LICITACIÓN DE OBRAS Contenido

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2 LICITACIÓN DE OBRAS Contenido 1. Presentación Marco Jurídico Antecedentes Descripción del Proceso Ingreso al sistema transaccional del portal Estudio de Desagregación Tecnológica Creación del proceso Búsqueda de Procesos e Invitaciones Preguntas y Aclaraciones Entrega de Propuesta Convalidación de Errores Calificación de Ofertas Adjudicación del Proceso Glosario... 49

3 1. Presentación El presente manual tiene como propósito ayudar a las Entidades Contratantes y Proveedores del Estado en la realización correcta del Procedimiento de Licitación de Obras, de tal manera que se cumpla cada una de las etapas que involucran a este proceso de una manera correcta. 2. Marco Jurídico Art Convocatoria.- En este procedimiento el sistema envía la invitación a presentar ofertas a todos los proveedores registrados en el CPC correspondiente al objeto de contratación. A este tipo de contratación se aplicarán las normas previstas para el procedimiento Licitación en lo que sea pertinente. Art Término entre convocatoria y apertura de ofertas.- El término entre la convocatoria y cierre de recepción de ofertas los fijará la entidad contratante atendiendo al monto y complejidad de la contratación, en consideración al tiempo requerido para que los proveedores preparen sus ofertas. En ningún caso el término será menor a siete días ni mayor a veinte días. Desagregación Tecnológica En base a lo señalado en la Resolución _INCOP, para los procesos de Licitación de Obras se debe aplicar de la siguiente manera: Las entidades contratantes determinadas en el artículo 1 de la LOSNCP obligatoriamente y en forma previa a convocar un procedimiento de ejecución de obra pública por régimen común o régimen especial, incluidos aquellos del

4 giro especifico del negocio, cuyo presupuesto referencial sea igualo superior al monto correspondiente a licitación de obras, deberán ejecutar el estudio de desagregación tecnológica. Conformidad con los Estudios de Desagregación Tecnológica.- Las Entidades Contratantes remitirán para conocimiento, análisis y conformidad del SERCOP, los resultados de los estudios de desagregación tecnológica. El SERCOP, a efectos de emitir su conformidad respecto de los resultados de los estudios de desagregación tecnológica, se pronunciará dentro del término de diez (10) días contado a partir de la fecha de su recepción. Silencio Administrativo Positivo.- En el caso de que el SERCOP no emitiere pronunciamiento alguno dentro del término indicado, se entenderá que los resultados de los estudios de desagregación tecnológica presentados, han sido aceptados y la entidad requirente podrá dar inicio al proceso. Observaciones a los Estudios de Desagregación Tecnológica.- En el caso de que los resultados de los estudios de desagregación tecnológica presentados al SERCOP fueran objeto de observaciones, serán devueltos a la institución requirente, para que ésta realice los ajustes y correcciones necesarios para subsanarlos como medida obligatoria previa antes de la nueva presentación. Las Entidades Contratantes no podrán dar inicio al procedimiento de contratación de obras que se encuentre en lo previsto en el artículo 1 de esta resolución, Mientras no cuenten con la conformidad emitida por el SERCOP o haya operado el silencio administrativo positivo. Porcentaje de Participación Ecuatoriana Mínimo.- El resultado de los estudios de desagregación tecnológica se expresará como el porcentaje de participación ecuatoriana mínimo en la realización del proyecto, condición de obligatorio cumplimiento para los participantes del procedimiento de contratación y del contratista durante la ejecución del contrato. Estudio de Desagregación Tecnológica de la Oferta.- Todo proveedor participante, con la finalidad de demostrar el porcentaje de participación ecuatoriana propuesto, tendrá la obligación de desarrollar el estudio de desagregación tecnológica de su propuesta, el que formará parte de la oferta.

