales significativos. 3.- REFERENCIAS E INTERACCIÓN Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental Requisitos con orientación para su uso. Norma ISO 14031:1999 Gestión Ambiental Evaluación del Desempeño Ambiental Directrices. Norma ISO 14050:2002 Gestión Ambiental Vocabulario Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de Calidad Fundamentos y Vocabulario. Procedimiento de Términos y Definiciones del SGA (P-SGA ) Procedimiento para la Separación y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos (P-SGA ) Procedimiento para el Manejo de Residuos Peligrosos (P-SGA ) Procedimiento para el Uso Racional de Energía Eléctrica (P-SGA ). Procedimiento para el Uso Eficiente del Agua (P-SGA ). Procedimiento de Control de Aguas Residuales (P-SGA ). Procedimiento de Respuesta ante Contingencias Ambientales (P-SGA ). Procedimiento de Identificación, Acceso, Actualización y Evaluación de los Requisitos Legales Aplicables (P-SGA ). Procedimiento de Comunicación (P-SGA ).

3 Apartado: Código: P-SGA Página 3 de 8 Procedimiento de No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva (P-SGA ). Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales (P-SGA ). Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia (P-SGA ) F-SGA-08 Programa de Gestión Ambiental Pagina Web Institucional apartado del Sistema de Gestión Ambiental. 4.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES Ver el Procedimiento de Términos y Definiciones del SGA (P-SGA ). 5.- RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES Directores y Subdirectores: Establecer controles operacionales para asegurar el logro de indicadores de desempeño ambiental y evitar o minimizar riesgos ambientales. Jefes de Departamento, Responsables de Laboratorios, Responsables Ambientales y Coordinador del SGA: Levar a cabo acciones que permitan el cumplimiento satisfactorio de los controles operacionales para asegurar el logro de los indicadores de desempeño ambiental y evitar o minimizar riesgos ambientales. Todo el personal que realice actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos: Aplicar las pautas de control operacional que les apliquen.

4 Apartado: Código: P-SGA Página 4 de DESARROLLO 6.1 Identificación y Planificación La identificación de los aspectos ambientales significativos generados por las operaciones, procesos y actividades que se desarrollan en el Instituto Tecnológico superior de Misantla se realizó de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales (P-SGA ) y se documento en los formatos: F-SGA-25 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales y F-SGA-26 Valoración de Aspectos Ambientales La identificación de los requisitos legales asociados a los aspectos ambientales significativos se realizo de acuerdo al Procedimiento de Identificación, Acceso, Actualización y Evaluación de los Requisitos Legales Aplicables (P-SGA ) y se documentaron en los formatos: F-SGA-23 Identificación de los Requisitos Legales y F-SGA-24 Evaluación del Cumplimiento Legal Se establecieron objetivos, metas y programas ambientales para lograr cada uno de los aspectos ambientales significativos y se documentaron en los formatos: OBJ-SGA Objetivos Ambientales y F-SGA-08 Programas de Gestión Ambiental

5 Apartado: Código: P-SGA Página 5 de Desarrollamos e implementamos los siguientes indicadores de desempeño: Tabla 1: Listado de Indicadores Ambientales Aspectos Indicadores Unidades Frecuencia Registro Electricidad Papel Agua Ruido RSU (Papel) RSU (Plástico) RSU (Vidrio y Metal) RSU (Orgánico) Residuos de Cartuchos de tinta y Tóner Residuos de pilas Residuos de químicos peligrosos RPBI Agua Residual Emergencias Comunicados Consumo de electricidad acumulado Cantidad de energía ahorrada mediante programas de conservación de energía. Consumo de papel (hojas) Administración eficiente del agua en la institución. Diferencia entre el limite legal y el nivel de ruido residuos de papel y cartón residuos de plástico residuos de vidrio y cartón residuos orgánicos Unidades de residuos de cartuchos de tinta y tóner usados. Unidades de residuos de pilas recolectadas. residuos químicos peligrosos neutralizados. Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos entregados. Reportes de DBO 5, ph y Temperatura del Agua Residual No. de registros de emergencia presentados. Número de comunicados recibidos. Kwh Mensual Recibo Kwh No. de hojas compradas, No. de paquetes adquiridos. Semestral Mensual y/o Reporte Anual F-SGA-50 F-SGA-51 Facturas m 3, Litros Anual F-SGA-35 db Semanal F-SGA-12 Kg Semanal F-SGA-09 Kg Semanal F-SGA-09 Kg Semanal F-SGA-09 Kg Semanal F-SGA-09 Piezas, Kg Mensual F-SGA-13 Piezas, Kg, No. de contenedores No. Contenedores, Litros. No. de contenedores, Kg Anual Semestral Anual Oficios, Fotos. F-SGA-13 F-SGA-29 No. de reportes Semestral F-SGA-37 Número de incidencias. Semestral F-SGA-46 F-SGA-47 F-SGA-48 Número Anual F-SGA-45

