66. PROCEDIMIENTO PARA LA REQUISICiÓN DE MATERIALES
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- Gerardo Olivera Revuelta
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1 Subdirección de Mantenimiento y servicios 66. Procedimiento para la requisición de materiales Hoja: 1 de PROCEDIMIENTO PARA LA REQUISICiÓN DE MATERIALES
2 Subdirección de Conservación. 66. Procedimiento pata la requisición de materiales CódigO: NA Hoja: 2 de Propósito. 1.1 Obtener en tiempo y en forma los recursos materiales para la ejecución de órdenes de servicio con la mayor calidad. 2.0 Alcance. 2.1 Este procedimiento es aplicable a la Subdirección de Generales y a la Dirección de Administración y Finanzas. 3.0 PoJiticas de operación, normas y lineamientos 3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Generales elaborar las requisiciones de material que se necesiten para la utilización de los mismos y le dará seguimiento al trámite hasta que estos sean entregados. 3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Generales verificar las características del material que se solicite en las requisiciones, al mismo tiempo será responsable de la descripción de los modelos, tamaños, espesores, calibres, colores y demás características que se necesiten para comprar correctamente los materiales y herramientas solicitadas. 3.3 Es responsabilidad de la Subdirección de Generales, recabar las cotizaciones, manuales, muestras, folletos, fotos, y demás aditamentos que soporten la requisición así como de elaborar y realizar el trámite para la solicitud de la suficiencia presupuestal. 3.4 Es responsabilidad de la Subdirección de Generales tramitar la suficiencia presupuestal como soporte económico que respalde la compra de los materiales. 3.5 Es responsabilidad de la Subdirección de Generales recibir de la Subdirección de Recursos Materiales los materiales de la requisición a través de un vale de salida que especifique las cantidades y características del material. CONTROL DE EMISIÓN
3 ~,...,go: 1A P. SECRElAf ll,,~_.;.w ~' Subdirección de Conservación.,. (( D\! P R Generales '.\ ev G I ~; r:ar'.. r.....="...,.."...,1 O C.9l0N DE _. '''.<0 ~_. 66. Procedimiento para la requisición de mateñales ' '.1!BG!S.r Hoja: 3 ~ Descripción del procedimiento. Secuencia de Etapas Actividad 1.1 Elabora requisición de compra, cotizando el material, la herramienta o los Subdirección de 1.0 Elaboración de suministros que se vayan a solicitar. requisición Formato de requisición. Generares Suficiencia presupuesta!. 2.1 Solicita la autorización de suficiencia presupuestal, la cual será autorizada siempre y cuando el importe haya sido 2.0 Elaboración de considerado en el presupuesto del gasto suficiencia Subdirección I anual de adquisiciones. presupuestal. Financieros de Recursos 3.0 Validación de Requisición 4.0 Solicitud de compra Se recibe material solicitado. Suficiencia presupuestal. Memorándum. Formato de requisición. 3.1 Entrega para su validación, revisa que se encuentre completa y se verifica que la solicitud sea clara y especifique correctamente las características del Subdirección de material. Formatos de requisición. Generales, Subdirección de Soportes diversos. Recursos Materiales. Suficiencia presupuestal autorizada. Memorándum 4.1 Solicita la compra de la requisición. Subdirección de Formatos de Requisición. Soportes diversos. Suficiencia presupuestal Generales, Dirección de autorizada. Administración y Finanzas. Memorándum. 5.1 Entrega el material solicitado a la el Subdirección de Conservación Subdirección de Generales. Subdirección de Recursos Materiales. TERMINA EL PROCEDIMIENTO. Finna Betanzos
4 Subdirección de Ge Hoja: 4 de Diagrama de flujo. SUBDIRECCION DE SUBDIRECCiÓN DE CONSERVACiÓN. SUBDIRECCiÓN DE CONSERVACiÓN MANTENIMIENTO Y RECURSOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES. FINANCIEROS SERVICIOS GENERALES SUBDlRECCION DE RECURSOS MATERIALES ~INICIO ~ 1, DIRECCiÓN DE ADMIN fstrac IÓN Y FINANZAS ~ECRETARIA DE SALUD ELABORACiÓN DE DGPOP R EQUISICiÓN ~ OIRE( elo DE olseoo y DE. O OR ~C~ lformato DE REQUISICiÓN [ O~ SEP l SUFIC IENC IA PRESUPUESTAL AUTO ELABORA CIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FORMATO DE REQUISICiÓN O SUFICIENCIA PRESUPUESTAl 3 MEMORANDUM VALIDACiÓN DE J REQUISICiÓN, J FORMATO DE REQUISICiÓN 4 SOPORTES DIVERSOS SOLICITUD DE COMPRA SUFICIENCIA FORMATO DE REQUISICiÓN PRESUPUESTAl AUTORIZADA SOPORTES DI /ERSOS MEMORANOUM SUFICIENCIA PRESUPUESTAl AUTORIZA DA MEMORANDUM 5 TERMINO I SE RECIBE EL MATERIAL I SOLICITADO I I 1 Finna
