PERIÓ D ICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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1 PERIÓ D ICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Fundado en 1867 Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de Director: Lic. José Juárez Valdovinos Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P CUARTA SECCIÓN Tels. y Fax: , TOMO CLXIII Morelia, Mich., Jueves 14 de Enero de 2016 NUM. 81 Responsable de la Publicación Secretaría de Gobierno Para consulta en Internet: Correo electrónico D I R E C T O R I O Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo Ing. Silvano Aureoles Conejo Secretario de Gobierno Lic. Adrián López Solís Director del Periódico Oficial Lic. José Juárez Valdovinos Aparece ordinariamente de lunes a viernes. Tiraje: 150 ejemplares Esta sección consta de 18 páginas Precio por ejemplar: $ del día $ atrasado periodicooficial@michoacan.gob.mx C O N T E N I D O H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPÁNDARO, MICHOACÁN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Presentación, análisis y aprobación en su caso, del Presupuesto de Egresos la Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos y Salarios y Programa Operativo de Obra Pública del Ejercicio Fiscal De acuerdo con el orden del día, el Secretario del Ayuntamiento, informa que el punto número cuatro consiste en la Presentación, análisis y aprobación en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Egresos, Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos y Salarios y Programa Operativo de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2016, para lo cual el C. David García García, Presidente Municipal solicita la autorización para que intervenga el C. Iván Guzmán Murillo, Tesorero Municipal, para que haga saber al pleno el contenido a detalle de los presupuestos de ingresos, egresos, plantilla de personal y Tabulador de Sueldos para el ejercicio fiscal 2015, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 111, 112, 113 y 123 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; los artículos 2º, 3º, 26, 31, 32 inciso c) fracciones I, IV y VIII, 49, 55 fracciones III, V, VI, y VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; Apartado B: Ámbito Municipal, Artículos 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán y las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Derivado de lo anterior se genera el siguiente acuerdo: El proyecto de Estimación de Ingresos y Presupuesto de Egresos, para el Municipio de Copándaro, Michoacán, para el ejercicio 2016, se presenta con los siguientes documentos: Presupuesto de Ingresos. Presupuesto de Egresos.

2 PÁGINA 2 Jueves 14 de Enero de a. Secc. PERIÓDICO OFICIAL Estructura Programática Presupuestaria a nivel de UPP, UR, PG, SP y partida. Clasificación Administrativa del Gasto. Clasificación Funcional del Gasto. Clasificación Programática. Clasificación Económica del Gasto. El Presupuesto de Ingresos presentado para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se espera captar recursos por un monto de 28 millones 510 mil 436 pesos, que atendiendo a la naturaleza de su recaudación, su proyección se plantea de la siguiente manera: a) Estimamos por concepto de la fuente de financiamiento ingresos propios, derivados de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos una recaudación de 2 millones 387 mil 325 pesos. b) Los ingresos por Participaciones Federales Fuente de financiamiento recursos estatales y estímulos por recaudación, se estiman conservadoramente en 14 millones 900 mil 999 pesos. c) De igual manera los ingresos por Aportaciones Federales del Ramo 33, relativo al Fondo de Aportaciones para la infraestructura social municipal y al fondo de fortalecimiento de los Municipios, Fuente de Financiamiento Ingresos Federales, se estiman conservadoramente en 11 millones 222 mil 112 pesos. La proyección de las participaciones y las aportaciones federales, pueden tener modificaciones respecto de lo señalado, una vez que se publiquen las cifras oficiales en el Periódico Oficial del Estado que las determinen en forma definitiva. Las aportaciones Federales y Estatales para obra convenida, no se presupuestan, ya que este ingreso está en función de las gestiones que culminen en la celebración de convenios favorables al Municipio, mismos que se harán del conocimiento del H. Cabildo para su análisis y aprobación en su caso. Como se muestra a continuación el presupuesto inicial de ingresos para el 2015, respecto al