5 La no presentación del estudio de desagregación tecnológica de la propuesta o la acreditación de un porcentaje de participación ecuatoriana inferior al mínimo establecido por la Entidad para el proyecto, será causal para el rechazo de la oferta. Evaluación de las Ofertas.- Para la evaluación de las ofertas, en el parámetro participación, se otorgará el máximo puntaje de diez (10) puntos al proveedor que justificare el mayor valor respecto del porcentaje de participación ecuatoriana obtenido en el estudio de desagregación tecnológica de la oferta y a los demás, aplicando una relación directamente proporcional con relación al máximo. Las entidades contratantes tienen la obligación de revisar y analizar el estudio de desagregación tecnológica incorporado en cada una de las ofertas con la finalidad de verificar su razonabilidad técnica y correcta definición. Previo a realizar el proceso de Licitación de Obra, la Entidad Contratante deberá realizar el estudio de Desagregación Tecnológica, para someterlo a consideración del SERCOP. 3. Antecedentes Licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará en los siguientes casos: 1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos de Compras de Catálogo o Subasta Inversa Electrónica o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; y siempre que el presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; (Año 2013 : $ ,05) 2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y 3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente

6 0,00003 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; (año 2013: $ ,11). 4. Descripción del Proceso 4.1 Ingreso al sistema transaccional del portal Para acceder al Portal ingrese a un navegador de Internet y digite la dirección web (Imagen 1) Imagen 1 En la siguiente pantalla podrá observar el Portal de Compras Públicas, para ingresar al Sistema Transaccional del Portal haga clic en la opción SOCE Sistema Oficial de Contratación del Estado. (Imagen 2) Imagen 2 A continuación, deberá ingresar su RUC, Nombre de usuario y Contraseña, luego de registrar estos datos haga clic en el botón Entrar. (Imagen 3).

7 Imagen 3 Al ingresar puede observar los menús: Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración O los íconos para Acceso directo a las aplicaciones, los que le permitirán acceder a las diferentes herramientas. (Imagen 4)

8 Imagen Estudio de Desagregación Tecnológica ENTIDAD Previo a realizar el proceso de Licitación de Obra, la Entidad Contratante deberá realizar el estudio de Desagregación Tecnológica, para someterlo a consideración del SERCOP Imagen 5 Para poner a consideración del SERCOP, el estudio de desagregación tecnológica, debe hacer clic en la pestaña Entidad Contratante, y luego hacer clic en el enlace Desagregación Tecnológica. (Imagen 6)

9 Imagen 6 Al hacer clic en el enlace Desagregación Tecnológica, se despliega una pantalla donde se debe pulsar el botón Nuevo Proceso de Desagregación Tecnológica. (Imagen 7) Imagen 7 Al pulsar el botón Nuevo Proceso de Desagregación Tecnológica, se despliega una pantalla donde permite bajar el formato, el instructivo y la Base de Clasificación Central de Productos, además se debe complementar los campos de la descripción del proceso y del presupuesto referencial, así como también subir el archivo que contiene la desagregación tecnológica, realizado esto se debe pulsar el botón Guardar Proceso. (Imagen 8)

10 Imagen 8 Al pulsar el botón Guardar Proceso, el sistema presenta un mensaje de confirmación para continuar con la validación del archivo cargado sobre la Desagregación Tecnológica, si está seguro pulse el botón Aceptar. (Imagen 9) Imagen 9 El sistema validará en caso de que existan errores en el documento de desagregación tecnológica, el sistema despliega el Log de errores, para poderlos visualizar, deberá hacer clic en el enlace Descargar el Reporte de Errores. (Imagen 10) Imagen 10

11 Al hacer clic en el enlace Descargar el Reporte de Errores, se despliega una pantalla describiendo los errores cometidos. (Imagen 11) Imagen 11 Estos errores detectados por el sistema, deberán ser corregidos, y luego subir nuevamente el archivo que contiene el estudio de desagregación al sistema, luego de lo cual se debe pulsar el botón Guardar Proceso. (Imagen 12) Imagen Creación del proceso La creación del proceso de Licitación de obras consta de cinco pasos, cuyas características de describen a continuación. Para ingresar un proceso de Licitación al sistema, se tiene que ingresar a la pestaña Entidad Contratante y luego a Nueva Contratación, o también se hace clic en Crear Procesos. (Imagen 13)

