SISTEMA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PORTUARIOS (SPARP) MANUAL DE USUARIO PARA AGENCIA CONSIGNATARIA

Transcripción

1 SISTEMA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PORTUARIOS (SPARP) MANUAL DE USUARIO PARA AGENCIA CONSIGNATARIA 1

2 Contenido I..- Registro y autorización de acceso al sistema... 3 II. Acceso al Sistema... 5 III. Solicitudes de Arribo... 7 a. Crear Nueva:... 7 b. Modificar/Cancelar Solicitudes de Arribo/Atraque c. Agregar/Modificar Documentación del Viaje IV. Documentación incompleta/rechazo Capitanía V. Agregar Solicitudes de Enmienda VI. Modificar/Cancelar Solicitudes de Enmienda VII. IX.- Imprimir Solicitudes de Arribo, Despacho, Pilotaje y Enmienda VIII. Solicitudes de Productos (Avituallamiento) a. Crear una solicitud nueva b. Modificar una solicitud existente c. Solicitudes en proceso de aceptación por el proveedor d. Solicitudes en proceso de autorización de acceso por API e. Solicitudes con acceso autorizado por API IX. Consultar Solicitudes de pagos y Pedidos X. Actualización de parámetros de acceso

3 I..- Registro y autorización de acceso al sistema Para poder acceder al Sistema, debe registrarse en el mismo, proporcionando los datos que se le solicitan y el Administrador del Sistema, cuando haya validado la identidad y veracidad de los datos autorizará la solicitud al activar la cuenta de usuario solicitada. Para lograr esto debe ingresar a la dirección de nuestra página, y posteriormente hacer click en la liga figura 2 en la cual deberá teclear los siguientes datos. Se le mostrará una ventana similar a la Fig. 1 1) Razón Social. Descripción breve de la adscripcion. 2) Tipo Usuario.- Seleccione Agcia. Consignataria. Este manual puede verse e imprimirse haciendo click en el icono adyacente. 3) Nombre Corto.- Abreviación de la Razón Social de 14 letras que se utilizará en algunos reportes y pantallas por falta de espacio. 4) Nombre de Usuario: Nombre de la cuenta. Se utilizará para ingresar al sistema en combinación con su contraseña. 5) Contraseña.- Palabra de 8 a 10 letras y/o números para validar su identidad al ingresar a nuestro sistema. Es personal y es responsabilidad suya el resguardo de la misma. 6) Recinto Fiscalizado.- Seleccione A.P.I. 7) Nombre y Apellidos.- Escriba su nombre de pila y sus apellidos. 8) .- Correo electrónico en el cual le haremos llegar su aviso de autorización y otros comunicados que sean necesarios. Este correo no podrá repetirse en nuestro sistema. 9) Validación.- Copie los caracteres que aparecen en el panel amarillo. Es una protección del sistema para evitar abusos sobre el mismo. Presione cuando haya capturado todos los datos que se le solicitan. Si necesita crear otra cuenta para otro capturista, haga click en procedimiento con los datos de la otra persona. y repita el 3

4 El sistema enviará un correo electrónico al responsable de autorizaciones de acceso que validará sus datos y activará su cuenta. El mismo Sistema le enviará un aviso a su correo electrónico cuando esto haya sucedido. Si desea regresar a la ventana inicial, haga click en. 4

5 II. Acceso al Sistema Debe contar con su Nombre de Usuario y su Contraseña para acceder al Sistema. Si no los tiene, solicítelos mediante el procedimiento Registro y autorización de acceso al sistema. En su navegador, acceda a la dirección para desplegar una ventana similar a la fig. 2. Fig. 2 Proporcione su Nombre de Usuario y Contraseña, y haga click en. Si introdujo los datos correctos se le mostrará una pantalla similar a la de la fig. 3. Fig. 3. 5