presupuesto inicial de ingresos del 2016, se refleja en el cuadro comparativo que a continuación se presenta: Concepto COMPARATIVO PRESUPUESTO INICIAL 2015 VS 2016 Estimación Ingresos Inicial 2015 Impuestos 775, Contribuciones de Mejora Presupuesto de Ingresos Inicial ,027, El Gasto total del Ayuntamiento de Copándaro, se presenta en un apartado, que es el Gasto Programable, que se refiere a las erogaciones que realizan los entes públicos en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer de bienes y servicios públicos a la población, mientras que el Gasto No Programable, no se puede asociar a ningún programa específico como lo son los intereses y gastos relativos a la deuda pública, tal como se indica a continuación: Siendo el gasto programable por la cantidad de 28 millones 510 mil 436 pesos A gasto corriente: 20 millones 007 mil 443 pesos Diferencia 252, Derechos 836, ,243, , Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente 117, , , , , , Suma Ingresos 1,793, ,387, , Propios Participaciones, 26,123, , Aportaciones, Transferencias 25,609, Ingresos 0.00 Extraordinarios 0.00 Total de estimación de ingresos 27,432, ,510,436 1,862,717.78

3 PERIÓDICO OFICIAL Jueves 14 de Enero de a. Secc. PÁGINA 3 Transferencias y subsidios: 1 millón 722 mil 000 pesos. Gasto de inversión: 6 millones 505 mil 148 pesos. (Bienes y Obras Públicas). No se presupuesta gasto no programable, ya que no se tiene Deuda publica contratada. Clasificación Administrativa del Gasto La administración pública del Ayuntamiento de Copándaro, para realizar sus funciones, se organiza en una unidad programática presupuestal y en unidades responsables del gasto, las cuales, en su conjunto, suman un asignado de 28 millones 510 mil 436 pesos: De la clasificación que se presenta, las Unidades Responsables de Gasto con mayor asignación presupuestal son: Dirección de Obras Públicas, Presidencia, Oficialía Mayor y Dirección de Seguridad Pública como se observa a continuación: No Unida Administrativa Presupuesto 2016 Clasificación Económica del Gasto: 01 Presidencia Municipal 1,505, Secretaria del Ayuntamiento 979, Sindicatura 940, Tesorería Municipal 851, Dirección de Obras Publicas 8,655, Oficialía Mayor 4,293, Dirección de Seguridad Publica 4,716, Regidores 2,390, Contraloría 458, Dirección de Desarrollo Agropecuario 853, Dirección del DIF municipal 1,094, Desarrollo Social 1,769, Total 28,510, La categoría del gasto programable identifica el grado de recursos directamente relacionados con la ejecución de las acciones planeadas por el conjunto de las Unidades responsables de gasto de la Administración Pública, de acuerdo con las funciones y atribuciones que la normatividad les confiere, en este rubro el presupuesto asignado es del 95 por ciento. Gasto Programable Gasto No Programable Presupuesto General de Egresos 2016 Tipo de Gasto 1000 Servicios Personales 14,931, Materiales y Suministros 3,100, Servicios Generales 4,174, Total Gasto Corriente 22,207, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,722, Inversión Financiera y Otras Provisiones 0.00 Total Transferencias Directas 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 601, Inversión Publica 6,505, Total de Gasto de Capital 7,106, Deuda Publica 0.00 Total de Amortización de Deuda Gasto Total ,436.00

4 PÁGINA 4 Jueves 14 de Enero de a. Secc. PERIÓDICO OFICIAL Del cuadro anterior podemos señalar que a fin de mantener el equilibrio financiero del Ayuntamiento, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Copándaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se ha formulado teniendo como base la Estructura Orgánica Municipal, conforme a lo establecido por la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán En este contexto, se presenta un Presupuesto de Egresos en cuya conformación se han realizado esfuerzos importantes para dar suficiencia presupuestaria a diversos rubros, algunos de los cuales han incrementado su nivel de gasto como consecuencia de requerimientos que es imprescindible enfrentar, con base en las prioridades de la presente administración, conforme a lo siguiente: Capítulo Servicios Personales, en este Capítulo se presupuesta en base a una plantilla que se integra por 94 plazas del personal permanente, se destinan 14 millones 931 mil 810 pesos con 01 centavos, existen disminuciones en distintos rubros que se explican por el cambio de estructura presupuestal, ya que algunos gastos como el pago del 2 % sobre nómina, se presupuesta en servicios generales. Dietas. 