12 Imagen 13 Paso 1: Registro del proceso de contratación El sistema indicará ingresar toda la información necesaria para registrar el proceso, la parte concerniente a Entidad Contratante y al Representante Legal no se ingresa, ya que dicha información la coloca el sistema automáticamente, en base a la información proporcionada por la Entidad al momento de registrarse; el ingreso de información se efectúa a partir del campo establecido para el Código del Proceso. Registre los datos que se muestran a continuación: Código del proceso.- Caracteres que debe ingresar para registro: Siglas del nombre del proceso - Siglas del nombre de la Entidad - Número secuencial Año. Por ejemplo: LICO-SERCOP Recuerde que puede ingresar el código con letras mayúsculas o minúsculas, no ingrese caracteres especiales como puntos, asteriscos y símbolos. Objeto del proceso de contratación.- Adquisición del bien o prestación de servicio. Descripción del proceso de contratación.- Breve detalle del Objeto del Proceso de Contratación. Dirección.- Ubicación donde será entregado el producto

13 Tipo de Compra. - Seleccione la opción bienes, servicios u obras. Palabras Claves.- Palabra o palabras afines al objeto del proceso de contratación, las cuales permitirán realizar la búsqueda del proceso. Las palabras que ingrese deberán ir separadas por comas. Tipo de contratación: Seleccione Licitación. Desagregación Tecnológica.- Seleccione el Proceso. Localidad.- Deberá escoger la provincial y Cantón Presupuesto Referencial Total (sin IVA) (USD).- Monto asignado para la adquisición del bien o servicio. Partida Presupuestaria.- Código de la Partida Presupuestaria asignada para la adquisición. Forma de Pago.- Defina la forma de pago: o Anticipo (valor porcentual a pagar) y, o Saldo (valor a pagar posterior al anticipo). Funcionario Encargado del proceso.- Seleccione el nombre de la persona encargada del proceso en el portal. Costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos.- Si selecciona SI el sistema le dará la opción de ingresar el Costo que se va a cobrar y en el campo Detalle del pago. Recuerde que debe regirse a lo que indica el Art. 31 de la LOSNCP, que en ningún caso se cobrará valor alguno por inscripción, sólo se cobrará un valor al proveedor adjudicado por cuestiones de levantamientos de textos, reproducción y edición de los pliegos, de ser el caso. Finalmente haga clic en el botón Continuar para ir al siguiente paso. Para realizar la búsqueda de la Desagregación Tecnológica, deberá seguir los siguientes pasos:

14 Imagen 14 Para localizar la autorización emitida por el SERCOP, se debe hacer clic en Buscar Proceso, luego de lo cual se despliega una pantalla donde se debe hacer clic en el enlace Código. (Imagen 15) Imagen 15

15 A continuación, se presenta el resultado del ingreso de todos los datos correspondientes al paso 1. (Imagen 16) Imagen 16

16 Una vez complementada la información y pulsado Continuar el sistema despliega una pantalla en la que nos indica que al hacer en clic ya no se podrá modificar ni el tipo de compra ni el tipo de contratación. (Imagen 17) Imagen 17 Paso 2: Registro del producto En el siguiente Paso que se refiere a Productos, debemos localizar en el Clasificador Central de Productos, el bien o servicio objeto de la adquisición pulsando Buscar Producto. (Imagen 18) Imagen 18 La búsqueda o selección del bien o servicio, se la puede realizar de dos formas, a través de la palabra clave o del código, en la pantalla siguiente lo realizamos utilizando el Código, luego haciendo clic en Buscar, y posteriormente haciendo clic en el Servicio de Construcción de Hospitales, como se indica a continuación:

17 Imagen 19 Una vez seleccionado, automáticamente esta información se registra el Código y la descripción en una fila, debiéndose agregar la información requerida tal como: Unidad, Cantidad, Valor y Características, una vez complementada la información en referencia se pulsa el botón Añadir. (Imagen 20) Imagen 20 Siguiendo este procedimiento, se procede a subir todos los bienes, servicios u obras objeto de la Licitación, digitando nuevamente Buscar Producto.