5 Jl.1Fl SECRET.\Rlll, :.qd MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OG DJRECCION DE OIS :' F ó<tihp~~f' Subdirección de Con5elVación, ORG~IIII ~~ Re~_ O 2~~ali:;li 66. Procedimiento para la requisición de materiales ' c' EP ~de7 +"0*6 At4 ~ 6.0 Documentos de Referencia~ ~ Documentos Cc?digo (ájando aplique) DECRETO por el que se crea el Centro regional de Alta Especialidad de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la Admisión Pública Federal. En el Diario Oficial de la No Aplica Federación en 29 de Noviembre de 2006, Primera Sección del Tomo DCXXXVIII No. 20 Estatuto Orgánico del Centro regional de Alta Especialidad de Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de No Aplica Gobierno a los treinta dias de Enero de Manual de Organización Especifico del Centro Regional de Alta especialidad de Chiapas, autorizado vigente. No Aplica Guía Tecnica para la elaboración de Manuales de Procedimiento. No Aplica 7.0 Registros. Registros. Memorándum Requisiciones Formato de suficiencia presupuestaria 8.0 Glosario. Tiempo de conservación 5 años 5 años 5 años. Responsable de conservarlo. Subdirección de Generales. Subdirección de Generales. Subdirección de Generales. Código de registro o identificación única. Número de Memorándum. Número de Requisición. Número de Requisición. 8.1 Requisición: Formato que se llena con todas las caracteristicas de los insumos requeridos, para solicitar el trámite y la compra de los mismos. 8.2 Suficiencia Presupuestal: Formato donde autorizan el recurso económico para poder llevar a cabo la compra de materiales. 8.3 Soportes Diversos: Anexos para soportar el formato de la Requisición; tales como: cotizaciones, croquis, memorias de cálculo, folletos, presupuestos.
6 SÚbdirección de 66. Procedimiento para la requisición de materiales Hoja: 6 de Cambios de esta versión Anexos. ero de Revisión de la actualización Descripción del cambio No aplica No aplica No aplica 10.1 Formato de suficiencia presupuestaria Formato de requisición de compra. E CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS DIRECCiÓN DE ADMINJSTRACION y FINANZAS SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO _AR_EA_R_ES_POH_S_ABLE DE_L_ PROC_ES_O PR_OY_EC1' _ O _ +,FEc.=.CHA~DE == ELABORA= :.::.:.::..:.C :..:. IÓ:..:.N 't:...:fo:.::uo =:.No:::..'I oaservacion HOMBRE DEL PROCESO ESTRUCTURA PARTlDADeL NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL y RECURSO PROGRAMÁTIC ES PROYECTO A GASTO SERVICIO CORRESPONDIENTE SOUCITADO uso EXCLUSIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES I TOTAL 0.00 SECRETARIA C: (', L!:'O OGPO :(!tj.rlianu CONCEPTO IIIPOATE DE LAAOJUDIC#CIÓH CALEHDARIO DE MINISTRACIÓN DE REClmSO JIRECCIONDEDISE O'(~~.. o 1... PROCESO 2do. PROCESO ADJUOICACIOH DIRECTA JUUO 0.0 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTU8RE NOVIEMBRE DlCIEMaRE TOTAL SOucrTA VALIDÓ AUTORIZO O.Oº, ORGANllACIO ' L... [04 SEP 200~ ; ~O I SUBDIRECCIÓN C.P. KARJNA..ec. YONG SOUS C.P.ISIlAEL MALDONADO BETANZOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Ing. J Anna
7 Subdirección de Con~tVación. Rev. O 88. Procedimiefllo para la requisición de materiales Hoja: 7 de7 ~ L ~ ~ SECRETAm DE SALUD COMISiÓN COORDINAOORA PE INSTTTUTOS NACIOMALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS PIRECCIOM DE ADMINISTRACCIÓN y FINANZAS SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MAtERIALES REQUISICIÓN No. No. DE DATOS DE SOFlOENOA ~ LOTES ~o. I I'ECHAOE ft08d!giqii AlITORIZA DIRECCION RESPONSABLE: ~~ AREA SOLICITANTE: CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTA1.: No. DE LOTE CLAVE DESCRIPCION DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA ~TERIO DE ASIGNACIÓN: CONDICIONES DE PAGO: TIEM PO DE ENTREGA: IMPORTE APROXIMADO CON I,VA INLCUIDO: LUGAR DE ENTREGA Y DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS: AREA SOLICITANTE OIRECCION O UNIDAD CONTROL DE EMISIÓN Revisó:
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