1,916, Sueldos base. 9,836, Honorarios Asimilables a Salarios. Sueldo base al personal eventual. 1,403, Primas de vacaciones y dominical. 80, Aguinaldo o gratificación de fin de año. 1,465, Remuneraciones por horas extraordinarias 103, Pago de liquidaciones 125, En este capítulo se concentra el pago de las remuneraciones y prestaciones a los trabajadores de la Administración Pública Municipal, en la que se incluye el personal de base, eventual y de confianza, así como la asignación para el pago de remuneraciones de los CC. Presidente, Síndico y Regidores de este H. Ayuntamiento en la partida de dietas, el pago de la prima vacacional y dominical; el pago por concepto de gratificación de fin de año que se pactó a 45 días de salario base; al personal que se desempeña en las diferentes áreas del H. Ayuntamiento. Capítulo Materiales y Suministros: En el capítulo de Materiales y Suministros, éste ha sido presupuestado en 3 millones 100 mil 637 pesos con 56 centavos, que permita cubrir los incrementos de partidas básicas para la operación de las Unidades Responsables que prestan el servicio a la ciudadanía, como se muestra a continuación: Ma teriales y útiles de oficina. 174, Ma teriales y útiles de impresión y reproducción. 79, Ma teriales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. 6, Ma terial de fotografía, cinema tografía, televisión y gra ba ción. Ma terial de limpieza. 26, Productos a limenticios para el persona l derivado de actividades extraordinaria s. 54, Utensilios para el servicio de a limentación. 4, Cemento y productos de concreto. 1,100, Ma dera y productos de ma dera. Ma terial eléctrico y electrónico. 208, Ma teriales complementa rios. 109, Otros materia les y a rtículos de construcción y reparación. Pla guicidas, abonos y fertilizantes. 18, Medicinas y productos farma céuticos. 69, Combustibles, lubrica ntes y a ditivos para vehículos terrestres, aéreos, ma rítimos, la custres y fluviales asigna dos a servidores públicos. 593, Vestuario y uniformes. 402, Prendas de protección personal. 87, Ma teriales preventivos y de señalamientos. Artículos deportivos. 22, Ma teriales de seguridad pública. Herramienta s menores. 39, Refa cciones y accesorios menores de edificios. Refa cciones y accesorios pa ra equipo de cómputo. 9, Refa cciones y accesorios menores de ma quinaria y otros equipos. 98,073.86

5 PERIÓDICO OFICIAL Jueves 14 de Enero de a. Secc. PÁGINA 5 Entre otros conceptos, destacan el pago de combustible, material de oficina, Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias, material eléctrico, vestuarios uniformes y blancos. Continuaremos reduciendo, en la medida en que esto sea posible, el gasto de operación, sin que ello repercuta en la prestación y calidad del servicio público, para lo cual se mantendrá y fortalecerá el mecanismo de compras que se traduzca en mejores precios. Capítulo Servicios Generales, a este capítulo, se han asignado 4 millones 174 mil 995 pesos con 44 centavos, la mayoría de las partidas revelan un aumento que corresponde principalmente al incremento inflacionario de los servicios, de acuerdo con las cifras que se muestran a continuación: Servicio de energía eléctrica. 248, Alumbrado publico 677, Servicio de agua. Servicio telefónico convencional. 93, Servicio de telefonía celular. 67, Servicio de radiolocalización. Servicios de telecomunicaciones. Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. 24, Servicio postal. 7, Arrendamiento de terrenos. Arrendamiento de edificios y locales. Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. Arrendamiento de fotocopiadoras. Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. Arrendamiento de maquinaria y equipo. 1,175, Arrendamiento financiero. Otros Arrendamientos. Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. Otras asesorías para la operación de programas. Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. Servicios de laboratorio y muestreo. Servicios de informática. Servicios estadísticos y geográficos. Servicios relacionados con certificación de procesos. Otros servicios profesionales. Servicios para capacitación a servidores públicos. 255, Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos. 16, Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación yadministración de las dependencias y entidades. Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las 48, dependencias y entidades. Gastos de seguridad pública. 15, Servicios bancarios y financieros. 24, Comisiones bancarias. Gastos financieros. Gastos inherentes a la recaudación. Seguros de bienes patrimoniales. 9, Fletes y maniobras. 15, Servicios financieros. Servicios bancarios. Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. 38,000.00

