El Cercle de comparació intermunicipal de Gestió de Residus i Neteja viària 2015

Transcripción

1 El Cercle de comparació intermunicipal de Gestió de Residus i Neteja viària de setembre de 2015 Servei de Programació Àrea d Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies Gerència de Serveis de Medi Ambient Àrea de Territori i Sostenibilitat

2 Què són els Cercles? Els Cercles de Comparació Intermunicipal són una eina de gestió i de benchmarking, amb la finalitat de: Mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats Formar un grup de treball per intercanviar experiències. Promoure i impulsar la millora en la gestió i provisió dels serveis públics municipals

3 El procés de Millora Contínua FASE DE DISSENY FASE DE COM- UNICACIÓ I IMPLEMEN- TACIÓ 5 1 FASE DE MESURA 2 FASE DE MILLORA 4 3 FASE D AVALUACIÓ

4 Què es promou des de la Diputació de Barcelona? Desenvolupar processos de millora contínua a través de la definició d indicadors de gestió Definició Mesura Comparació Avaluació Els indicadors consensuats dels CCI són un primer pas per aconseguir la millora dels serveis municipals. QRI Residus i Neteja Revisió periòdica Facilitar la mesura Detecció de desviacions... Equival a un Quadre integral de comandament

5 Augmentar el nombre de serveis públics analitzats Verd Urbà 14 Mediació Ciutad. Mediació Ciutad. Un 50% del pressupost municipal Segur. Aliment. Segur. Aliment. Segur. Aliment. 12 Enllumenat Enllumenat Enllumenat Fires Fires Fires Fires SLO SLO SLO SLO 8 9 OMICs OMICs OMICs OMICs Espais Escenics Espais Escenics Espais Escenics Espais Escenics Espais Escenics 7 Mercats Mercats Mercats Mercats Mercats Mercats Policia Local Policia Local Policia Local Policia Local Policia Local Policia Local Policia Local Esc. Bressol Esc. Bressol Esc. Bressol Esc. Bressol Esc. Bressol Esc. Bressol Esc. Bressol 4 Esc. Música Esc. Música Esc. Música Esc. Música Esc. Música Esc. Música Esc. Música Biblioteques Biblioteques Biblioteques Biblioteques Biblioteques Biblioteques Biblioteques Biblioteques Esports Esports Esports Esports Esports Esports Esports Esports Neteja viària i Residus Serveis Socials Neteja viària i Residus Neteja viària i Residus Neteja viària i Residus Neteja viària i Residus Neteja viària i Residus Neteja viària i Residus Neteja viària i Residus Serveis Socials Serveis Socials Serveis Socials Serveis Socials Serveis Socials Serveis Socials Serveis Socials

6 Cercles Comparació. Evolució Planif. Servei Policia Local Neteja viària i residus Biblioteques Espais Escènics Escoles Bressol Escoles de Música Esports Serveis Socials Mercats Municipals Fires Locals Serveis Locals d'ocupació OMICs Seguretat Alimentària (Salut P.) Enllumenat Públic Servei de Mediació Ciutadana Verd Urbà Total Cercles Més municipis en cada un dels serveis analitzats La mostra poblacional dels municipis s ha ampliat 44 participants al CCRiNV pel 2015

7 Cercles de Medi Ambient

8 Web Cercles Residus i Neteja viària

9 Participants ed (dades 2014) Argentona Barberà del Vallès Canet de Mar Cardedeu Castelldefels Cerdanyola del Vallès Figueres Franqueses del Vallès, Les Garriga, La Gavà Gelida Granollers Hospitalet de Llobregat, L' Igualada Lleida Lliçà d'amunt Mancomunitat del Cardener Mancomunitat La Plana Manlleu Manresa Mataró Mollet del Vallès Montgat Montmeló Navàs Palau-solità i Plegamans Prat de Llobregat, El Reus Rubí Sabadell Sant Boi de Llobregat Sant Cugat del Vallès Sant Joan de Vilatorrada Sant Quirze del Vallès Sant Sadurní d'anoia Santa Coloma de Cervelló Santa Coloma de Gramenet Santa Maria de Palautordera Terrassa Tiana Vic Viladecans Vilafranca del Penedès Vilanova i la Geltrú

10 Seguir proveint als participants i gestors d eines que els permetin introduir millores en el servei públic Portal d indicadors Econòmics i de Serveis Locals Transformar la informació en coneixement

11 El paper de la Diputació de Barcelona La Gerència de Serveis de Medi Ambient Impulsa i lidera 3 Cercles: Gestió i tractament de residus i neteja viària. Eficiència energètica en l enllumenat públic Gestió sostenible del Verd Urbà Aporta els coneixements específics del servei que s analitza Es el punt de contacte amb els municipis El Servei de Programació Impulsa i lidera el projecte dels Cercles des dels serveis centrals de la Diputació de Barcelona. Aporta una metodologia pròpia comuna per a tots els Cercles. Vetlla per la millora contínua del projecte.