18 Al pulsar el botón Añadir, se vería la pantalla como la que se indica a continuación, debiéndose verificar que el valor del presupuesto referencial sea igual al valor desplegado en la columna subtotal ; luego pulsar el botón Continuar. (Imagen 21) Imagen 21 Paso 3: Parámetros de calificación Al digitar Continuar nos permitirá ingresar al Paso 3 que corresponde a Parámetros de Calificación, donde debemos seleccionar por lo menos dos parámetros, pulsando el botón Agregar Parámetro, como se indica a continuación: (Imagen 22) Imagen 22

19 Al pulsar el botón Agregar Parámetro, el sistema despliega los diferentes parámetros que se pueden seleccionar, como por ejemplo Equipo Propuesto. (Imagen 23) Imagen 23 Siguiendo un proceso continuo de selección, se debe complementar mínimo dos parámetros y máximo los que la Entidad así lo considere necesario, luego se debe colocar la ponderación a cada parámetro, de tal manera que el total llegue a 100%, realizada esta actividad digitar Continuar, para ir al siguiente paso. Imagen 24 Una vez que se coloque el porcentaje de cada parámetro, cuya sumatoria total debe ser igual a 100%, se debe pulsar el botón Continuar. (Imagen 25)

20 Imagen 25 Paso 4: Parámetros de preferencia Al digitar Continuar, el sistema despliega la pantalla de Parámetros de Inclusión y Contratación Preferente donde se identifica la Provincia y Cantón a los cuales se dará preferencia dentro del proceso, además recuerde que si realiza un cambio en estos campos, se realiza el cambio automático de los datos ingresados dentro del Paso 1. (Imagen 26) Imagen 26 Paso 5: Plazos y fechas Al digitar Continuar, nos permite ir al Paso 6, que corresponde a programar la ejecución del proceso, que una vez complementados todos los campos debemos hacer clic en Continuar. (Imagen 27)

21 Imagen 27 En la complementación de este formulario, hay que tomar en cuenta que no se debe ingresar las fechas y horas manualmente, hay que utilizar el calendario del sistema. Una vez complementada la programación se debe digitar Continuar Paso 5: Anexos En el siguiente Paso, se podrá ingresar los documentos relacionados con el proceso, tales como: los pliegos, el estudio de desagregación tecnológica, la Resolución de aprobación e inicio, la certificación presupuestaria y otros documentos relevantes, luego digitaremos Finalizar, con lo que habríamos terminado la subida del proceso por parte de una Entidad. (Imagen 28)

22 Imagen 28 Al hacer clic en Finalizar, el sistema despliega una pantalla en la que nos indica si estamos seguros la finalización de la creación del proceso, en caso de estar seguro hacemos clic en Aceptar. (Imagen 29) Imagen 29 Al hacer clic en Aceptar, el sistema desplegará un mensaje que indica que el proceso fue finalizado exitosamente. Una vez que el proceso se haya publicado, el proceso se localizará en forma directa. (Imagen 30)

23 Imagen Búsqueda de Procesos e Invitaciones PROVEEDOR El Proveedor una vez que ingresa al sistema, puede realizar la búsqueda de los procesos a los cuales ha sido invitado, en base a su categorización, para lo cual podrá visualizar en la pantalla principal las Invitaciones Recibidas el último Mes, y si quiere ver las invitaciones realizadas anteriormente, hace clic en la pestaña Consultar y luego en Invitaciones Recibidas, o simplemente hace clic en Mis Procesos, y automáticamente se desplegarán las invitaciones formuladas por las Entidades Públicas. (Imagen 31)

24 Imagen Preguntas y Aclaraciones PROVEEDOR En la pantalla anterior, el Proveedor selecciona a través del código el proceso al cual quiere posiblemente participar, o simplemente ver en que consiste la invitación. Localizado el proceso y haciendo clic sobre él, se puede visualizar Ver Preguntas y Aclaraciones. (Imagen 32) Imagen 32 Al digitar Ver Preguntas y/o Aclaraciones Se visualiza la pantalla que se indica a continuación, en la cual tiene la opción de realizar preguntas a la Entidad Contratante. (Imagen 34)