6 PÁGINA 6 Jueves 14 de Enero de a. Secc. PERIÓDICO OFICIAL Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas. 7, Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración. 10, Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. 43, Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. 200, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. 120, Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación. Mantenimiento y reparación de edificios y estructuras. 3, Mantenimiento y reparación de herramientas. Mantenimiento y reparación de colectores sanitarios y pluviales. Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Servicios de jardinería y fumigación. Servicios de revelado de fotografías. Impresiones y publicaciones oficiales. 2, Inserciones y publicaciones oficiales para licitaciones y trámites administrativos. Otros servicios informativos. Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión. Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública. Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. 110, Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades. Gastos de orden social. 467, Exposiciones. 3, Espectáculos culturales. 5, Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. 5, Gastos menores. Gastos de representación por actividades institucionales. Funerales y pagas de defunción. 15, Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías. 15, Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. 205, Derechos descarga de aguas residuales a cuerpos receptores. Otros impuestos y derechos. 15, Penas, multas, accesorios y actualizaciones. Impuesto sobre nóminas. 233, Otros Servicios Por su importancia en este Capítulo además de las partidas antes mencionadas destacan: El servicio de energía eléctrica, servicio de Alumbrado público, seguro de bienes patrimoniales del Municipio que cada año incrementan su costo; los servicios informáticos, de impresión, de mantenimiento de maquinaria y equipo y de orden social, entre otros. Aunado a lo anterior, también destacan: Los gastos de telefonía convencional, viáticos, servicios bancarios entre otros, se prevén como gasto operativo, en la apertura programática son servicios indispensables que fortalecen la transparencia del desarrollo de los programas institucionales y de gasto corriente. Capítulo Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:

7 PERIÓDICO OFICIAL Jueves 14 de Enero de a. Secc. PÁGINA 7 Para el Ejercicio 2016 se presupuesta un monto de 1 millón 722 mil 000 pesos por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Subsidios para inversión. 335, Subsidios para capacitación y becas.. 240, Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. 1,147, En este capítulo se asignan recursos para los subsidios: fomento a la agricultura, producción de alimentos de autoconsumo; los subsidios a los programas sociales a personas vulnerables como son: Compromiso con la nutrición del adulto mayor, Acciones sociales como son becas escolares, Apoyos Emergentes para la compra de medicamentos traslados, atención medica entre otros. Capítulo Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, para este capítulo, se presupuestan recursos, por la cantidad de 601 mil 103 pesos, haciendo el señalamiento que se apuesta por el mantenimiento de los bienes que tiene el Ayuntamiento, que aun cuentan con vida útil para el desempeño de las actividades de la Administración Publica y el servicio a la ciudadanía. Mobiliario. 20, Bienes informáticos 45, Equipo de Administración 130, Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.. Capítulo Inversión Pública, para el ejercicio de los recursos públicos con cargo a este capítulo de Inversión Pública de inicio, se ha asignado la cantidad de 6 millones 505 mil 148 pesos, presupuestados en la Dirección de Obras Publicas 06, que corresponden al Fondo de Infraestructura Social del Municipio (Fondo III) en la cual buscaremos complementar con aportaciones de los gobiernos Federal y Estatal para obra pública. Esta asignación también se complementará, de ser el caso, con los ingresos adicionales que se recauden durante el ejercicio. Clasificador Funcional del Gasto. 