Informe Ejecución de Glosas Presupuestarias al

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1 MINISTERIO DE SALUD Subsecretaría de Redes Asistenciales División de Gestión y Desarrollo de las Personas Departamento de Gestión de Recursos Humanos Informe Ejecución de Glosas Presupuestarias al 31 de diciembre 2011 Gasto en Personal, Subtítulo 21 SNSS. Santiago, Marzo

2 MINISTERIO DE SALUD Subsecretaría de Redes Asistenciales División de Gestión y Desarrollo de las Personas Departamento de Gestión de Recursos Humanos INFORME EJECUCIÓN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 SNSS INTRODUCCIÓN El presente informe tiene por objeto, informar las Asignaciones Presupuestarias, que fueron ejecutadas al 31 de Diciembre del 2011 desglosado por Servicio de Salud. Este informe es solicitado por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, según lo establece la glosa 01 letra h) de la Ley de Presupuesto N

3 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA a) Ejecución Subtítulo 21 La presente sección se refiere a la ejecución presupuestaria que alcanzaron los Servicios de Salud y Establecimientos Experimentales, tomando siempre como marco referencial el presupuesto de cierre 2011, tanto para el análisis del Subtítulo 21 como para sus glosas presupuestarias. De esta forma el siguiente cuadro muestra la ejecución 1 que alcanzaron cada uno de los Servicios al 31 de Diciembre del 2011: Del cuadro anterior, se desprende que el 85% de las Instituciones del SNSS (28/33) alcanzaron el límite máximo de gasto de su presupuesto asignado; en tanto que el 15% restante, (5/33) superaron el límite máximo, prácticamente en un 1%: SS Iquique, Antofagasta, Atacama, Arauco y 1 Fuente: Ejecución Presupuestaria SIGFE del SNSS y Establecimientos Experimentales acumulada a Diciembre de

4 Osorno. No obstante, a nivel país se cumplió con el límite máximo de gasto permitido en la ley de presupuesto y sus modificaciones presupuestarias alcanzando un 99,57% de Ejecución. El siguiente gráfico muestra en orden decreciente, de acuerdo al marco presupuestario, el estado de ejecución de cada Institución: 4

5 b) Ejecución Glosas Presupuestarias Subtítulo 21 De acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuestos N en la siguiente sección, se presenta el estado de situación de Ejecución Presupuestaria 2011 de las glosas de: Asignación de Turno y de Horas Extraordinarias. Por su parte, se presenta un informe con los indicadores de ausentismo laboral y uso de licencias médicas del mismo periodo. b.1) Análisis Ejecución Glosa Presupuestaria Asignación de Turnos. Respecto a la Asignación de Turnos, dispuesta en la Ley de Presupuestos , asciende a M$ cuya distribución y ejecución presupuestaria por Servicio de Salud es la siguiente: Del cuadro, se visualiza que la ejecución alcanzó un 92% del presupuesto asignado en Asignaciones de Turno a nivel nacional, preocupando aquellos Servicios que en términos 2 Incluye Presupuesto de Cierre 2011 informado por FONASA el 05 de enero de

6 presupuestarios excedieron el límite de gasto, como lo son los Servicios de Salud: Iquique, Antofagasta, Aconcagua, Ohiggins, Concepción, Talcahuano, Arauco, Aysén y Suroriente. También preocupa aquellos Servicios de Salud una muy baja ejecución, destacando Reloncaví. Análogamente, se analizó la ejecución de glosa de cupos de la Asignación, tanto de 3º como de 4º turno, cuyo resultado se expresa en el siguiente cuadro: Del cuadro se desprende que en el caso de la ejecución de cupos del 3º turno en el SNSS se ejecutó el 93%, se condice con la ejecución presupuestaria. No Obstante, los Servicios con sobre ejecución de cupos son distintos a los que presentaron sobre ejecución presupuestaria: Coquimbo, Valparaíso, Osorno y Chiloé. Del análisis de la ejecución del 4º turno, en el SNSS se ejecutó el 90% de los cupos disponibles, vale decir de los disponibles, quedando cupos sin ejecutar. A diferencia del comportamiento de la ejecución del 3º turno, los Servicios sobre ejecutados coinciden con la sobre ejecución presupuestaria: tal es el caso de los SS Iquique y Arauco. Del mismo modo preocupa la situación de las instituciones que en su mayoría no ejecutaron los cupos de 4º turno, toda vez que se trata de una petición constante por la mayoría de los Servicios de Salud durante el año presupuestario, y algunos muestran una ejecución bastante baja, tal es el 6

