EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Transcripción

1 EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 01 Auutoridad del Centro Histórico PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. PR CAPÍTULO PROGRAMADO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PENDIENTE DE PAGO (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 4-1=(5) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON , , , A) No se presentan variaciones, motivo por el cual no se presentan comentarios al respecto A) 3000 A) 4000 A) 5000 A) 6000 A) 7000 A) 9000 A) TOTAL PROGRAMA 353, , , TOTAL UR Hoja 1 de 23

2 EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 01 Auutoridad del Centro Histórico PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. PR CAPÍTULO PROGRAMADO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PENDIENTE DE PAGO (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 4-1=(5) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON ,137, ,137, ,137, A) No se presentan variaciones, motivo por el cual no se presentan comentarios al respecto , , , A) Remanentes generados por la obtención de mejores condiciones de precio en las adquisiciones efectuadas , , , A) No se presentan variaciones, motivo por el cual no se presentan comentarios al respecto , , , A) No se presentan variaciones, motivo por el cual no se presentan comentarios al respecto A) No se presentan variaciones, motivo por el cual no se presentan comentarios al respecto A) A) A) TOTAL PROGRAMA 4,974, ,974, ,974, TOTAL UR Hoja 2 de 23

3 EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 01 Auutoridad del Centro Histórico PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. PR CAPÍTULO PROGRAMADO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PENDIENTE DE PAGO (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 4-1=(5) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON A) A) A) A) No se presentan variaciones, motivo por el cual no se presentan comentarios al respecto A) A) A) A) TOTAL PROGRAMA TOTAL UR ,327, ,327, ,327, Hoja 3 de 23

4 EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. PR CAPÍTULO PROGRAMADO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PENDIENTE DE PAGO (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 4-1=(5) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON , , , , A) La Autoridad del Centro Histórico no cuenta con la información necesaria para realizar una explicación sobre las variaciones que se observan A) 3000 A) TOTAL PROGRAMA 23, , , , TOTAL UR Hoja 4 de 23

5 EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. PR CAPÍTULO PROGRAMADO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PENDIENTE DE PAGO (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 4-1=(5) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON , , , , , , , , , , , , PROGRAMA TOTAL UR 477, , , , , , , , A) La Autoridad del Centro Histórico no cuenta con la información necesaria para realizar una explicación sobre las variaciones que se observan. A) La Autoridad del Centro Histórico no cuenta con la información necesaria para realizar una explicación sobre las variaciones que se observan. A) La Autoridad del Centro Histórico no cuenta con la información necesaria para realizar una explicación sobre las variaciones que se observan. Hoja 5 de 23

6 EIPAPP EXPLICACIÓN AL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE ACCIONES, PROGRAMAS O PROYECTOS ACCIONES, PROGRAMAS 1/ O PROYECTOS CALENDARIZACIÓN ORIGINAL AL PERIODO PRESUPUESTO EJERCIDO POR ADELANTO DE CALENDARIO PRESUPUESTO EJERCIDO POR ADICIONES PRESUPUESTO EJERCIDO POR MOVIMIENTOS COMPENSADOS ACCIONES QUE SE DEJARON DE REALIZAR EXPLICACIONES Reconocimiento a empleados que participaron en el programa de reoredamiento urbano del Centro Histórico , Se realizaron esfuerzos de ahorro en compras de papelería, material didáctico, alimentos y espectáculos culturales. Este programa de trabajo tiene como propósito reconocer el esfuerzo, dedicación y esmero con que los empleados del Gobierno del Distrito Federal participaron en el operativo de reordenamiento urbano y del comercio en la vía pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Apoyo a Asociaciones sin fines de lucro , Se realizaron esfuerzos de ahorro en compras de papelería, material didáctico, alimentos y espectáculos culturales. Mediante la realización de este programa se efectuan acciones de tipo cultural en el Centro Histórico. En el trimestre que se informa se realizaron acciones en colaboración con la Asociación Cultural el Estanquillo A.C. y con Amigos de la Letra Escrita A.C. 1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos. Hoja 6 de 23

7 EDPAPP EXPLICACIÓN AL DECREMENTO PRESUPUESTAL DE ACCIONES, PROGRAMAS O PROYECTOS ACCIONES, PROGRAMAS 1/ O PROYECTOS Programa de adquisiciones de insumos para oficina Espectáculos culturales en el Centro Histórico CALENDARIZACIÓN ORIGINAL AL PERIODO PRESUPUESTO NO EJERCIDO POR RETRASO DE CALENDARIO PRESUPUESTO NO EJERCIDO POR REDUCCIONES LÍQUIDAS PRESUPUESTO NO EJERCIDO POR OTRAS RAZONES EXPLICACIONES 1,865, , Mediante esta reducción se dejarán de adquirir insumos de oficina, medida que no afecta la actividad cotidiana de las áreas susutantivas de la Autoridad del Centro Histórico. 4,000, , Los recursos fueron canalizados a la realización de eventos culturales, pero através de apoyos que se otorgaron a asociaciones civiles sin fines de lucro. 1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos. Hoja 7 de 23

8 EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PERIODO: Enero-Marzo 2007 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL: (3) MODIFICADO: (4) VARIACIÓN ABSOLUTA: (4-3) = (5) VARIACIÓN %: (6) = ((4/3)-1)*100 PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ PR PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO EJERCIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GCI No aplicable 1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos. Hoja 8 de 23

9 EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA No aplicable 1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos. Hoja 9 de 23

10 IPC-I000 INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 1000 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) GCI CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL ORIGINAL AL PERIODO EJERCIDO AL PERIODO VAR 3-2=(4) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS EJERCIDOS RESPECTO A LA CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL ORIGINAL AL PERIODO No Aplicable Hoja 10 de 23