406, Esta clasificación agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen las diferentes dependencias de la Administración Pública Municipal destinando sus recursos en funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas. Teniendo como base lo anteriormente expuesto, así como los requerimientos planteados en sus respectivos Programas Operativos Anuales por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y la disponibilidad de recursos, el presupuesto a nivel de Unidad Pro gramática Presupuestaria se distribuye de la siguiente manera: No Descripción Presupuesto 2016 % 1 Presidencia Municipal 1,505, Secretaria del Ayuntamiento 979, Sindicatura 940, Tesorería Municipal 851, Dirección de Obras Publicas 8,655, Oficialía Mayor 4,293, Dirección de Seguridad Publica 4,716, Regidores 2,390, Contraloría 458, Asuntos Agropecuarios 853, Dirección del DIF municipal 1,094, Desarrollo Social 1,769, Total General 28,510,

8 PÁGINA 8 Jueves 14 de Enero de a. Secc. PERIÓDICO OFICIAL En conclusión, el proyecto de Presupuesto de Egresos que se somete a la consideración y, en su caso; aprobación de esta Representación Popular, es acorde a los ingresos que se estiman recaudar, y se plantea con la convicción de que los recursos habrán de ejercerse bajo criterios de orden, optimización racionalidad y transparencia, y con apego a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán La Ley General de Contabilidad. Gubernamental y demás reglamentos, normas y manuales vigentes. Finalmente, resulta importante exponer, que de igual manera se presentan la plantilla y tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2016 del personal de base y confianza de la administración pública municipal, que también, se presentan a su consideración y, en su caso, aprobación, a fin de que entre en vigor conjuntamente con el Presupuesto del Ejercicio Fiscal de 2016, que tengan a bien aprobar, de conformidad con los antecedentes expuestos. De igual forma y con el objeto de mantener el equilibrio de las finanzas públicas municipales, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2016, asciende a 28 millones 510 mil 436 pesos, que se ejercerá para el cumplimiento de los programas y subprogramas, presentados por las Unidades Responsables del Gasto. Que del análisis referido al Presupuesto de Egresos 2016, la homologación del Sistema de Presupuesto, que llevó a cabo la Tesorería Municipal, en cumplimiento con lo que dispuesto por la Constitución Política de los Estados. Unidos Mexicanos y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que las partidas, el capítulo, concepto y descripción, quedan alineadas conforme al Clasificador por Objeto del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2010 y sus reformas del mismo, así como al autorizado por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán de Ocampo, lo que permitirá al Ayuntamiento de Copándaro, la armonización presupuestal y contable con los entes públicos federales y estatales. Por Unanimidad, este Ayuntamiento de Copándaro, Michoacán, Aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos, la Plantilla de Personal y el Tabulador de Sueldos y Salarios del Ejercicio Fiscal 2016, con fundamento en el artículo 26 fracción I y 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 123 fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Apartado B: Ámbito Municipal, artículos 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, artículo 32 apartado C fracciones I y IV, artículo 49 fracción I artículo 55 fracción III, de la Ley Orgánica Municipal. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 TOTAL DEL PRESUPUESTO: 28,510, CÓDIGO RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR MUNICIPIO DE COPANDARO, MICHOACAN PRESUPUESTO DE INGRESOS IMPUESTOS 1,127, , , , , , , , , , , , , Impuestos sobre los ingresos Del impuesto sobre espectaculos publicos Del impuesto sobre rifas, loterias, concursos 1 2 Impuestos sobre el patrimonio 1,075, , , , , , , , , , , , , Del impuesto predial 1,057, , , , , , , , , , , , , Del impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles 17, , , , , , , , , , , , , Impuesto sobre lotes baldíos sin bardear o falta de banquetas. 1 7 Accesorios de los Impuestos 52, , , , , , , , , , , , , Recargos. 22, , , , , , , , , , , , Multas. 30, , , , , , , , , , , , , Honorarios y gastos de ejecución Actualizaciones Otros accesorios. 1 8 Otros Impuestos Otros Impuestos 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 3 1 Contribución de mejoras por obras públicas De aumento de valor y mejoria especifica de la propiedad De aportación por mejoras Aportación de particulares para obras Aportación de municipios para obras.

