GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Clasificación Administrativa

Transcripción

1 Clasificación Administrativa (Pesos) Total 26,416,504,961 Poder Ejecutivo 8,403,781,096 Poder Legislativo 546,029,500 Poder Judicial 599,654,663 Organos Autónomos: Instituto Electoral de Quintana Roo 130,411,373 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 40,186,456 Tribunal Electoral de Quintana Roo 31,838,556 Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo 26,416,505 Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 558,843,557 Otras Entidades Paraestatales y organismos 12,305,230,052 Municipios 3,774,113,204

2 Clasificación Funcional del gasto (Pesos) Total 26,416,504,961 Gobierno 4,641,307,050 Desarrollo Social 13,708,297,697 Desarrollo Económico 1,192,223,632 Otras no clasificadas funciones anteriores* 6,874,676,582 * Incluye Participaciones y Aportaciones a Municipios y Gasto en Deuda Pública

3 Clasificación por tipo de gasto (Pesos) Total 26,416,504,961 Gasto Corriente 19,763,050,201 Gato de Capital 1,408,651,016 Amortización de la deuda y disminución de pasivo 1,470,690,540 Pensiones y Jubilaciones 0 Participaciones 3,774,113,204

4 Prioridades de Gasto (Pesos) Desarrollo Social: 13,708.3 Millones de pesos; 70.1 % del Gasto Programable: Educación: 8,638.9 Millones de pesos; 44.2 % del Gasto Programable; Salud: 3,187.0 Millones de pesos; 16.3 % del Gasto Programable; y Vivienda y Servicios a la Comunidad: Millones de pesos; 2.6 % del Gasto Programable. Gobierno.- Justicia y Seguridad Pública: 2,291.9 Millones de pesos; 11.7 % del Gasto Programable. Inversión Pública se proyecta en 1,257.9 MDP que corresponden a 6.4 % del Gasto Programable.

5 Clasificación por Objeto del Gasto (Pesos) Total 26,416,504,961 Servicios Personales 1,848,065,090 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 546,625,641 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 62,802,250 Remuneraciones Adicionales y Especiales 668,484,789 Seguridad Social 133,864,917 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 264,182,515 Previsiones 103,793,070 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 68,311,908 Materiales y Suministros 269,553,871 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 66,393,203 Alimentos y Utensilios 53,301,046 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 120 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 11,821,152 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 20,779,379 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 84,905,640 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 4,104,381 Materiales y Suministros para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 21,666,301 Servicios Generales 1,125,557,104 Servicios Básicos 76,658,843 Servicios de Arrendamiento 318,507,070 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 308,057,420 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 18,296,786 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 49,639,839 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 132,032,099 Servicios de Traslado y Viáticos 52,162,956 Servicios Oficiales 88,504,723 Otros Servicios Generales 81,697,367 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,979,984,259 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 14,315,872,264 Transferencias al Resto del Sector Público 0 Subsidios y Subvenciones 324,591,612 Ayudas Sociales 287,695,383 Pensiones y Jubilaciones 0 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 Transferencias a la Seguridad Socail 0 Donativos 51,825,000

6 Clasificación por Objeto del Gasto (Pesos) Total 26,416,504,961 Transferencias al Exterior 0 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 35,814,790 Mobiliario y Equipo de Administración 23,853,485 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 230,000 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2,784,424 Vehículo y Equipo de Transporte 6,000,000 Equipo de Defensa y Seguridad 0 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,946,881 Activos Biológicos 0 Bienes Inmuebles 0 Activos Intangibles 0 Inversión Pública 1,268,667,110 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 298,038,580 Obra Pública en Bienes Propios 970,628,530 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 14,186,155 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 Acciones y Participaciones de Capital 0 Compra de Título y Valores 0 Concesión de Prestamos 3,400,000 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 8,749,992 Otras Inversiones Financieras 0 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 2,036,163 Participaciones y Aportaciones 3,774,113,204 Participaciones 2,260,028,729 Aportaciones 1,514,084,475 Convenios 0 Deuda Pública 3,100,563,378 Amortización de la Deuda Pública 42,840,000 Intereses de la Deuda Pública 1,667,730,000 Comisiones de la Deuda Pública 48,368,130 Gastos de la Deuda Pública 14,000,000 Costos por Coberturas 6,800,000 Apoyos Financieros 0 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 1,320,825,248