7 caso de: Arica, Valparaíso, Aconcagua, Bío Bío, Valdivia, Osorno, Reloncaví, Magallanes, Chiloé y los SS Metropolitanos Oriente, Central, Sur, Norte y Suroriente, lo que no se condice con las reiteradas peticiones de aumento de cupos en algunos casos. El siguiente cuadro, muestra la relación entre la ejecución presupuestaria y la ejecución de cupos de 3º y 4º Turno por Servicio de Salud: 7

8 Gráficamente: b.2) Análisis Ejecución Glosa Presupuestaria Horas Extraordinarias. El marco presupuestario en el SNSS para el año 2011, ascendió a M$ Es una de las glosas que más sobre ejecución tiene a nivel nacional con un 219%, cuyo comportamiento preocupa al inter sector (FONASA, DIPRES, MINSAL), para lo cual se solicita a los Servicios de Salud su explicación, indicando horas promedios pagadas por servicio clínico y planta, separando cantidad de horas diurnas y nocturnas y el valor promedio que significa cada una de ellas, todo lo anterior por establecimiento hospitalario. El detalle del gasto ejecutado en el 2011 por este concepto, se expresa en el siguiente cuadro: 8

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10 b.3) Ausentismo por Licencias Médicas El índice de ausentismo acumulado para el año 2011, alcanzó 12,9 días promedio por funcionario. Destacando de esta forma, una disminución de un 12% respecto del año La situación por Servicio de Salud, se muestra en el siguiente gráfico: Lo anterior, se debe principalmente a la intervención que ha realizado esta Secretaria de Estado en esta materia, entre las cuales se puede destacar: Coordinación con SEREMIS apoyo con profesionales funcionarios, para que resuelvan oportunamente la declaración de salud irrecuperable, apoyo en la muestra de selección de peritaje de licencias. Articular acciones de recuperación o movilidad del personal, emisión de trípticos respecto a vida saludable y autocuidado. Monitoreo con asistente social, para acompañamiento licencias prolongadas. Trabajo integral del funcionario con licencias prolongadas y la aplicación del art. 151 solo en aquellos casos que se detecta abuso. Trabajo constante del comité de ausentismo donde se concentraron los esfuerzos, en las líneas de intervención control y derivación asistencia social. Visita domiciliaria. Análisis Satisfacción Laboral, Campañas Preventivas de Salud Mental, Evaluación de Puesto de Trabajo con Método REBA (Rapid Entire Body Assessment). No renovación de contratos a funcionarios a contrata con altos días de ausentismo, aplicación artículo 151 del DFL N 29/2005. Actividades de salud funcionaria, a través de estrategias de promoción y prevención, atención y reinserción laboral preventivas y paliativas, con buenos resultados en la 10

11 recuperación, especialmente en los casos de enfermedades osteomusculares, con tratamientos de apoyo de terapias complementarias como sintergética, apicultura. Talleres de pausa saludable. Destacan el funcionamiento y labor de los Comités de Ausentismo y la implementación y ejecución de los respectivos Planes de intervención desarrollados por cada uno, además de la gestión técnica desarrollada por equipos multiprofesionales para abordar esta problemática, constituidos desde las áreas de Recursos Humanos y con compromiso de la Institución en general. En todos ellos se destaca el correcto registro en el SIRH (Sistema de Información de Recursos Humanos) y el adecuado uso de la información obtenida del mismo. Equipo de Salud Mental del Establecimiento implementa intervención psicosocial grupal en funcionarios. En el Servicio de Salud Arauco destacamos la implementación Policlínico Funcionarios. Visitas Domiciliarias, talleres de prevención, EMPA (Evaluación Médica Preventiva del Adulto) Campaña comunicacional para socializar, reflexionar, hacer conciencia sobre el tema y llamar a la colaboración. Control licencias cortas, con mayor frecuencia. Coordinación con COMPIN y el SS.BB para identificar los médicos que emiten más licencias médicas curativas. Modelo USP (derivaciones a especialistas, entre otros) Estrategia de red de apoyo al funcionario, mediante el Servicio de Bienestar. Charlas Informativas (pilar solidario SERNAM, SENAME, CONADI). Control licencias más de 180 días, visitas domiciliarias, becas de bienestar. Gestionar interconsultas de los funcionarios a la espera de atención. Desarrollar Talleres de Apoyo al proceso de Desvinculación. Del diagnostico trimestral, se han constatado licencias médicas que se concentran en licencias cortas con alta frecuencia, por lo que destacamos la práctica implementada por el Servicio de Salud Arica, que advierte a los funcionarios a contratas con altas frecuencia de licencias cortas, no se le renovara contrato. 11