12 El Cercle de Residus i Neteja viària porta gairebé 10 anys de funcionament, ja és un cercle madur Participa un 40% dels municipis de més de habitants de la província. Aquests municipis representen el 68% de la població de Barcelona. En total habitants contenidors de recollida de residus. Més de treballadors de la recollida de residus tonelades de residus recollits, d ells selectivament km lineals de carrers a netejar papereres per buidar treballadors de la neteja viària.

13 Informació generada Recull dels qüestionaris de tots els ens locals participants Quadre resum del CCI de Residus i Neteja viària, inclou: Indicadors individuals I. Encàrrec polític II. Usuari / Client III. Valors Organitzatius / RRHH IV. Econòmica Entorn Mitjanes del Quadre Resum d'indicadors dimensió Encàrrec Polític Mitjanes del Quadre Resum d'indicadors de la Dimensió d'usuari / Client Mitjanes del Quadre Resum d'indicadors de la Dimensió de Valors Organitzatius / RRHH Mitjanes del Quadre Resum d'indicadors de la Dimensió d'economia Dimensió dels indicadors d'entorn Variables Variables Valor de les variables global

14 Quadre resum global 42 indicadors de gestió de residus 37 indicadors de neteja viària Objectiu de qualitat del servei Total Indicador Mitjana 2014 Indicador mitjana en sentit positiu 5 Indicador mitjana en sentit negatiu 10% Indicador mitjana neutre, caracteritzador 25,0 En el Quadre Resum d Indicadors s observen les mitjanes ponderades per població dels indicadors

15 Quadre resum individual: Residus En el Quadre Resum d Indicadors per municipi, s observen els valors obtinguts per cada municipi. Els valors significativament diferents a la mitjana, es mostren amb colors.

16 Quadre resum individual: Neteja viària

17 Quadre resum individual Objectiu de qualitat del servei Total Total Indicador Resultat del municipi 2012 Indicador mitjana en sentit positiu >50% <50% Indicador mitjana en sentit negatiu >50% <50% Indicador mitjana neutre, caracteritzador +/-50% 50% 50% per sobre o per sota Punt Fort per sobre o per sota Oportunitat de Millora 50% per sobre o per sota No es considera ni PF / ni OM

18 MUNICIPI PUNTS FORTS OPORTUNITATS DE MILLORA Aaa Bbb Ccc Xxx Yyy Zzz 50% 50% 50% per sobre o per sota Punt Fort per sobre o per sota Oportunitat de Millora per sobre o per sota No es considera ni PF / ni OM A analitzar: Aaa Mmm Nnn A analitzar: Zzz ALTRES COMENTARIS Identificació de Punts Forts / Oportunitats de Millora a partir de les dades Presentació de Punts Forts / Oportunitats de Millora cada municipi

19 D on venim? Font: ARC

20 Serveis municipals de prestació obligatòria:

21 Cap a on anem?

22 Encàrrec polític Neteja viària Dades any Oferir un servei accessible als usuaris Total 44,1 Habitants per paperera 46,4 45,0 Habitants per papereres específiques per a la recollida d excrements de gos Habitants per papereres específiques per a la recollida d excrements de gos , ,7

23 Encàrrec polític Neteja viària Exemple d anàlisi sobre la mitjana general Municipi X Mitjana de tots els participants Municipi X

24 Encàrrec polític Exemple d anàlisi individual Municipi X Municipi X Mitjana d altres municipis per comparar-se escollits pel propi municipi X Altres municipis per comparar-se escollits pel propi municipi X Municipi X

25 Encàrrec polític Residus Oferir un servei accessible als usuaris (I) Habitants per punt de recollida Capacitat disponible dels contenidors per habitant al mes (litres) Periodicitat mensual de la recollida de residus Vidre Paper - Cartró Envasos Fracció orgànica Resta Total

