Presupuesto Servicio de Extensión Agrícola. Oficina de Planificación y Presupuesto

Transcripción

1 Presupuesto Servicio de Extensión Agrícola Oficina de Planificación y Presupuesto

2 PRESUPUESTO CONSOLIDADO Fondo General Asignación de la UPR por formula Periodo de Julio a Junio (año fiscal estatal) Periodo de Julio a Junio (año fiscal estatal) Debe cubrir los gastos operacionales Federales Formula asignación del USDA por formula definida por el Congreso (población rural y fincas) Periodo de Octubre a Septiembre (año fiscal federal) Smith Lever 3(b) y 3 (c), programa regular

3 Fondos Federales Los fondos federales para un año fiscal estatal están compuestos por 25% de año fiscal federal previo y un 75% del vigente, o nuevo. 25%- Julio a Septiembre ( ) 75%- Octubre- Junio ( )* * Cantidad que no se tiene como final al comienzo del año fiscal

4 Presupuesto Federales Asignación $1,737,199 Asignación ,601,491 Total estimado $6,338,690

5 PRESUPUESTO FONDO GENERAL Asignación Original ( ) 19,912,659 Transferencias recurrentes 752,287 Asignación Enmendada 20,664,946 Aumento Neto ,533 Presupuesto Aprobado $21,324,479

6 ACCIONES REGLAMENTARIAS ASCENSOS 169,577 Años DE SERVICIO 24,604 AUMENTO DOCENTE 454,542 AUMENTO HEEND 297,782 BONO de NAVIDAD 8,736 TOTAL DE ACCIONES $ 955,241 AUMENTO NETO 659,533 EFECTO NETO* -295,708 * a ser cubierto con reducción en pago de retiro patronal

7 Presupuesto Consolidado Asignaciones: Fondo General $21,324,479 Fondo Federal 6,338,690 Total $27,663,169

8 Presupuesto Consolidado Gastos: Sueldos 18,310,521 (66%) Beneficios Marginales 6,147,025 (22%) Subtotal Nomina $24,457,546 (88%)

9 Distribución del Presupuesto Sueldos 18,310,521 Beneficios 6,147,025 Total $24,457,546 Asignado $27,663,169 Balance operacional $ 3,205,623

10 Presupuesto Consolidado Gastos Operacionales: Arrendamiento de oficinas 947,191 Suministros 500,000 Viajes (locales y exterior) 400,000 Teléfono y Comunicaciones 300,440 Electricidad 260,000 Equipo 125,000 Cuotas y otros misc 135,000 Franqueo 40,000 Combustible 60,000 Agua 30,000 Subtotal Operacional $2,797,631 (10%)

11 Otros Gastos No Programados Pagos a Retiro Estatal y UPR por servicios a pensionados y empleados Plan de Pagos $ 171,544 Aumento ,544 TOTAL $ 736,088

12 Total Empleados SEA 2002 al junio Regulares Jornales Especiales Otros Total

13 Total Empleados Docentes SEA 2002 al junio Regulares Jornales Especiales Otros Total

14 Total Empleados No Docentes SEA 2002 al junio Regulares Jornales Especiales Otros Total

15 Déficit de Docentes Arecibo EH Camuy EH Ciales AA Florida Caguas EH Caguas Mayagüez EH Rincón Ponce EH Adjuntas San Juan AA Ceiba EH Aibonito EH Río Grande AA Vieques EH Vieques AA Yabucoa

16 2. Beneficios Marginales $ 6,147,025 Seguro Social & MC 7.65% Retiro UPR 12.6% Retiro Estatal y Federal a 37 empleados Fondo Seguro del Estado 1.55% Bono de Navidad $1,100 por empleado Plan Médico: $6,614 nombrado c/u por año $1,020 jornalero c/u por año

17 Asignaciones de Fondos Efectivas al 1 de octubre 2008 al 30 septiembre 2009 Fiscal Federal

18 Detalle por Oficina: Regiones Materiales Viajes Equipo ARECIBO $18,000 $36,000 $5,000 CAGUAS 21,000 41,500 5,000 MAYAGUEZ 20,000 30,000 5,000 PONCE 19,500 38,000 5,000 SAN JUAN 21,000 38,500 5,000 $99,500 $184,000 $25,000

19 Unidad Programáticas Extendidas Materiales Viajes Equipo San Germán Cabo Rojo- Hormigueros Añasco Aguada Rincón Guaynabo San Juan - Carolina $4,500 $ 9,000 $5,000 4,500 7,000 5,000 4,500 9,000 10,000 $13,500 $25,000 $20,000

