GUIA VALIDACION ON-LINE:

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1 GUIA VALIDACION ON-LINE: PAMI Y PREPAGOS DE FARMALINK Esta agrupación es común a la obra Social PAMI y a los prepagos: SWISS MEDICAL GROUP, GALENO, MEDICUS, MEDIFE, PODER JUDICIAL, ETC VALIDACION DE RECETAS 1) Ver GUIA GENERAL PARA VALIDACION ON LINE DE RECETAS (Guia Nº 3). 2) Finalizada la autorización de las recetas y de acuerdo al calendario de cierre de presentación de las Obras Sociales, la Farmacia deberá generar la presentación a través de Internet en la página con el usuario y la contraseña remitida por el Colegio a cada farmacia. 3) La presentación a través de Internet, le permitirá obtener e imprimir la/s carátula/s integradas para luego adjuntar las recetas correspondientes y remitir al Colegio la presentación física de recetas. 4) Las INSULINAS de PAMI se validarán ON LINE y se presentarán dentro del lote de validación ON LINE. Se deberá tener en cuenta este aspecto al calcular manualmente la bonificación en la carátula. 5) Se deberá tener en cuenta que en los planes que NO SE VALIDAN ON LINE, se deberá proceder a la confección manual de la carátula para dicho plan y presentar el soporte magnético (diskette) en forma adjunta al mismo. 6) Si se REFACTURAN recetas, se deberán presentar en forma separada, igual que los planes que no se validan. 7) Se deberá tener en cuenta a los efectos del cierre de lote y presentación, que sólo se podrán incluir las recetas validadas hasta el día anterior. 8) VER MAS ADELANTE ESPECIFICACIONES EXCLUSIVAS PARA PAMI. 9) CARGA DEL NUMERO DE AFILIADO EN PAMI Ej.: Nº de Afiliado: Cargar: Se deben cargar 14 dígitos Ej.: Nº de Afiliado: Cargar: Se debe agregar un cero a la izquierda para cargar 14 dígitos DETALLE DE CUALES SON LOS PLANES QUE SE VALIDAN Y LOS QUE NO El PROGRAMA DE GESTION (Farmacol), solo permite grabar y generar archivos (en Cd o ) con la información de los planes que NO se validan. Por ello, en el se presentarán solamente los planes que no se validan. Ejemplo: Swiss M.G. DTOS ESPECIALES. no se valida, por lo tanto se graba, y se presenta en CD o , adjuntando las carátulas emitidas por el sistema de gestión. Se solicita a las farmacias que, en los casos de presentación de diskette, chequeen que coincidan los valores de CD y de carátulas-. La validación de recetas deja grabadas las mismas en un servidor remoto (de la obra social), y por ello, no se pueden poner en el archivo de liquidación (para evitar doble facturación). En consecuencia si la farmacia no valida las recetas que corresponde validar las mismas QUEDARAN EXCLUIDAS DE SU LIQUIDACION. Significa: Qué SIGNIFICA VALIDAR ON-LINE PARA FARMALINK? Validación propiamente dicha de cada receta. Hacer los cierres de lotes. Hacer cierre de presentación. HSBC SALUD 80 OBRA SOCIAL - PLAN PERFIL VALIDA ON LINE o PRESENTA DISKETTE MEDICIEN DESC ESPECIALES MEDICIEN DIABETICOS 100 MEDICIEN DIABETICOS 70% MEDICIEN FAR 0 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 MEDICIEN FAR SIN (NO reconoce medicamentos) MEDICIEN ANTI SIDA MEDICIEN CITOSTATICOS HSBC SALUD 30 HSBC SALUD 40 HSBC SALUD 50 HSBC SALUD 60 HSBC SALUD 65 HSBC SALUD 70 HSBC SALUD 75 MEDICIEN PMI Página 1 de 28

