Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Transcripción

1 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

2 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1. Misión Guiar, organizar y/o respaldar una respuesta amplia y dirigida a integrar, fortalecer, extender y diversificar los servicios y programas de salud públicos, hospitalarios y privados. 2. Visión Personas viviendo y construyendo comunidades saludables. 3. Información Presupuestaria CUADRO 1 DESTINO DEL GASTO POR RESULTADO, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y META RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM TOTAL: 5,111,600,000 Sin resultado 01 Administración Institucional 210,949, Rectoría Institucional 17,280, Servicios Administrativos y Financieros 36,922, Coordinación Técnica de los Servicios de Salud 22,668, Formulación de Políticas y Reglamentación en Salud Pública 33,806, Administración y Desarrollo del Recurso Humano 76,202, Planificación Estratégica y Proyectos de Cooperación Externa 19,804, Servicios de Auditoría Interna 4,264,513 1

3 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM Sin resultado 02 Infraestructura en Salud 187,210, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de Salud 187,210, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Centros y Puestos de Salud 13,945, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Hospitales 158,884, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Otros Establecimientos de Salud 14,379,907 Sin resultado 11 Servicio de Formación del Recurso Humano 91,103, Formación en Salud 91,103,405 31,917 Persona Sin resultado 12 Salud y Ambiente 1,080,057, Fomento de la Salud y Medicina Preventiva 1,078,527, Servicios de Apoyo 1,007,334, Población con Servicios de Prevención y Promoción de la Salud 6,806,714 7,433,819 Persona Vigilancia del Sistema de Salud 56,853, ,714 Evento Prevención, Control y Vigilancia de Enfermedades Zoonóticas 7,532,480 2,383,625 Persona 2

4 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM 02 Atención en Salud ante Desastres, Urgencias Epidemiológicas y Reducción de las Repercusiones 1,529, Población Atendida con Servicios de Salud ante Desastres, Urgencias Epidemiológicas y Reducción de las Repercusiones 1,529,856 1,398,143 Persona Sin resultado 13 Recuperación de la Salud 2,314,773, Accesibilidad de Medicamentos 17,600, Accesibilidad de Medicamentos a través de Ventas Sociales 17,600,441 3,165 Evento 02 Atención Médica 2,297,172, Servicios de Apoyo 1,738,974, Población que recibe Atención Médica por Enfermedades Transmisibles (Infecciosas y Parasitarias) 302,586,363 3,705,133 Persona Población que recibe Atención Médica por Enfermedades no Transmisibles 172,267,312 5,166,687 Persona Población que recibe Atención Médica por Accidentes y Violencia 83,345,028 1,321,329 Persona Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años (Pacto hambre cero) 14 Prevención de la Desnutrición Crónica 399,900, Niños y niñas menores de 1 Año Vacunados de Acuerdo a su Edad y Esquema de Vacunación Vigente 247,442, ,410 Persona 3

5 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM Niños y niñas de 1 a Menores de 5 Años con Refuerzos de Vacunación 2,527, ,577 Persona Prácticas para el Cuidado Infantíl en el Niño Menor de 5 Años 70,667,216 1,343,121 Persona Monitoreo de Crecimiento en el Niño Menor de 5 Años 1,823,804 1,161,377 Persona Suplementación con Micronutrientes en el Niño Menor de 5 Años 14,444,839 1,171,960 Persona Suplementación con Micronutrientes a Mujer en Edad Fértil 30,135,145 1,814,438 Persona Desparasitación a Niños y Niñas de 2 a Menores de Cinco Años 947, ,527 Persona Vigilancia del Agua para Consumo Humano y uso Recreativo 1,780, ,534 Evento Manejo Específico de Casos de Infección Respiratoria Aguda en el Niño Menor de 5 Años 17,903,945 1,054,952 Persona Manejo Específico de Casos de Enfermedad Diarreica Aguda en el Niño Menor de 5 Años 12,227, ,444 Persona Disminuir la mortalidad materna y neonatal (Pacto hambre cero) Prevención y control de ITS, VIH/SIDA 15 Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal 263,956, Atención Prenatal Oportuna 220,250,829 1,181,325 Persona Atención del Parto Institucional 33,531, ,806 Persona Atención del Recién Nacido o Neonato 10,174, ,780 Persona 16 Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA 95,250, Prevención de ITS, VIH/SIDA 68,735,014 3,146,045 Persona 4