6 Observemos que la ventana está dividida en 3 paneles: 1) El superior: Muestra el banner de identificación del Sistema. 2) El izquierdo: en color azul, muestra el Menú de Opciones. 3) El derecho: en color gris, que muestra la información de la actividad que estemos realizando en ese momento. También están indicadas 2 zonas: Zona 1.- Botones de expansión del menú de opciones: Se utiliza para mostrar y ocultar las opciones de cada grupo de actividades. Zona 2. Botón de expansión del área de trabajo.- Puede arrastrar el triangulo hacia la izquierda para tener más espacio para ver la información del lado derecho o hacer doble click para ocultar completamente el panel izquierdo y tener toda la pantalla para la actividad que estemos haciendo en ese momento. Para ver nuevamente el menú basta hacer doble click en el mismo triángulo. Para regresar a esta pantalla desde cualquier parte del sistema haga click en Menú de Opciones. en el Para su seguridad, si va a dejar sola la computadora cierre su sesión de trabajo haciendo click en del mismo Menú de Opciones. En las siguientes secciones le mostraremos cada una de las actividades que puede realizar en el SPARP. 6

7 III. Solicitudes de Arribo Este grupo de opciones permite elaborar una solicitud de arribo al puerto, y darle seguimiento a la misma en todo el proceso de autorización por parte del Cesionario del Muelle, el Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM) y de la Capitanía de Puerto. Asi mismo usted puede imprimir los reportes requeridos por la Capitanía de Puerto cuando su solicitud haya sido debidamente autorizada, además de solicitar el Despacho de su embarcación, y realizar diversas consultas del mismo mientras esté en el Puerto. Ahpra veamos cada una de esas opciones. a. Crear Nueva: Haga click en Crear nueva en el Menú de Opciones y se desplegará una ventana similar a la figura 4. Fig. 4 Capture los datos solicitados que son los siguientes: Embarcación.- Nombre de la Embarcación que desea ingresar al Puerto. Cuando haya tecleado 2 letras, el sistema le mostrará las embarcaciones registradas que coinciden con estas y usted podrá seleccionarla haciendo click sobre el nombre correspondiente. Si no existe la embarcación deseada, deberá darle de alta en la sección Catálogo de Buques que se describe mas adelante en este mismo manual. Viaje.- Identificador único para el arribo solicitado, pueden ser numero o letras. Tráfico Buque.- Si el buque viene de un puerto nacional seleccione Cabotaje de lo contrario seleccione Altura. Actividades en el Puerto.- Puede marcar más de un casilla según las actividades que la embarcación desarrollará en el puerto. Descripción de Actividades.- Descripción breve de las actividades que el buque llevará a cabo en el puerto. Hora Estimada de Arribo (ETA por sus siglas en Inglés).- Fecha y hora estimada de arribo al los límites del puerto. 7

8 Hora Estimada de Atraque (ETB).- Fecha y hora estimada de atraque o amarre a la posición solicitada. Calado Popa Atraque.- Medida del calado en pies, de la popa al momento del atraque. Calado Proa Atraque.- Medida del calado en pies, de la proa al momento del atraque. Arribar al Puerto.- Seleccione el puerto al cual arribará la embarcación. Muelle Solicitado.- Muelle o posición de atraque en la cual desea atracar o amarrar su embarcación. Destino.- Puerto destino cuando zarpe la embarcación. Operadora Maniobrista.- Compañía Operadora Maniobrista que se encargará de recibir y atender a la embarcación. Plan de Estiba.- Archivo que muestra como están estibados los contenedores dentro del buque (pendiente de desarrollo). Observaciones.- Si necesita acotar algo sobre el arribo del buque, este es el lugar indicado. Remolcadores Atraque.- Puede seleccionar hasta 3 remolcadores que ayudarán a atracar al buque. Últimos 10 puertos de Arribo- Debe indicar los últimos 10 puertos de arribo del buque, comenzando por el mas reciente. Haga click en la liga y se deplegará una pantalla similar a la figura 5..Fig. 5 Teclee las dos primeras letras del puerto que desea capturar, se desplegará una lista ordenada alfabéticamente de los puertos que coinciden con ellas. Seleccione el puerto haciendo click sobre el renglón correspondiente y entonces se mostrará el numero que identifica ese puerto en el sistema. Haga click en para agregar el puerto a la lista de los 10 que necesita. Repita el proceso hasta completar diez puertos. Los primeros cuatro puertos capturados deben lucir como la figura 6. Puede utiliza el botón Repetir para repetir los puertos seleccionados al final de la lista. También puede usar los iconos para subir o bajar un puerto en el ordenamiento de la lista. Haga click en para aceptar su captura y cerrar la ventana. Si desea descartar su captura solo haga click en. Su captura deberá lucir como la fig. 6. 8