2 MEDICIEN VACUNAS MEDICUS AZUL QUALITAS DES ESPECIALES QUALITAS DIABETICOS 100 QUALITAS DIABETICOS 70% QUALITAS FAR 0 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 QUALITAS FAR SIN (NO reconoce medicamentos) QUALITAS ANTI SIDA MEDICUS BLANCO MEDICUS CELESTE MEDICUS MIROT MEDICUS MC SISTEMA MEDICUS CORPORATE Y FAMILY CARE MEDICUS PMI MEDICUS URGMEROS QUALITAS CITOSTATICOS QUALITAS PMI MEDICUS DTOS. ESPECIALES (Autorizados por Delegación) QUALITAS VACUNAS GALENO ARG. PMI/NIÑO AZUL Y BLANCO OPTAR DIABETICOS 70 OPTAR ANTI SIDA OPTAR CITOSTATICOS OPTAR PMI OPTAR VACUNAS OPTAR DES ESPECIAL OPTAR DIABETICOS 100 OPTAR FAR 0 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 OPTAR FAR SIN (NO reconoce medicamentos) GALENO ARG. PMI/NIÑO ORO GALENO ARG. PMI / MADRE ORO GALENO ARG. PMI/MADRE AZUL, BLANCO GALENO ARG UNIFICADO (ORO, PLATA, AZUL Y BLANCO) 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80% Y 85% GALENO ARG. PMI/NIÑO PLATA GALENO ARG. PMI/MADRE PLATA GALENO PMI MADRE YPF GALENO PMI NIÑO YPF NUBIAL DIABETICOS 70 NUBIAL ANTI SIDA GALENO DTOS. ESPECIALES (Autorizados por Delegación) NUBIAL CITOSTATICOS NUBIAL PMI NUBIAL VACUNAS NUBIAL DES ESPECIAL NUBIAL DIABETICOS 100 NUBIAL FAR 0 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 NUBIAL FAR SIN (NO reconoce medicamentos) SWISS M.G. DIA 70 MEDIFE AMB AZUL, VERDE, BLANCO, FIAT MEDIFE PMI MEDIFE AMB MEDIFE 50 MEDIFE INSULINAS- DESCARTABLES MEDIFE HIPOGLUCEMIANTES ORALES TIRAS Y LANCETAS MEDIFE DTOS. ESPECIALES (Autorizados por Delegación) SWISS M.G. ANTI RETROVIRAL SWISS M.G. CITOSTATICOS SWISS M.G. PMI SWISS M.G. DES ESPECIAL SWISS M.G. DIA 100 SWISS M.G. AMBULATORIO SWISS M.G. - APSOT PMI VALIDA ON LINE INSSJP - AMB INSSJP 337 (receta ambulatorio + orden de pago) Plan 2 INSSJP 337 (receta ambulatorio + orden de pago) Plan 1 INSSJP Oncologico NADA NADA SWISS M.G. - APSOT Y FSST SWISS M.G. DISCAPACIDAD PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN (OSPJN) SWISS M.G. ART SWISS M.G. PMO VALIDA ON LINE RESPUESTAS MAS COMUNES EN RECETAS NO AUTORIZADAS EN PAMI DESCRIPCIÓN Benef.no existe, adjunte documentación (Antes : No encontrado, procese manualmente ) OBSERVACIONES Puede deberse a una carga errónea del código de credencial o que no se encuentra en la base de datos. Si el ingreso fue correcto, verifique y adjunte a la receta fotocopia del comprobante de afiliación (OPP, etc). El número de afiliado para PAMI está conformado de catorce (14) dígitos, los primeros doce (12) Página 2 de 28