6 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM Diagnóstico y Tratamiento de ITS, VIH/SIDA 25,501,301 1,318,808 Persona Víctimas/Sobrevivientes Atendidas por Violencia Sexual 1,014, ,669 Persona Reducir la incidencia de la tuberculosis Reducir la incidencia de las enfermedades vectoriales 17 Prevención y Control de la Tuberculosis 10,891, Prevención de la Tuberculosis 3,707,368 3,681,353 Persona Diagnóstico y Tratamiento de la Tuberculosis 7,184,602 1,116,976 Persona 18 Prevención y Control de las Enfermedades Vectoriales 105,328, Prevención, Control y Vigilancia de la Malaria 44,632,600 2,963,571 Persona Prevención, Control y Vigilancia del Dengue 50,053,398 5,694,509 Persona Prevención, Control y Vigilancia de Otros Vectores 10,642,137 2,781,678 Persona Sin resultado 99 Partidas no Asignables a Programas 352,177, Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales 4,823, Aportes a Entidades Asistenciales 347,354,000 PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra; UM = Unidad de Medida. Nota: Las metas de los proyectos se indican en el Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera. 5

7 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CUADRO 2 INDICADOR Y PROGRAMA VINCULADO Nombre: Prevalencia de la Desnutrición Crónica en Niños Menores de 5 Años Tipo: Resultado Descripción Cantidad de niños y niñas menores de 5 años que presentan algún grado de desnutrición crónica, expresada como el porcentaje de retardo en talla. Problema La desnutrición tiene efectos negativos en diferentes dimensiones de la vida de las personas, entre las que se pueden señalar los impactos en la salud, la educación, la economía (costos, gastos públicos y privados y productividad). La desnutrición infantil es una deficiencia de las más graves y crónicas, en Guatemala desde el punto de vista de la salud pública, refleja las grandes desigualdades e inequidades existentes. Base, tendencia y resultado esperado Comportamiento Programa Base Tendencia Resultado Esperado N/D N/D Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (Ensmi), N/D = No disponible Se espera una tendencia decreciente del indicador, sustentado en la introducción y el fortalecimiento de intervenciones orientadas a prevenir la ocurrencia de enfermedades infecciosas y a mejorar los hábitos de las madres respecto del cuidado y alimentación de sus hijos. 14 Prevención de la Desnutrición Crónica Nombre: Razón de Mortalidad Materna (RMM) Tipo: Resultado Descripción Cantidad de muertes maternas ocurridas en el embarazo, el parto y puerperio en un periodo de tiempo, por cada 100,000 nacidos vivos. Problema Según Estudio Nacional de Mortalidad Materna la RMM es de x 100,000 nacidos vivos, siendo las principales causas la hemorragia, trastornos hipertensivos en el embarazo, infecciones y aborto. En el continente, se ocupa el tercer lugar, superado por Haití (523) y Bolivia (180). Base, tendencia y resultado esperado Comportamiento Programa Base Tendencia Resultado Esperado N/D N/D N/D Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Estudio Nacional de Mortalidad Materna. N/D = No disponible Se espera una tendencia decreciente del indicador en un promedio de 2.5 muertes por año a través de acciones de promoción, educación, vigilancia y atención oportuna del riesgo obstétrico, aumento de la cobertura de atención en el control prenatal y postnatal, apertura y fortalecimiento de nuevos establecimientos dentro de la red de los servicios, el espaciamiento de los embarazos, la atención del parto limpio y seguro y la incorporación de la participación comunitaria a nivel nacional. 15 Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal 6