25 Imagen 33 Al pulsar el botón Agregar Pregunta el sistema le presentará un mensaje en el que se indica que El proveedor es responsable de la información registrada, la veracidad y coherencia de la misma. (Imagen 34) Imagen 34 Al digitar Agregar Pregunta, aparece la pantalla de dialogo que se visualiza a continuación, en la que puede insertar las preguntas sobre el proceso. Cabe señalar que el Proveedor puede realizar tantas preguntas fuesen necesarias, en una misma opción o en varias ocasiones diferentes. En la pantalla siguiente se indica como el sistema nos presenta el cuadro de dialogo, donde se insertan las preguntas, luego de lo cual se hace clic en Enviar Preguntas. (Imagen 35)

26 Imagen 35 Al hacer clic en Enviar Pregunta, las preguntas formuladas se pueden visualizar como a continuación se indica: Imagen 36 Cuando el tiempo asignado al Proveedor, para realizar preguntas termina, el botón de Agregar Pregunta desaparece de la pantalla. ENTIDADES La información del proceso se visualiza en la pantalla siguiente, donde se puede ingresar a ver las preguntas y/o aclaraciones. (Imagen 37)

27 Imagen 37 Al hacer clic en Responder, le permite a la Entidad Contratante responder una a una las preguntas formuladas por los Proveedores, de la forma que se indica a continuación: Imagen 38 En esta etapa la Entidad deberá responder a todas las preguntas generadas por los proveedores, y también podrá realizar Aclaraciones. (Imagen 39)

28 Imagen 39 Al hacer clic en Agregar Aclaraciones, el sistema habilita el cuadro de dialogo para insertar la aclaración la misma que llega a todos los proveedores registrados en esa categoría. (Imagen 40) Imagen 40 Al hacer clic en Enviar, el sistema desplegara la pantalla donde se podrá visualizar la Aclaración realizada y todas las preguntas que hayan formulado los Proveedores, subir los archivos que fuesen del caso. (Imagen 41)

29 Imagen Entrega de Propuesta Para la entrega de las propuestas, se tiene que ingresar al sistema, y localizar el código del proceso y hacer clic sobre él. (Imagen 42) Imagen 42 Cuando llega la fecha y hora para presentar las ofertas, al Proveedor se le activa la opción de Entregar Oferta. (Imagen 43)

30 Imagen 43 Al hacer clic en Entregar Oferta, el sistema desplegará una pantalla, donde digitará la acción Enviar Oferta. (Imagen 44) Imagen 44 Al hacer clic en Enviar Oferta, podrá ingresar los datos que se indican, en cuanto al precio unitario, el agregado ecuatoriano y si va hacer subcontratado o no, luego de lo cual se debe hacer clic en el ícono Guardar. (Imagen 45)

31 Imagen 45 Al digitar Guardar, se desplegará un mensaje que indica que esta actualizado, luego se debe pulsar el botón Aceptar. (Imagen 46) Imagen 46 Al pulsar el botón Aceptar, se despliega una pantalla donde se ingresará el precio unitario, el tiempo de entrega propuesto, tiempo de garantía y observaciones, luego de lo cual se debe pulsar el botón Guardar Temporalmente. (Imagen 47)

32 Imagen 47 Al pulsar el botón Guardar Temporalmente, se despliega una pantalla donde se puede subir el archivo que contiene la propuesta, luego de lo cual se debe pulsar el botón Detallar Subcontratación. (Imagen 48) Imagen 48 Al pulsar el botón Detallar subcontratación, se despliega una pantalla donde se debe ingresar el RUC y el monto de la subcontratación, luego de lo cual se debe pulsar el botón Enviar. (Imagen 40)

33 Imagen 49 Imagen 50 El sistema presenta un mensaje de confirmación para la finalización de la Propuesta. (Imagen 51) Imagen 51