7 Programas y Proyectos C001 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Othón P. Blanco) C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 D001 E001 E002 E003 E004 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015 E016 E017 E018 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Benito Juárez) Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Felipe Carrillo Puerto) Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Lázaro Cárdenas) Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Bacalar) Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Puerto Morelos) Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Cozumel) Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Solidaridad) Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (José María Morelos) Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Isla Mujeres) Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Tulum) Programa de Costo Financiero y Deuda Pública Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Impuso a la Pesca y la Acuacultura PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS Servicios de Salud con Calidad Salud pública Protección contra riesgos sanitarios Atención de la salud en los diferentes niveles Prestación de Servicios de Primer Nivel a través de Unidades Móviles Atención y prevención de la salud mental Programa de Salud del adulto y anciano Vigilancia epidemiológica Atención de las enfermedades transmisibles Atención de la Salud reproductiva y la igualdad de género en salud Atención de la Salud de la infantil y de la adolescencia Servicios de salud a la comunidad Formación de recursos humanos para la atención de la salud Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos Programa de Diversificación y el Desarrollo Integral del Turismo Programa de Apoyos a las Familias en Situación de Vulnerabilidad Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad Fortalecimiento a las Instituciones de Asistencia Privada Programa de Protección Civil Programa de Staff del Ejecutivo Procuración e Impartición de Justicia Laboral

8 Programas y Proyectos E029 Programa de Representacion Estatal E030 E031 E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E044 E045 E046 E047 E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 Programa de apoyo al Ejecutivo Fortalecimiento de la vinculación y difusión institucional Atención a la Demanda de Servicios de Educación Media Superior en el CECyTE Quintana Roo. Programa de Gestión Efectiva Institucional en la UQROO Impartición de Justicia Electoral en el Estado Desarrollo de la Cultura Política y Democrática en el Estado de Quintana Roo. Programa de Desarrollo Forestal en el Estado de Quintana Roo Programa de Desarrollo Educativo Ambiental Programa de Evaluación de Control de Confianza Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes Servicio de Atención Notarial. Implementación de Políticas para el Seguimiento y Monitoreo del Cambio Climático Programas de Gestión para la Calidad del Aire y Monitoreo Ambiental Mantenimiento y Cuidado de la Biodiversidad Consolidación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas Ordenamiento ecológico Protección Social en Salud Desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en educación superior E049- Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia Modernización Integral del Periódico Oficial Recaudación y Fiscalización de Ingresos Públicos Programa de Apoyo al Empleo Operación del Registro Público de la Propiedad Fortalecimiento de la Calidad Educativa Fomento a la Cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas Desarrollo y Gestión de Inversión Pública Operación del Registro Público Vehicular E060 Capacitacíon y Evaluación para y en el Trabajo 2017 E061 E062 E063 E064 E065 E066 Difusión de acciones para la prevención de la salud Eficiencia en la transmisión para la difusión de las obras y acciones de gobierno, cultura e historia en radio y televisión del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Implentación e Impulso de la Educación Superior en los jóvenes en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto Defensa del Interés Fiscal del Estado. Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Atención Psicológica a Grupos en Situación de Vulnerabilidad