8 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Nombre: Tasa de Incidencia por Tuberculosis Tipo: Resultado Descripción Cantidad de casos detectados de tuberculosis por año en todas las edades y formas de contagio, en relación a la población. Problema Circunstancias como pobreza y pobreza extrema, hacinamiento, problemas nutricionales y la rápida diseminación del virus del VIH (entre otros), son las condiciones para mantener latente la Tuberculosis. Base, tendencia y resultado esperado Comportamiento Programa Base Tendencia Resultado Esperado Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Instituto Nacional de Estadística (INE). El valor del indicador ha sido bajo y fluctuante entre los años 2009 al 2011 derivado a la poca identificación de casos sospechosos, según constante internacional hay probabilidades de diagnosticar 40 casos de tuberculosis por cada cien mil habitantes. Los datos del año 2012 corresponden a los meses de enero a junio. La tendencia se determinó con base en el comportamiento de los años anteriores. 17 Prevención y Control de la Tuberculosis CUADRO 3 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS 2012 TOTAL (A+B+C+D): 23,872 24,472 A. PERSONAL PERMANENTE 20,486 20,486 Directivo Profesional 1,972 1,974 Técnico 10,244 10,242 Administrativo 1,656 1,656 Operativo 6,518 6,518 B. PERSONAL TEMPORAL Directivo Profesional Técnico Administrativo Operativo C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 1,235 1,877 D. PERSONAL POR JORNAL 1,830 1,788 7

9 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CUADRO 4 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2012 TOTAL (A+B): 4,434,953,997 5,111,600, Ingresos corrientes 3,256,376,924 4,079,380, Otros recursos del tesoro con afectación específica 353,203, ,153, Ingresos propios 74,501,000 50,290, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,000, Colocaciones internas 200,000, Préstamos externos 487,701, ,800, Donaciones externas 263,171, ,975,580 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,215,625,074 4,802,287, Ingresos corrientes 3,211,018,610 4,078,414, Otros recursos del tesoro con afectación específica 353,203, ,716, Ingresos propios 74,501,000 50,290, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,000, Préstamos externos 338,030,391 92,891, Donaciones externas 238,871, ,975,580 B. INVERSIÓN 219,328, ,312, Ingresos corrientes 45,358, , Otros recursos del tesoro con afectación específica 437, Colocaciones internas 200,000, Préstamos externos 149,670, ,908, Donaciones externas 24,300,000 8

10 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CUADRO 5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2012 TOTAL: 4,434,953,997 5,111,600, Gastos Corrientes 4,215,625,074 4,802,287, Gastos de Consumo 3,836,716,513 4,342,816, Remuneraciones 1,465,851,652 1,756,359, Bienes y servicios 2,366,656,438 2,585,396, Impuestos Indirectos 4,208,423 1,061, Rentas de la Propiedad 1,140, , Derechos sobre Bienes Intangibles 1,140, , Transferencias Corrientes 377,767, ,955, Al Sector Privado 377,567, ,132, Al Sector Externo 200,000 4,823, Gastos de Capital 219,328, ,312, Inversión Real Directa 219,328, ,312, Formación Bruta de Capital Fijo 219,328, ,312,690 9

11 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CUADRO 6 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2012 TOTAL (A+B): 4,434,953,997 5,111,600,000 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,215,625,074 4,802,287,310 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,304,975 9,087,865 0 SERVICIOS PERSONALES 843,575 2,074, Personal permanente 170, , Complemento por antigüedad al personal permanente 4,905 6, Complementos específicos al personal permanente 320, , Personal por contrato 110,700 1,147, Complemento por calidad profesional al personal temporal 4, Complementos específicos al personal temporal 131, , Aguinaldo 51,515 51, Bonificación anual (Bono 14) 51,515 51, Bono vacacional 2,800 2,800 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,142,000 1,865, Viáticos en el interior 432,000 1,760, Otros estudios y/o servicios 66,000 Resumen de otros renglones del grupo 1,710,000 39,600 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 119, , Papel de escritorio 43,200 70, Combustibles y lubricantes 60, ,000 Resumen de otros renglones del grupo 16,200 4,174 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000 4,823, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 200,000 3,761, Transferencias a organismos regionales 1,062,000 GASTOS EN RECURSO HUMANO 4,212,320,099 4,793,199,445 0 SERVICIOS PERSONALES 1,462,706,657 1,731,284, Personal permanente 494,187, ,424, Complemento personal al salario del personal permanente 309, , Complemento por antigüedad al personal permanente 5,400,274 31,622, Complemento por calidad profesional al personal permanente 4,750,548 6,486, Complementos específicos al personal permanente 438,228, ,135, Personal supernumerario 76,157, ,164, Personal por contrato 6,641, ,625, Complemento por antigüedad al personal temporal 3,455 49,381 10