34 Imagen 52 El proveedor imprimir la Oferta, una vez que ya fue enviada. (Imagen 53) Imagen Convalidación de Errores ENTIDADES En base a la programación establecida, por la Entidad, el sistema activa la opción de Convalidación de Errores, la cual se utiliza para cuando se presentaren errores de forma, que son aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficas, de foliado, sumilla o certificación. En el caso de que se requiera solicitar a un proveedor presente un documento complementario objeto de la convalidación de errores, se pulsa el botón Convalidación de Errores, donde se despliega los campos para el dialogo. (Imagen 54)

35 Imagen 54 Al hacer clic en Convalidación de Errores, el sistema nos preguntará si deseamos hacer la convalidación de errores, en el caso de no hacerlo tenemos que señalar el NO, de lo contrario el SI y pulsar el botón Guardar. (Imagen 55) Imagen 55 Al hacer clic en Guardar, el sistema nos pregunta si estamos seguros de continuar, ya que al hacer clic en Aceptar no se podrá modificar más tarde. Imagen 56

36 Al hacer clic en Aceptar, el sistema nos permitirá ingresar el Acta de Convalidación de Errores. (Imagen 57) Imagen 57 Al hacer clic en Continuar, el sistema permitirá que visualicemos a los proveedores que ingresaron su oferta, y escoger al proveedor que hay que solicitarle la convalidación. Imagen 58 Al hacer clic en Convalidar, el sistema desplegará el cuadro de dialogo. Por donde se podrá realizar la convalidación. (Imagen 59)

37 Imagen 59 Una vez escrita la razón de la convalidación se tendrá que pulsar el botón Enviar, con lo que el sistema permitirá que se visualice el dialogo que se sostiene con los Proveedores, permitiendo que se remite el Oficio personalizado al Proveedor haciéndole el requerimiento de convalidación, una vez realizada esta acción se hace clic en Regresar. (Imagen 60) Imagen 60 Al hacer clic en Regresar, permite que se pueda localizar a otros Proveedores objeto de la convalidación de errores, y una vez que se haya concluido con todas las convalidaciones tenemos que hacer clic en Finalizar Convalidación. (Imagen 61)

38 Imagen 61 Al pulsar el botón Finalizar Convalidación, el sistema despliega una pantalla donde solicita que se le ingrese la fecha Límite de Respuesta de Convalidación, y la Fecha Estimada de Adjudicación, luego se debe pulsar el botón Realizar Convalidación. (Imagen 62) Imagen 62

39 Al hacer clic en Realizar Convalidación, el sistema despliega un aviso en el que nos recuerda que luego pulsar el botón Aceptar, ya no se podrán modificar las fechas definidas anteriormente. (Imagen 63) Imagen 63 Al hacer clic en Aceptar el sistema nos despliega una pantalla en la que nos informa que las fechas fueron ingresadas exitosamente, y que se enviaron las convalidaciones requeridas. (Imagen 64) Imagen 64 Al hacer clic en Aceptar, el sistema nos permite ir a la espera de que se ejecuten las convalidaciones para iniciar la fase de calificación. PROVEEDORES En el caso de que la Entidad haya requerido que el Proveedor realice una convalidación de errores, en la pantalla se le activará la opción Convalidación de Errores donde podrá visualizar como se indica en la pantalla la convalidación pulsando el botón Realizar Convalidación y enviar la información solicitada incluyendo si fuese el caso el documento a través del sistema. (Imagen 65)

40 Imagen 65 Al hacer clic en Convalidación de Errores, el sistema despliega una pantalla en la que permite responder la pregunta formulada por la Entidad, haciendo clic en el enlace Revisar/Responder Pregunta. (Imagen 66) Imagen 66 Al hacer clic en el enlace Revisar/Responder Preguntas, se despliega una pantalla en la cual hay que pulsar el botón Responder. (Imagen 67)

41 Imagen 67 Al pulsar el botón Responder, se abre un campo donde permite responder a la convalidación, luego debe pulsar el botón Enviar. (Imagen 68) Imagen 68 Al pulsar el botón Enviar, se despliega una pantalla donde permite subir el archivo que contiene la convalidación de errores. (Imagen 69)