9 Fig.6 Carga y/o Descarga del Viaje.-Haga click en mostrará una pantalla similar a la figura 7. y se Proporcione los siguientes datos de la carga. Fig.7 Maniobra.- Indique si la carga es de Importación o Exportación. Descripción.- Proporcione las primeras 2 letras de la descripción de la carga y se desplegará una lista que coincida con ellas. Seleccione una haciendo click en el renglón que corresponda. Tons.- Peso de la carga en toneladas. Trafico.- Indique si la Carga viene de un puerto nacional o extranjero. Peligrosa.- Indique si la carga se considera peligrosa. Si es así proporcione el numero de control de la carga debido a ésta característica. Presione para agregar la carga a la lista, como muestra la figura 8. 9

10 Fig. 8 Si agregó una carga por error, puede borrarla marcando el cuadro de la primera columna y haciendo click en. Para aceptar su captura y cerrar la ventana presione. Para descartar su captura y cerrar la ventana presione. Si todo está correcto, haga click en y espere unos segundos. Si no hay ningún error en la validación de los datos se desplegará un mensaje de confirmación y la solicitud ha sido grabada con éxito; de lo contrario se mostrarán los errores, corríjalos e intente enviar nuevamente la Solicitud de Arribo. Ahora puede consultar su solicitud haciendo click en y en en el Menú de opciones, entonces verá una pantalla similar a la figura 9. Fig.9 10

11 Usted podrá modificar en cualquier momento su solicitud, siempre y cuando la embarcación no haya arribado, sin embargo, si la solicitud ya ha sido autorizada, ésta perderá dicho estado y necesitará ser autorizada nuevamente con los nuevos datos. Para modificarla haga click en el icono que aparece en la primera columna del renglón correspondiente. Entonces se mostrará un menú contextual con las opciones que muestra la figura 10. Fig.10 a) Fecha de Solicitud.- Representa la fecha de elaboració. Haga click aquí para modificar la de la Solicitud. b) Cancelar.- Haga click aquí para cancelar la Solicitud. c) Solicitar Enmienda.- Se utiliza para solicitar un cambio en la posición de atraque de la embarcación. d) Documentación.- Haga click aquí para visualizar y cargar los archivos pdf/jpg de la documentación del Viaje requerida por la Capitanía de Puerto. Todas estas opciones se describirán en otras secciones de este documento. El siguiente paso es que el Cesionario del Muelle solicitado, en su caso, CCTM y Capitanía de Puerto autoricen el arribo. 11

12 b. Modificar/Cancelar Solicitudes de Arribo/Atraque Para poder modificar una solicitud, primero debemos visualizarla mediante el siguiente procedimiento: Haga click en en el Menú de opciones para expandir el mismo, después haga click en, o según el estado o momento en que se encuentre.. Si su embarcación ya arribó, ya no podrá modificar su solicitud por cuestiones de logística. El sistema responderá desplegando una pantalla similar a la fig. 9. Haga click en del renglón correspondiente a su solicitud para mostrar el menú contextual similar a la figura 10, y entonces haga click en la Fecha de Solicitud para mostrar la ventana similar a la figura 11. Modifique los datos necesarios como se indica en la sección anterior y haga click en para grabar los cambios o si desea descartarlos haga click en y volver a la ventana previa. para descartar los cambios Toda modificación nulifica cualquier autorización previa. En esta sección también puede Fig. 11 cancelar la solicitud, indicando el motivo de la misma haciendo click en. 12

13 c. Agregar/Modificar Documentación del Viaje Esta opción le permite actualizar la base de datos con la documentación requerida por Capitanía de Puerto para la autorización del arribo de su embarcación. Haga click en en el Menú de opciones para expandir el mismo, después haga click en, o según el estado o momento en que se encuentre. El sistema responderá desplegando una pantalla similar a la fig. 9. Haga click en del renglón correspondiente a su solicitud para mostrar el menú contextual similar a la figura 10, y entonces haga click en la para mostrar la ventana similar a la figura 12. Fig.12 La primera columna se utiliza para borrar los archivos cargados por error, activando las casillas correspondientes y luego haciendo click en de la ventana. que se encuenta en la parte inferior La segunda columna es la descripción del documento requerido. La tercera columna se utiliza para cargar los archivos a la base de datos haciendo click en para buscar en su computadora el archivo PDF o JPG donde está el documento previamente digitalizado(scaneado). Luego haga click en de datos. para grabarlo en nuestra base La cuarta columna muestra el tamaño del archivo cargado y un icono que permite visualizarlo en una ventana emergente haciendo click en el mismo. Si el fondo de de esta columna está en color amarillo, significa que Capitanía de Puerto NO ha validado su archivo. Cualquier modificación posterior requerirá una nueva validación. 13