3 Fecha de emisión RP inválida Cantidad de items inválida Número de receta incorrecto Receta vencida corresponden al titular, los dos (2) últimos al grado de parentesco: 00, 01, 02. Deben ingresarse los 14 dígitos corridos con sus eventuales ceros a la izquierda. Deberá verificarse para cada Obra Social. La fecha de emisión cargada no tiene un formato válido. Para la fecha se carga: día-barra-mes-barra-año completo. Este mensaje advierte también cuando la fecha de emisión es posterior a la de venta. Se avisa que no se ha cargado los renglones (o RP) de la receta. Normalmente es un error de ingreso de datos por parte de la farmacia Se ha cargado mal los dígitos del recetario. El número de receta para PAMI está conformado por trece (13) dígitos, impresos debajo del código de barras. Deben ingresarse o escanearse los 13 dígitos.). Deberá verificarse para cada Obra Social. El plazo entre la prescripción de la receta y la fecha de venta supera lo establecido en la norma operativa. Recordar que la vigencia de la receta es (30 días). Cantidad inválida de medicamento Este mensaje advierte que se solicitó una cantidad no valida o nula para el medicamento prescripto. Normalmente es un error de ingreso de datos por parte de la farmacia. Código de medicamento inexistente Medicamento fuera de vademécum Medicamento repetido Prescriptor no identificado Prestación no habilitada o cancelada Excede cantidad de días para cancelar El sistema de validación no puede identificar el medicamento por ninguno de sus códigos (troquel, barras, etc.). Puede deberse a un error de ingreso. Si el problema persiste debe comunicarse a con asistencia al usuario al colegio e informar los datos del producto para su verificación. El sistema verifica si se halla dentro del vademécum de PAMI, en caso de no encontrarlo responderá que el medicamento está fuera de vademécum. Se ha informado un mismo código de medicamento en más de un RP de la receta, lo que no está permitido. No se encuentran los datos cargados de tipo y número de matrícula del profesional, ni la institución de prescripción en caso que se haya cargado. Verifique que los datos enviados sean correctos. Si bien el sistema no rechaza la receta, esto se verifica en el proceso posterior de control formal. El sistema rechaza la cancelación cuando la autorización correspondiente ya fue cancelada en una transacción anterior, o busca de cancelar una autorización que no encuentra. Cuando pasó el límite de tiempo para cancelar una autorización, que es de 30 días. GENERALIDADES: PAMI - ARMADO Y PRESENTACION DE RECETAS El objetivo del correcto acondicionamiento de las recetas es ordenar el envío actual de los lotes de recetas presentadas para su facturación, con el fin de optimizar los tiempos de proceso, poder remitir imágenes de débitos y mejorar el acondicionamiento de la documentación en guarda. Para ello se solicita respetar las normas vigentes de presentación física de recetas. Tener presente los siguientes puntos: 1- Recetas validadas on line (Ambulatorias y Crónicas): no adherir a las recetas validadas y aprobadas on line ningún tipo de documentación adicional referente a la afiliación. 2- Recetas Ambulatorias Manuales a) Rechazadas por el validador por afiliado inexistente: adjuntar únicamente el comprobante de afiliación vigente a la fecha de dispensa. b) Recetas refacturadas: solo adjuntar comprobante de afiliación si es una refacturación por afiliado inexistente. Cualquier otro tipo de refacturación no requiere documentación adjunta. 3- Recetas de resolución 337 Manuales: adjuntar solamente la Autorización Manual emitida por el INSSJP. OBS: TODAS las recetas manuales descriptas en los puntos 2 y 3 deberán ser declaradas en el sistema, de acuerdo a como se detalla mas adelante. 4- Recetas Electrónicas: estas recetas se presentan en alguno de los tres grupos anteriores. (Ver más adelantes características de estas recetas). 5- Troqueles: los mismos deben ser pegados con adhesivo sintético (boligoma, plasticola, etc.). Es importante, para el correcto procesamiento de las recetas, que No adhieran los troqueles con ningún tipo de ganchos ni broches ni cinta adhesiva. 6 Datos Requeridos en el Ticket: Fecha de venta Detalle de los medicamentos dispensados (Nombre comercial + presentación) Cantidad de unidades dispensadas Página 3 de 28

4 Importes unitarios, totales y a cargo de la entidad Porcentaje de descuento Firma del afiliado que retira o tercero interviniente(si no se valoriza la receta). OPCIONES DE PRESENTACION: a) El farmacéutico puede adoptar una de las siguientes opciones, (salvo en recetas electrónicas (**)): OPCION VALORIZAR LA RECETA FIRMA Y ACLARACION DEL AFILIADO O TERCERO TICKET DE VALIDACION ON LINE (Adjuntar) COLOCAR EN RECETA COD. DE AUTORIZ. (REF-NUM) 1 NO En la RECETA y el TICKET VAL. ON LINE SI NO 2 SI Solo en RECETA NO SI (*) (*) Colocar en el vértice superior derecho de la receta. (**) En el caso de recetas electrónicas, se deberá adjuntar ticket de validación online, y el afiliado deberá firmar tanto el ticket adjunto como el dorso de la receta. b) En cualquier caso, en la receta se debe colocar: Código de Farmacia. Número de Orden. Fecha de dispensación. A) PRESENTACION DE RECETAS (cuando no se adjunta el ticket de validación on line y se coloca REF-NUM) REF-NUM B) PRESENTACION DE RECETAS + TICKET DE VALIDACION ON LINE (solo cuando adjunto ticket de validación On line) Deberán adjuntar el comprobante (Ticket On line) al dorso de la receta adherido con plasticola, boligoma, etc (el cual contiene los mismos datos que se detallan en la receta), sin tapar los campos del sello de Institución, sello y firma de farmacia y datos del beneficiario. Página 4 de 28

5 A modo de ejemplo, se ejemplifica la forma de presentación de la receta: Si se valoriza la receta y se coloca el REFNUM (o Código de Autorización) donde indica la flecha, no es necesario colocar el ticket de validación on line Paso 1: Poner adhesivo en las zonas indicadas. Poner adhesivo solo en la parte superior del reverso del Ticket de Validación On Line Pegar acá Ticket de Validación on Line Poner adhesivo solo dentro del recuadro Reverso Ticket de Validación on Line No pegar tapando estos recuadros Página 5 de 28