26 Encàrrec polític Residus

29 Encàrrec polític Residus Assolir uns nivells adequats de recollida selectiva Vidre Paper - Cartró Envasos Fracció orgànica % de la recollida selectiva sobre el total de la recollida de residus % recollit de cada fracció sobre el total generat % kg de residus comercials recollits respecte el total recollit de cada fracció 4,1 % 5,1 % 3,9 % 10,1 % 51,4 % 42,6 % 43,5 % 25,9 % 15,3 % 19,6 % 12,2 % 10,6 %

30 Encàrrec polític Residus Assolir uns nivells adequats de recollida selectiva Vidre Paper - Cartró Envaso s Fracció orgànic a Voluminosos Resta Deixalle ria Kg recollits per habitant i any

31 Encàrrec polític Residus Oferir un servei accessible als usuaris (II) Total Habitants per deixalleria % de deixalleries en el casc urbà respecte el total de deixalleries 56,9 % % d utilització de la deixalleria 33,5 %

32 Encàrrec polític Neteja viària Assolir un nivell adequat de qualitat en la neteja viària E. Manual E. Mixta E. Mecanitzada Aiguabatre Altres % d hores anuals segons la tipologia del servei de neteja sobre el total d hores anuals que es presta el servei 63,6 % 12,7 % 6,2 % 6,0 % 11,7 % Aiguabatre 6% E. Mecanitzada 6% Altres 12% E. Mixta 13% E. Manual 63% El 85% dels municipis del Cercle tenen com a servei principal l Escombrada manual. El 71% aquest servei més del 50%..

33 Encàrrec polític Neteja viària Assolir un nivell adequat de qualitat en la neteja viària E. Manual E. Mixta E. Mecanitzada Aiguabatre Altres % d hores anuals segons la tipologia del servei de neteja sobre el total d hores anuals que es presta el servei 63,6 % 12,7 % 6,2 % 6,0 % 11,7 % 65,8 % 11,9 % 6,1 % 5,0 % 11,3 % 64,4 % 12,8 % 6,8 % 5,3 % 10,9 % Evolució % escombrada manual Per trams E. Manual ,0 % ,1 %

34 Encàrrec polític Neteja viària Promoure l'estalvi d'aigua Total Litres d'aigua consumits pel servei de neteja viària per habitant 128,9 118,7 110,5 Tot i l augment de l indicador, un 62% dels municipis amb dades han reduït el consum d aigua. Només 3 casos han augmentat de forma important per canvis de servei

35 Encàrrec polític Neteja viària Promoure l'estalvi d'aigua Total % de litres d'aigua de xarxa consumits pel servei de neteja viària sobre el total del consum d'aigua 53,1 % 45,3 % 50,7 % Distribució casos % consum aigua de xarxa Nº casos Intervals % consum aigua de xarxa La majoria de municipis no han canviat els darrers anys. Algun municipi ha reduït l ús d aigua no potable pels riscos associats a la legionel losi

36 Encàrrec polític Neteja viària Reduir les emissions de CO 2 del servei de neteja viària Tones d'emissions de CO2 per cada 1000 habitants Total 2,9 2,7 3,3 Tones d'emissions de CO2 per cada 1000 habitants +10 3, ,8 Respecte l any anterior el 57% han augmentat les emissions (17). Però en els darrers 5 anys el 58% ha reduït les emissions (14).

37 Usuari / Client Neteja viària Oferir un servei de qualitat a la ciutadania Total Satisfacció general de la ciutadania amb els serveis Peticions per cada habitants 6,6 6,7 6,7 5,4 4,4 6,4

38 Usuari / Client Neteja viària Fomentar el civisme Total % d'hores de servei destinades a la neteja de façanes sobre el total d'hores de servei de neteja viària 1,3 %

39 Usuari / Client Neteja viària Fomentar el civisme Total % de papereres substituïdes per actes vandàlics durant l'últim any respecte el total de papereres 5,7 %

40 Valors Organitzatius / RRHH Residus Oferir un servei de qualitat (model de gestió) Total Habitants per treballador del servei Tones de residus recollides per treballador 767 Nombre de visites per treballador de la deixalleria 6.404

41 Valors Organitzatius / RRHH Neteja viària Oferir un servei de qualitat (model de gestió) Total Habitants per treballador del servei 1.193

