ANEXO N 1 CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA REVISION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GASTO PÚBLICO GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

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1 (Estos Anexos y Fichas no han sido publicados en el diario oficial El Peruano, se descargaron de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, con fecha 16 de abril de 2015.) ANEXO N 1 CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA REVISION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GASTO PÚBLICO GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES LUGAR: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO TEMÁTICO DGPP Jr. Junín Lima 1. DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL DÍA : Jueves 16 de Abril Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP, Instituto Geográfico Nacional IGN, Jurado Nacional de Elecciones JNE, Archivo General de la Nación AGN, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y Universidad Nacional de San Agustín. Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Biblioteca Nacional del Perú, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN, Instituto del Mar del Perú IMARPE, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN, Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE. DÍA : Viernes 17 de Abril Ministerio Público, Ministerio de Cultura, Superintendecia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil; Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú-CGBVP, Contraloría General de la República, Instituto Geofísico del Perú IGP, Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS, Universidad Nacional Federico Villarreal e Instituto Peruano del Deporte IPD Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías SUTRAN y Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, Instituto Nacional de Salud INS, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional

2 Jorge Basadre Grohmann, Amazonas. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de DÍA : Lunes 20 de Abril Instituto de Gestión de Servicios de Salud IGSS, Superintendencia Nacional de Migraciones, Instituto Nacional Penitenciario INPE, Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú IRTP y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTPE, Universidad Nacional Agraria de la Selva y Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU. Seguro Integral de Salud SIS,Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR, Autoridad Portuaria Nacional APN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, Defensoría del Pueblo, Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento Universidad Nacional Autónoma de Huanta y Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. DÍA : Martes 21 de Abril Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN, Dirección Nacional de Inteligencia DINI, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres CENEPRED, Universidad Nacional de Ingeniería Universidad Nacional de Tumbes y Universidad Nacional José María Arguedas. Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES, Tribunal Constitucional, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERU, Universidad Nacional Hermilio Valdizán y Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga. DÍA : Miércoles 22 de Abril Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Universidad Nacional Agraria La Molina y Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

3 Despacho Presidencial, Ministerio de Energía y Minas - MINEM e Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP, Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y Universidad Nacional de Piura. DÍA : Jueves 23 de Abril Congreso de la República, Poder Judicial, Superintendencia Nacional de Salud SUNASA, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET, Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Ministerio de Educación y Universidad Nacional Autónoma de Chota.. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI, Sierra Exportadora, Academia de la Magistratura - AMAG. Universidad Nacional del Centro del Perú y. Universidad Nacional Autónoma de Chota. DÍA : Viernes 24 de Abril Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento MVCS, Agencia de la Promoción de la Inversión Privada PROINVERSION, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, Universidad Nacional de Cajamarca y Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrión. Ministerio de Transportes, Comunicaciones MTC, Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR, Centro de Formación en Turismo CENFOTUR, Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI y Oficina Nacional de Gobierno Interior ONAGI, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Universidad Nacional de Jaén y Universidad Nacional del Santa. DÍA : Lunes 27 de Abril

4 Ministerio de Relaciones Exteriores, Superintendencia de Mercado de Valores, Presidencia del Consejo de Ministros PCM, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA,. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas DEVIDA, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC, Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA, Ministerio del Ambiente, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, y Universidad Nacional de San Martín, DÍA : Martes 28 de Abril Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL, Ministerio de Agricultura MINAG, Oficina de Normalización Previsional ONP, Ministerio de la Producción, Universidad Nacional de Cañete, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS, Autoridad Nacional del Agua ANA, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES y Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE. Fuero Militar Policial, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN, Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional SEDENA, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, Universidad Nacional del Callao, Universidad Nacional de Frontera y Centro Vacacional Huampaní. DÍA : Miércoles 29 de Abril Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio de Defensa, Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR, Universidad Nacional de Juliaca y Universidad Nacional de Trujillo. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI, Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción SENCICO, Ministerio de Economía y Finanzas MEF, Universidad de Barranca y Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía

5 2. DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DÍA : Lunes 20 de Abril Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, Gobierno Regional del Departamento de Piura, Gobierno Regional del Departamento de Loreto, Gobierno Regional del Departamento de Amazonas y Gobierno Regional del Departamento de Pasco. DÍA : Miércoles 22 de Abril Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, Gobierno Regional del Departamento de Apurímac, Gobierno Regional del Departamento de Huánuco, Gobierno Regional de Ucayali y Gobierno Regional del Departamento de Tumbes. DÍA : Viernes 24 de Abril Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, Gobierno Regional del Departamento de Lima, Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica, Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios. DÍA : Lunes 27 de Abril Gobierno Regional del Departamento de Puno, Gobierno Regional del Departamento de Cusco, Gobierno Regional del Departamento de Ica, Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque y Gobierno Regional del Departamento de Tacna. DÍA : Miércoles 29 de Abril Gobierno Regional del Departamento de Ancash, Gobierno Regional del Departamento de San Martín, Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, Gobierno Regional del Departamento de Junín, Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, y Municipalidad Metropolitana de Lima o

6 ANEXO N 2 CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA SUSTENTACION DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES LUGAR: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO TEMÁTICO DGPP Jr. Junín Lima 1. DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL DÍA : Lunes 06 de julio Academia de la Magistratura AMAG, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC, Superintendencia de Mercado de Valores, Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI, Archivo General de la Nación AGN y Universidad Nacional de Frontera. Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR, Biblioteca Nacional del Perú, Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa- SINEACE y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL. DÍA : Martes 07 de Julio Ministerio de Cultura, Universidad Nacional de Cañete, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL,Centro de Formación en Turismo CENFOTUR, Jurado Nacional de Elecciones JNE y Defensoría del Pueblo. Fuero Militar Policial, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN, Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional SEDENA, Superintendencia Nacional de Salud SUNASA, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa y Universidad Nacional Autónoma de Huanta.

7 DÍA : Miércoles 08 de Julio Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, Consejo Nacional de la Magistratura, Universidad Nacional de Trujillo, Instituto Peruano del Deporte IPD, Instituto de Gestión de Servicios de Salud IGSS, Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima y Universidad Nacional de Juliaca. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET, Servicio Nacional de Capacitación para la industria de la Construcción SENCICO, e Instituto Tecnológico de la Producción ITP, Instituto Nacional de Salud INS, Universidad Nacional de Barranca, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, y Universidad Nacional Autónoma de Chota. DÍA : Jueves 09 de Julio Oficina Nacional de Gobierno Interior ONAGI, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP, Instituto Geográfico Nacional IGN, Universidad Nacional de San Agustín Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo y Universidad Nacional del Callao. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN, Instituto del Mar del Perú IMARPE, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN, Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE, Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, y Seguro Integral de Salud SIS. DÍA : Viernes 10 de Julio Ministerio de Salud, Ministerio Público, Instituto Geofísico del Perú IGP, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú-CGBVP, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, Contraloría General de la República, Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU.

8 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías SUTRAN, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. DÍA : Lunes 13 de Julio Superintendencia Nacional de Migraciones, Instituto Nacional Penitenciario INPE, Instituto Nacional de Radio y Televisión Peruana IRTP y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC, Universidad Nacional Agraria de la Selva y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTPE. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR, Autoridad Portuaria Nacional APN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, Centro Vacacional Huampaní CV HUAMPANI, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional de San Martín. DÍA : Martes 14 de Julio Dirección Nacional de Inteligencia DINI, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres-CENEPRED, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional de Tumbes y Universidad Nacional José María Arguedas. Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES, Tribunal Constitucional, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERU, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y Universidad Nacional Hermilio Valdizán. DÍA : Miércoles 15 de Julio Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI, Ministerio de la Mujer y Poblaciones

9 Vulnerables (MIMP), Universidad Nacional Agraria La Molina y Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Despacho Presidencial, Ministerio de Energía y Minas MINEM e Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP, Ministerio de Educación, Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y Universidad Nacional de Piura. DÍA : Jueves 16 de Julio Congreso de la República, Poder Judicial, Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y Universidad Nacional del Santa Universidad Nacional del Centro del Perú, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI y Sierra Exportadora. y Universidad Nacional Autónoma de Chota. DÍA : Viernes 17 de Julio Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento MVCS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y Universidad Nacional de Cajamarca. Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, Oficina de Normalización Previsional ONP, Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA, y Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. DÍA: Lunes 20 de Julio Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia del Consejo de Ministros PCM, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, Ministerio