6 ACLARACION: EL COMPROBANTE DEBERÁ SER PEGADO DE MANERA QUE NO TAPE LOS CAMPOS A COMPLETAR POR LA FARMACIA Y AFILIADO AL REVERSO DE LA RECETA. Si es necesario, se podrá sellar a la derecha del casillero correspondiente. Paso 2: Adherir el TICKET de VALIDACION ON LINE (solo en la parte recuadrada) En el caso de que el ticket tape el casillero del sello de la farmacia, se podrá firmar fuera de su campo (hacia la derecha), a los efectos de que se pueda ver OBSERVACION: Prestar atención si el ticket sobresale bajo la receta!!!!. Para colocar adhesivo, se deberá hacer según lo indicado en el Paso 1. En este caso, el afiliado deberá firma aquí En el caso de que al adherir el ticket, este sobresalga por el borde inferior de la receta, se deberá proceder a doblar el sobrante del ticket, bajo si mismo, colocando el doblez entre el ticket y la receta. Página 6 de 28

7 DECLARACION DE DISPENSA DE RECETAS MANUALES Se accede al servicio de Declaración de Dispensa a través de la página Debe seleccionar la opción FARMACIAS. Ingrese su código de Usuario y su Contraseña. A continuación haga clic en el botón "Ingresar" para acceder a la página de selección de servicios. Usuario = CÓDIGO IMED (990XXXXXXXX) Contraseña = CÓDIGO FARMALINK (XXXXX) PÁGINA DE SELECCIÓN DE SERVICIOS Esta página es el punto de entrada para los servicios Online para farmacias AUTORIZACION, CIERRE DE LOTE e INSTRUCTIVOS. Haga clic en el botón "AUTORIZACION" para ingresar a la siguiente área de selección de operaciones. Página 7 de 28

8 DECLARACIÓN DE DISPENSA Para realizar la declaración de dispensa de recetas manuales, hacer clic en el botón Dec. De Dispensa del servicio SALUD (Farmacias). Para realizar la operación de Declaración de Dispensa, debe seleccionar Financiador y luego hacer clic en NUEVA. Campos de la receta a completar. Página 8 de 28

9 Los campos de ingreso obligatorio son los indicados dentro de la elipse, estos son: Financiador Número de Socio Tipo de Matrícula del prescriptor (Solicitante) Nro. de Matrícula del prescriptor (Solicitante) Fecha de Emisión de la receta Número de Recetario Fecha de venta Categoría (AMBULATORIO o RC CRONICOS RES 337) Código de Barra ó Troquel del Medicamento (al presionar el botón con la lupa se informará el detalle del producto) Cantidad de envases Descuento Campos opcionales: TP (marcar en caso que la receta indique Tratamiento Prolongado) Nro. De Autorización Manual Precio (el sistema informará el precio pero puede ser modificado) Luego de completar los datos anteriores, seleccionar el botón Agregar y los ítems serán agregados al cuadro inferior Medicamentos. Completados los ítems de la receta, seleccionar el botón Enviar y se realizará el proceso de declaración de los datos, emitiendo la respuesta TRANSACCION PROCESADA CORRECTAMENTE. Página 9 de 28

10 Cada transacción contará con un Número de Referencia de 12 dígitos, que podrá imprimirse y servirá como única constancia de la declaración de dispensa de la receta manual a través de Imed. Página 10 de 28

11 CIERRE DE LOTES Y PRESENTACIÓN ON-LINE Aplicación: Todos los prepagos y obras sociales de Farmalink. 1 Paso Todas las recetas autorizadas a través del Validador Online se pueden visualizar como Recetas pendientes. Estas recetas se consultan por fecha Desde/Hasta, debiendo conciliarse contra los documentos físicos, con la posibilidad de excluir recetas. 2 Paso Conciliadas las recetas pendientes, se puede proceder la generación de Lotes, los cuales dan como resultado la generación de una Carátula de Lote con sus totales pertinentes. Es posible generar tantos lotes como sean necesarios. 3 Paso (Exclusivo para PAMI) Luego de generar todos los Lotes Ambulatorios y Crónicos, se debe proceder a Generar Presentación, dónde previamente se deberá haber hecho la Declaración de Dispensa de Recetas Manuales (tal como se indicó anteriormente) que se presentarán con sus respectivas carátulas. 4 Paso Finalmente debe generarse la Presentación, la cual se compone a su vez de Carátulas de Presentación que sumarizan la información de cada uno de los lotes previamente realizados. NUNCA debe olvidarse de generar la Presentación. Siempre debe respetar la fecha tope de cierre, según cronograma. a) Las recetas remitidas físicamente deben ser las correspondientes al Cierre de Presentación on line del período a procesar. Todas las recetas validadas y que se remiten físicamente deben ser incluidas en el cierre de presentación on line. b) PAMI - Recetas Manuales: todas las recetas manuales Ambulatorias o de Resolución 337 deben ser incluidas indefectiblemente en la carátula del Cierre de Presentación on line. A continuación se detallan los pasos de la operatoria mencionada 1 - Página Inicial Se accede al servicio de Cierre de lote y Presentación Online a través de la página Debe seleccionar la opción FARMACIAS. 2 - Página de ingreso Ingrese su código de Usuario y su Contraseña. A continuación haga clic en el botón "Ingresar" para ingresar a la página de selección de servicios. USUARIO = CÓDIGO IMED (990XXXXXXXX) CONTRASEÑA = CÓDIGO FARMALINK (XXXXX) Página 11 de 28