11 PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO OBJETIVO DEL EJE ACCIONES, PROGRAMAS 1 O PROYECTOS MONTO CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN BENEFICIADA Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad Actuar con criterios de unidad, Reconocimiento a empleados autonomía, funcionalidad, que participaron en el programa eficacia, coordinación e de reoredamiento urbano del imparcialidad para la planeación Centro Histórico y ordenamiento del desarrollo territorial, económico y social del Centro Histórico. 354, Entrega de medallas metálicas al Habitantes, visitantes, personal del Gobierno del Distrito comerciantes y turistas del Federal que participó en el Centro Histórico. Programa de reordenamiento del comercio en la vía pública del perímetro A del Centro Histórico. Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad Actuar con criterios de unidad, Apoyo a Asociaciones sin fines de autonomía, funcionalidad, lucro eficacia, coordinación e imparcialidad para la planeación y ordenamiento del desarrollo territorial, económico y social del Centro Histórico. 700, Establecer convenios de colaboración con asociaciones civiles sin fines de lucro con el fin de realizar actividades de carácter cultural. Durante este primer trimestre se establecieron convenios con la Asociación Cultural el Estanquillo A.C. y con Amigos de la Letra Impresa A.C. Habitantes, visitantes, comerciantes y turistas del Centro Histórico. 1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos. Hoja 11 de 23

12 ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO Presupuesto (pesos con dos decimales) PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ PR ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS Capacitación para la integración laboral 12 3,086, ,086, / Se refiere a programas públicos, no programáticos. Hoja 12 de 23

13 ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro TIPO 1/ Asociaciones civiles sin fines de lucro BENEFICIARIO TOTAL MONTO CARACTERÍSTICAS 2 700, Establecer convenios de colaboración con asociaciones civiles sin fines de lucro con el fin de realizar actividades de carácter cultural en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Durante este primer trimestre se establecieron convenios con la Asociación Cultural el Estanquillo A.C. y con Amigos de la Letra Impresa A.C. En el caso de la Asociación Cultural del Estanquillo A.C. se realizará el proyecto tomate la foto con los Burrón, el cual consiste en la elaboración de 6 figuras originales de la famila Burrón en escala de uno a uno en fibra de vidrio y una banca metálica. En lo correspondiente al convenio con Amigos de la Letra Impresa A.C. se realizarán estudios superiores en ciencias sociales (poilíticas públicas y patrimonio cultural), teniendo como objetivo de los mismos a la Ciudad de México, especialmente su Centro HIstórico. 1/ Tipo de Beneficiarios seran personas, grupos, asociaciones o empresas Hoja 13 de 23

14 PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA POBLACIÓN OBJETIVO ORIGINAL ANUAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) MODIFICADO AL PERIODO EJERCIDO No Aplicable 1/ Se refiere a programas públicos no programáticos Hoja 14 de 23

15 FPC FONDO DE PROTECCCIÓN CIVIL RUBROS DE GASTO ORIGINAL ANUAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) MODIFICADO ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO EJERCIDO DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS DE GASTO No Aplicable Hoja 15 de 23

16 FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO FECHA DE SU CONSTITUCIÓN FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO FIDUCIARIO OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN OBJETIVO ACTUAL DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ANTERIOR (1) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE DE REFERENCIA (2) VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 2-1 = (3) ESTADO FINANCIERO ACTIVO PASIVO CAPITAL No Aplicable Hoja 16 de 23

17 FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO No Aplicable Hoja 17 de 23

18 CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN NOMBRE OBJETIVO VIGENCIA MONTO CARACTERÍSTICAS RESULTADOS No Aplicable Hoja 18 de 23

19 AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA PR PE AI DENOMINACIÓN MONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS DESCRIPCIÓN No Aplicable Hoja 19 de 23

20 DIPES DESTINO DE LOS INGRESOS PAGADOS EN ESPECIE O EN SERVICIOS CONCEPTO DEL INGRESO ORIGEN DESTINO DEL PAGO MONTO APLICADO AL PERIODO (3) (4) (5) (6) (7) No Aplicable Hoja 20 de 23

21 EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1) FÍSICO ALCANZADO AL PERIODO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4) PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) EJERCIDO AL PERIODO (5) PENDIENTE DE PAGO (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IEGPP (%) ( )/4 (9) IARCM (%) 3/9 03 Administración Pública 00 Acciones del Programa Normal 59 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo 05 Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo 00 Acciones del Programa Normal 07 Coordinar la política de rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de México A/P , , Acción ,452, ,204, Igualdad de Género 00 Acciones del Programa Normal 07 Promover la equidad de género Evento TOTAL 5,828, ,571, Hoja 21 de 23

22 EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PR PE AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS 03 Administración Pública 00 Acciones del Programa Normal 59 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo No Aplicable, debido a que se encuentra en un rango de el IARCM 05 Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo 00 Acciones del Programa Normal 07 Coordinar la política de rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de México No Aplicable, debido a que se encuentra en un rango de el IARCM 12 Igualdad de Género 00 Acciones del Programa Normal 07 Promover la equidad de género Hoja 22 de 23

23 CAMAI CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 2008 (RESUMEN MENSUAL) C L A V E UNIDAD ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE D E N O M I N A C I Ó N DE P PE AI ENE FEB MAR ENE-MZO ABR MAY JUN ENE-JUN JUL AGO SEP ENE-SEP OCT NOV DIC ENE-DIC MEDIDA 03 Administración Pública 00 Acciones del Programa Normal 59 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo A/P Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo 00 Acciones del Programa Normal 07 Coordinar la política de rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de México Acción Igualdad de Género 00 Acciones del Programa Normal 07 Promover la equidad de género Evento Hoja 23 de 23