9 PERIÓDICO OFICIAL Jueves 14 de Enero de a. Secc. PÁGINA 9 TOTAL DEL PRESUPUESTO: 28,610, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 CÓDIGO RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 4 DERECHOS 1,243, , , , , , , , , , , , , Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 305, , , , , , , , , , , , , Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado. 305, , , , , , , , , , , , , Por el uso u ocupacion de edificaciones publicas 4 3 Derechos por prestación de servicios 772, , , , , , , , , , , , , Por servicio de alumbrado público. 474, , , , , , , Por servicio de panteones. 121, , , , , , , , , , , , , Por servicio de rastro. 177, , , , , , , , , , , , , Por servicios urbanísticos, deasentamientos humanos y 11 de proteccion ambiental 4 4 Otros Derechos 158, , , , , , , , , , , , , Por Expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos. 119, , , , , , , , , , , , , Por expedicion o revalidacion de licencias o permisos para la colocacion de anuncios publicitarios Por licencias de construcción, reparación o restauración de fincas. 9, , , , , , , Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas. 19, , , , , , , , , , , , , Por Servicios Urbanisticos 9, Accesorios 7, Recargos. 7, Multas Honorarios y gastos de ejecución Actualización Otros accesorios. 5 PRODUCTOS. 64, , , , , , , , , , , , , Productos de tipo corriente 64, , , , , , , , , , , , , Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a regimen de dominio publico Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariables Accesorios de Productos Rendimiento de capital Arrendamiento y explotación de bienes muebles e inmuebles. 64, , , , , , , , , , , , , Otros productos que generan ingresos corrientes 5 2 Productos de Capital Enajenación de bienes muebles e inmuebles. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 TOTAL DEL PRESUPUESTO: 28,610, CÓDIGO RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 6 APROVECHAMIENTOS. 51, , , , , , , , , , , , , Aprovechamientos de Tipo Corriente 51, , , , , , , , , , , , , Donativos, subsidios e indemnizaciones. 51, , , , , , , , , , , , , Indemnizacines por daños a bienes Recuperación de costos por adjudicación de contratos de obra pública y adquisición de bienes Intervención de espectáculos públicos Otros Aprovechamientos 6 1 Multas por infracciones a otras disposiciones no 15 fiscales. 6 1 Indemnizacion de cheques devueltos por instituciones 16 bancarias 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 26,123, ,261, ,439, ,232, ,358, ,167, ,156, ,370, ,197, ,308, ,441, ,543, ,644, Participaciones. 14,900, ,217, ,395, ,189, ,315, ,123, ,112, ,326, ,154, ,265, ,398, ,150, ,251, Fondo General de Participaciones. 9,490, , , , , , , , , , , , , Fondo de Fomento Municipal. 3,614, , , , , , , , , , , , , Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos Fondo de Compensación del Impuesto sobre automóviles nuevos. 39, ,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,334 3, Impuesto especial sobre producción y servicios. 274, ,266 29,394 20,208 22,954 21,870 22,864 23,235 24,105 23,320 22,793 22,275 22, Impuesto especial sobre automóviles nuevos 104, ,019 8,651 8,036 8,896 7,781 8,321 8,301 7,938 8,241 7,859 8,810 9, Impuesto sobre rifas, loterías, sorteos y concursos. 10, Fondo de fiscalización. 431, ,966 31,756 31,756 50,137 31,756 31,756 41,483 31,756 31,756 43,432 31,759 31, Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel. 575, ,001 44,273 50,303 48,263 51,511 49,489 51,305 50,927 48,585 51,146 49,261 36, Fondo de compensación a la venta final de gasolina y 11 diesel 359, ,478 27,648 31,414 30,140 32,169 30,906 32,040 31,804 30,341 31,941 30,763 22,644 8 Aportaciones. 11,222, ,043, ,043, ,043, ,043, ,043, ,043, ,043, ,043, ,043, ,043, , , Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social 6,505, Municipal. 650, , , , , , , , , , Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 4,716, , , , , , , , , , , , ,080 Distrito Federal. 8 3 Convenios Transferencias Federales por convenio Transferencias Estatales por Convenio 0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 1 Endeudamiento Interno Endeudamiento Interno TOTAL INGRESOS 28,610, ,823, ,851, ,460, ,681, ,304, ,310, ,446, ,345, ,383, ,587, ,617, ,797,874.93