12 3 - Página de selección de servicios Esta página es el punto de entrada para los dos servicios Online para farmacias: Autorización y Cierre de Lotes. Haga clic en el botón "Cierre de Lotes" para ingresar a la pantalla principal de Cierre de Lotes y Presentaciones. 4 - Pantalla principal de Cierre de Lotes 4.1 Selección del Financiador En la opción Financiador: Cliquear el botón Seleccionar, para luego proceder a elegir, del menú desplegable, el financiador sobre el que se desea trabajar. IMPORTANTE: Luego de seleccionar el financiador se podrá visualizar Fecha Límite de Cierre del mismo. Página 12 de 28

13 4.2 Selección del Plan ó % de descuento de plan Aquí la farmacia podrá seleccionar el cierre de los distintos grupos de recetas, sean tanto on line como manuales. Una vez realizadas las selecciones anteriormente descriptas podrá visualizar el resto del menú de opciones disponibles 4.3 ADMINISTRACION DE LOTES Definición: Tareas vinculadas con la generación de lotes, incluyendo las consultas previas, la exclusión de recetas, la generación de los lotes y la posterior consulta de los mismos. Operación: Al hacer clic en el botón de "ADMINISTACION DE LOTES" del menú principal se ofrecen las opciones detalladas en los puntos siguientes: Consultar Recetas Pendientes Excluir Recetas Generar un Nuevo Lote Consultar Lotes generados en el mes Consultar Recetas Pendientes Página 13 de 28

14 Completar los filtros Fecha Desde y Fecha Hasta correspondientes a las recetas autorizadas que desee consultar, a efectos de poder conciliar contra la documentación física. Una vez completadas las fechas antes mencionadas, deberá hacer clic sobre el botón Ver Listados de Recetas Pendientes Al seleccionar un rango de fechas, podrá visualizar el Listado de Recetas Pendientes disponibles para incluir en lotes, comprendido en el período solicitado Excluir recetas Las recetas que no pudieran ser presentadas por problemas transitorios en el documento físico, podrán ser excluidas desde el Listado de Recetas Pendientes, tildando la casilla disponible al comienzo de cada fila a la izquierda y haciendo clic en el botón Excluir. La exclusión de recetas puede ser transitoria o definitiva, según la necesidad que se presente en la farmacia. Las recetas Excluidas pueden volver al estado de Incluida utilizado la opción del menú CONSULTAS VARIAS y Consulta Lista de Recetas Excluidas. IMPORTANTE: Una receta excluida no significa que la autorización se haya cancelado. La receta excluidas, permanece APROBADA y solo es excluida de la lista de recetas pendientes para incluir en un lote. Si la receta nunca va a ser presentada, deberá CANCELAR la autorización que se realizó en su momento Generar un Nuevo Lote Una vez conciliado un grupo de recetas pendientes, se procederá a la generación del lote, para lo cual debe accederse a la opción del menú correspondiente. Ingresar al menú ADMINISTRACION DE LOTES y seleccionar Generar un Nuevo Lote. Página 14 de 28

15 Deberán definirse nuevamente los filtros Fecha Desde y Fecha Hasta que comprende a las recetas pendientes ya conciliadas y seleccionar el botón Ver Recetas del Lote a Generar. Al cliquear CERRAR LOTE se generará automáticamente una Carátula de Lote (Archivo.pdf) con la cantidad de recetas e información detallada correspondiente, que deberá imprimirse y acompañar al lote físico de recetas Consultar Lotes generados en el mes Página 15 de 28