20 Detalle por Oficina: Programa Educativo Materiales Viajes Equipo Ag,M & RN $5,000 $5,000 0 CFC 5,000 5,000 0 J & 4H 5,000 5,000 0 DRC 5,000 5,000 0 $ 20,000 $20,000 0

21 Detalle por Oficina: Administración Materiales Viajes Equipo Decano $5,000 $ 7,000 $5,000 Decano Asociado 30,000 5,000 25,000 Finanzas 3, ,500 Recursos Humanos 4,000 2,500 1,500 Presupuesto 1, ,500 $43,500 $15,500 $34,500

22 Detalle por Oficina: Servicios Auxiliares Materiales Viajes Equipo Planificación 5,000 5,000 0 Serv. Generales 150,000 5,000 5,000 Rec. Externos 1,000 2,000 0 MEI + Imprenta 65,000 4,000 5,000 CTI 4,000 5,000 5, ,000 21,000 15,000

23 Detalle por Oficina: Departamentos Académicos Materiales Viajes Equipo Agronomía 1,000 2,500 0 Economía Agric. 1,500 7,000 0 Educación Agric. 5,000 30,000 0 Horticultura 1,500 5,000 0 Ind. Pecuaria 1,500 10,000 0 Ingeniería Agric. 1,500 7,000 0 Prot. Cultivos 1,000 6,000 0 $13,000 $67,500 0

24 AMENAZA VIGENTE En Agosto fuimos informados que la UPR tiene un corte de $20 millones en el Fondo General, el cual fue informado por Hacienda luego de aprobado el presupuesto. En Octubre nos informan que debemos reducir el presupuesto asignado en $400,173.

25 Propuesta para atender la situación fiscal Servicio de Extensión Agrícola

26 Situación de la Economía en USA y Mundial La crisis en el mercado hipotecario comienza la baja en la economía, seguida por la falta de liquidez en bancos a agencias crediticias Aumento en el desempleo Reducen los ingresos del ciudadano y con ello el del gobierno Depresión económica que afecta a todo el mundo Planes de Estimulo económicos para salir de la situación

27 Situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico Proyección de un déficit de $2,000 millones Recaudos de Hacienda menores a las proyecciones Plan de recuperación (Ley 7) que conlleva hacer serios ajustes Mayores impuestos para aumentar los recaudos de Hacienda Reducción de jornada para empleados con mas de 20 años Renuncia voluntaria Despidos por orden de antigüedad

28 Situación fiscal de la Universidad de PR El principal ingreso de la UPR es el fondo general del gobierno de P.R. Recibimos el 9.6% del promedio de los pasados dos años fiscales previos de los recaudos de Hacienda. El presente año se nos redujo en $20 millones la asignación del fondo general, luego de comenzado el año fiscal. Se anuncia que para el se reducirá en $118 millones y para el se reducirá en otros $180 millones.

29 Medidas Cautelares en la UPR La UPR ha anunciado una serie de medidas para reducir gastos Congelación de plazas no docentes que queden vacantes Reducción en uso de energía eléctrica Reducción en viajes y actividades de mejoramiento profesional Reducción en la Flota de Vehículos Control en la compra de equipo (reducción de 20% con respecto al pasado año)

30 Servicio de Extensión Agrícola Situación fiscal del Servicio de Extensión Agrícola Para el presupuesto del SEA es: $21,324,479 Fondo General $ 6,338,690 Fondo Federal Formula $27,663,169 Total consolidado Necesidad de personal docente (oficinas son docentes) 8 Economistas del Hogar 4 Agentes Agrícolas

31 Servicio de Extensión Agrícola 1. Tenemos pagos pendientes por $564,544 al Sistema de Retiro del ELA por beneficios otorgados a personal jubilado. Esto en adición a los $171,544 de un plan de pago que estamos completando. Total $736, De la reducción fiscal de la UPR ($20 millones ) nos solicitan reducir el gasto en el Fondo General en $400,173.

32 Medidas recomendadas para reducir gastos (10 febrero 2009) 1. Viajes y gastos de dietas Reducir reuniones (administrativas) Coordinación efectiva de viajes Restablecer los topes en pago de dietas Localizar al personal donde ofrece el servicio Usar las telecomunicaciones para reuniones Reducir a lo absolutamente necesario los viajes al exterior Reducir las actividades de capacitación al personal

33 Medidas recomendadas para reducir gastos (10 febrero 2009) 2. Reducción en uso de papel y franqueo Usar la internet y los mensajes electrónicos Poner publicaciones en línea Matricula a los programas vía electrónica Evaluar la necesidad de apartados de correo Cobrar por publicaciones impresas Establecer programa de reciclaje mandatorio

34 GRACIAS Preguntas