10 de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI y Universidad Nacional de Jaén. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas DEVIDA, Autoridad Nacional del Agua ANA, Ministerio del Ambiente y Ministerio del Interior. DÍA: Martes 21 de julio Agencia de la Promoción de la Inversión Privada PROINVERSION, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR, Ministerio de la Producción y Ministerio de Defensa. Organismo Nacional de Sanidad Pesquera SANIPES y Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS. DÍA : Miércoles 22 de Julio Ministerio de Economía y Finanzas MEF 2. DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DÍA : Lunes 06 de julio Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, Gobierno Regional del Departamento de Piura, Gobierno Regional del Departamento de Loreto, Gobierno Regional del Departamento de Amazonas y Gobierno Regional del Departamento de Pasco.

11 DÍA : Miércoles 08 de Julio Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, Gobierno Regional del Departamento de Apurímac, Gobierno Regional del Departamento de Huánuco, Gobierno Regional de Ucayali y Gobierno Regional del Departamento de Tumbes. DÍA : Viernes 10 de Julio Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, Gobierno Regional del Departamento de Lima, Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica, Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios. DÍA : Lunes 13 de Julio Gobierno Regional del Departamento de Puno, Gobierno Regional del Departamento de Cusco, Gobierno Regional del Departamento de Ica, Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque y Gobierno Regional del Departamento de Tacna. DÍA : Miércoles 15 de Julio Gobierno Regional del Departamento de Ancash, Gobierno Regional del Departamento de San Martín, Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, Gobierno Regional del Departamento de Junín, Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, y Municipalidad Metropolitana de Lima o

12 ANEXO N 3 CUADRO DE PLAZOS PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL Base normativa Conceptos Plazos Artículo 19 Pliego evalúa su propuesta de creación, fusión o desactivación de Unidades Ejecutoras y remite a la DGPP la relación de Unidades Ejecutoras con las que operará Hasta el 31 de marzo de 2015 Artículos 13 Pliego registra la información de la Programación Multianual en el "Módulo de Programación y Formulación SIAF-SP" Tres (3) días hábiles anteriores a los plazos de reuniones de revisión establecido en el Anexo N 1 Primera Complementaria Disposición El pliego concluye el registro de los proyectos en el Aplicativo Informático del Presupuesto Participativo, asi como la información de los resultados del proceso del Presupuesto Participativo. Hasta el 30 de junio de 2015 Artículo 17 El Pliego ajusta y registra la información presupuestaria de su proyecto de Presupuesto en el Módulo de Programación y Formulación SIAF- SP Tres (3) días hábiles anteriores a los plazos de reuniones de revisión establecido en el Anexo N 2 Artículo 20 numeral 20.2 La información de la Programación Multianual del Gasto Público así como la propuesta del Presupuesto Institucional Anual es presentada a la DGPP Dos (2) días hábiles anteriores a los plazos señalados para la reunión establecida en los Anexos N s. 1 y 2 Sétima Complementaria Disposición El Pliego revisa la información de la Programación Multianual del Gasto Público de los años t+1 y t+2 Hasta el 27 de noviembre de 2015

13 ANEXO N 4 PROGRAMACIÓN DE PRINCIPALES METAS EN LA CATEGORÍA PRESUPUESTARIA APNOP Concepto Unidad de Medida Meta histórica Año t-2 Año t-3 Año t-1 Meta proyectada Año Año Año t T+1 T+2

14 FICHA N 1 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO RESUMEN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES MISION VISION OBJETIVOS INSTITUCIONALES Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo n ELABORADO POR Sello y Firma JEFE DE PRESUPUESTO Sello y Firma TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue.

15 FICHA N 2 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES SECTOR: PLIEGO: UNIDAD EJECUTORA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ACTIVIDAD / PROYECTO: TIPO DE CREDITO O DONACION: 1/. ENTIDAD PRESTADORA: DISPOSITIVO LEGAL DE APROBACION: CONTRAPARTIDA NACIONAL ENDEUDAMIENTO / DONACION (US$) (US$) MONTO % (Monto / Total) EJECUTADO PIM ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO AL Año t-2 Año t-1 Año t Año t+1 Año t+2 TOTAL 1/. DETALLAR SI ES INTERNO O EXTERNO