12 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CÓDIGO Complemento por calidad profesional al personal temporal 8,377,145 6,704, Complementos específicos al personal temporal 111,085, ,913, Otras remuneraciones de personal temporal 83,386, ,482, Jornales 43,093,737 72,857, Complemento por antigüedad al personal por jornal 178,438 4,687, Complementos específicos al personal por jornal 63,407,355 66,219, Servicios extraordinarios por turnos a médicos de guardia 45, Gastos de representación en el interior 432, , Aguinaldo 61,188,397 59,640, Bonificación anual (Bono 14) 61,505,583 58,997, Bono vacacional 4,374,562 4,291,239 1 SERVICIOS NO PERSONALES 961,484, ,733, Energía eléctrica 40,543,832 68,439, Agua 747,439 3,838, Telefonía 16,942,730 16,410, Divulgación e información 34,294,967 5,171, Impresión, encuadernación y reproducción 20,094,739 10,289, Viáticos en el interior 40,618,427 17,185, Transporte de personas 1,846,123 1,673, Fletes 1,372,270 1,349, Arrendamiento de edificios y locales 2,858,040 2,535, Arrendamiento de otras máquinas y equipo 9,010,589 7,057, Derechos de bienes intangibles 1,140, , Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 35,000 2,041, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 978,043 4,454, Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 20,818,023 22,447, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 6,869,245 7,962, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 830,170 1,472, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 8,633,609 5,449, Mantenimiento y reparación de edificios 20,336,833 15,593, Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,264,815 3,500, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 6,695,340 4,670, Servicios médico-sanitarios 487,554, ,500, Servicios de capacitación 1,615,500 1,369, Otros estudios y/o servicios 155,067,356 98,339, Primas y gastos de seguros y fianzas 9,525,057 5,571, Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 14,917,703 8,632, Impuestos, derechos y tasas 4,208,423 1,061, Servicios de atención y protocolo 5,718, , Servicios de vigilancia 6,407,333 6,407,120 Resumen de otros renglones del grupo 40,538,941 12,015,591 11

13 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CÓDIGO MATERIALES Y SUMINISTROS 1,301,021,662 1,746,548, Alimentos para personas 69,261,537 98,676, Hilados y telas 225,439 3,803, Acabados textiles 1,738, , Prendas de vestir 2,532,327 5,465, Papel de escritorio 14,968,526 2,801, Papeles comerciales, cartones y otros 73,020 2,306, Productos de papel o cartón 2,179,297 4,454, Productos de artes gráficas 180, , Llantas y neumáticos 8,145,663 1,707, Artículos de caucho 19, , Elementos y compuestos químicos 66,687, ,158, Combustibles y lubricantes 55,671,021 90,684, Insecticidas, fumigantes y similares 6,253,591 25,791, Productos medicinales y farmacéuticos 767,647, ,589, Tintes, pinturas y colorantes 7,726, , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 6,148,686 11,222, Otros productos químicos y conexos 57,964,280 89,546, Productos de vidrio 571,346 2,436, Útiles de oficina 23,503,062 2,670, Útiles de limpieza y productos sanitarios 3,702,878 18,319, Útiles educacionales y culturales 14,850 1,907, Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 194,699, ,658, Útiles de cocina y comedor 36, , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 2,287,705 1,278, Accesorios y repuestos en general 6,339,439 17,264,935 Resumen de otros renglones del grupo 2,444,048 18,752,511 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 379,869, ,132, Ayuda para funerales 500, Prestaciones póstumas 2,000, Indemnizaciones al personal 2,301,420 23,000, Becas de estudio en el interior 17,910,559 20,179, Otras transferencias a personas 67,011,999 84,098, Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 292,645, ,354,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 107,238,187 2,500, Sentencias judiciales 2,500,000 2,500, Gastos no previstos 104,738,187 12