9 Programas y Proyectos E067 Programa de cobertura de Servicios de Seguridad Pública E068 E069 E070 E071 E072 E073 E074 E076 E077 E079 E080 E081 E082 E084 E085 E086 E087 E088 E089 E090 E091 E092 E093 E094 E095 E096 E097 E098 E099 E100 E102 E103 E104 F001 Atención a Centros Penitenciarios en el Estado de Quintana Roo Servicios Administrativos y Procesos de Apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado Protección de los Derechos Humanos en el Estado mediante la atención de Quejas Promoción y difusión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado de Quintana Roo Promoción, fomento y garantía del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en el Estado de Quintana Roo Prestación de Servicios de Educación Profesional Técnica con Bachillerato Programa de Atención y Reparación Integral a Víctimas del Estado de Quintana Roo Impulso y Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico en el Estado Desarrollo Económico de las Mujeres Apoyo al cuidado Preventivo de la Salud de las Mujeres Programa de mejora en la Gestión Institucional para en la Educación Superior de la Universidad Politécnica de Bacalar. Incremento y mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo Programa de Impartición de Educación Superior de la Universidad Politécnica de Bacalar Educación Básica Programas Especiales o Transversales de los Servicios Educativos Atención a la Demanda de Educación Superior Tecnológica en la Zona Sur de Quintana Roo Educación Media Superior Educación Superior Servicio Educativo Integral Eficiente Apoyos para la Permanencia y Conclusión de la Educación Fomento y Formación Artística y Cultural Programa para la Implementación e impulso de la Educación Superior Intercultural en los jóvenes del Estado. Programa de Atención y Protección de las Ninas, Niños, Adolescentes y la Familia Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación ciudadana Fortalecimiento del Proceso Enseñanza-Aprendizaje Programas para el mejoramiento social e indígena Aprobación y Expedición de Iniciativas y Reformas a la Ley Programa Aplicable al Ramo General de Inversión y Bienes Muebles Reserva de Erogaciones Contingentes Institucionalización de la Perspectiva de Género Difusion y publicacion de Informacion de las obras y actividades derivadas de la gestión gubernamental F003 Impulso a la competitividad del campo

10 Programas y Proyectos F004 Promoción y Difusión de los Atractivos e Infraestructura Turística F005 F007 F008 F009 G001 G002 G003 G004 H001 I001 I002 I003 I004 I005 I006 I007 I008 I009 I010 I011 K001 K006 K007 K008 K009 K010 K011 K012 K014 K015 M001 M002 M003 M004 M005 M006 M007 Promoción y Difusión de los destinos Turísticos de Cozumel y la Riviera Maya Igualdad de Oportunidades para la Juventud Deporte para el Bienestar Promoción de la Zona Sur del Estado de Quintana Roo Fortalecimiento de la Procuración de Justicia Ambiental Regulación y Supervisión del Transporte Público Administración de Obligaciones Financieras, Regulación y Supervición de Deuda Pública Implementación de Técnicas de Control y Vigilancia en la Estructura de la Administración Pública Estatal Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Gasto Federalizado (Othón P. Blanco) Gasto Federalizado (Benito Juárez) Gasto Federalizado (Lázaro Cárdenas) Gasto Federalizado (Felipe Carrillo Puerto) Gasto Federalizado (Bacalar) Gasto Federalizado (Puerto Morelos) Gasto Federalizado (Cozumel) Gasto Federalizado (Solidaridad) Gasto Federalizado (José María Morelos) Gasto Federalizado (Isla Mujeres) Gasto Federalizado (Tulum) Infraestructura en salud Programa de Desarrollo y Equipamiento de la Infraestructura Turística de Quintana Roo Fondo de Aportaciones Múltiples (Infraestructura Educativa) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Infraestructura Indígena Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas Fondo Metropolitano Proyectos de Desarrollo Regional Transporte Adaptado Programa Estatal de Inversión Apoyo a las áreas sustantivas Apoyo y Coordinación a las Áreas Sustantivas Disciplina Racional en la Administración de los Recursos Servicios Administrativos y de Apoyo a la Gestión Hacendaria Actividades de Apoyo de las Áreas staff Gestión y Planificación Estrategica Apoyo al proceso de Gestión Institucional