14 Cuando termine de cargar sus documentos cierre la ventana para volver a la rejilla principal. 14

15 IV. Documentación incompleta/rechazo Capitanía Si su solicitud ha sido rechazada por falta de documentación o ésta ya no está vigente, su solicitud se mostrará en color rojo indicándole que debe subir o actualizarla. Cuando Capitanía de Puerto rechaza su solicitud, el sistema le envía un correo describiendo el motivo de la misma. Adicionalmente usted puede visualizar este aviso y toda la bitácora de su solicitud haciendo click en la columna Folio en la rejilla desplegada como muestra la fig. 9. El sistema le mostrará una ventana emergente similar a la fig. 13. Fig. 13 Ahora que usted sabe el motivo del rechazo, carge los documentos pertinentes como indica la sección anterior. Cuando haya hecho todas las modificaciones requerida, envíe nuevamente su solicitud a Capitanía de Puerto haciendo click en ventana similar a la fig. 12. que aparece en parte superior de la No olvide que cuando la última columna está en color amarillo indica que la documentación no ha sido validada por Capitanía de Puerto 15

16 V. Agregar Solicitudes de Enmienda Para agregar una Solicitud de Enmienda, primeramente debió haber solicitado su arribo/atraque al puerto, por lo tanto debe visualizarla haciendo click en expandir el menú y luego en en, o según el estado o momento en que se encuentre. Usted deberá ver una ventana similar a la figura 9. Para agregar una Solicitud de Enmienda haga click en el icono que aparece en la primera columna del renglón correspondiente. Entonces se mostrará un menú contextual con las opciones que muestra la figura 10. Haga click en le solicitan, según la figura 14. para para capturar los datos que Fig. 14. Los datos de la Solicitud de Enmienda son los siguientes: a) Nueva ETD.- Hora Estimada de Zarpe (Estimated Time Departure: ETD). b) Motivo.- Seleccione el motivo por el cual necesita hacer la enmienda. c) Observaciones.- leyenda o acotación acerca de la enmienda. d) Muelle.- Posición de atraque que se dejará y la nueva posición de atraque. e) Tipo.- Tipo de atraque/amarre según la parte que toque el muelle. f) Banda.- Indique que costado de la embarcación tocará el muelle. g) Calado Popa y Proa.- Pies de calado al momento de atracar nuevamente. h) Fecha y Hora.- Fecha y hora de desatraque y de nuevo atraque. i) Pilotos.- Pilotos que participarán en la maniobra de desatraque y/o atraque. 16

17 j) Remolcadores y/o Lanchas.- Embarcaciones auxiliares para desatracar y/o atracar nuevamente la embarcación. Cuando todos los datos estén correctos haga click en para enviar la solicitud. Si no desea grabar la Solicitud, únicamente haga click en continuar. 17

18 VI. Modificar/Cancelar Solicitudes de Enmienda Para modificar una Solicitud de Enmienda, primero debe visualizar el arribo al cual pertenece la solicitud de enmienda haciendo click en ubicado en el Menú de Opciones para expandir el grupo y luego haga click en, o según el estado o momento en que se encuentre. Usted deberá ver una ventana similar a la figura 9. Ahora para ver su Solicitud de Enmienda haga click la columna Solicitudes Enmienda del renglón correspondiente al Viaje que desea enmendar, entonces se mostrará una pantalla similar a la figura 15 con los datos de todas y cada una de la solicitudes de enmienda elaboradas para este viaje. Fig. 15 En la rejilla inferior ubique la Solicitud de Enmienda que desea modificar y haga click en para desplegar un menú contextual como el de la figura 16. Haga click en la liga Modificar para que el sistema le despliegue la información de su solicitud de una forma similar a la figura 17. Fig.16 18

19 Fig.17 Como podrá darse cuenta solo los mismos datos que se le solicitaron cuando dió de alta su solicitud. Modifique los que sean pertinentes y haga click en para grabar los cambios. Si no desea guardar los cambios, solo haga click en Cerrar para regresar a la pantalla anterior. 19