42 ENTIDAD Imagen 69 La Entidad Contratante podrá verificar si el proveedor cumplió con la convalidación sugerida, para lo cual debe hacer clic en el enlace Revisar Convalidación. (Imagen 70) Imagen 70 Al hacer clic en el enlace Revisar Convalidación, se podrá visualizar la contestación realizada por el (los) proveedor(es). (Imagen 71)

43 Imagen Calificación de Ofertas Calificación de ofertas que no cumplen la participación ecuatoriano mínima La Entidad con la información de la convalidación de errores y las ofertas técnico económicas, procede a la calificación de las ofertas, para lo cual en su pantalla visualizará que se le activa la opción Calificación. (Imagen 72) Imagen 72

44 Al digitar la opción Calificación se desplegará una pantalla donde se visualizará los proveedores ofertantes, pero como ninguno cumple con la Participación Nacional, el proceso debe ser declarado desierto. (Imagen 73) Imagen 73 Calificación de ofertas cumpliendo las condiciones establecidas Analicemos cuando existen ofertas que cumplen con las condiciones establecidas en los pliegos. (Imagen 74) Imagen 74

45 Al hacer clic en Calificación se desplegara una pantalla, donde se debe hacer clic en el enlace Calificar. (Imagen 75) Imagen 75 Al hacer clic en el enlace Calificar, se despliega una pantalla donde permite insertar los valores resultantes de la calificación, luego se debe pulsar el botón Guardar Calificación. (Imagen 76) Imagen 76 Al hacer clic en Confirmar Calificaciones, el sistema despliega un aviso en el que nos indica si queremos confirmar definitivamente las evaluaciones. (Imagen 77)

46 Imagen 77 Al hacer clic en Aceptar, el sistema despliega una pantalla en la que se activa el botón Finalizar Calificación. (Imagen 78) Imagen 78 Al pulsar el botón Finalizar Calificación, el sistema despliega un aviso, que indica si se está seguro de finalizar las evaluaciones del proceso. (Imagen 79) Imagen 79 Al hacer clic en Aceptar, el sistema dará por terminada la fase de calificación, sin opción a modificación alguna.

47 4.9 Adjudicación del Proceso A continuación se debe proceder a la adjudicación de la mejor propuesta tanto técnica como económica, haciendo clic en Adjudicar. (Imagen 80) Imagen 80 Al hacer clic en Adjudicar aparecerá una pantalla como la que se indica a continuación, en la que se debe seleccionar el ítem, el Proveedor, e insertar las observaciones que justifiquen la adjudicación, luego se debe pulsar el botón adjudicar Proveedor. (Imagen 81) Imagen 81

48 Al pulsar el botón Adjudicar Proveedor, se despliega una pantalla donde se visualiza un resumen del proceso, luego se debe pulsar el botón Finalizar Adjudicación. (Imagen 82) Imagen 82 Al pulsar el botón Finalizar Adjudicación, se termina el proceso de la fase precontractual. (Imagen 83)

49 Imagen Glosario Adjudicación.- Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado. Bienes y Servicios Normalizados.- Son aquellos cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas u homologadas por la Entidad Contratante; y en consecuencia, dichas características o especificaciones son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones. Convalidación Errores de forma.- Son aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos Entidad Contratante.- Los organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Link.- Elemento en un documento electrónico que hace referencia al acceso hacia algún destino sobre un mismo documento o dentro de un sistema. LOSNCP.- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Oferta Calificada.- La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los pliegos. Oferta Habilitada.- La oferta que es habilitada por el Sistema para participar en la Puja, en función del Valor agregado nacional, en bienes. En servicios, el Sistema habilita a todas las ofertas calificadas a participar en la Puja.

50 Participación Nacional.- Los participantes inscritos en el Registro Único de Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional. Portal Es el Sistema informático oficial de contratación pública del Estado Ecuatoriano. Proveedor/Contratista.- Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría. RGLOSNCP.- Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Valor agregado.- Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo.