GOBIERNO ABIERTO FORMULACIÓN PRESUPUESTO 2017 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Transcripción

1 GOBIERNO ABIERTO FORMULACIÓN PRESUPUESTO 2017 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

2 Bandera nuestra, a ti juramos devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantener tu excelsitud sobre todas las cosas; en los prósperos días, y en los días adversos, velar y aun morir, y porque ondees perpetuamente sobre una patria digna.

3 AGENDA Lineamientos de la Política General de Gobierno. Presupuesto de la Defensa Nacional. Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa (SIPLAGDE). Retos para el Conclusiones.

4 LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO

5 Prioridades de Gobierno 1. Cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado. 2. Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad. 3. Fomento de las Mipymes, turismo y construcción de vivienda. 4. Seguridad Integral. 5. Ambiente y recursos naturales.

6 Plan de Acción Integral del MDN Ejes Prioritarios de Gestión Contribución al Desarrollo Nacional Ámbito de Seguridad Exterior y Cooperativa Apoyo Institucional en el Ámbito de Seguridad Interior Cooperación a la Gestión de Reducción de Riesgos a Desastres Gestión Institucional 1. En concordancia total con la Política General de Gobierno 2. El SIPLAGDE se constituye en la herramienta que integra los recursos disponibles y prioriza las necesidades en función de la calidad del gasto impactando con ello en el Desarrollo Nacional.

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8 PRESUPUESTO DE LA DEFENSA NACIONAL

9 Información Presupuestaria por Fuente de Financiamiento Ejercicio Fiscal 2016 FUENTE DESCRIPCIÓN SOLICITADO MDN TECHO PRESUPUESTARIO MFP. AUTORIZADO CONGRESO DIFERENCIA SOLICITADO VRS. AUTORIZADO 11 INGRESOS CORRIENTES Q 1,845,840, Q 1,725,200, Q 1,725,078, (Q120,762,414.00) OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA Q 230, Q 230, Q 230, Q INGRESOS PROPIOS Q 163,345, Q 125,744, Q 114,476, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS Q 27,482, Q - (Q48,868,691.00) (Q27,482,112.00) 41 COLOCACIONES INTERNAS Q 65,000, Q 65,000, Q 65,000, Q PRESTAMOS EXTERNOS Q 265,760, Q 175,000, Q 150,000, DONACIONES INTERNAS Q 9,883, Q 6,863, Q 6,863, (Q115,760,000.00) (Q3,020,000.00) PRESUPUESTO TOTAL Q 2,377,540, Q 2,098,037, Q 2,061,647, (Q315,893,217.00)

10 Personal que integra el Ejército de Guatemala

11 Gasto de Funcionamiento e Inversión 7.61% 0.04% 25.26% 67.09%

12 Proyección Presupuestaria 2017

13 Renglones Prioritarios Ejercicio Fiscal 2017 RENGLÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD JUSTIFICACIÓN SERVICIOS PERSONALES Q 37,000, CREACION DE UN BATALLON DE INGENIEROS, ASCENSOS Y GRADUACION DE OFICIALES. SERVICIOS PUBLICOS Q 3,483, ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y TELEFONIA. 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE Q 12,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS Q 12,000, ALIMENTACION PARA PERSONAS 231 HILADOS Y TELAS Q 14,000, ADQUISICION DE TELA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES. 251 CUEROS Y PIELES Q 5,000, FABRICACION DE BOTAS. 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Q 16,000, MOVILIDAD PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL EJERCITO 285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS Q 12,000, MUNICIONES, CASCOS ETC. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Q 16,000, MANTENER LA MOVILIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DEL EJERCITO 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO (INVERSION) Q 1,500, EQUIPO AUDIVISUAL Y EDUCACIONALES 325 EQUIPO DE TRANSPORTE (INVERSION) Q 6,000, CAMIONES, PICK-UPS 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES (INVERSION) Q 9,000, RADIOS DE TRANSMISION 341 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD Q 18,000, COMPRA DE EQUIPO MILITAR. 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Q 15,000, ESTIPENDIOS CONTINGENTES 453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN. Q 13,000, CUMPLIMIENTO DEL ESTADO EN APORTE AL IPM. OTROS RENGLONES DE GASTO Q 5,299, DIVERSOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. Total Q 204,282,884.00

14 SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEFENSA

15 Servicio a la Nación Guatemala, nuestra razón de ser Trabajando por Ti SIPLAGDE Buenas practicas Eficiencia Efectividad Gobernanza Liderazgo Transparencia

16 Transparencia Presupuestaria Consolidación del Sistema Integrado de Planificación Presupuestaria ( ) a través de: Presupuesto por Resultados GUATECOMPRAS 12 UNIDADES DESCONCENTRADAS

17 Unidades Ejecutoras

18 Contribución al Desarrollo Nacional

19 Mantenimiento de Red Vial Terciaria GT10 Melchor de Mencos, El Petén GT8 San Mateo Ixtatán, Huehuetenango GT7 Totonicapán GT12 Villa Canales, Guatemala GT11 Dársena Champerico, Retalhuleu Ahorro aproximado del Estado en trabajos de dragado: Q 11,106, AVANCE TOTAL 590 KM GT5 San Luis, El Petén GT4 Chiséc, A.V. GT2 El Estor, Izabal GT9 Gualán, Zacapa GT6 Monjas, Jalapa GT3 Comápa, Jutiapa GT1 Nueva Santa Rosa Ahorro aproximado del Estado en trabajos de mantenimiento: Q 61,950,000.00

20 Grupos de Trabajo en Áreas Vulnerables

21 Instituciones que son parte de la Estrategia Otras entidades que amerite su participación Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SESAN) Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) Ministerio de Salud Publica y Asistencia social (MSPYAS) Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) Ministerio de Gobernación (MINGOB) Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) Ministerio de Finanzas Publicas (MINFIN) Ministerio de Educación (MINEDUC) Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)

22 Gestión de Riesgos El apresto de las Unidades Militares incluye la Gestión de Riesgos. x x x x x x x x

23 RETOS PARA 2017

24 Retos del MDN en Cero tolerancia a la corrupción Transparencia 2. Cooperación interinstitucional en apoyo al Tren de Desarrollo con 1,000 Kms. 3. Contribuir al desarrollo de veinticinco (25) Municipios. 4. Fortalecimiento de la Seguridad Fronteriza en el Occidente y Oriente. 5. Recuperación de Capacidades en las tres (3) Fuerzas en función de la Defensa Nacional. 6. Incrementar la capacidad de respuesta de las unidades en atención a desastres.

25 CONCLUSIONES

26 Ministerio de la Defensa Nacional Eventos de esta naturaleza son verdaderamente históricos. El Ministerio de la Defensa Nacional está comprometido con la población a través de las buenas practicas, la transparencia y la rendición de cuentas. Con un presupuesto deficitario sólo se puede mantener con dificultad el status quo de la institución.

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