42 Valors Organitzatius / RRHH Neteja viària Oferir un servei de qualitat (model de gestió) Total Metres lineals per treballador Metres lineals per treballador

43 Valors Organitzatius / RRHH Residus Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió % Gestió directa (Ajuntament, OOAA, Emp. Municipal, Mancomunitat, Consorci) % Gestió indirecta (concessió, altres...) Total 15,3 % 15,6 % 13,5 % 84,7 % 84,4 % 86,5 %

44 Valors Organitzatius / RRHH Neteja viària Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió % Gestió directa (Ajuntament, OOAA, Emp. Municipal, Mancomunitat, Consorci) % Gestió indirecta (concessió, altres...) Total 10,3 % 9,4 % 10,6 % 89,7 % 90,6 % 89,4 % L 11% dels municipis (4) tenen gestió 100% indirecta. El 83% dels municipis (29) tenen gestió 100% indirecta.

45 Valors Organitzatius / RRHH Neteja viària Millorar les habilitats dels treballadors Total Hores anuals de formació per treballador 7,2 Accidents laborals per cada 100 treballadors 16,7

46 Valors Organitzatius / RRHH Neteja viària Promoure un clima laboral positiu pels treballadors Satisfacció general dels treballadors % d'hores de baixa sobre total d'hores laborals Sou brut base anual d'un peó del servei de neteja viària Antiguitat mitjana dels treballadors Total 7,5 7,7 7,5 7,3 % 4,4 % 5,6 % ,3 10,9 10,7

47 Valors Organitzatius / RRHH Neteja viària Promoure la responsabilitat social Total % de dones sobre el total de treballadors % de treballadors de nacionalitat estrangera sobre el total de treballadors % de treballadors amb contractes bonificats sobre el total de treballadors 17,1 % 16,1 % 15,8 % 8,7 % 9,6 % 11,5 % 5,6 % 6,5 % 6,4 %

48 Econòmica Residus Disposar dels recursos adequats (II) Despesa corrent en recollida de residus per habitant (no inclou deixalleria) Depesa corrent en tractament i/o eliminació de residus per habitant (no inclou deixalleria) Despesa corrent de gestió de residus (no inclou deixalleria) per habitant (recollida + tractament) Total 38,0 /hab 20,1 /hab 58,6 /hab esa corrent en recollida de residus per habitant Depesa corrent en tractament i/o eliminació de residus per habitant

49 Econòmica Neteja viària Disposar dels recursos adequats Total Despesa corrent per habitant 42,0 /hab Despesa corrent per habitant , ,3

50 Econòmica Neteja viària Disposar dels recursos adequats Total Despesa corrent per habitant 42,0 Despesa corrent per habitant , ,3 El 65% (22) han augmentat la despesa per habitant respecte l any anterior. Més o menys en el mateix % dels darrers 3 anys. En el període , un 59% dels municipis havien reduït la despesa per habitant.

51 Econòmica Residus Disposar dels recursos adequats Total 7,0 % % del pressupost corrent municipal destinat a la recollida, tractament i/o eliminació de residus 6,9 % 7,2 %

52 Econòmica Disposar dels recursos adequats Residus Total 7,0 % % del pressupost corrent municipal destinat a la recollida, tractament i/o eliminació de residus 6,9 % 7,2 % Disposar dels recursos adequats % de la despesa sobre el pressupost corrent municipal Neteja viària Total 5,1 % 5,1 % 4,9 %

53 Econòmica Residus Disposar dels recursos adequats (I) Vidre Paper - Cartró Envasos Fracció orgànica Voluminosos Resta Despesa corrent en recollida de residus per habitant Despesa corrent en recollida de residus per tona recollida Despesa corrent en tractament de residus per habitant Despesa corrent de gestió per tona: recollida + tractament 1,4 5,5 3,5 7,3 3,3 17,2 89,5 297,0 243,0 194,9 289,6 63,5 4,2 4,2 2,8 0,8 17,3 255,5 128,3

54 Econòmica Neteja viària Oferir el servei a uns costos unitaris adequats Depesa corrent en neteja viària per metre lineal Depesa corrent en neteja viària per metre quadrat Total 19,0 18,5 18,6 1,9 2,1 2,2 Depesa corrent en neteja viària per metre lineal Depesa corrent en neteja viària per metre quadrat , , , ,1