16 Todos los lotes que genere la farmacia pueden ser consultados desde esta opción. Para cada lote es posible solicitar Ver Carátula, Ver Detalle Del Lote y/o Borra Lote. 4.4 ADMINISTRACION DE PRESENTACIONES Definición: Tareas de generación y consulta de presentaciones para un financiador. Operación: Al hacer clic en el botón de ADMINISTRACION DE PRESENTACIONES del menú principal se ofrecen las opciones detalladas en los puntos siguientes: Generar Presentaciones Permite la generación de presentación, a partir de los lotes previamente confeccionados durante el período. Seleccionar Generar Presentaciones y el sistema presenta la información de presentación a nivel global para el financiador En el caso del financiador PAMI, se deberán declarar los datos resumidos de los lotes de recetas manuales que se presentarán, según se muestra: (si no se dispone de recetas manuales para presentar, dejar los campos en blanco y cliquear continuar ) Las UNICAS recetas que deben declararse en la Presentación Manual son: Recetas Manuales Ambulatorias: Total de recetas ambulatorias que no pueden validarse Online por Beneficiario inexistente (se adjunta documentación) y/o Refacturaciones. Recetas Manuales Res337: Total de recetas Crónicas (R337) que se presentan acompañadas de cupones de autorización manuales de PAMI y/o Refacturaciones de recetas crónicas. Al presionar el botón "continuar" se visualizará el detalle de los lotes Manuales y los lotes Online que formarán parte de la presentación a generar. Cliqueando en Generar Presentación el sistema cierra la presentación, componiendo un archivo de formato.pdf, requerido por Farmalink para las presentaciones, con carátulas a nivel de financiador, según se detalla: Página 16 de 28

17 4.4.2 Consultar Presentaciones Permite la consulta de las carátulas de presentaciones generadas por el prestador en el pasado para el financiador seleccionado. Para cada lote es posible solicitar Ver Carátula, Ver Detracciones y/o Borrar Presentación. 4.5 CONSULTAS VARIAS Definición: Consultas diversas del sistema. Operación: Al hacer clic en el botón de "CONSULTAS VARIAS" del menú principal se ofrecen diferentes opciones de consultas: Consultar Recetas Pendientes Definición: Selección y presentación de un conjunto de recetas por descuento y fechas de expendio inicial y final, para consultas en general y cotejo contra recetas físicas. Página 17 de 28

18 Operación: Haga clic en Consultar Recetas Pendientes, la operación es igual a la descripta en ADMINISTRACION DE LOTES=> Consultar recetas pendientes (Pág 5) Consulta Puntual de Recetas Definición: Consulta detallada hasta el nivel de ítem de una receta autorizada. Operación: Haga clic en Consulta Puntual de Recetas y colocando el Número de Referencia de una autorización ó, en el caso del financiador PAMI, podrá colocar el Número de Receta. Al cliquear en Mostrar Receta se visualizará el detalle de la receta aprobada y el correspondiente Número de Autorización de Ítem. También se podrá excluir la misma haciendo clic en Excluir Receta Consultar Lista de Recetas Excluidas Definición: Consulta de las recetas marcadas para su exclusión de los lotes a generar. Operación: Haga clic en Consultar Lista de Recetas Excluidas, se podrán visualizar todas las recetas a las que se ha colocado la marca de exclusión. Al hacer clic en la casilla de selección de la izquierda en una o más recetas, y luego en el botón de "Enviar", el sistema retira la marca de exclusión de las recetas seleccionadas, disponibilizándolas para incluirlas en un lote. Si se hace clic en la casilla situada en el márgen superior izquierdo, al lado de Beneficiario, se marcarán o desmarcarán todas las recetas listadas en una sola acción. Página 18 de 28

19 4.5.4 Consulta Histórico de Lote Definición: Consulta de lotes generados por el prestador en el pasado para el financiador seleccionado. Operación: Haga clic en Consulta Histórico de Lotes, y se podrán visualizar todos los lotes generados para el financiador seleccionado Consulta Histórico de Presentación Definición: Consulta de las carátulas de presentaciones generadas por el prestador en el pasado para el financiador seleccionado. Haga clic en Consulta Histórico de Presentación, y se podrán visualizar todos las presentaciones generadas para el financiador seleccionado, hasta los 3 meses anteriores. 4.6 Ayuda Definición: Presentación de información relacionada con el cierre de lotes. Operación: Al hacer clic en el botón de "AYUDA" del menú principal se ofrecen las opciones detalladas en los puntos siguientes: Glosario Definición: Glosario de términos relacionados con los procesos IMED de cierre de lotes y de autorizaciones en línea Descripción de procesos Definición: Descripción de los procesos del aplicativo de cierre de lotes. 5 Detalle de Carátulas de Presentación Imágenes de carátulas ORIGINAL que se componen al generar una Presentación (Archivo.pdf). Página 19 de 28