10 PÁGINA 10 Jueves 14 de Enero de a. Secc. PERIÓDICO OFICIAL CÓDIGO RESUMEN POR CONCEPTO RUBRO ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre IMPUESTOS 1,027, , , , , , , , , , , , , CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS 1,243, , , , , , , , , , , , , PRODUCTOS. 64, , , , , , , , , , , , , APROVECHAMIENTOS. 51, , , , , , , , , , , , , INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 26,123, ,261, ,439, ,232, ,358, ,167, ,156, ,370, ,197, ,308, ,441, ,543, ,644, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 28,510, ,823, ,851, ,460, ,681, ,304, ,310, ,446, ,345, ,383, ,587, ,617, ,797, PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL TOTAL DEL PRESUPUESTO: 28,510, CÓDIGO DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1000 G E SERVICIOS PERSONALES 14,931, ,205, ,252, ,282, ,237, ,267, ,252, ,237, ,252, ,237, ,252, ,237, ,217, Dietas. 1,916, , , , , , , , , , , , , Sueldos base. 9,836, , , , , , , , , , , , , Honorarios Asimilables a Salarios Sueldo base al personal eventual. 1,403, , , , , , , , , , , , , Primas de vacaciones y dominical. 80, , , , , , , , , , , , , Aguinaldo o gratificación de fin de año. 1,465, , , , , , , , , , , , , Remuneraciones por horas extraordinarias. 103, , , , , Compensaciones por servicios eventuales Aportaciones al ISSSTE Aportaciones al IMSS Indemnizaciones por accidentes en el trabajo Pago de liquidaciones. 125, , , , , , Subsidio al Trabajador 2000 G E MATERIALES Y SUMINISTROS 3,100, , , , , , , , , , , , , Materiales y útiles de oficina. 174, , , , , , , , , , , , , Materiales y útiles de impresión y reproducción. 79, , , , , , , , , , , , , Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. 6, , Material defotografía, cinematografía,televisión y grabación Material de limpieza. 26, , , , , , , , , , , , , Productosalimenticios parael personal derivado de actividades extraordinarias. 54, , , , , , , , , , , , , Utensilios para el servicio de alimentación. 4, , , , Cemento y productos de concreto. 1,100, , , , , , , , , , , , Madera y productos de madera Material eléctrico y electrónico. 208, , , , , , , , , , , , , Materiales complementarios. 109, , , , , , , , , , , , , Otros materiales y artículos de construcción y repa Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 18, , , , , , , , , , , , , Medicinas y productos farmacéuticos. 69, , , , , , , , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,lacustres y fluviales asignados a servidores públicos. 593, , , , , , , , , , , , , Vestuario y uniformes. 402, , , , , , , , , , , , , Prendas de protección personal. 87, , , , Materiales preventivos y de señalamientos Artículos deportivos. 22, , , , , Materiales de seguridad pública Herramientas menores. 39, , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 9, , , , , , Refaccionesyaccesorios menores demaquinaria y otros equipos. 98, , , , , , , , , , , , , G E SERVICIOS GENERALES 4,174, , , , , , , , , , , , , Servicio de energía eléctrica. 248, , , , , , , , , , , , , Alumbrado publico 677, , , , , , , , , , , , , Servicio de agua Servicio telefónico convencional. 93, , , , , , , , , , , , , Servicio de telefonía celular. 67, , , , , , , , , , , , , Servicio de radiolocalización Servicios de telecomunicaciones. Servicios de conducciónde señales analógicas y digitales. 24, , , , , , , , , , , , , Servicio postal. 7, , , Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Arrendamiento de fotocopiadoras. Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos Arrendamiento de maquinaria y equipo. 1,175, , , , , , , , , , , , Arrendamiento financiero Otros Arrendamientos. Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos Otras asesorías para la operación de programas Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social Servicios de laboratorio y muestreo Servicios de informática Servicios estadísticos y geográficos. Servicios relacionados con certificación de procesos Otros servicios profesionales Servicios para capacitación a servidores públicos. 255, , , , , , , , , Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos. Impresión yelaboraciónde material informativo derivadode laoperaciónyadministracióndelas dependencias y entidades. 16, , , , ,