6 Apartado: Código: P-SGA Página 6 de Control Operacional El ITSM ha establecido, implementado y mantenido los siguientes procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y las metas ambientales y asegurar que se efectúan bajo condiciones controladas: Procedimiento para la Separación y Disposición de Residuos Sólidos (P-SGA ). Procedimiento para el Manejo de Residuos Peligrosos (P-SGA ). Procedimiento para el Uso Racional de Energía Eléctrica (P-SGA ). Procedimiento para el Uso Eficiente del Agua (P-SGA ). Procedimiento de Control de Aguas Residuales (P-SGA ). Procedimiento de Respuesta ante Contingencias Ambientales (P-SGA ). Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales (P-SGA ). Procedimiento de Identificación, Acceso, Actualización y Evaluación de los Requisitos Legales Aplicables (P-SGA ). Procedimiento de Comunicación (P-SGA ). Procedimiento de No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva (P- SGA ). Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia (P-SGA ) Los criterios operacionales quedan establecidos en los procedimientos documentados mencionados en el inciso anterior La comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas se lleva a cabo por el Depto. de Servicios Generales en con apoyo de la Coordinación del SGA.

7 Apartado: Código: P-SGA Página 7 de REGISTROS Código F-SGA-05 F-SGA-04 F-SGA-07 F-SGA-08 F-SGA- 09 F-SGA-10 F-SGA-13 F-SGA-21 F-SGA-22 F-SGA-23 F-SGA-24 F-SGA- 25 F-SGA- 26 F-SGA-29 F-SGA-36 Registro Responsabilidades y Autoridades del SGA Lista de Asistencia del SGA Bitácora de Neutralización de Desechos Químicos del Laboratorio de Bioquímica. Programa de Gestión Ambiental Bitácora de Entrega de Residuos Clasificados Bitácora de Inspección y Control de Separadores de Basura Bitácora de Entradas y Salidas al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos. No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva Métodos para el Análisis de la Causa Raíz Identificación de los Requisitos Legales Evaluación de Cumplimiento Legal Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. Valoración de Aspectos Ambientales. Disposición Final de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos Resultado de la Revisión de la Eficacia de Acciones Tomadas y Estado que Guardan. F-SGA-37 Reporte de Análisis de DBO 5 F-SGA-45 F-SGA-46 F-SGA-47 F-SGA-48 F-SGA-49 F-SGA-50 F-SGA-51 Externos Control de Comunicados del SGA Identificación y Análisis de la Emergencia Ambiental Situaciones de Emergencia Informe de Corrección de Emergencia Ambiental Bitácora del consumo mensual de agua en el ITSM Reporte del Consumo de Energía Eléctrica en el ITSM Plan de Consumo Racional de Energía Eléctrica Manifiestos, Oficios, Memorándum, etc.

8 Apartado: Código: P-SGA Página 8 de 8 8- IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS Fecha Punto Descripción de la Modificación Abril 2009 N/A Emisión. Se anexo al punto 4 Definiciones y Abreviaturas el Febrero vínculo al Procedimiento Términos y Definiciones del SGA (P-SGA ). Febrero Identificación y Planificación Febrero Control Operacional Mayo 2012 N/A Se agrega como pie de pagina la leyenda: Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original y Esta versión es vigente si se consulta en la Pagina Web Institucional ó en la Oficina de la Coordinación del SGA

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ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS Referencia a la Norma ISO 4:4 4.4.4; 4.4. Página de REQUISITOS GENERALES (4.; 4.; 4.3.3; 4.4.4) Alcance Política Ambiental. Plan Rector Ambiental G SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE-3 PLANIFICACIÓN