20 INSTRUCTIVO PARA CANCELAR RECETAS A TRAVÉS DE IMED Para poder cancelar una validación a través de IMED, lo primero que debe hacer es entrar a la página de IMED ( y registrarse con su código de Usuario y contraseña. También debe tener en cuenta que debe contar con el REFNUM de la validación para poder cancelarla, el mismo se encuentra tanto en el ticket como en el listado de recetas pendientes: Luego de haber accedido a la pagina de IMED, en la página siguiente encontrara 2 (dos) botones; Seleccione AUTORIZACION IMED. Página 20 de 28

21 A continuación haga clic en CANCELACION. Seguidamente seleccione el financiador, es decir la obra social (1), luego ingrese el número del afiliado en el campo NUMERO DE SOCIO (2), después de esto, clic en el botón CONTINUAR (3). Luego de realizar dicho paso se encontrara con la siguiente ventana: Por ultimo los pasos para efectuar la cancelación son los siguientes: En la casilla 1, debe ingresar el REFNUM de la receta a cancelar Luego hacer clic en el botón de AGREGAR que se muestra en la casilla 2 Página 21 de 28

22 A continuación en la casilla 3 se vera los medicamentos de la validación a cancelar Y por ultimo debe hacer clic en el botón de ENVIAR Se informará el resultado de la cancelación y Comprobante de la transacción que podrá imprimirse como constancia. INSTRUCTIVO PARA VER MOVIMIENTOS DEL DIA Para consultar los movimientos del día, hacer clic en el botón Movimientos del dia Seleccionar el Financiador y el tipo de movimiento a consultar: Aprobadas (sólo se visualizarán las transacciones en estado APROBADA del día) ó Todas (se visualizarán todas las transacciones realizadas en el día con estado APROBADA, CANCELADA y/o NEGADA). En el listado se podrán observar todas las recetas validadas en el día con sus respectivos datos: Beneficiario Fecha Hora N Referencia Descuento Importe Neto A Cargo de Entidad N de Receta Estado Cada uno de los movimientos podrá ser consultado en forma particular seleccionando Detalle Estado Aprobada: Al seleccionar Detalle se podrá visualizar el detalle de cada producto autorizado en esa transacción. Página 22 de 28

23 Estado Cancelada: Al seleccionar Detalle se podrá visualizar el detalle de cada producto cancelado en esa transacción. Estado Negada: Al seleccionar Detalle se podrá visualizar el motivo por el que esa transacción se negó (RECHAZO). Exportar: Todos los movimientos del día se podrán exportar a un archivo en formato Excel (.xls) seleccionando Exportar Todos ->, para ser consultados o imprimir si es requerido. INSTRUCTIVO PARA CANCELAR UN LOTE A TRAVES DE IMED Ingresar a CIERRE DE LOTES, allí seleccionar la Obra Social y Plan correspondiente e ingresar a ADMINISTRACION DE LOTES, seleccionar Consulta de Lotes Generados en el mes y visualizará la siguiente pantalla: Al seleccionar Borra Lote se visualizará la siguiente ventana: Al Confirmar podrán verse los siguientes mensajes según el caso: Página 23 de 28

24 Si el Lote cuenta con número de presentación, ante la solicitud de borrado del lote no se permitirá el mismo, ya que antes debe borrarse la presentación informada. Este mensaje se verá, si luego del borrado de un lote, no se actualiza la pantalla de Consulta de Lotes generados en el mes y se intenta borrarlo nuevamente. INSTTRUCTIVO PARA CANCELAR UNA PRESENTACION A TRAVES DE IMED Ingresar a CIERRE DE LOTES, allí seleccionar la Obra Social y Plan correspondiente y seleccionar ADMINISTRACION DE PRESENTACIONES, e ingresar a Consulta de Presentaciones, donde se verá la siguiente pantalla: Al seleccionar Borrar Presentacion se abrirá la siguiente ventana: Luego de Confirmar la acción, podrán visualizarse los siguientes mensajes según el caso: Página 24 de 28