55 Altres anàlisis La riquesa del país: l evolució del PIB per càpita 3,7% ,1% 3,3% 2,7% ,1% 3,6% ,5% 0,9% ,1% -0,2% -1,6% -1,2% Taxa de variació PIB cap -3,8%

56 I en els serveis analitzats als Cercles?... Policia de trànsit (indisciplina viària i regulació de trànsit) Denúncies de trànsit i activitats de grua per cada habitants , , , ,9 33, Denúncies de trànsit per cada habitants Activitats de grua per cada habitants

57 Policia de trànsit (accidents de trànsit) 5,0 Accidents de trànsit amb víctimes per cada habitants 4,5 4,0 3,6 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5-14% 3,1-13% 2,7-11% 2,4 2,2-8% 0% 2,2 9% 2,4 1,

58 Quilograms recollits per habitant any: 34,7kg 19,4kg 19,4kg 30,2kg 15,3kg 29,2kg 13,3kg 26,4kg 14,2kg 19,9kg 12,4kg 18,3kg 10,2kg -47% -47% 344kg 327kg 304kg 291kg 274kg 262kg -24% ,9kg 15,3kg 14,6kg 15,2kg 14,9kg 14,6kg -2%

59 Despesa corrent per habitant Despesa per habitant 100 Policia local 74,8 Esports 58,3 Residus i tractament 55,0 Serveis socials 46,6 Neteja viària 41,1 Escoles bressol 27,9 Enllumenat públic* 18,0 Serveis locals ocupac. 17,0 Biblioteques 14,2 Escoles de música 11,5 Espais escènics* 9,5 Mercats 5,2 Fires locals 3,0 Mediació Ciutadana* 1,2 OMIC 1,1 Seguretat alimentària* 0, Euros per habitant / % Increment despesa Despesa per habitant 2013 % Increment de la despesa per habitant

60 Despesa corrent per habitant Increment mig de la despesa per habitant % 5,19% 7,83% 5% 0% -5% Serveis amb més de 40 de despesa per habitant Serveis amb entre 15 i 40 de despesa per habitant Serveis amb entre 5 i 15 de despesa per habitant Serveis amb menys de 5 de despesa per habitant -10% -7,11% -15% -20% -25% -30% -35% -32,77%

61 Despesa corrent per habitant Increment de la despesa per habitant Increment de la despesa per habitant Serveis on decreix la despesa per habitant (3) 23,0% Serveis on creix la despesa per habitant (5) 39,5% Serveis on decreix la despesa per habitant (7) 44,8% Serveis on creix la despesa per habitant (1) 6,2% Serveis que mantenen la despesa (5) 38,5% Serveis que mantenen la despesa (8) 50,0%

62 Algunes consideracions 3 Serveis que requereixen molt personal i/o Serveis gestionats indirectament (concessions) S introdueixen mesures d estalvi econòmic PERÒ: hi ha un manteniment relatiu de la despesa Policia local Esports Residus ,98% -1,66% -4,15% ,10% -1,35% -0,72% Compensació partides Enllumenat públic 1,12% Neteja viària 8,15% 6,75%

63 Hores de baixa dels professionals Percentatge d'hores de baixa sobre hores de conven 10% 9,50% 3,50% 3,10% 5,30% 4,30% 4,60% 4,80% 1,10% 2,70% 0,00% 2,30% 1,40% 1,70% 0,8% 1,9% 1,7% 7,2% 9% 7,1% 6,5% 8% 6,1% 5,4% 7% 5,0% 4,4% 4,4% 4,2% 6% 3,6% 3,3% 3,2% 3,1% 5% 2,7% 4% 3% 2% 1% 0% Promig d hores de baixa 4,2%: ,7%: 2008 Policia local OMIC Mercats Serveis socials Escoles bressol Verd Urbà Residus Neteja viària Seguretat alimentària Fires locals Biblioteques Mediació Ciutadana Esports Serveis locals ocupac. Escoles de música Espais escènics Enllumenat públic El nombre de serveis amb més del 5% d hores de baixa S HA TRIPLICAT entre 2008 i 2013

64 Agraïments i permís en l ús de continguts a: Ramon Dordal i Montse Cabello (Servei de Programació) Agraïments a la resta de l equip del CCRiNV: Conxita Vicaria i Ramon Rabella Àrea de Territori i Sostenibilitat Diputació de Barcelona collge@diba.cat T ext Barcelona, setembre de 2015