14 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CÓDIGO 2012 B. INVERSIÓN 219,328, ,312,690 INVERSIÓN FÍSICA 219,328, ,312,690 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,198, Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común 1,198,950 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 218,129, ,312, Maquinaria y equipo de producción 3, Equipo de oficina 158, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 114,686, Equipo educacional, cultural y recreativo 9, Equipo de transporte 994, Equipo para comunicaciones 1, Equipo de cómputo 528, Otras maquinarias y equipos 5,720, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 218,129, ,210,679 13

15 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CUADRO 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2012 TOTAL: 292,845, ,177, Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 292,645, ,354,000 Asociación Católica Amor y Acción 200, ,000 Asociación Civil Ayúdame a Escuchar 300, ,000 Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul 200,000 1,000,000 Asociación Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado 150, ,000 Asociación Hospicio de San José para Jóvenes y Niños de Sida 12,000,000 12,000,000 Asociación Hospital de la Familia, Nuevo Progreso, San Marcos 500, ,000 Asociación Humana ONG 2,500,000 1,500,000 Obras Sociales del Hermano Pedro de Antigua Guatemala 10,000,000 12,000,000 Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño 1,000,000 1,000,000 Centro de Integración Familiar 360, ,000 Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Reproductiva y Familiar 144, ,000 Club de Leones de Guatemala Centroamérica 800, ,000 Consejo del Bienestar Social 500, ,000 Cruz Roja Guatemalteca 5,000,000 15,000,000 Fundación de Asistencia Médica y Ocupacional para la Recuperación del Enfermo Renal 5,000,000 5,000,000 Fundación Aldo Castañeda 3,000,000 4,000,000 Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Guatemala, Cáritas Arquidiocesana 3,000,000 8,000,000 Fundación Guatemalteca Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada 5,000,000 7,000,000 Fundación Margarita Tejada 3,500,000 6,000,000 Fundación Pediátrica Guatemalteca 13,000,000 13,000,000 Fundación Pro-bienestar del Minusválido 10,000,000 10,000,000 Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica 3,000,000 5,000,000 Fundación Remar de Guatemala 200, ,000 Instituto Neurológico de Guatemala 500, ,000 Liga Guatemalteca contra las Enfermedades del Corazón 5,000,000 5,000,000 Liga Nacional Contra el Cáncer 10,000,000 21,000,000 Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida ONG 4,000,000 5,000,000 Patronato de Acción Contra la Lepra 1,000,000 1,000,000 Sociedad Protectora del Niño 1,000,000 1,500,000 Unidad de Cirugía Cardiovascular 50,000,000 52,000,000 Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico 105,000, ,300,000 Unidad Nacional de Oftalmología 4,000,000 5,000,000 Unidad Nacional de Oncología Pediátrica 30,791,087 37,000,000 El Refugio de la Niñez (ONG) 2,000,000 3,500,000 Asociación Civil Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 500,000 Asociación Hermana Tierra ONLUS 300,000 Asociación de Desarrollo Integral y Consultoría Marquense ADICOMAR 700,000 14

16 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CÓDIGO Transferencias a organismos e instituciones internacionales 200,000 3,761,352 Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) 200,000 3,761, Transferencias a organismos regionales 1,062,000 Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) 902,000 Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 160,000 La integración del monto de las transferencias a instituciones de salud y asistencia social se realiza conforme al Artículo 13 del Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala, Ley del. 15