25 En éste caso se informa que no es posible borrar la Presentación ya que se encuentra incluida en una extracción para los procesos de liquidación. EXTRACCIÓN: Información de presentaciones ya exportada por cierre On Line de cada Obra Social. (Consultar Cronograma de cierres On Line correspondiente a cada Obra Social). Este mensaje se verá, si luego del borrado de una Presentación, no se actualiza la pantalla de Consulta de Presentaciones y se intenta borrarla nuevamente. ARMADO FÍSICO DE LA PRESENTACIÓN A continuación, detallamos las pautas a considerar, para una correcta presentación de la facturación PAMI, una vez realizado el correspondiente cierre de lote y posterior generación de la presentación, de aquellas recetas a presentar para su cobro: A) CONFECCIÓN DE LA PRESENTACIÓN. La presentación, se compone de los siguientes elementos: Tres copias Carátula de Resumen General Presentación (Original). Una Carátula de Lote (Original), para cada uno de los lotes generados en el periodo de la presentación. Recetas validadas Online. Recetas Declaradas Manuales. B) IMPRESIÓN DE LAS CARÁTULAS, QUE DEBE ADJUNTAR A LOS LOTES FÍSICOS A PRESENTAR: RESUMEN GENERAL PRESENTACIÓN (No abrochar a ninguna otra carátula). Página 25 de 28

26 CARÁTULA DE LOTE (No abrochar a ninguna otra carátula ni listado de recetas) IMPORTANTE: Los Códigos de Barra impresos en las carátulas, de Lote y de Resumen General Presentación, deben estar perfectamente legibles, ya que de la lectura de los mismos se obtienen, tanto los datos del prestador, como de la presentación generada. PARA PROCEDER AL ARMADO FÍSICO DE LA FACTURACIÓN SE DEBE 1) Doblar la Carátula de Lote a la mitad y colocar, sobre la primera receta del lote (previamente controlado y ordenado numéricamente). Sujetar cada lote con una banda elástica. Repetir esta acción por cada uno de los lotes a presentar. No adjuntar el detalle de las recetas del Lote. 2) Agrupar todos los lotes, colocándolos uno sobre otro, sujetándolos con una banda elástica o de ser necesario colocarlos todos en una bolsa de nylon, de manera que quede armado un paquete firme. Página 26 de 28

27 3) Doblar la Carátula de Presentación por la mitad (No abrocharla a ninguna otra carátula), y colocarla arriba del primer lote, ya acondicionado. No abrochar el detalle de lotes generados, a la Carátula de Presentación. De este modo, cada paquete o bolsa, equivale a una presentación fácilmente identificable, optimizando los procesos de recepción tanto para el Colegio como para Imed. Dejar fuera del paquete dos copias de la presentación. Enviar la presentación total de la farmacia en una única bolsa. Recuerde presentar por separado CAMOYTE, Pañales y Ostomía. NO enviar la presentación sin sus correspondientes carátulas de lote y/o presentación. CONTROLAR QUE EL FÍSICO NO DIFIERA DE LO INFORMADO EN EL CIERRE DE PRESENTACIÓN. Adjuntar a las recetas validadas y aprobadas on line comprobantes de afiliación no solo es innecesario, sino que dificulta el tratamiento posterior de las recetas durante la captura de sus datos. RECETAS ELECTRONICAS - CARACTERISTICAS De acuerdo a lo establecido por la normativa vigente para este tipo de recetarios, se informa que: Dichas recetas deben validarse on line bajo el mismo procedimiento que se usa actualmente para las prescripciones ambulatorias de Pami y bajo los mismos parámetros de cobertura (la Norma de Dispensación es la misma que para los recetarios actuales). Con respecto a los datos contenidos en esta receta electrónica cabe aclarar que la prescripción del médico está hecha por computadora (no manuscrita) pero sí debe estar en original y manuscrita la firma y sello del profesional prescriptor. No se aceptarán fotocopias de recetas electrónicas ni recetas electrónicas enmendadas y/o salvadas por el profesional prescriptor. Los datos faltantes como cantidad entregada, porcentajes de descuento, importes totales y unitarios e importes a cargo de la entidad y del afiliado deben constar en el ticket de validación on line, el cual es obligatorio que se adjunte a la receta. Deben validarse on line bajo el mismo procedimiento que se usa para el resto de las prescripciones y bajo los mismos parámetros de cobertura (la norma de dispensación es la misma que para los recetarios actuales). La firma y los datos del que retira los medicamentos deben constar tanto al dorso de la receta como en la copia del ticket. La firma y sello del profesional Farmacéutico debe constar al dorso de la receta. La presentación física de estas recetas se realiza en los mismos lotes que las recetas ambulatorias y bajo las normas y cronograma de presentación vigente. MODELO DE RECETA ELECTRONICA PARA BENEFICIARIOS DEL INSTITUTO: Página 27 de 28

28 En estas recetas, se debe completar manualmente : Número de farmacia (escrito o con sello). Número de orden. Fecha de validación. Tal como se muestra en la imagen del frente: RECETAS MANUSCRITAS - CARACTERISTICAS Si no se adjunta ticket de validación on line al dorso de la receta, también se debe valorizar la misma. Página 28 de 28