11 Programas y Proyectos M008 Programa Administrativo del Sistema DIF O002 O003 O004 O005 O006 O013 P001 P002 P003 P004 P005 P007 P008 P009 P010 P011 R001 R002 S001 S002 S003 S004 S005 S006 U001 Programa de Consolidación del Sistema de Fiscalización Programa de Representación Legal, Defensa y Asesoría Jurídica, Técnica y Legislativa del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo Desarrollo de Funciones de Apoyo Institucional Representación y Coordinaciones Administrativas Mejora en la Vinculación Institucional. Coordinación de la Instrumentación del Sistema Archívistico Estatal Conducción de la política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, Dependencias, Organismos y Asociaciones Políticas y Sociales Mejoramiento de la Gestión del proceso de Obra Pública Modernización Integral del Registro Civil Regulación, Administración, Supervisión en la Ejecución del Gasto Público Seguimiento en el proceso de Mejora de la Planeación efectiva de la SEFIPLAN Modernización del Marco Legal del Estado para Instituciones Fuertes Armonización Contable Coordinacion de Evaluaciones de Desempeño de los programas Presupuestarios Planificación, Coordinación, Evaluación y Seguimiento del Quehacer Institucional Evaluación de los Distintos Programas o Acciones Gestionar la Calidad Educativa en la Universidad Tecnología de la Riviera maya para contribuir a la estabilidad social en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Planeación, Vinculación y Gestion Hacendaria del Estado Programa Escuelas de Tiempo Completo Programa Nacional de Becas Programa para la Inclusión y Equidad Educativa Programa Fortalecimiento a la Calidad Educativa Programa Nacional de Convivencia Escolar Programa Nacional de Inglés Telebachilerato Comunitario

12 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 ANALITICO DE PLAZAS GOBIERNO CENTRAL (pesos) NIVEL PUESTO PLAZAS DE HASTA CONFIANZA 1 GOBERNADOR 1 152, , SECRETARIO DE ESTADO 16 89, , SUBSECRETARIO DE ESTADO 96 37, , DIRECTOR , , JEFE DE DEPARTAMENTO , , JEFE DE OFICINA , , ANALISTA PROFESIONAL 481 9, , SECRETARIA EJECUTIVA 150 8, , TECNICOS 355 7, , OFICIOS 487 7, , AUXILIARES DE OFICIOS 146 7, , AUXILIAR ADMINISTRATIVO 287 7, , OPERADORES 107 6, , AUXILIARES DE OPERADOR 23 5, , MENSAJERO / DILINGENCIERO / 1500 INTENDENTE 75 5, , AUXILIAR DE ESCENOGRAFIA / JARDINERO 9 5, , PORTERO / VELADOR 99 5, , SUMA CONFIANZA 4,234 SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA 3010 INSPECTOR , , COMISARIO 16 11, , SUPERVISOR , , OFICIAL 85 10, , SUBOFICIAL , , POLICIA PRIMERO 221 9, , POLICIA SEGUNDO 146 8, , POLICIA TERCERO 413 8, , POLICIA RAZO 203 8, , SUMA SEGURIDAD PUBLICA 1,437 BASE , , SEGÚN ACUERDO FIRMADO ENTRE LA FSTSGE Y EL 180 6, , GOBIERNO DEL ESTADO, CON FECHA 12 DE JUNIO 208 7, , DE , , , ,884.00

13 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 ANALITICO DE PLAZAS GOBIERNO CENTRAL (pesos) NIVEL PUESTO PLAZAS DE HASTA ACUERDO ENTRE LA FSTSGE Y EL GOBIERNO DEL 5130 ESTADO CON FECHA 28 DE ABRIL DE , , SUMA BASE 1,056 OTROS 6010 EVENTUAL JUBILADO 9 5, , RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER 7010 SOCIAL , HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS Y 9010 PERSONAL DE TIEMPO DETERMINADO 642 2, , SUMA OTROS TOLTAL 880 7,607