20 VII. IX.- Imprimir Solicitudes de Arribo, Despacho, Pilotaje y Enmienda Para imprimir los reportes de un viaje en particular, debe primero visualizarlo en la sección, o y deben cumplirse las siguientes condiciones a) El Cesionario del Muelle, en su caso, y Control Marino deben haber autorizado su solicitud. b) Usted debe declarar en su navegador la dirección como sitio de confianza y fijar el nivel de seguridad de esta zona en bajo. Los reportes según su naturaleza se imprimen desde diferentes secciones del sistema. Mencionaremos los más importantes como sigue. Solicitud de Arribo.- Primeramente debe visualizar su solicitud en la sección de Solicitudes Programadas, haciendo click en, o para ver una ventana similar a la figura 18. para expandir el menú y luego en Fig. 18 Ahora haga click en el icono que aparece en la primera columna del renglón correspondiente. Entonces se mostrará un menú contextual con las opciones que muestra la figura 19. Fig. 19. Haga click en y verá una pantalla similar a la figura 20. Seleccione el reporte que desa imprimir, proporcione los nombres del Representante Legal y del Tramitador y haga click en para ver el reporte en pantalla. Finalmente haga click en para ver la lista de sus impresoras instaladas, seleccione una y haga click en. 20

21 Fig.20 21

22 VIII. Solicitudes de Productos (Avituallamiento) En esta sección se describirá el procedimiento para solicitar el servicio de avituallamiento. a. Crear una solicitud nueva. Haga click en para expandir el menú y luego en para ver una ventana similar a la figura 21. Capture los siguientes datos: Fig. 21 Buque.- Nombre de la Embarcación que recibirá los productos o servicios. Fecha de Entrega.- Fecha de recepción de los productos. Producto.- Seleccione el producto que desea solicitar. Proveedor Autorizado.- Seleccione un proveedor de la lista que tienen contrato vigente con la API según el producto y la fecha de entrega indicados. Cantidad.- Cantidad requerida en la unidades del producto (litros, toneladas, etc); Via Acceso.- Indique si el surtimiento será por vía terrestre o marítima. Cuando todo esté correcto haga click en para enviar la solicitud. Se mandará un correo electrónico al prestador de servicios y a control de seguridad de acceso de la API. Ahora su solicitud está en proceso de aceptación por el proveedor. b. Modificar una solicitud existente Cabe mencionar que solo podrá modificar las solicitudes que no hayan sido surtidas. Para poder modificar una solicitud, primero debemos visualizarla mediante el siguiente procedimiento: 22

23 Haga click en en el Menú de opciones para expandir el mismo, después haga click en, o según el estado o momento en que se encuentre. El sistema responderá desplegando una pantalla similar a la fig. 22. Haga click en el folio de la solicitud que desea modificar y el sistema le mostrará los datos de la misma en una ventana emergente, similar a la fig. 22a. Fig. 22. Fig. 22a Modifique los datos pertinentes y haga click en para guardar los cambios. c. Solicitudes en proceso de aceptación por el proveedor. Aquí podrá encontrar las solicitudes que ha capturado pero que aun no han sido aceptadas por el proveedor. Haga click en para expandir el menú y luego en para ver una ventana similar a la figura 23 23

24 Fig. 23.Aquí puede observar las siguientes columnas: Suministro.-. Haga click aquí para ver el detalle de los vehículos que transportarán el producto hacia su embarcación. Notas.-.- haga click en este ícono para ver la bitácora de cada etapa del proceso de su solicitud. Folio.- Identificador único de su solicitud. Se utiliza para buscarla cuando desea modificarla entre otras cosas. Elaborada.- Fecha de emisión de la solicitud. Buque..- Nombre de la embarcación que recibirá los productos o servicios. Prestador de Servicio.- Nombre del proveedor autorizado que realizará la entrega. Producto. Descripción del producto y su unidad de medida. Solicitado.- Cantidad Solicitada por el Agente Consignatario. Surtir.- Indica la cantidad que el proveedor se ha comprometido a surtir. Surtida.- Indica la cantidad de producto realmente surtida a la embarcación. Via Acceso.- via de acceso para surtir el producto. d. Solicitudes en proceso de autorización de acceso por API. Aquí podrá encontrar las solicitudes que ha han sido aceptadas por el proveedor,pero aún esperan la autorización de acceso por parte de la API. Haga click en para expandir el menú y luego en para ver una ventana similar a la figura 24 24