11 PERIÓDICO OFICIAL Jueves 14 de Enero de a. Secc. PÁGINA Información en medios masivos derivada de la operaciónyadministraciónde las dependencias y entidades. 48, , , , , , , , , , , , , Gastos de seguridad pública. 15, , , , Servicios bancarios y financieros. 24, , , , , , , , , , , , , Comisiones bancarias Gastos financieros Gastos inherentes a la recaudación Seguros de bienes patrimoniales. 9, , Fletes y maniobras. 15, , Servicios financieros Servicios bancarios. Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. 38, , , , , Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas. 7, , , , , Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración. 10, , , Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. 43, , , , , , , , , , , , Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 200, , , , , , , , , , , , , fluviales Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. 120, , , , , , , , , , , , , Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación Mantenimiento y reparación de edificios y estructuras. 3, , , Mantenimiento y reparación de herramientas. Mantenimiento y reparación de colectores sanitarios y pluviales Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de jardinería y fumigación Servicios de revelado de fotografías Impresiones y publicaciones oficiales. 2, Inserciones y publicaciones oficiales para licitaciones y trámites administrativos Otros servicios informativos. Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales Viáticos nacionales para labores encampo yde supervisión Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. 110, , , , , , , , , , , , , Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades Gastos de orden social. 467, , , , , , , , , , , , , Exposiciones. 3, , Espectáculos culturales. 5, , , , , , Gastos para alimentaciónde servidores públicos de mando. 5, , , , , , Gastos menores. Gastos de representación por actividades institucionales Funerales y pagas de defunción. 15, , Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías. 15, , Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. 205, , , , , , , , Derechos descarga de aguas residuales a cuerpos receptores Otros impuestos y derechos. 15, , , , Penas, multas, accesorios y actualizaciones Impuesto sobre nóminas. 233, , , , , , , , , , , , , Otros Servicios 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,722, , , , , , , , , , , , , Subsidios a la producción Subsidios para inversión. 335, , , Subsidios a la prestación de servicios públicos Subsidios para capacitación y becas. 240, , , , , , , , , , , , , Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. 1,147, , , , , , , , , , , , , Gastos por servicios de traslado de personas. Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas estatal Compensaciones por servicios de carácter social Apoyo para vivienda Ayudas sociales a instituciones de enseñanza Donativos a instituciones sin fines de lucro G E BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 601, , , , , Mobiliario. 20, , , Muebles, excepto de oficina y estantería Bienes artísticos y culturales Bienes informáticos. 45, , , , Equipo de administración. 130, , Equipos y aparatos audiovisuales Cámaras fotográficas y de video Equipo educacional y recreativo. Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos. 406, , Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos Otros equipos de transporte Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo de construcción. Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones Herramientas y máquinas herramienta.