25 Fig. 24 La descripción de las columnas son las mismas de la sección anterior. e. Solicitudes con acceso autorizado por API Aquí podrá encontrar las solicitudes que ha han sido autorizadas por el Departamento de Control de Acceso y Seguridad de la API, estén surtidas o aún no. Haga click en para expandir el menú y luego en para ver una ventana similar a la figura 25. Fig. 25 La descripción de las columnas son las mismas de la sección C. 25

26 IX. Consultar Solicitudes de pagos y Pedidos Este procedimiento sirve para consultar, e imprimir si es necesario, las diferentes solicitudes de pago que haya realizado en el dia o en días anteriores, ya sean de Muellaje y Seguridad o de Almacenaje. 1. Haga click en Consultas en el Menú de Opciones para expandir el grupo y luego seleccione Solicitudes y Pedidos y se desplegará una ventana similar a la figura 26. Fig Puede filtrar el Material para indicar que solo desea consultar las Solicitudes de Alamcenaje o de Muellaje. Si desea ver todas seleccione la opción correspondiente. 3. Indique el periodo de creación de las Solicitudes. Al colocar el cursor en los campos de fecha, se mostrará un calendario, como indica la figura 27a, para que seleccione la fecha haciendo click en donde corresponda. Para cambiar de mes haga doble click en el centro de la cabecera y luego escoja el mes. También puede escoger otro año haciendo click en la cabecera cuando se muestran los meses como indica las fig. 27b y 27c. También puede escoger el mes o año inmediato posterior o anterior haciendo click en los pequeños triángulos que aparecen en los extremos de la cabecera. Por último también puede seleccionar el día actual haciendo click en la parte inferior del calendario. Fig 27a Fig 27b Fig 27c 4. Seleccione el tipo de documento que desea consultar. Las solicitudes son conocidas también como Consultas o puede escoger Pedidos que son documentos contables de las Solicitudes. 5. Si solo desea ver las Solicitudes que no se han facturado, seleccione. 26

27 6. En la descripción debe poner exactamente como se generó la Solicitud, si lo que desea es ver un renglón en particular de la misma. 7. Haga click en y verá una pantalla similar a la la figura 28. Fig Haga click en la primera columna (#Documento) si desea consultar el detalle de la Solicitud. Se desplegará una pantalla similar a la figura 29. Fig También puede imprimir la solicitud de su elección haciendo click en la segunda columna (#Factura) del renglón correspondiente, se le mostrará un documento similar a una factura, pero no tiene ninguna validez legal ni fiscal. No olvide que para poder imprimir este documento deberá dar de alta en Sitios de Confianza la dirección de nuestro dominio ( y la seguridad debe estar fijada en Media-Baja. La impresión del documento sería similar a la fig

28 Fig Si desea hacer otra consulta, modifique los parámetros y repita este procedimiento. 28

29 X. Actualización de parámetros de acceso Loa parámetros o datos de acceso, son los valores que se utilizar para identificar y validar a los usuarios de nuestro Sistema. Si usted desea cambiar su contraseña u otros datos este es el lugar indicado. 1. Haga click en Contacto en el Menú de Opciones para expandir el grupo y luego seleccione Mi perfil y se desplegará una ventana similar a la figura 31. Fig Puede cambiar los campos que se mencionan: a) Contraseña.- Clave personal e intransferible con la cual el sistema valida su identidad dentro del mismo. Se requiere una secuencia de 6 a 10 letras y números fáciles de recordar y difícil de adivinar. b) .- Correo electrónico en el cual se le harán llegan notificaciones relacionadas con el funcionamiento del Sistema. c) Nombre y Apellidos.- Proporcione su nombre de pila y apellidos. d) Nombre Corto.- Vocablo(s) que permiten identificar a su empresa en reportes o pantallas donde el espacio es reducido. e) Patente.- Numero de patente de 4 dígitos asignado por la Aduana. f) Imagen.- Permite cargar un archivo-imagen en formato jpg del logo de su empresa para utilizarlo en reportes y pantallas específicas. Es opcional. 3) Haga Click en para grabar los cambios. 29